生产和服务提供控制程序控制程序

1.目的

确保过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2.适用范围

适用于本厂的生产过程控制。

3.引用文件

ISO9001：2000 7.5 生产和服务提供

《质量手册》 7.5章

4.定义

无

5.职责

5.1销售科负责制定“月生产计划”和给生产办下达生产计划“订货通知单”。

5.2厂长负责“月生产计划”的批准。

5.3生产办负责根据“订货通知单”制定“生产任务通知单”及生产过程的组

织实施；质检科负责编制相应的生产工艺操作规程，并明确关键工序。6.程序内容

6.1生产计划

6.1.1 销售科根据顾客订货及合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间生产能

力，于每月底制定下月的“月生产计划”，经厂长批准后，发放相关部

门作为采购、生产依据。“月生产计划”为滚动计划，是企业生产的指

导性计划，将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修

改。滚动计划的计算：当月计划是前三个月的加权平均数。

6.1.2 生产办根据“月生产计划”制定“生产任务通知单”安排生产，生产办

收发人员按“生产任务通知单”填写“领料单”，到仓库领取生产所需

要的原材辅料，并统计每天的产量，控制生产进度。生产办统计每日、

当月计划的完成情况。

6.1.3 质检科根据“生产任务通知单”编写《生产工艺单》，指导车间生产。

6.2 生产过程中配备的设备应达到工序能力要求，执行《设备控制程序》。

6.3 过程控制

6.3.1 质检科负责编制能让操作工清楚理解的《生产工艺单》、工艺规程和作

业指导书，车间生产操作工必须严格依据上述文件进行操作，作好自检、

互检、专检。有首件检验要求的，经生产办或检验员批准后，方可进行

批量生产。

6.3.2 在生产出现偏离控制的情况下，生产办应及时采取解决办法，必要时寻

求相关部门的协助。

6.3.3 生产过程中产品标识法按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关内容

执行。

6.3.4生产过程中如有原材辅料需要紧急放行，应严格区分于其他产品。

6.3.5 生产过程的质量检验按《产品检验标准》执行。

6.3.6质检科负责组织工程技术人员不断改善生产工艺、操作方法，以满足客户

的要求，提高产品质量和工作效率。在生产过程中，质检科应对其生产工艺，检测方法进行监控，并及时纠正不符合工艺要求的作业方法；一旦发现不符合工艺要求的作业情况，立即按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》中的有关内容实施；产生的不合格品按《不合格品控制程序》中的有关内容进行处理。

6.3.7与生产过程有关的文件，如需更改时执行《文件控制程序》。

6.3.8员工上岗需经相关技能培训，培训执行《人力资源和培训控制程序》。

6.3.9 现场管理执行《工作现场管理规定》。

6.4 关键工序

6.4.1 关键工序的设置原则：

a.对最终产品的性能、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；

b.产品质量特性形成的工序；

c.工艺难度大，质量易波动或问题发生较多的工序。

6.4.2 质检科根据以上设置原则，以工艺流程图或清单的形式明确本厂的关键工

序，对这些工序及所使用的设备进行评估、鉴定，保存相关的评估鉴定记录，并制定相应的技术标准和操作规程。

6.4.3生产办对关键工序进行严格的连续的质量监视，并按要求添写各类监视记

录。

6.4.5 关键工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。

7. 质量记录

月生产计划 HD-QT-70301

生产任务通知单 HD-QT-70302

紧急放行申请单HD-QT-70303

生产日报表 HD-QT-70304

订货通知单 HD-QT-70305

8．相关/支持性文件

《生产工艺单》 HD-JS-01 《人力资源和培训控制程序》 HD-QP-601 《文件控制程序》 HD-QP-401

《预防措施控制程序》 HD-QP-807 《不合格品控制程序》 HD-QP-804 《设备控制程序》 HD-QP-602 《产品检验标准》 HD-QW-80302 《工作现场管理规定》 HD-QW-70301 《安全生产管理规定》 HD-QW-70302 《产品标识和可追溯性控制程序》 HD-QP-704