CCC工厂现场检查作业指导书
CCC工厂检查作业指导书
中 国 质 量 认 证 中 心产品认证作业指导书低压成套开关设备（0301～0304）类产品工厂检查作业指导书（CQC/GF.JC009-2005）版本号：第一版受控状态：受控受控编号：编制：郑秀文审核：林学栋批准：吴晓龙发布日期：2005年06月20日实施日期：2006年01月01日第 1 页共 20 页修订日期：修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人版号：1修订日期：第 2 页共 20 页1 目的为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、运行检查、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求，确保检查有效性和检查要求的一致性，特制订本工厂检查作业指导书。
2 范围适用于低压成套开关设备（工厂界定编码：0301）、母线槽（工厂界定编码：0302）、建筑工地用成套设备（工厂界定编码：0303）、配电板及动力配电网用电缆分线箱（工厂界定编码：0304）等产品的工厂现场检查。
3 职责3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查；3.2检查处/产品处/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。
4 内容依据：CNCA—01C—010：20014.1关键元器件和材料定期确认检验控制要求产品种类编码0301 产品名称：低压成套开关设备工厂界定编码：0301,0302,0303,0304关键元器件和材料定期确认检验控制要求名称检验项目依据标准频次/周期检验方法或要求低压断路器1、检验设备：a) 操作试验装置；b) 0.5级电压表；c) 调压器；版号：1修订日期：第 3 页共 20 页低压断路器机械操作试验GB14048.2 1次/年2、检验方法：a)手动操作断路器:两次闭合、断开操作；两次自由脱扣；b)动力操作断路器：在最大额定控制电源电压的110%和在最小额定控制电源电压的85%时进行两次闭合、断开操作，两次自由脱扣动作，对自动重合闸断路器，两次自动重合闸操作。
3C工厂检查作业指导书
3C工厂检查作业指导书1目的1.1应对3C工厂检查的要求，顺利通过中国质量认证中心（以下简称CQC）对公司的3C工厂检查，实现3C证书的持续有效。
品质管理部试验认证科（以下简称EC科）根据3C工厂检查要求的项目整理了对应职责部门、相应的体系文件、质量记录以及自查的作业指导书，便于相关部门进行自查,最终确保满足3C工厂检查项目的要求。
2适用范围2.1适用于公司相关科室的3C自查、公司内部审查时使用。
3引用文件3.1附件1：《机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品》(CNCA-02C-023:)附件6生产一致性审查要求和附录1附件7工厂质量保证能力要求附件8工厂分级管理指导原则3.2附件2：《强制性产品认证管理规定》（国家质检总局第117号令）3.3WDHQSF130401《生产一致性控制计划》4术语4.13C工厂检查:检查实施部门为中国质量认证中心武汉分中心。
包括生产一致性现场审查和质量保证能力审查。
生产一致性现场审查是在车辆生产企业生产一致性控制计划审查通过后，到生产一致性控制的现场对生产一致性控制计划的执行情况进行确认，应覆盖申请认证产品。
质量保证能力审查应覆盖申请认证产品的加工场所。
检查项目为：（1）质量保证能力审查；（2）生产一致性审查；（3）车辆结构及技术参数一致性审查；（4）产品检测线复线检查；（5）3C标志的管理状况审查。
4.23C工厂检查分为初始工厂检查和监督检查。
4.2.1初始工厂检查内容为全项目的工厂检查。
在首次申请、第5年周期时、企业地点或质量保证体系、生产条件等发生变更时要进行初始工厂检查。
4.2.2监督检查为按照规定减免部分项目后的工厂检查。
检查频次为每年至少一次。
5职责5.1EC科负责按照附件1《机动车辆类强制性认证实施规则汽车产品》和附件2《强制性产品认证管理规定》的要求编制本作业指导书。
5.2本作业指导书经EC科长批准后，在公司内受控发行。
5.3相关科室在3C自查时使用本作业指导书。
CCC工厂检查作业指导书B0
修订履历1.0 目的为了更好地为CCC认证工作提供有效证据，确保所有CCC产品能够满足客户要求，及符合CQC要求，特制定本作业指导书。
2.0 范围初始检查、扩类检查、地址搬迁检查、首次检查、正常监督检查、飞行监督检查等3.0 职责4.0 作业内容4.1 认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认需核对CCC认证申请书、CCC证书是否与生产厂的注册名称、注册地址、实际地址、营业执照是否一致，且营业执照是否在有效期内。
4.2 职责与资源4.2.1 工厂应在其管理层中指定质量负责人及任命认证技术负责人,并履行以下职责和权限a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致；c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用;d)负责适用简化流程的关键件变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责。
4.2.2 生产设备、检验试验仪器设备操作及相关记录依《检验和试验设备作业指导书》。
仪校人员需持有内校资格证书方可上岗，高压、接地测试人员需经培训、考核合格颁发上岗证书后方可上岗。
4.3 文件和记录4.3.1 CCC工厂检查要求涉及到的文件(包括外来文件)和记录依《文件和资料控制程序》进行操作，认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的核查依《关键元器件和材料定期确认检验作业指导书》操作。
4.3.2 建立并保持CCC产品的相关档案：型式试验报告、CQC前一次工厂检查结果、CCC证书状态信息（有效、暂停、撤销、注销等）、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等。
4.4 采购与关键件控制4.4.1 关键元器件的供应商须在合格厂商名录中，其技术要求及相关供应商管理参照《供应商评审控制程序》、《采购控制程序》进行操作。
4.4.2 关键元器件的技术要求进料进行验证、验证记录相关要求参照电子变压器、电感变压器、电源线、开关、灯座（E14/E27/G10/G9）等相应检验标准书，在CCC验厂时，需每类提前准备3份进料验收单。
电线、电缆类产品工厂检查作业指导书
逐批 逐批 逐批 1 次/3 月 1 次/3 月
运行 检查
√ 描述
1
√ 描述 2
检测仪器要求 及运行检查方法
测量误差应不大于 2﹪。 火花试验机。 火花机高压电极对地的电位差误 差应在±5﹪范围内。 检定周期不超过 1 年。 主要检定项目：试验电压、电极 尺寸、安全保护连锁装置、灵敏 度、稳定性。 部分矿用电缆需要进行绝缘电阻 试验。 如果使用高阻计，应符合 JJG690 －2003。 耐电压测试仪。 输出电压误差应不超过±3﹪。
线电缆
工厂界定编码 0103
成品例行检验和确认检验控制要求
例
产品 认证依据标
确认 行 运行
试验项目
名称
准
检验 检 检查
检测仪器要求 及运行检查方法
验
交流 GB12528.1-9
√ √ 火花试验机。
额定 电压
3kV 及以 下铁
0
GB12528.1103
绝缘火花 试验
描述 1
火花机高压电极对地的电位差误 差应在±5﹪范围内。 检定周期不超过 1 年。 主要检定项目：试验电压、电极 尺寸、安全保护连锁装置、灵敏
志耐擦性
逐批
测量仪器主要有千分尺、测量显
绝缘厚度*
微镜、低倍投影仪、钢直尺等。
护套厚度*
逐批
外形尺寸（f 逐批
值）
修订次数：0 修订日期：
.
第 9 页 共 16 页
CQC/16 流程 0208(0102-0105)-2008
电线、电缆类产品工厂检查作业指导书
产品种类编码 0103 产品名称：交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆用电
一、工厂检查要求： 1、产品确认检验应检查到所有申请人、制造商每张证书的确认检验记录。
3C灯具产品工厂检查作业指导书
中 国 质 量 认 证 中 心产品认证作业指导书灯具产品工厂检查作业指导书（CQC/GD.JC05(B01)-2004）版本号：第一版受控状态：受控受控编号：编制：刘进伟审核：罗志文批准：夏建军发布日期：2004年 04 月 12 日实施日期：2004年 04 月 19 日修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人修订日期：灯具产品工厂检查作业指导书该作业指导书仅涉及灯具产品一些关键检查项目。
对于该作业指导书中的规定，CQC的工厂检查员必须执行。
1．产品一致性检查：1.1产品结构的一致性：工厂实际生产的认证产品以及申请单元中覆盖的其它认证灯具产品的结构应与申请人向认证机构申报的技术文件资料中相关内容和型式认可样品保持一致。
现场审核可参考:1.1.1经产品处确认的样品描述以及检验报告中的相关内容；1.1.2灯具产品的安全结构装配图、关键结构部位的样品照片、其他电气安全零部件的特征描述（例如，导线护口、绝缘衬垫等）；1.1.3容易发生问题的重要结构部分：――导线管是否有毛刺，尤其是有些采用导线护口的灯具，护口是否固定有效；――采用绝缘衬垫、套管是否设计得使开关、灯座、接线端子、导线或类似部件安装后，仍能牢固地保持在原来位置上；――型式认可报告中考核的影响安全螺钉是否符合要求；――单元中其它灯具的线路结构同已获型式试验合格的样品是否基本一致；――标有F符号灯具的机构要求－镇流器/变压器与安装表面是否具有应保持的最小间距；－灯具中是否装有将安装表面温度控制在安全值范围内的温度传感控制器，。
1.2零部件一致性：1.2.1现场审查不仅要关注整机的一致性，还包括关键零部件，应对照检测报告中产品零部件清单，检查企业实际生产采用是否与其相一致。
灯具产品中的零部件主要有：――钨丝灯灯具：导线、灯座、（电子/电感）变压器、调光器、接线端子、开关、电源修订日期：线等；――气体放电灯灯具：导线、灯座、启动器座、（电子/电感）镇流器、荧光灯用启动器、触发器、电容器、接线端子等；1.2.2现场审查时应特别注意零部件的规格、型号、制造商（或供应商）、额定值、证书或随机试验报告编号等内容。
(1102)摩托车类产品工厂检查作业指导书
中国质量认证中心产品认证体系文件CQC/16流程0208(1102)-2008摩托车产品类产品工厂检查作业指导书第二版受控状态：受控受控编号：编制：符文杰（西安分中心）审核：林学栋批准：陈伟2008年9月15日发布 2008年11月15日实施修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人.1 目的为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求，确保检查有效性和检查要求的一致性，特制订本工厂检查作业指导书。
2 范围适用于摩托车产品（工厂界定编码：1102）类产品的工厂现场检查。
3 职责3.1 检查员负责按文件要求实施工厂现场检查；3.2 工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。
4 内容4.1关键元器件和材料定期确认检验控制要求依据：《机动车类（摩托车产品）强制性实施规则》CNCA-02C-024：2001/A1产品种类编码：1102 产品名称：摩托车 工厂界定编码1102关键元器件和材料定期确认检验控制要求名称 检验项目 依据标准 频次/周期发动机 1）起动性能2）怠速性能 3）怠速污染物《机动车辆强制性认证实施规则摩托车发动机产品》（编号：CNCA-02C-025：2001/A1）1次/年轮胎1） 轮胎外缘尺寸测定2） 轮胎强度试验3） 轮胎耐久性能检验4） 轮胎高速性能检验《机动车辆轮胎类强制性认证实施规则 轮胎产品》（编号：CNCA-03C-027：2001）1次/年.后视镜1) 一般要求 2) 反射表面尺寸 3) 反射面曲面半径 4) 反射面反射率 5) 撞击试验 6)弯曲试验《机动车辆产品强制性认证实施规则摩托车后视镜产品》（编号：CNCA —02C —064：2005）《机动车辆产品强制性认证实施规则汽车后视镜产品》（编号：CNCA-02C-059: 2005）曲率半径、反射率试验1次/3个月；其余项目1次/年回复反射器1) 一般规定2) 形状、尺寸和结构 3) 反射器色度试验 4) 耐热性试验5) 光度试验6) 耐透水试验7) 耐燃油试验8) 耐润滑油试验 9) 耐腐蚀试验10) 耐冲击试验（仅IV） 《机动车辆产品强制性认证实施规则机动车回复反射器产品》（编号：CNCA-02C-056: 2005） 1次/年喇叭 1) 一般要求 2) 声压级 3) 耐久性 《机动车辆产品强制性认证实施规则机动车用喇叭产品》（编号：CNCA-02C-055: 2005）1次/年前照灯 转向灯 制动灯 前位灯 后位灯 后牌照灯1) 灯泡类型 2) 光电参数3) 光色和色度特性 4) 安装情况 5)配光性能《机动车辆产品强制性认证实施规则摩托车外部照明及光信号装置产品》（编号：CNCA-02C-065: 2005）1次/年制动软管 1）外观及标志2）缩颈后内孔通过量 3）最大膨胀量 4）爆裂强度5）制动液的相容性6）挠曲疲劳7）抗拉强度 8）吸水性 9）耐低温性 10）耐臭氧性11）接头的耐腐蚀性《机动车辆产品强制性认证实施规则机动车制动软管总成产品》（编号：CNCA—02C—057：2005）1次/年.注1：用于关键零部件定期确认检验的仪器设备的功能、量程、准确度和标准物质以及所采用的方法和场地、环境条件等应满足实施规则所列相应标准的要求；若由第一方（整车厂）实施，则需对检验仪器设备进行核实确认。
3C认证产品检验作业指导书1
塑料电器实业有限公司佛山市科嘉霖电器制造有限公司HM501打蛋器CCC认证成品检验指导书产品执行标准：GB4706.1-2005, GB4706.30-2008产品技术参数：220V~50Hz 200W II类电器编制：梁桂英审核：检样检查是根据国家标准GB2828(或MIL-STD-105E)的检验水平II，单次正常抽样计划MAJOR =1.0 ；MINOR =4.0 A.Q.L; CRITICAL =0。
CCC认证产品按2010版《强制性认证工厂检查要求》的内容作相应规定。
1.1 卡通箱的检查：（需按照生产订单要求或封样对照检查）：卡通箱字唛是否正确，不能有损坏，印刷要清楚、干净，封口牢固；若外箱要求有贴纸（LABEL），贴纸内容、位置；印刷方式是否正确（日期编码、订单号码，如有），抱起卡通箱上、下、左、右摇动，成品机连彩盒不可在箱内有明显晃动。
1.2 彩盒的检查（需按照生产订单要求或封样对照检查）：彩盒印刷要正确，不能有损坏，图案要清楚干净，颜色要正确。
1.2.1如要附加的贴纸位置要正确，不能缺少；如有日期编码也不能缺少，日期要正确清楚。
1.2.2 彩箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数，制造商和生产厂家等信息要和CCC认证的型式试验报告内容和CCC证书上的内容一致。
1.3 产品铭牌：铭牌丝印或铭牌贴纸，其内容必须与CCC认证的CDF或客户要求内容一致1.4 CCC标志：是购买的或印刷/模压的CCC标志，均需符合《认证标志的保管使用控制程序》要求。
1.5 如果是ODM/OEM内销产品生产，1.2-1.4条中的要求需与ODM/OEM产品的型式试验报告一致.1.6 彩盒或外箱上的条形码必须能够扫描出来。
1.7 检查印刷品：说明书、保证卡、记录卡、警告纸、吊牌合格证（如有）印刷要正确，不能要损坏，字迹要清楚、干净，不能遗漏。
成品内不能有少合格证、保修卡、说明书等附件2. 外观检查：2.1 产品外观颜色和文字符合客户要求，开关标志应用中文或通用符号标识。
(0705)家用电动洗衣机、脱水机类产品工厂检查作业指导书
中国质量认证中心产品认证体系文件CQC/16流程0208(0705)-2008家用电动洗衣机、脱水机类产品 工厂检查作业指导书第二版受控状态：受控受控编号：编制：曹武涛（广州分中心）审核：林学栋批准：陈伟2008年9月15日发布 2008年11月15日实施修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人..1 目的为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、运行检查、现场见证试验、产品一致性检查等内容的检查要求，确保检查有效性和检查要求的一致性，特制订本工厂检查作业指导书。
2 范围适用于家用电动洗衣机（带或不带水加热装置、脱水装置或干衣装置的洗涤衣物的电动洗衣机、脱水机（工厂界定编码：0705）类产品的工厂现场检查。
3 职责3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查；3.2工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。
4 内容4.1关键元器件和材料定期确认检验控制要求 依据：CNCA—01C—016：2007产品种类编码：0705 产品名称：家用电动洗衣机、脱水机 工厂界定编码：0705关键元器件和材料定期确认检验控制要求名称 检验项目 依据标准 频次/周期检验方法或要求 电气强度 用耐压仪施加1500V 高压于带电件和可触及金属部件间，测量1min ，不出现闪络击穿电动机 空载试验 GB123501次/年 用电流表、功率表或电参数测量仪测量其空载电流和空载功率应符合规定要求.泄漏电流器具在 1.06倍额定电压下运行，用泄漏电流测量仪测量带电件和可触及金属部件间的电流值，其数值符合标准要求。
堵转试验测量计算其堵转转矩与额定转矩、堵转电流与额定电流之比符合标准要求温升试验使用带电温升测量仪或用电阻法测量其温升应符合标准要求非正常工作对电机实施堵转试验和断相试验，其绕组温升和电气强度符合标准要求 极性检查 用通断测试仪或万用表检查极性及通断是否符合要求尺寸的检查 游标卡尺、千分尺、及量规测量，尺寸应符合标准要求电气强度用耐压测试仪对极与极，极与本体间2000V-1min 电气强度试验，无闪络、无击穿机械强度按标准要求进行滚筒试验、力矩试验、压缩试验、冲击试验耐热按GB2099.1标准进行耐热试验插头 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 GB1002 GB2099.11次/年按GB2099.1标准进行灼热丝试验导体电阻用双臂电桥测量每米电阻值，换算成20℃时的每千米电阻值，不大于标准要求 绝缘厚度用读数显微镜或投影仪测量，其最薄厚度及平均厚度，不小于标准要求 护套厚度用读数显微镜或投影仪测量，其最薄厚度及平均厚度，不小于标准要求 电源线外径GB5013 GB50231次/年用读数显微镜或投影仪测量，外径符合标准要求.耐电压试验 将5米电线放入水中1小时，用耐压测试仪测试 绝缘老化前机械性能用拉力机测试其绝缘样件抗张强度和断裂伸长率符合标准要求护套老化前机械性能用拉力机测试其护套样件抗张强度和断裂伸长率符合标准要求防固体异物、防尘、防水和防潮 依标准第14章要求 绝缘电阻和介电强度 依标准第15章要求 发热 依标准第16章要求 耐久性 依标准第17章要求 机械强度依标准第18章要求 电气间隙、爬电距离和绝缘穿通距离依标准第20章要求器具开关耐热性、耐燃性与耐表面漏电起痕GB15092 1次/年 依标准第21章要求电气强度和绝缘电阻 用绝缘电阻仪施加500V 直流电压于带电件和绝缘件之间，绝缘电阻≥20M Ω；用耐压仪施加1250V 、50Hz 电压于带电件和绝缘件之间，不击穿、闪络定时器制造偏差和漂移GB14536.1 GB14536.81次/年 用标准计时器测量其定时偏差符合其规定要求 引出端间电压试验按标准第2.7章要求进行 引出端与外壳间电压试验 按标准第2.8章要求进行 电容器电容量GB13667 1次/年 容量测试仪测量符合标称要求进水阀启动试验；浸水绝缘电阻；流量特性；电气强度试验GB14536.1 GB 14536.9 1次/年启动试验,目测；浸水绝缘电阻≥2M Ω, 绝缘电阻仪；流量特性,流量表；电气强度试验：能承受1500V/min 的耐压试验不击穿、闪络, 耐压仪.排水牵引器安装尺寸；绝缘电阻；电气强度试验；牵引力检查GB14536.1 GB 14536.2 1次/年安装尺寸、标志检查,目测，游标卡尺；绝缘电阻：≥100M Ω,绝缘电阻仪；电气强度试验：能承受1500V/min 耐压试验不击穿、闪络,耐压仪；牵引力检查，砝码；动作时间，秒表。
中国质量认证中心
GB4943
GB4943-2001 附录 C GB15092.1
一次/年
1 次/年 一次/年
印制线路 板**
3. 耐久性 4. 耐热性、 阻燃性和耐 表面漏电起 痕 5.机械强度
1.标记与说 明
SJ3275
一次/年
2.表面绝缘 电阻
滚桶跌落试验机，拉力试验装 置 烘箱，热压缩试验装置，球压 试验装置，测量显微镜 灼热丝试验仪，耐漏电起痕试 验机
CQC/GF.JC088-2005
版 号：1
微型计算机、便携式计算机、服务器
（0901）类产品工厂检查作业指导书
修 订： 修订日期：
第 7 页 共 17 页
3.介质耐压 4.耐热冲击 5.抗剥强度
6.可燃性
抑制电源 电磁干扰 用固定电 容器**
外观检查 电容量
电阻值（若适 用）
GB/T14472
抑制射频 干扰整件 滤波器**
CQC/GF.JC088-2005
版 号：1
微型计算机、便携式计算机、服务器
（0901）类产品工厂检查作业指导书
修 订： 修订日期：
第 6 页 共 17 页
7.机械强度
变压器**
变压器（随 机）** 电源开关 **
8. 耐 热 和 抗 老化性能 9. 绝 缘 材 料 的耐热、耐燃 和耐漏电起 痕 1.标记 2. 空 载 输 出 电压 3.介电强度 4. 耐 热 （ 球 压） 5.耐燃（灼热 丝）
（0901）类产品工厂检查作业指导书
修 订： 修订日期：
第 9 页 共 17 页
锂电池
过充电保护 GB4943
一次/年
CCC认证工厂检查员培训教材教学指导书
CCC认证工厂检查员培训教材教学指导书CCC认证现场审查（一）现场审查的主要内容涉及的范围涉及的要素（全要素）涉及的部门（二）现场审查主要工作流程首次会议介绍审查组成员；介绍审查目的，依据和范围；介绍审查程序和请对方确认审查计划；作出保密承诺；对工厂提出配合要求；请工厂代表简短介绍情况。
现场参观目的：对工厂有概括了解，以提高工作效率，优化审查计划。
注意：1)控制时间和范围；2)参观过程也是一种审查；3)适时调整计划。
现场审查按生产过程审查按部门审查审查组内部会议末次会议末次会议主要目的是向工厂通报审查情况和宣布审查结论。
（三）现场审查的要求1.工厂质量保证能力审查1.1人员职责1.2资源要求与第三章的“1.职责和资源”中的审查要点结合起来讲解。
审查的重点是:通过交谈和查阅文件确定质量活动相关的各类人员的职责是否建立；通过交谈和查阅文件确定质量负责人是否有能力履行职责；质量负责人履行其职责的条件和环境是否具备；通过交谈和现场验证确定工厂的人力资源和物质资源是否具备。
1.3文件和记录与第三章的“2.文件和记录”中的审查要点结合起来讲解。
审查重点是：通过交谈和查阅文件至少确定以下文件的有效性、完整性、符合性和适用性：认证产品的质量计划或类似文件；相关产品认证实施规则中涉及的标准；程序文件，至少包括以下程序：认证标志控制；文件和记录控制；采购和进货检验；(生产)过程控制（必要时）；例行检验和确认检验程序；仪器设备校准和检定的程序；不合格品控制程序；内部审查程序；产品变更的控制程序。
质量记录，至少应包括以下记录：对供应商进行选择、评价和管理的记录；关键件的检验或验证记录；运行检查记录；例行检验和确认检验记录；仪器设备校准记录；不合格品处理的记录；内部审查报告、内部审查后制定的纠正、预防措施、投诉记录。
1.4采购和进货检验与第三章的“3.采购和进货检验”中的审查要点结合起来讲解。
审查重点是：通过交谈、查阅文件和现场确认来确定所有措施是否能满足确保采购的关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
(1302)建筑安全玻璃类产品工厂检查作业指导书资料精
中国质量认证中心产品认证体系文件CQC/16流程0208(1302)-2008建筑安全玻璃类产品工厂检查作业指导书第二版受控状态：受控受控编号：编制：华鸣（上海分中心）审核：林学栋批准：陈伟2008年9月15日发布 2008年11月15日实施修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人.1 目的为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求，确保检查有效性和检查要求的一致性，特制订本工厂检查作业指导书。
2 范围适用于建筑安全玻璃（夹层玻璃、钢化玻璃、中空玻璃）（工厂界定编码：1302）类产品的工厂现场检查。
3 职责3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查；3.2工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。
4 内容4.1关键元器件和材料定期确认检验控制要求 依据：CNCA-04C-028:2006产品种类编码：1302 产品名称：建筑安全玻璃 工厂界定编码：1302关键元器件和材料定期确认检验控制要求名称 检验项目 依据标准频次/周期检验方法或要求 厚度 外径千分尺 气泡 夹杂物点状缺陷密集度线道划伤 侧面光检测仪 外观检测仪 浮法玻璃 浮法玻璃 光学变形 GB11614 1次/一年 斑马法检测仪霰弹袋冲击试验 霰弹袋冲击试验机 抗冲击性 5米落球冲击试验机 PVB 胶片 耐辐照性 GB9962 1次/一年 耐辐照试验机 透光率测试仪.耐湿性 恒温恒湿箱 耐热性耐煮沸试验箱 中空玻璃用弹性密封胶密封性 JC/T 486 1次/一年 露点仪注1；需确认检验的关键元器件和材料仅限于外购的元部件。
注2：如工厂采购的是获得CCC 认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证的关键件，只要这些证书有效，工厂即可不出示这些关键件的检验报告。
注3：未标年号的标准为现行有效的标准版本。
4.2成品例行检验和定期确认检验控制要求 依据：CNCA-04C-028:2006产品种类编码：1302 产品名称：建筑安全玻璃 工厂界定编码：1302成品例行检验和定期确认检验控制要求 产品名称 认证依 据标准 试验项目 确认检测 例行 检测 检测仪器要求 1.尺寸及偏差 √ 外径千分尺、圈尺 2.外观质量 √ 目测 3.弯曲度 √ 目测及塞尺 4．碎片状态 1次/班 冲头、记数框 5.抗冲击性 1次/季 落球冲击试验机 GB/T9963-1998 钢化玻璃（不用于建筑幕墙）6.霰弹袋冲击性能1次/季 霰弹袋冲击试验机 1.尺寸及偏差√ 外径千分尺、圈尺 2.外观质量 √ 目测 3.弯曲度 √ 目测及塞尺 4．碎片状态 1次/班 冲头、记数框 5.抗冲击性 1次/周 落球冲击试验机 建筑安全玻璃GB/T9963-1998 钢化玻璃（装饰类）6.霰弹袋冲击性能1次/季霰弹袋冲击试验机.1.尺寸及偏差√ 外径千分尺、圈尺 2.外观质量 √ 目测 3.弯曲度 √ 目测及塞尺 4.碎片状态 1次/班 冲头、记数框 5.抗冲击性 1次/季 落球冲击试验机 6.霰弹袋冲击性能1次/季 霰弹袋冲击试验机 GB17841-1999钢化玻璃（可用于建筑幕墙）7.耐热冲击性 1次/季 高温烘箱、冰水箱 1.尺寸及偏差 √ 外径千分尺、圈尺 2.外观质量 √ 目测 3.弯曲度√ 目测及塞尺 4.耐热性1次/月或更改胶片时 煮沸试验箱 5.耐湿性 1次/季或更改胶片时 恒温恒湿箱6.耐辐照性1次/季或更改胶片时 耐辐照试验箱、透光率仪7.落球冲击剥离性1次/季或更改胶片时 落球冲击试验箱 GB9962-1999夹层玻璃8.霰弹袋冲击性能1次/季或更改胶片时霰弹袋冲击试验机4.3现场指定试验指导试验项目认证标准要求测试结果判定 备 注1、碎片状态任意50mm °50mm 区域内碎片个数应大于40个，且不许有超过75mm 的长条形碎片实测数 合格钢化玻璃 2、霰弹袋冲击试验 下落高度1200mm 时玻璃不破坏或破碎时，10块最大碎片的质量总和不大于试样65cm2面积的质量。
CCC抽样、封样作业指导书
中国质量认证中心产品认证体系文件CQC/16流程0210-2008抽样、封样作业指导书第二版受控状态：受控受控编号：编制：郑秀文审核：林学栋批准：陈伟2008年9月15日发布 2008年11月15日实施修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人1.目的为规范产品认证的抽样、封样工作，统一要求，特制定本作业指导书。
2.适用范围适用于CCC强制性产品认证和CQC自愿产品认证抽样、封样工作。
3．抽样方式3.1 获证前的抽样根据具体产品实施规则的规定，获证前必须进行抽样检测的产品，在申请受理后，派员到现场实施抽样。
3.2定期抽样获证产品在监督检查期间，检查组在现场抽样。
3.3不定期抽样获证产品出现下列情况的抽样：a.获证产品出现严重质量问题或用户投诉，经查实为持证人/生产厂责任的；b.认证机构有足够理由对获证产品的安全和电磁兼容性能的符合性提出质疑时；c.有足够信息表明生产厂因组织机构、生产条件、质量管理体系变更，影响产品符合性或一致性时。
3.4 其他抽样按照认证相关要求，或为了保证认证有效性的抽样：a.涉及认证证书信息变更而进行的抽样。
如工厂搬迁的抽样，产品更名、工厂改制等因证书信息变更经认证受理部门确认需要对认证产品进行抽样检测的抽样；b.证书恢复的抽样；c.特定产品的监督抽样。
4.职责4.1工厂检查部制订CQC/16流程0211-2008《各类产品监督抽样检测方案》，包括该年度需抽样的获证产品的监督抽样方案和抽样检测方案。
统一协调、指导、监督产品监督抽样工作。
4.2分中心委派、指导、监督抽样人员/检查组的现场抽样、封样工作。
对于不定期抽样和其他抽样，必要时制订抽样方案。
4.3检查组负责现场抽样、封样、加施封样条。
填写抽样单，并按要求传递给分中心/工厂检查部、生产厂、检测机构。
4.4生产厂负责将封样样品按照认证机构规定的时限寄/送至指定检测机构。
4.5产品认证部/分中心根据具体要求，在认证受理后，下达获证前的抽样任务。
机服务器 类产品工厂检查作业指导书
拉力试验机
火花机
一次/年
目检，应有额定电流（A）， 额定电压（V），电源性质的 符号，生产厂或销售商的名 称、商标或识别标志，型号， 中性线专用端子应标出字母
N，接地端子应标符号
棕色线接 L，蓝色线接 N，黄 绿线接 ，万用表
CQC/GF.JC088-2005
CQC/GF.JC088-2005
版 号：1
微型计算机、便携式计算机、服务器
（0901）类产品工厂检查作业指导书
修 订： 修订日期：
第 1 页 共 17 页
修订次数 修订日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准人
CQC/GF.JC088-2005
版 号：1
微型计算机、便携式计算机、服务器
（0901）类产品工厂检查作业指导书
（0901）类产品工厂检Biblioteka 作业指导书修 订： 修订日期：
第 9 页 共 17 页
锂电池
过充电保护 GB4943
一次/年
过放电保护
调制解调 器 （MODEM 卡）
抗电强度试 验
GB4943-2001 6.2.2 条
直流风扇** 1.标记
GB4943
2. 堵转过载 (附录 B7.2)
一次/年 一次/年
防火防护 外壳、起防 火防护外 壳作用的 装饰件
2.电压试验
家用和类 似用途插 头插座
3.90℃ 绝 缘 电阻 4.绝缘厚度 5.护套厚度 6.外径 7. 绝 缘 老 化 前机械性能 8 护套老化 前机械性能 ＊＊ 9 绝缘火花 试验 1.标志
GB2099.1
GB2099.2 GB1002
(0902)电脑游戏机、学习机类产品工厂检查作业指导书
目测
耐压仪
绝缘电阻测试仪
拉力、弯曲、扭力 试验设备
目视，产品名称和
型号规格
修订次数：0 修订日期：
.
第 10 页 共 17 页
CQC/16 流程 0208(0902)-2008
电脑游戏机、学习机类产品工厂检查作业指导书
外观 4.1
GB/T 15287 GB/T 15288
GB/T1651 3
一次/年
滤波线圈
耐电压 4.2 绝缘电阻 4.3
引出端强度 4.6
直流风扇
1.标记Biblioteka GB4943 一次/年非防火防护外壳、 不起防火防护外壳 作用的装饰件应缓 燃并与型式试验报 告有相同的可燃性 等级，用垂直/水平 燃烧器试验，应符 合： A7 的 HBF 级泡沫 材料的可燃性试 验； A8 的 HB 级材料的 可燃性试验。 3000V ， 1min ， 输 入与输出间。耐压 测试仪。 初次极间爬电距离 与电气间隙符合 GB4943 中加强绝 缘的要求。
脉冲电压（4.13）
一次/年
变压器
阻燃性（4.17）
GB4943
电气间隙、爬电距离和 绝缘穿透距离 2.10
一次/年
目检外观无可见损 伤，标志清晰。 用量规检查尺寸。 测量条件：频率
1kHz； 测量电 压不超 过额定 电压； 测量的电容量为串 联等效电容量。 电容量应在允许偏 差范围内。
耐压测试仪试验
依据标准 频次/周期 检验方法或要求
电线组件 电源线
标志（8）
尺寸的检查（9）
电气强度*（17.2） GB15934
生产现场质检作业指导书
现场质检作业指导书（糕点）现场质检作业指导书一、现场质检工作职责：1.严格服从质检部部长的统一指挥，，一切治理行为向质检部负责。
2.严格遵守公司的各项治理制度，认真行使公司给予的治理权利，杜绝一切越权事件的发生。
3.车间每日检查表，质量（工艺参数）质检部来填，卫生部份与生产部公共考核，每一个月进行汇总评比。
4.对现场成品和成品库成品抽查和抽查记录（包括漏气率、净含量、感官、脏饼等情形）。
5.现场设备是不是正常运行6.杜绝批量（≥50件）质量事故的发生，发觉问题想上级反映的及时性。
7.对成品进行抽样，送化验室查验。
8.臭氧开启关闭杀菌时刻的保证，并填写臭氧杀菌记录。
9.内包装各指标的保证（空气质量、人员、设备等）10.提出更好的改良车间治理的建议和方案。
11.提升自身的治理水平和业务水平。
12.完成绩效考核上的所有内容。
二、车间程序化作业顺序：1.交班工作：天天交班时和上个班次质检员进行交接，内容包括：现场生产是不是正常，仪器设备是不是稳固，有无遗留的没解决的问题，并有交接记录。
本班次开机生产时关键操纵上个班次不稳固因素，并加大巡检频率和提示该职位人员提高警戒注意异样情形的发生，频率大于两次的告知班长和谐相关人员进行维修。
2.首检工作（包括以下内容）：配料组：（检查频率：每小时一次）2.1.1检查洗手消毒处的洗手液和消毒液是不是配制齐全，消毒液浓度是不是达到50ppm。
（二氧化氯测试纸检测）,如没有进行配制，提示配料组人员进行配制，每一个班次上下午共需配制两次。
2.1.2查验所有原材料是不是能够投入生产利用，查验项目包括：生产日期、保质期、感官状态、原材料供给商有无转变等，做好原材料投入利用记录，确保合格原材料正确投入到生产进程中。
（备注：无菌所用原材料包括：面包粉、糕点粉、特精粉、鸡蛋、麦芽糖醇、即发酵母、鲜奶粉末香精、澳洲牛油、面包改良剂、香兰素精、保鲜剂、保湿剂、110六、馅料、泡打粉、甜味抑制剂、单硬脂酸甘油酯、1570、ß——胡萝卜素，水溶性糕点莲蓉保鲜剂等）2.1.3查验工器具卫生是不是合格，是不是可供生产利用。
CCC工厂现场检查作业指导书
CCC工厂现场检查作业指导书CCC工厂现场检查作业指导书1 目的为了规范工厂现场检查工作，确保其有效性，特制订本作业指导书。
2 范围适用于强制性产品认证和CQC标志认证的工厂现场检查。
3 职责3.1检查组负责实施工厂现场检查；3.2检查处/分中心负责对检查组的现场检查活动进行指导、监督。
4 检查流程1）检查前准备2）首次会议（初始工厂检查）/ 检查前沟通（监督检查）3）现场检查（包括产品一致性检查）4）指定试验5）内部沟通（需要时）6）末次会议（初始工厂检查）/ 情况通报（监督检查）5 必须检查的文件和记录5.1 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序：（1）认证标志的保管使用控制程序；（2）产品变更控制程序；（3）文件和资料控制程序；（4）质量记录控制程序；（5）供应商选择评定和日常管理程序；（6）关键元器件和材料的检验或验证程序；（7）关键元器件和材料的定期确认检验程序；（8）生产设备维护保养制度；（9）例行检验和确认检验程序；（10）不合格品控制程序；（11）内部质量审核程序；（12）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；（13）质量计划；（14）必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。
5.2 工厂应保存至少包括以下的质量记录：（1）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；（2）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；（3）产品例行检验和确认检验记录；（4）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；（5）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；（6）不合格品的处置记录；（7）内部审核的记录；（8）顾客投诉及采取纠正措施的记录；（9）零部件定期确认检验记录；（10）标志使用执行情况记录；（11）运行检验的不合格纠正记录；（12）对不同产品的其它特殊要求。
6 初始工厂检查6.1 检查前准备6.1.1检查组确认所收到的工厂检查资料，内容包括：1）工厂检查任务令；2）工厂检查调查表；3）认证申请书；4）型式试验报告或产品描述报告。
安全督察现场作业指导书
安全督察监督检查作业指导书1、安全督察须熟悉本行业国家相关安全法规、标准、要求，熟知公司所有岗位职责与安全职责，现场作业操作流程、安全技术措施、标准，根据作业种类、性质、严格履行对作业前、过程中、结束后三阶段及特殊特种作业的重点监督检查，对非生产作业区的其它作业及岗位进行日常性的安全监督检查。
2、根据特殊特种作业票证管理制度进行现场安全监督检查:2。
1动火作业的安全监督检查2.1.1安全督察接到通知后立即赶往现场根据公司《动火作业安全规范》判断是否为动火作业。
若是,根据公司《动火作业安全规范》判别动火作业等级，作业前要求作业部门办理《动火作业票证》，并开展安全监督检查。
2.1.2若符合特殊动火作业条件，先检查《动火作业施工安全方案》是否已经制定，各级部门责任人是否层层签订，主管领导是否审查同意，总经理室是否批准同意作业。
2。
1。
3检查施工作业部门填写的《动火申请单》，《动火申请单》中申请用火期限不得超过1个月,填写的动火原因、动火内容（简要方案)，动火作业部门主管领导审批意见。
2。
1.4检查施工作业部门申请的《动火作业许可证》，注明动火等级为特殊动火，明确动火等级是否升级管理(节假日期间、国家重大活动期间实行升级管理。
）2.1.5《动火作业许可证》须明确申请部门、动火地点、动火方式、动火负责人、动火人、区域负责人、监护人。
安全督察负责对本次动火进行作业危害及风险辨识，对辨识出的风险制定防范措施,并要求作业部门及现场监护人员严格执行，对防范措施的落实情况进行安全监督检查。
2。
1。
6对《动火作业许可证》中的开证条件审查确认人签字进行检查，询问确认人是否按照开证条件进行逐一落实，若有遗漏的安全措施未落实须督促确认人严格执行.2。
1.7检查《动火作业许可证》填写的动火有效时间，特殊动火作业、一级动火作业时间严禁超8小时，二级动火作业严禁超72小时。
检查安全管理部安全主管是否在《动火作业许可证》中签署动火初审意见（节假日期由值班领导负责签署），安全管理部经理是否在库区领导一栏中签署审查意见；分管安全生产副总经理是否签署审批意见;公司总经理是否签署审批意见.2.1。
16流程0208(0406,0416)永磁同步电动机、爪极式永磁同步电动机类产品工厂检查作业指导书20130116
CQC/16 流程 0208(0406,0416)-2013
永磁同步电动机、爪极式永磁同步电动 机类产品工厂检查作业指导书
第二版
受控状态： 受控 受控编号：
编制： 冯立菲 审核： 林学栋 批准： 陈 伟
2013 年 1 月 16 日发布
2013 年 1 月 16 日实施
时)
3. 匝 间绝 缘
1 次/半年*1 方法一、用匝间绝缘试 验仪进行试验。试验电 压峰值 Ut=K1×K2× 工频耐压有效值（V）， 波前时间 0.2μs，试验 时间 1s～3s。 方法二：用短时升高电 压进行试验
匝间绝缘试验仪 K1=1.4，K2 取值一般运 行的电机取 1.0,其余 按 GB/T22719.2 的 4.2 条
2 范围
适用于永磁同步电动机、爪极式永磁同步电动机（工厂界定编码： 0406）、永磁同步电动机、爪极式永磁同步电动机（铝线电机）（工厂界定 编码：0416）类产品的工厂现场检查。
3 职责
3.1 检查员负责按文件要求实施工厂现场检查； 3.2 工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查员的现场检查活动进行 指导、监督。
项目，则这些进货检验或出厂检验可做为定期确认检验。
如工厂采购的是获得 CCC 认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认
证的关键件，只要这些证书有效，工厂即可不出示这些关键件的检验报告。
注 5：未标年号的标准为现行有效的标准版本。
修订次数：0 修订日期：
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CQC/16 流程 0208(0406,0416)-2013
匝间绝缘试验仪 K1=1.4，K2 取值 一般运行的电机 取 1.0, 其 余 按
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修订次数：0 修订日期：
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1 目的 为了规范工厂现场检查工作，确保其有效性，特制订本作业指导书。 2 范围 适用于强制性产品认证和 CQC 标志认证的工厂现场检查。 3 职责 3.1 检查组负责实施工厂现场检查； 3.2 检查处/分中心负责对检查组的现场检查活动进行指导、监督。 4 检查流程 1）检查前准备 2）首次会议（初始工厂检查）/ 检查前沟通（监督检查） 3）现场检查（包括产品一致性检查） 4）指定试验 5）内部沟通（需要时） 6）末次会议（初始工厂检查）/ 情况通报（监督检查） 5 必须检查的文件和记录 5.1 工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序： （1）认证标志的保管使用控制程序； （2）产品变更控制程序； （3）文件和资料控制程序； （4）质量记录控制程序； （5）供应商选择评定和日常管理程序； （6）关键元器件和材料的检验或验证程序； （7）关键元器件和材料的定期确认检验程序； （8）生产设备维护保养制度； （9）例行检验和确认检验程序； （10）不合格品控制程序； （11）内部质量审核程序； （12）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； （13）质量计划； （14）必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 5.2 工厂应保存至少包括以下的质量记录： （1）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录； （2）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明； （3）产品例行检验和确认检验记录； （4）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； （5）例行检验和确认检验设备运行检查的记录； （6）不合格品的处置记录； （7）内部审核的记录； （8）顾客投诉及采取纠正措施的记录； （9）零部件定期确认检验记录； （10）标志使用执行情况记录； （11）运行检验的不合格纠正记录； （12）对不同产品的其它特殊要求。
4）记录的保存期限是否不小于两次检查之间的时间间隔，即至少 24 个月，以确保本次检查完之后产生 的所有记录，在下次检查时都能查到。 （四）采购部门/相关职能部门（条款 3.1；9），主要检查： 1）工厂是否按程序的规定对关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理。关键元器件和材 料是指对产品的安全、EMC 有影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”、型式试验 报告或产品描述中所列的“关键零部件/材料清单”所列的元器件和材料； 2）工厂是否保存对供应商的选择、评价和日常管理记录，如合格供应商名录、供应商质保能力调查表、 评价记录等。当供应商产品出现问题时，工厂是否要求其采取纠正措施并验证其实施的有效性； 3）工厂对批量生产的认证产品的关键元器件和材料在采购时，是否对其一致性进行控制。 （五）生产、技术部门/相关职能部门（条款 1.2；4.1；4.2；4.3；4.4），主要检查： 1）工厂的生产设备和检验设备的性能、精度、运行状态等是否能确保满足规定的要求，数量是否满足 正常批量生产的需要； 2）关键工序操作人员的能力、生产环境是否满足规定的要求。特别对于产品生产过程中对环境条件有 要求，如温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等，现场应确认其规定的条件是 否已得到满足； 3）工厂是否对关键生产工序进行识别，现场确认如果工序没有文件规定就不能保证产品质量时，检查 其是否制定相应的工艺作业指导书； 4）对最终产品的安全质量、主要性能有重大影响的，结果不能通过后续其后的检验和试验完全验证的 工序，工厂是否对其工艺参数和产品特性进行监控； 5）工厂是否按程序的规定对与生产认证产品相关的生产设备进行维护和保养。 （六）质量管理部门/相关职能部门（条款 1.2；3.2；4.5；5；6.1；6.2；7；8；9），主要检查： 1）检验/试验人员的能力、检验/试验的环境是否满足规定的要求； 2）工厂是否按程序的规定对关键元器件和材料进行检验/验证，并保持记录； 3）工厂是否明确定期确认检验的实施的时机、频次及项目等； a) 定期确认检验可由工厂完成，也可由供应商或有能力的第三方完成，其周期最长不应超过两年； b）当检验是由供应商进行时，工厂应对供应商提出明确的检验要求，如检验的频次、项目、方法等， 以及验收准则； c) 如果工厂进货检验或供应商出厂检验的项目已覆盖了定期确认检验项目，则这些进货检验或出厂检验 可做为定期确认检验； d) 如果工厂采购的是获得 CCC 认证或可为强制性认证承认的部件自愿性认证的关键件，只要这些证书 有效，工厂即可不出示这些关键件的检验报告。 4）工厂是否针对认证产品的特点，在其形成的适当阶段设立检验点（工序检验或过程检验），明确其要 求，以确保产品及零部件与认证样品一致。 5）工厂是否按程序的规定进行例行检验和确认检验，并保存检验记录； a) 例行检验和确认检验的项目、内容、方法、判定是否符合认证实施规则的要求； b) 例行检验是否在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的 100%检验，通常检验后，除包装和加贴标 签外，不再进一步加工。例行检验可以采用不同于安全标准规定的型式试验条件的等效方法进行； c) 各产品电磁兼容项目的确认检验周期原则上不超过两年； d) 任何形式的符合该产品实施规则中确认检验要求的检测报告均应被承认并可替代该年度的确认检验；
6 初始工厂检查 6.1 检查前准备 6.1.1 检查组确认所收到的工厂检查资料，内容包括： 1）工厂检查任务令； 2）工厂检查调查表； 3）认证申请书； 4）型式试验报告或产品描述报告。 6.1.2 检查组接到任务 2 日内与工厂联络，获取与现场检查有关的信息，确定工厂检查日期。 6.1.3 检查组编制“工厂检查计划”，并在现场检查实施前至少 2 日通知工厂。 6.1.4 检查组根据工厂质量保证能力要求和产品特点制订详细的工厂检查日常安排，以保证检查的全面， 不缺项、不漏项。
6.2 现场检查的实施 6.2.1 检查组在正式检查开始前应召开首次会议 1）主要目的在于双方相互沟通。时间可视企业规模确定，一般 15 分钟为宜。 2）参加会议人员：检查组全体人员、企业领导授权的代表及有关工厂人员。对于小规模企业，不一定 拘泥于会议形式，能达到相互沟通的目的即可。
3） 会议由检查组组长主持，会议内容： a. 介绍检查组成员和企业有关人员； b. 确认检查的目的、范围和依据的文件； c. 介绍检查的方式和程序； d. 落实检查组所需资源和设施； e. 建立双方正式联络渠道； f. 确认检查计划的各项安排； g. 澄清可能存在的问题； h. 有关保密和自律的承诺与声明。 6.2.2 申请人/持证人、制造商信息的核实 按“认证申请书”核实。如不一致，应根据具体情况采取相应行动：严重的（影响到检查是否继续）要同 检查处/分中心联系；轻微的（不影响检查继续进行），应要求工厂提供说明性文件； 6.2.3 生产厂信息的核实： 1) 检查员根据现场获得的信息核实受检查工厂的名称、地址是否和“认证申请书”一致。如不一致，应根 据具体情况采取相应行动：严重的（影响到检查是否继续）要同检查处/分中心联系；轻微的（不影响检 查继续进行），应要求工厂提供说明性文件。工厂地址是指实际生产的地址。
2）若联系人、联系方式有变化时，及时更新“工厂调查表”。 6.2.4 现场检查 现场检查采取随机抽样的方式进行，可根据工厂具体的部门或职能设置情况，结合各职能部门所涉及工 厂质量保证能力要求的具体条款进行检查。现场若无生产申证产品，但至少应有类似产品在生产，同时 应备有申证产品作指定试验和一致性检查。
2）上述人员职责的接口是否清晰、明确。 （三）文件管理部门/相关职能部门（条款 2.1；2.2；2.3），主要检查： 1）质量计划或类似文件是否包括产品设计标准或规范，其要求是否不低于相权人批准，状态是否得到识别； 3）文件的内容是否与工厂质量管理和产品质量控制相适应，在使用处是否可获得相应文件的有效版本。
（一）质量负责人（条款 1.1；9），主要检查： 1）是否为工厂组织内的人员； 2）是否了解相关产品认证实施规则和认证机构对强制性认证标志的管理要求等； 3）是否明确认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向 认证机构申报并获得批准后方可执行；
4）是否明确自己的职责和权限； 5）是否具有充分的能力胜任本职工作； （二）人事管理部门（条款 1.1），主要检查： 1）是否规定了与认证产品质量有关的人员，如：质量负责人、技术人员、采购人员、检验/试验人员、 内审员、关键工序操作人员等的职责和相互关系；