汽车配件出入库规范(xls页)

2、所有(无实物)单据性入库，必须同时交验(无实物)单据性出库的单据；仓库管理员对单据进行商品、数量、规格型号等审 核验收，商品(商品编号)、数量完全相符后，仓库管理员必须在对应的二份单据上签字，并且字迹清楚。
3、仓库验收人员仅对(无实物)单据的物品(商品编号)、数量验收负责，对单据中物品的性能及其它差错不承提担任何责任
1.单据状态--单据状态为“在制”； 2.货位--货位无空缺并有效(同时交验入库单、入库物资并全部领用不发生库存的除外) 3.是否出库--出库状态全部显示为“否” 4.制单员(签字)--制单员对本单材料已确认在软件中出库并签字承担责任 5.相关签字--核发人已签字，核发人目前为业务接待 发料人、领料人对所领材料确认无误后签字 2.维修退料单
已取消“全部材料”的打印表式；制单员按当前“未出库材料”表式完整可辩打印完“维修领料单”后，必须立即将本单材 料在软件中出库，并在打印的单据上签字确认。(在此条件操作下，维修领料单仅能打印一次，请慎重﹗)
1.单据状态 2.货位 3.是否出库
4.制单员
5.相关签字
维修领料单必须符合以下条件，否则，材料部门有权拒绝发料
4、依据入库单据上的货位，物资摆入货位时，入库物资必须与原货位物资完全一致，内容包括：商品、厂家、外观、规格 等，批次、包装不一致应有说明。禁止不一致的物资混杂摆放同一货位。入库时，有必要对原货位物资进行存库核对。
5 、仓库管理员验收合格后，必须在入库单据上签字，并且字迹清楚。
2.(无实物)单据性入库 1 、仓库管理员对所有配件的(无实物)单据性入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。配件单据性入库单据有： 《配件入库预收单(单据)》、《内部调拨单(单据)》、《配件销售退货单(单据)》、《维修领料退料单(单据)》等。仓库管理员 应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库。
4、实物入库与(无实物)单据性入库必须相互区分，分别制单。禁止任何人员对不配套的(无实物)单据性入库单据及(无实物)单 据性出库的单据进行签收。 (二)材料出库
1.实物出库 1 、仓库管理员对所有配件的出库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。配件出库单据有：《配件销售单》、《维 修领料单》、《内部调拨单》、《配件入库退货单》、《内部领料单》等。各类材料的发出，原则上采用先进先出。内部领 料的物料必须由分厂领导签字，并由分厂领导（或其指定人员）统一领取。 2、仓库管理员对实物出库时，必须验收出库凭证单据，出库单据必须正确完整、符合规定；单据字迹清晰、适合保存，出库 单据上所列物资必须注明规格型号、货位。
1.单据状态 2.货位
4.验收入库 3.相关签字
维修退料单必须符合(1--3)条件，否则，材料部门有权拒绝验收入库 1.单据状态--单据状态为“在制”(即时打印依据) 2.货位--货位无空缺并有效
3.相关签字--核准人已签字，核准人目前为业务接待，业务接待应根据材料的来源(是否现购)及库存设置确定是否准予退 货，仓库验收人、退料人对材料入库验收确认后签字
材料出入库单据审核规范
仓库出、入库单据的打印表式在软件中已设定，操作员应根据打印单据的要求，选择打印表式，仔细“预览”打印界面 (可编辑时)，发现差错应及时更正 (一)实物出入库单据审核
1.维修领料单 维修领料单制作完成后(阶段性)，需打印单据交领料人至材料部门领料，为避免一单多次打印及物品重复打印，在软件中
1.2单据状态
4.2销售类别 6.现金收讫
材料销售单必须符合(1--5)条件，否则，材料部门有权拒绝发料 1.单据状态--单据状态为“入帐” 2.货位--货位无空缺并有效(同时交验入库单、入库物资并全部领用不发生库存的除外)
3.库存数--库存数不得为“零”或小于出库数量 4.销售类别--销售类别不得为空格，应显示“现款销售”或“挂帐销售” 5.相关签字--销售员已签字，销售员为本单销售材料的经办人，销售员不在时，可由本单制单员签字(计划销售) 发料人、领料人对所领材料确认无误后签字 6.现金收讫--对销售类别为“现款销售”客户，收银员收银后，必须在第一联盖“现金收讫”章，仓库发料时，必须查验“ 现金收讫”章 4.1销售材料退料单(挂帐销售)
4.验收入库--仓库验收人对材料验收确认无误后入库并签字，并在第三联上盖“已验收入库”章，交客户作为前台结算的退 货凭证。
5.前台结算员对维修结算时，应查询该单是否有退料，如有应查验“维修退料单”第三联
3.1材料销售单(挂帐销售)
1.1单据状态
2.货位
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3.库存数 4.1销售类别 5.相关签字
3.2材料销售单(现款销售)
2、仓库管理员对实物入库时，必须验收入库凭证单据，入库单据必须正确完整、符合规定；单据字迹清晰、适合保存；入库 单据上所列物资必须注明规格型号、货位。 3 、所有入库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与入库凭证相符及对应。仓库管理员必须严格履行入库验收手续，查点 物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手 续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办 人员负责处理。
3 、所有出库配件都必须包装完整，品牌、规格、数量与出库凭证相符及对应。仓库管理员必须严格履行出库手续，以货位为 基准，对应发出领用物资；仓库管理员发料时，有必要对原货位物资进行存库核对。
4 、仓库管理员发料验收后，必须在出库单据上签字，并且字迹清楚。 2.(无实物)单据性出库 同上2.(无实物)单据性入库说明
材料出入库规范
(一)入库验收 入库验收应对入库凭证，及入库实物同时进行验收；仓库人员有权拒绝入库凭证不齐、制单不规范、入库凭证内容模糊；实 物入库，应拒绝无库位号设置或严重超储的物品入库 商品入库是指能增加材料库存的手段，在操作上可分实物入库、(无实物)单据性入库二类。
1.实物入库
1 、仓库管理员对所有配件的入库必须凭《管理系统》中生成打印的单据进行操作。配件入库单据有：《配件入库验收单》、 《内部调拨单》、《配件销售退货单》、《维修领料退料单》等。仓库管理员应拒绝无入库单据或手续不齐全的物资入库。