采购合同执行流程说明表

采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

采购流程的主要5个步骤表格

以下是采购流程的主要 5 个步骤的表格形式示例：
步骤描述
需求确定明确需要采购的物品或服务的具体要求。

寻找合适的供应商，可以通过网络搜索、参加展会、咨询其他企业等方式进
供应商搜索
行。

供应商评估对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货时间等方面。

采购谈判与选定的供应商进行谈判，以确定价格、交货条款、质量标准等细节。

合同签订签订采购合同，明确双方的权利和义务。

这只是一个简单的采购流程示例，实际的采购流程可能会更加复杂，并且可能需要根据具体情况进行调整和完善。

在实际操作中，还可能包括需求审批、招标过程、质量检验等其他步骤。

此外，为了确保采购的顺利进行，还需要建立有效的沟通机制和监督体系。

采购的工作流程及职责表格

采购的工作流程及职责表格一、引言采购是企业日常运营管理中至关重要的一个环节，涉及物资采购、设备采购、服务采购等方面。

建立明确的采购工作流程和职责分工是保障企业采购活动高效、有序进行的关键。

本文将探讨采购的工作流程及相关职责分工。

二、采购的工作流程采购工作流程主要包括需求识别、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、收货验收和供应商绩效评估等环节。

各环节的具体工作如下：1.需求识别–收集各部门的物资需求；–定期评估物资库存情况；–确定各类物资的采购计划。

2.供应商评估–搜集潜在供应商信息；–进行供应商的资质审核和信用评估；–制定供应商评估标准。

3.报价比较–向多家供应商索取报价；–比较报价、考虑价格、质量、服务等因素；–确定最终供应商。

4.合同签订–确定采购合同条款；–确保双方权利义务明确；–签订采购合同。

5.采购执行–下达采购订单；–跟踪供货进度；–处理采购过程中的问题。

6.收货验收–确认收货物资与订单是否一致；–进行质量验收；–确认收货完成。

7.供应商绩效评估–根据供应商绩效指标评估供应商；–反馈评估结果；–调整供应商评价。

三、采购的职责表格下表列出了采购部门中常见的职责及工作内容：职责名称工作内容采购主管- 制定采购计划和策略- 管理采购团队- 协调各部门需求并保障供应采购员- 与供应商洽谈、比价- 编制采购订单- 跟踪物资采购进度采购助理- 协助采购主管和采购员工作- 维护采购文件资料- 处理日常采购事务供应商评估员- 收集供应商资质信息- 编制供应商评估报告- 参与供应商洽谈与评估采购合同管理员- 管理采购合同文件- 协助采购合同的签订与执行- 处理采购合同纠纷采购数据分析师- 分析采购数据和趋势- 提供决策支持意见- 优化采购流程与成本控制四、结论建立清晰的采购工作流程和明确的职责分工是企业采购活动顺利进行的基础。

通过有效的需求识别、供应商评估、合同签订、执行和评估等环节的协调，可以提高企业采购效率，降低采购成本，保障采购质量，从而为企业的可持续发展提供有力支持。

采购合同执行流程图及说明表

⑤
采购部定期关注、跟踪订单的进程，依照需要督促供应商在交货期内交货
⑥
采购部会同相关部门人员验收物资，填写《物资检验表》
⑦
采购部收到相关部门反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的物资及处理其他相关的问题
⑧
财务部核查《物资验收单》、《采购订Байду номын сангаас》，确定应对款的具体数目
⑨
供应商收到企业的付款后，及时开具发票，采购部相关人员予以跟踪
⑩
采购部治理人员对采购合同的执行情形进行评判，填写《采购执行工作评判表》
采购合同执行流程图及说明表
22.
任务概要
采购合同执行
节点操纵
相关说明
①
采购部依照采购需要选择供应商，与供应商进行询价、比价、议价，并说明采购需求
②
采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》
③
采购部与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章
④
供应商收到采购部的《采购订单》后，安排人员执行订单，组织备货和送货

采购执行流程与合同履行原则2024年版精解2

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX采购执行流程与合同履行原则2024年版精解本合同目录一览1. 采购执行流程1.1 采购申请1.2 采购审批1.3 采购计划的制定1.4 供应商的选择1.5 采购文件的准备1.6 采购合同的签订1.7 采购订单的发出1.8 货物或服务的接收1.9 质量检验与验收1.10 支付与结算2. 合同履行原则2.1 合同的履行与执行2.2 供应商的管理与评估2.3 合同变更与解除2.4 违约责任与索赔2.5 争议解决与调解2.6 保密条款与知识产权保护2.7 法律法规的遵守2.8 合同的有效期与终止2.9 双方的权利与义务2.10 信息的沟通与交流第一部分：合同如下：第一条采购执行流程1.1 采购申请甲方根据业务需求，向乙方提出采购申请，包括但不限于采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。

1.2 采购审批乙方收到甲方采购申请后，对采购需求进行审核，确认无误后批准采购计划。

1.3 采购计划的制定乙方根据审批通过的采购计划，制定详细的采购时间表和预算，并通知甲方。

1.4 供应商的选择1.5 采购文件的准备乙方根据供应商的报价，准备采购合同草案，包括但不限于合同条款、价格、交货期等内容。

1.6 采购合同的签订甲方对乙方准备的采购合同草案进行审核，确认无误后签字盖章，双方正式签订采购合同。

1.7 采购订单的发出乙方根据采购合同，向供应商发出采购订单，明确订单编号、物品名称、数量、价格等信息。

1.8 货物或服务的接收甲方收到供应商发出的货物或提供的服务后，对货物或服务进行验收，确认符合合同要求。

1.9 质量检验与验收甲方对收到的货物进行质量检验，确保货物符合合同约定的质量标准。

如发现质量问题，应及时通知乙方。

1.10 支付与结算甲方按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付货款。

乙方提供合法的发票，完成结算。

第二条合同履行原则2.1 合同的履行与执行双方应严格按照采购合同的约定履行各自的权利和义务，确保合同的顺利执行。

采购合同合作流程模板

采购合同合作流程模板一、合作需求确定1.1 甲方需求确认：甲方确定自身的采购需求，包括但不限于商品或服务的类型、数量、质量标准、交付时间等具体要求。

1.2 乙方资源评估：乙方根据甲方的采购需求评估自身的资源情况，包括但不限于生产能力、供应链情况、质量控制体系等。

1.3 讨论沟通：甲乙双方进行沟通，确定合作意向，协商合作方式和具体合作方案。

二、合作方案制定2.1 合作协议签订：甲乙双方签订合作协议，明确双方的权利和义务，规定合作的具体内容和方式。

2.2 合作方案制定：甲乙双方根据合作协议制定合作方案，包括但不限于订单确认、付款方式、交付时间、售后服务等具体细则。

三、供货方资质审核3.1 提供资料：乙方提供相关资质证明材料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等相关证明文件。

3.2 审核确认：甲方对乙方提供的资质证明文件进行审核，确认乙方的资质符合合作要求。

四、确认订单及付款4.1 订单确认：甲方向乙方下达采购订单，确认具体的商品或服务信息、数量、价格等。

4.2 付款方式：双方确定付款方式，包括但不限于预付款、货到付款、分期付款等具体方式。

五、生产交付及验收5.1 生产准备：乙方根据订单需求进行生产准备，确保按时交付商品或提供服务。

5.2 交付验收：甲方对乙方交付的商品或服务进行验收，确认质量符合要求后进行收货或付款。

六、售后服务与投诉处理6.1 售后服务：乙方对售出商品或提供的服务提供相应的售后服务支持，包括但不限于产品质量问题的处理、技术支持等。

6.2 投诉处理：甲方对乙方的产品或服务提出投诉时，乙方应积极处理并及时解决问题，确保合作顺利进行。

七、合作总结及评估7.1 合作总结：双方在合作结束后进行合作总结，评估合作过程中的优缺点，提出改进意见。

7.2 合作评估：甲乙双方对合作过程进行评估，确定是否继续合作或是否需要调整合作方式。

八、合作合同终止8.1 合同解除：在合作期满或合同解除条款触发时，双方根据约定解除合同，完成剩余事项处理。

2024年度采购流程标准化与协议执行细则

2024年度采购流程标准化与协议执行细则本合同目录一览第一条采购流程标准化1.1 采购申请与审批1.1.1 采购申请的提交1.1.2 采购审批的流程与时间1.1.3 采购审批的审批权限1.2 采购计划的制定1.2.1 采购计划的编制1.2.2 采购计划的审批与发布1.2.3 采购计划的调整与变更1.3 供应商选择与管理1.3.1 供应商评估与选择1.3.2 供应商的评估标准与方法1.3.3 供应商的分类与管理1.4 采购合同的签订1.4.1 合同内容的制定1.4.2 合同的审批与签署1.4.3 合同的生效与执行1.5 采购执行与验收1.5.1 采购订单的下达1.5.2 供应商的交货与验收1.5.3 采购物品的质量与数量验收1.6 采购支付与结算1.6.1 采购支付的条件与时间1.6.2 采购支付的金额与方式1.6.3 采购结算的流程与时间第二条协议执行细则2.1 合同履行与管理2.1.1 合同履行的时间与进度2.1.2 合同履行的监督与检查2.1.3 合同履行中的问题与解决方案2.2 变更与解除合同2.2.1 合同变更的条件与程序2.2.2 合同解除的条件与程序2.2.3 合同变更与解除的法律后果2.3 争议解决与违约责任2.3.1 合同争议的解决方式2.3.2 违约责任的具体规定2.3.3 违约责任的赔偿金额与方式2.4 保密与知识产权保护2.4.1 保密信息的定义与范围2.4.2 保密义务的具体规定2.4.3 知识产权的保护措施与责任2.5 合同的终止与解除2.5.1 合同终止的条件与程序2.5.2 合同解除的条件与程序2.5.3 合同终止与解除后的权利与义务处理第三条合同的有效期与更新3.1 合同的有效期限3.1.1 合同的开始日期与结束日期3.1.2 合同续签的条件与程序3.1.3 合同续签的有效期与次数3.2 合同的更新与重新签订3.2.1 合同更新的必要性评估3.2.2 合同更新的内容与范围3.2.3 合同重新签订的程序与时间第四条合同的签署与保管4.1 合同签署的程序与要求4.1.1 合同签署的地点与时间4.1.2 合同签署的见证与公证4.1.3 合同签署后的备案与保管4.2 合同副本的管理4.2.1 合同副本的分发与保管4.2.2 合同副本的修改与更新4.2.3 合同副本的安全与保密第五条合同的监督与评估5.1 合同执行的监督5.1.1 合同执行的监督机构与职责5.1.2 合同执行的监督方式与频率5.1.3 合同执行的监督报告与反馈5.2 合同执行的评估5.2.1 合同执行的评估指标与方法5.2.2 合同执行的评估周期与结果5.2.3 合同执行的评估改进与调整第六条合同的培训与沟通6.1 合同管理的培训6.1.1 培训的内容与范围6.1.2 培训的时间与地点6.1.3 培训的效果评估与反馈6.2 合同沟通的机制6.2.1 沟通的方式与频率6.2.2 沟通的内容与要求6.2.3 沟通的记录与归档第七条风险管理与应急预案7.1 风险识别与评估7.1.1 风险的分类与识别7.1.2 风险的评估方法与工具7.1.3 风险的应对措施与预案7.2 风险的控制与应对7.2.1 风险的控制策略与措施7.2.2 风险应对的实施与第一部分：合同如下：第一条采购流程标准化1.1 采购申请与审批1.1.1 采购申请的提交采购申请应通过公司内部采购管理系统在线提交，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等信息。

采购合同全流程模板

采购合同全流程模板1. 合同条款1.1 双方信息甲方（供应商）：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：乙方（采购商）：公司名称：注册地址：法定代表人：联系电话：1.2 商品信息商品名称：规格型号：数量：单价：总价：交货地点：交货时间：付款方式：2. 合同签订2.1 双方协商一致，达成采购合同，确认上述商品信息及其他相关事宜。

2.2 甲乙双方签署本合同后生效，各自遵守合同约定的义务。

3. 商品交付3.1 甲方应按照合同约定的交货时间和交货地点将商品交付给乙方。

3.2 商品交付时，乙方应当对商品进行验收，确认商品符合合同约定的规格和数量。

4. 付款方式4.1 乙方应按照合同约定的付款方式和付款时间支付货款给甲方。

4.2 支付方式包括：（1）预付款：乙方在订单确认后立即支付一定比例的货款给甲方；（2）月结款：乙方在每月固定日期支付上个月采购的货款给甲方；（3）到付款：乙方在收到货物后支付货款给甲方。

5. 违约责任5.1 若一方未按照合同约定的义务履行，应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。

6. 合同解除6.1 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，合同自动解除，双方互不承担违约责任。

6.2 一方有权提前30天书面通知对方解除合同，但需支付对方相应的违约金。

7. 法律适用和争议解决7.1 本合同的签订、履行和解释均适用中国法律。

7.2 双方因本合同引起的任何争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。

以上为采购合同全流程模板，希望对您有所帮助。

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程图及说明

采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、比、外议协价供应厂商确认
追踪交货外期协供应厂商交办货理入库
采购部
开始采购计划流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应合格供应厂商确认表厂商确认采购订单签订合同采购合同下达订单品质保证协议书
适用范围适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门: 采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程；《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批；外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意见；采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业；《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；

采购流程说明

食材采购流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。

2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。

3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。

4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。

销售订单及询比价单作为审批单的附件。

二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。

3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。

特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。

不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。

2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。

3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。

运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。

对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。

四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。

对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。

经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。

2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。

3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。

五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。

2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。

与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。

（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。

采购流程管理与合同执行规范

采购流程管理与合同执行规范合同编号：__________甲方（采购方）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________乙方（供应商）：________________地址：_________________________联系方式：_____________________第一章定义与术语1.1 本合同中，以下术语的含义如下：1.1.1 “甲方”指甲方（采购方）；1.1.2 “乙方”指乙方（供应商）；1.1.3 “合同”指甲乙双方签订的本采购流程管理与合同执行规范；1.1.4 “采购”指甲方根据本合同规定的条件和程序，购买乙方提供的商品或服务；1.1.5 “服务”指甲方购买的乙方提供的与商品相关的服务。

第二章合同标的2.1 乙方同意按照本合同的约定，向甲方提供以下商品或服务：（具体商品或服务内容）2.2 甲方同意按照本合同的约定，向乙方支付商品或服务的采购价款。

第三章采购程序与合同执行3.1 采购申请3.1.1 甲方应根据实际需要，向乙方提出采购申请，明确采购的商品或服务名称、规格、数量、质量标准等要求。

3.1.2 乙方在收到甲方采购申请后，应在5个工作日内向甲方提交商品或服务的报价单。

3.2 采购评审3.2.1 甲方应在收到乙方报价单后10个工作日内，组织评审小组对乙方报价进行评审。

3.2.2 评审小组应按照公平、公正、公开的原则，对乙方报价进行综合评审，并在评审结束后5个工作日内向甲方提交评审报告。

3.3 采购合同签订3.3.1 甲方应在收到评审报告后5个工作日内，与乙方签订采购合同。

3.3.2 采购合同应包括以下内容：（具体合同内容）3.4 合同执行3.4.1 乙方应按照采购合同约定的交货时间、质量标准等要求，向甲方交付商品或提供服务。

3.4.2 甲方应在收到乙方交付的商品或服务后，按照合同约定的验收标准进行验收。

采购合同执行流程

采购合同执行流程
1. 需求分析与采购计划
- 明确采购需求，包括数量、规格、质量标准等。

- 制定采购计划，包括预算、时间表和供应商筛选标准。

2. 供应商选择与评估
- 根据采购计划，进行市场调研，筛选潜在供应商。

- 对供应商进行资质审核、信用评估和历史业绩分析。

3. 采购询价与报价
- 向选定的供应商发送询价函，明确采购需求和要求。

- 收集供应商报价，进行比较分析。

4. 合同谈判
- 与供应商就价格、交货期、质量保证、支付条件等进行谈判。

- 达成一致后，准备采购合同草案。

5. 合同审查与签订
- 法律顾问对合同草案进行审查，确保合同条款合法、合规。

- 双方确认无误后，正式签订采购合同。

6. 订单下达与确认
- 根据合同条款，向供应商下达正式订单。

- 供应商确认订单，明确交货日期和数量。

7. 合同执行监控
- 定期跟踪订单执行情况，包括生产进度、质量控制等。

- 及时解决合同执行过程中出现的问题。

8. 货物验收与质量检验
- 货物到达后，进行验收和质量检验。

- 如有不符合合同要求的情况，及时与供应商沟通解决。

9. 支付与结算
- 根据合同条款，进行货款支付。

- 完成货物验收后，进行最终结算。

10. 合同履行后评估
- 对供应商的履约情况进行评估。

- 收集反馈，为未来的采购活动提供参考。

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部采购经理采购部相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

采购合同执行流程

采购合同执行流程一、合同签订合同签订是采购合同的首要步骤。

在签订采购合同之前，双方应进行谈判，确定合同的条款和条件，并达成一致意见。

谈判完成后，双方将正式签署合同文件。

二、合同审查在签署合同之前，采购方通常会进行合同审查。

审查的目的是确保合同条款、条件和价格符合预期，并防止可能的纠纷和风险。

审查合同的内容包括但不限于合同条款的合法性、履行义务的条款以及付款方式等。

三、履行合同在采购合同生效之后，采购方和供应方开始履行合同。

履行合同的过程中，采购方需按照合同约定的方式和时间付款，并提供所要求的文件和资料。

供应方则负责按时交付商品或提供服务。

四、质量检验采购方在接收货物或服务后，应进行质量检验。

质量检验的目的是确保货物或服务符合合同约定的质量标准。

如果发现任何质量问题，采购方必须及时与供应方联系，并寻求解决方案。

五、付款结算采购方应按合同约定的方式和时间付款给供应方。

付款结算涉及到支付方式、付款方式以及结算周期等内容。

双方应互相确认付款金额和付款事项，并保留相关的付款证据和记录。

六、合同变更如果在履行合同的过程中出现任何变更，双方应及时协商并签署变更协议。

合同变更可能涉及价格调整、数量修改或其他条款的修改。

在变更合同之前，双方应确保变更协议的合法性并明确双方的权益和义务。

七、合同终止合同的终止是指合同达到终止条件，或者双方协商一致解除合同。

合同终止可能涉及到赔偿、违约金或其他相关事项的处理。

终止合同之后，双方应完成相关的结算和清理工作。

八、争议解决在合同履行的过程中，如果出现任何争议或纠纷，双方应通过友好协商解决。

如果无法达成一致，双方可以通过法律途径解决争议。

争议解决的方式可能包括仲裁、诉讼等。

九、合同归档合同归档是指将合同文件妥善保存和管理。

采购方和供应方应将签署的合同文件、相关的协议和证据等进行归档，并妥善保管。

合同归档有助于双方日后查阅和查询相关事项。

总结：采购合同执行流程包括合同签订、合同审查、履行合同、质量检验、付款结算、合同变更、合同终止、争议解决和合同归档等环节。

采购合同签核流程及人员说明

采购合同签核流程及人员说明
1. 签核流程规则具体参照附件
2. 签核人员名单和具体服务职责
签核ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员名单和具体服务职责
签名样板
1.综合管理部接到《采购合同》由审价经理***签字
2.《采购合同》由采购总监***签字
3.《采购合同》由分管副总***签字
4.重大案件《采购合同》由各事业部总经理签字
5.《采购合同》由财务经理***签字
6.《采购合同》由法务主任***签字
3.综合管理部接收的《采购合同》，必须由以上各相关人员核实后单价方可录入系统，按生效日期和终止日期锁定供应商，并存档。
拟定审核批准

[sop]项目执行流程说明(完整版)201607

纵行项目操作流程2016-07更新项目操作前你需要知道的事： (1)项目操作标准化流程： (2)项目前期工作 (3)项目执行期工作 (4)联系供应商 (5)项目操作前你需要知道的事项目执行是产品落地，再好的方案，如果没有一流的执行，那就是骗子！安全永远是我们做选择的第一考量。

我们是一个‘服务’团队的‘服务团队’，切记你不是一个人在战斗，每个岗位都是你的战友。

当有任何岗位犯错，请积极协助弥补错误，而不是指责，谩骂，嘲笑，得瑟，因为他的错是团队的错对待每一个客户一规同仁，给予同样的服务质量和服务内容。

无论计调，地接，供应商，大巴师傅等都是合作关系，所有人都需要被尊重。

执行团队是服务性工作，对于队员的合理要求你应该尽量满足，对于不合理要求可以有礼貌拒绝。

带队只是项目的一部分，签合同、预约工作人员，归还物资，填写日记账都是工作。

微信永进不是正式通知信息的渠道！放鸽子是很不好的行为，公司也同样，实在有特殊情况，越早说越好。

做一个专业的工作人员，需要在完成标准流程的基础上，不断力求Do better。

项目操作流程说明一．操作流程：项目总流程图销售，签订合同项目前期周一确认执行团队采购／供应商周一确认项目经理周三周五计调对接/核对物资/联系供应商周六周日出队中周一周四出队后反馈/日记帐/物资钱款归还（图1一个颜色代表一周）说明：粉色：项目前期蓝色：执行前一周（周一）橙色：执行日当周（周一至周日）绿色：结束后第一周（周一至周四）项目前期工作（销售负责人）：项目执行期（项目经理）步骤流程注意事项1）执行日前根据项目列［物料清单］●项目经理审核根据项目安排吃住行●计调根据项目确定执行团队，确定教练成立项目执行微信群，群名称为“＊月／＊日＋目的地＋纵行”项目经理出执行流程●安排采购保险●计调根据预算表列［备用金清单］项目经理申请、领取备用金出行前通知书根据项目大小成立项目财务，项目所需费用统一由一个口子进出（一般由项目经理担当，除非特殊项目）撰写［执行手册］项目经理班前执行会议（必须开，提前至少1天）岗位分工清楚，确定每个人所做事项行前检查（核查器材数量、出发地点时间、工作人员）2）执行日项目经理担任项目总控角色（若执行人员不充足，需要担任多重任务角色）职责，分工提前定位清楚后勤人员对接项目后勤事项（吃住行）活动执行人员对接项目操作事项（准备物料，时间流程，操作方案）非大项目，尽量当日结算兼职费用，公司内部人员月结算兼职费用（项目财务汇报给财务）［项目结算表］（项目经理当日完成初稿）＋销售审核3）执行后期道具整理入库（物料组＋项目经理督促）＋若道具租赁迅速归还后勤照片整理，上传（进入企业百度云库）（市场部＋总控督促）快速传播宣传（执行日当天或者第二天完成此事）图文／H5页面／漫画项目复盘＋总结问题＋会议上进行简单报告（执行当天活着第二天，项目经理带领）客户回访（电话、约见面、吃饭喝茶等方式）4）客户维护一周内约吃饭定期发送消息进行联系重要客户给到礼品反馈联系供应商司机出队前1天中午自我介绍，告知团队人数以及核实车座位（导游折叠座禁止坐12点前人）接团时间和地点：建议提前10分钟碰面行程大致安排：询问是否去过，没有可以提醒司机咨询一下其他去过的司机。

政府采购合同全流程模板

政府采购合同全流程模板政府采购合同全流程模板：为了更好地规范政府采购活动，确保公平、公正、公开的原则得以贯彻执行，政府部门在与供应商签订采购合同时需要按照一定的流程进行操作。

本文将介绍政府采购合同的全流程模板，旨在帮助相关部门更加高效地进行采购活动。

1. 采购需求确定：政府部门首先需要明确自身的采购需求。

这包括明确需求的类型和数量、质量要求、交付时间以及预算限制等。

同时，政府部门还需对市场进行调研，了解相关产品或服务的价格水平和供应商的信誉度，为后续的评标工作提供数据支持。

2. 编制采购文件：根据采购需求确定的内容，政府部门需要编制详细的采购文件。

采购文件通常包括采购公告、采购文件概要、标书文件以及投标人须知等。

其中，采购公告是向社会公开发布采购信息的主要渠道，包括采购项目的基本情况、招标范围、招标条件等。

而采购文件概要则对整个采购活动的框架和主要要求进行了概括性的介绍。

3. 公开招标：政府部门在确定了采购文件后，通过招标的方式邀请供应商参与采购活动。

这包括在政府采购网站、媒体和采购人指定的官方网站上发布公告，并在规定的时间内接收供应商的投标文件。

在招标过程中，政府部门需要严格遵守相关法律法规，确保公平公正的招标环境。

4. 投标评审：政府部门在接收到供应商的投标文件后，按照事先确定的评标标准对投标文件进行评审。

评审内容通常包括资格审查、技术能力评估、商务条件评估等。

政府部门需要成立评标委员会，由有关专家和监察人员组成，确保评标结果的公正和权威。

5. 中标确定：评标委员会根据评审结果确定最终中标供应商。

政府部门将向中标供应商发出中标通知书，并进行后续的合同洽谈工作。

合同洽谈过程中，政府部门应确保合同条款的合法、合理，双方之间的权益得到充分的保护。

6. 合同签订：在合同洽谈完成后，政府部门与中标供应商签订正式采购合同。

合同中应明确双方的权利义务、产品或服务的详细规格、交货期限、支付方式、违约责任等内容。