纠正和预防措施控制制度

纠正和预防措施控制制度

1目的

控制各类监控、检查中发现的隐患或风险状态，消除或降低潜在的风险,将风险控制为可接受水平或消除,以达到安全标准化体系的持续改进。

2 范围

适用于生产系统及支持服务性过程.

3 职责

3.1 副总经理负责对各单位的安全标准化系统中的不符合发出通知，要求责任部门进行确认，同时要求责任单位采取风险评估，形成控制措施，并对纠正与预防过程进行反馈、检验、验证。

3.2 责任单位负责不符合项的风险评估、风险控制，制订纠正与预防措施并有效实施。

3.3 后勤部在纠正预防措施形成闭路后形成报告，及时上报分管领导、安全负责人。

4 管理要求

4.1 纠正要求的产生

对下列过程、活动出现的问题提出纠正要求：

1)企业安全生产领导小组的活动；

2)培训程序评估；

3)变化管理流程；

4)检查系统；

5)职业卫生监测；

6)事故调查；

7)标准化规范评价；

8)系统评审；

9)风险评价；

10)内部评价。

4.2 必要时，明确纠正与预防措施的沟通：

1)沟通人员；

2)职责；

3)沟通对象；

4)沟通频率。

主要指与相关方沟通时，需明确上述内容，执行《对相关方行为控制程序》、《工程承包安全管理制度》。

4.3 计划的纠正与预防行动需确定了下列内容：

1)责任人员；

2)行动步骤；

3)时间要求；

4)地点及行动的跟踪要求。

5 工作程序

5.1 相关部门采取纠正预防措施时,如果涉及到文件的修订,应提请《文件更改申请单》，并按《文件控制程序》执行。

6附则

6.1本制度由后勤部起草。

6.2 本制度由后勤部负责解释。

6.3本制度自颁布之日起实施。