供方管理控制程序

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供方管理控制程序

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

供应商管理控制程序

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

物业管理供方管理程序完整版

物业管理供方管理程序完整版物业管理供方管理程序是确保物业管理服务高效、有序进行的关键。

以下是一个物业管理供方管理程序的完整版概要：1. 项目启动- 确定物业管理服务的范围和目标。

- 组建物业管理团队。

2. 市场调研- 收集业主需求和期望。

- 调研竞争对手的服务标准。

3. 服务设计- 根据调研结果设计服务流程。

- 制定服务标准和质量控制体系。

4. 资源配置- 确定所需的人力、物力和财力资源。

- 采购必要的设备和物资。

5. 人员培训- 对物业管理团队进行专业培训。

- 强化服务意识和应急处理能力。

6. 制度建设- 制定物业管理规章制度。

- 明确各岗位职责和工作流程。

7. 服务实施- 按照既定流程提供日常物业管理服务。

- 定期检查服务质量，确保符合标准。

8. 风险管理- 识别物业管理过程中可能存在的风险。

- 制定风险预防和应对措施。

9. 业主沟通- 建立有效的沟通渠道，收集业主反馈。

- 及时响应业主需求和投诉。

10. 质量监控- 定期进行服务质量评估。

- 根据评估结果调整服务策略。

11. 财务管理- 制定合理的财务管理计划。

- 确保物业管理服务的经济性。

12. 环境管理- 确保物业环境的清洁和安全。

- 推行绿色物业管理理念。

13. 技术应用- 利用现代信息技术提高管理效率。

- 引入智能物业管理系统。

14. 持续改进- 根据业主反馈和市场变化不断优化服务。

- 定期更新服务流程和管理制度。

15. 项目评估与总结- 定期对物业管理项目进行评估。

- 总结经验教训，为未来项目提供参考。

16. 法律合规性- 确保所有服务和管理活动符合法律法规。

- 处理法律纠纷和业主权益保护。

17. 紧急事件处理- 制定紧急事件应对预案。

- 快速响应突发事件，保障业主安全。

18. 业主大会与社区活动- 定期组织业主大会，增强业主参与感。

- 举办社区活动，促进邻里关系和谐。

19. 合同管理- 管理与业主、供应商和服务提供商的合同。

- 确保合同执行的合规性和效率。

059外部供方服务控制管理程序

059外部供方服务控制管理程序外部供方服务控制管理程序是指组织为了管理和控制与外部供方的合作关系，制定的一系列规定和流程。

以下是一份外部供方服务控制管理程序的示例，请参考：一、目的本程序的目的是确保与外部供方的合作关系得到充分管理和控制，以确保供应链的连续性、合规性和稳定性。

同时，本程序旨在最大化与外部供方的合作效益，实现互利共赢。

二、适用范围本程序适用于所有与外部供方建立合作关系的组织内部部门和人员，包括采购、供应链管理、质量管理等相关部门。

三、相关定义1.外部供方：指组织从外部采购产品或服务的供应商、承包商、合作伙伴等。

2.供方评估：指对潜在外部供方的能力和合规性进行评估的过程。

3.合同管理：指与外部供方签订、履行和管理合同的过程。

4.绩效评估：指对外部供方提供的产品或服务进行绩效评估的过程。

四、程序内容1.外部供方选择和评估a.设立外部供方选择和评估的程序和标准。

b.对潜在供方进行资质评估，包括对其财务状况、管理体系、技术能力、合规性等方面进行评估。

c.通过合同和现场评估等方式，对潜在供方进行综合评估。

d.根据评估结果，确定是否与潜在供方建立合作关系。

2.合同签订和管理a.设立合同签订和管理的流程和标准。

b.确定供方的合同要求，包括产品或服务规格、价格、交货期限、质量要求、售后服务等。

c.确保合同的合规性和法律效力，例如遵守相关法律法规、知识产权保护等。

d.设立合同履行监督机制，确保供方按照合同要求履行义务。

e.管理和处理合同变更、索赔、纠纷等事项。

3.绩效评估和改进a.设立外部供方绩效评估的程序和指标。

b.对供方的产品或服务进行定期绩效评估，包括质量、交货准时性、合规性等指标。

c.对供方的绩效进行分析和评估，寻找改进的机会和措施。

d.根据评估结果，与供方进行沟通和反馈，共同制定改进计划。

4.风险管理a.设立外部供方风险管理的流程和方法。

b.对供方的风险进行评估，包括财务风险、合规性风险、交货风险等。

采购及供方控制程序

1.目的对采买过程及供方进行控制，保证所采买的产品切合规定要求。

2.合用范围合用于对所需的原资料、设施、附件采买及供方的控制过程。

3.职责供销部 ( 采买 )3.1.1 负责按公司的要求组织各有关部门对供方进行评论，成立供方档案。

3.1.2 负责依据各部门物质采买计划，履行采买作业。

技术部负责编制采买物质技术标准。

质量部负责对与产品有关的采买物质（原资料、附件、辅料、外协加工）的进货考证。

财务部负责拟订仓储物质的库存标准。

技术部、生产部、质量部本着谁出图 / 计划，谁查验的原则负责对工装模具、设施配件等的进货考证。

4.工作程序采买物质的分类4.1.1 采买物质分三类：A 类物质：组成最后产品的主要部分或重点部分，或直接影响最后产品使用或安全性能，可能致使顾客严重投诉的物质。

如设施、产品原资料、中心螺栓、衬套等。

B 类物质：组成最后产品非重点的批量物质，它一般不影响最后产品的质量或即便略有影响，但可采纳举措予以纠正的物质。

如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。

C类物质：非直接用于产品自己的起协助作用的物质，如一般包装资料等。

供方选择与评论4.2.1 初步观察：供销部(采买)门依据需要从各样渠道认识市场状况、行业信息，收集有关的供方资料，对供给 A、B 类物质的供方由供销部 ( 采买 ) 对其进行初步观察，观察内容包含：a)能否经过质量管理系统认证，拥有较强的质量保证能力；b)产品工艺技术能否合理，生产、检测、试验设施能否齐备；c)能否拥有较强的设计开发能力；d)公司生产经营及财务状况能否优秀；e)产品价钱能否合理及售后服务状况等；f）生产能力能否知足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。

经过上述观察，填写《供方检查表》，切合上述要求的列入潜伏供方名录； C 类物质供给商可直采纳入潜伏供方名录。

4.2.2 审查与评估经初步观察合格后，供销部( 采买 ) 组织技术部、质量部、生产部、办公室等有关部门对A、B类物质的潜伏供方进行现场审查和评估，现场审核内容包含：质量管理系统运转状况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交托服务能力等。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本

你若盛开，蝴蝶自来。

ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。

2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。

3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。

3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。

3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。

参与供方的选择和评定。

3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。

参与供方的选择和评定。

4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。

b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。

c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。

d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。

4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。

进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。

b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。

采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。

4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。

4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。

供方管理控制程序

供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。

3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。

3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。

3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。

3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。

供方管理与采购控制程序

1 目的确保外协/采购物料质量，不断改善供方综合水平，保证公司生产顺利进行，缩小库存量，降低采购成本。

2 范围适用于公司采购相关部门。

3 职责3.1工程部：负责供方新产品首样确认及相关采购技术资料的提供。

3.2品管部：负责来料检验，供方质量表现评估及供方质量问题的反馈和沟通。

3.3资材部：负责供方（包括外发厂）的提供，订购单发行，与供方有关问题跟进及沟通，确保供方准时交付性价比高的合格物料。

4 程序4.1 工程部负责编制采购物料技术检验规范文件。

4.2 对供方的评价4.2.1 物料采购人员根据采购物料技术文件和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

采购人员负责建立并保存合格供方的质量记录，并根据所购的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司及其他客户的满意程度调查；c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d）供方的财务状况及服务和支持能力等；e）提供相关的环保ROHS证明文件。

4.2.3 对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试试用，测试合格才能供货。

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品。

b）品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈给采购。

c）样品验证合格后，经副总经理批准，可将该供方列入“合格供方名录”。

d）采购根据“合格供方名录”的供方，实施采购作业。

4.2.4 供方产品如出现严重质量问题，仓库部门填写“退货单”将货物退回供方，采购应向供方发出“品质异常通知单”。

如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应暂停其供货资格，要求限期整改。

整改后仍达不到要求，取消其供货资格。

4.2.5 采购每年年底对合格供方进行一次跟踪复评，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 职责 (4)4. 程序 (4)5. 相关文件........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

6. 相关记录........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1.目的对供应商的开发、管理、考核进行规范化管理，确保所选择的供应商能及时、持续稳定地提供合格的产品，保证我公司产品质量稳定性、可靠性。

规范公司的采购行为，为及时处理供应商的反馈和投诉，提升和改善公司产品的品质和服务，维护供应商对公司的信任。

2.范围适用于本公司供应商的开发、评价、考核及撤销的管理，对原材料、外购件以及生产相关服务供应商的控制。

适用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。

3.职责3.1采购部负责新供应商的寻找及初选，组织对供应商的评估、获取报价，交期及供应商基本信息的了解。

负责组织协调供应商审核及年度评价。

负责合格供方的日常考核及管理。

3.2质管部供应商的品质指导及淘汰更换供应商要求的提出，产品的进料检验及异常信息的提出、评审。

3.3研发部负责对新元器件的选型与确认，对采购产品的供应商提供技术规范及指导。

3.4质量负责人领导质量审计小组的工作和批准供应商。

4.程序4.1供应商开发及资格评定4.1.1供应商的分类：供方依照《采购管理控制程序》中对物料的分级，分为A、B、C三级。

供应商级别与所对应的物料级别一致，采购物品应当符合我司规定的相关质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。

9供方管理控制程序

1.目的
为对供方进行评鉴、考核与管理，保证供方提供之物料100%满足本公司生产要求，从而100%满足客户要求，特制定本程序。

2.适用范围：
本程序适用于对合格供方或可能成为合格供方的供方进行管理，包括质量服务评估、质量控制及管理。

3.职责：
3.1品质部：负责提供原材料、产品配件、包装物之供方的评鉴、质量控制和管理。

3.2品质部：负责提供产品运输服务和计量器具检定之供方进行评鉴审核和管理。

3.3 品质部：负责审核供销部门对供方的评鉴与管理，并对供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核，决定批准或增删《合格供方名录》。

4.相关文件
4.1《采购控制程序》
5.相关记录
5.1《供方质量评定记录表》
5.2《供方质量业绩评定表》
5.3《合格供方名单》。

供方控制程序

使用表单
合格供方评估考核
表
5.5.1 供方来料进料验收或使用中发现不合格时，应评审后
及时采取退货、降价、扣杂等措施（如为产品环境物质不
符合须做退货处理），并依《事件调查、不符合、纠正措施
控制程序》的规定要求供方采取有效纠正并限期提交。
5.5.3 供方来料延误或可能出现延误时，采购部应加强对供
供方日常
单位名称
xxx 仪器设备有限公司
文件编号
xxx-xx-xx
文件类别
程序文件版次A0文件源自称供方控制程序页次
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1.目的：通过对供方实施有效的评价和考核，确保供方所提供产品/服务能持续满足公司的需求。
2.适用范围：适用于公司对各种原辅材料供方的管理。 3．职责： 4.1 商务部负责新供方的开发评价，并主持其评估考核和不定期稽核。 4.2 财务部、技术部和相关使用单位应协助进行供方评价和评估考核。 4.3 总经理负责 “合格供方名录”的批准，。 4.4 商务部负责保存相应供方资料，并建立供方档案备查。 5.作业内容(简要流程图如下表)：
供方控制程序
文件编号版次页次
xxx-xx-xx A0
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权责单位
商务部各相关单位
作业内容
5.4.1 定期评估考核周期：供方通常每年评估考核一次。
5.4.2 评估方法： (a)商务部组织采购部、事业部和使用单位等相关单位和人员，成立评估小组。 (b)根据各供方现有资料及供货业绩记录进行评价，并将考核评价结果记入“供方评估考核表”中。 5.4.5 评估结果分成下述不同的等级： (a)优：得分＞85 分； (b)良：得分＞70-85 分； (c)一般：得分≥60-70 分；(d)差：得分 60 分以下(不含)；考核总得分低于 60 分的供方，为不合格供方。 5.4.6.2 评估不合格的供方：` (a)取消其合格供方资格，并从相应“合格供方名录”中予以剔除，采购部不得继续安排其供货。 (b)被取消合格供方资格的供方，确有显著改善且希望重新供货的，视同新供方重新进行调查评价。

GJB9001C外部供方控制程序

1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2适用范围适用于本公司的物料采购、外包过程以及相应供方的选择评定和控制。

3 职责3.1 采购部负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。

3.2 总经理负责审批“供方评定记录表”和“合格供方名录”。

3.3 研发部负责对进货的物资进行检验或验证。

4 程序4.1 采购物资分类研发部根据所采购的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：A类：主要原材料——直接影响最终产品使用或安全性能的物料。

B类：辅助原材料——在生产过程中起辅助作用的物料。

研发部在《原、辅材料明细表》中明确物资分类，并对各类物资编制《原材料检验规范》。

4.2 对供方的评定4.2.1 对于建立体系前已建立供货关系的供方，由生产部等根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。

见4.5.2。

4.2.2 对新的候选供方的评定方式有：4.2.2.1 发函调查评价由采购部负责发函调查供方基本情况，由供方填写“供方调查评价表”后并附有关营业执照、组织机构代码证、认证证书、材质证明书等回传或寄回，采购部采购对供方返回的调查表组织有关部门或有关人员进行风险分析评价，填写“供方调查评价表”的相关栏目。

4.2.2.2 现场评价由采购部组织研发部、市场部、品质部等有关人员到供方生产现场，对其产品实现过程、设备、检测手段、人员结构、生产能力以及质量管理体系运行情况进行实地考察和评价，形成“供方现场考核表”。

4.2.2.3送样品检测并试用由供方送样品经品质部检测合格后交生产部进行试用，同时要求供方提供检验报告单或合格证。

由生产部出具相应的“样品检测、试用报告”。

4.2.2.4进货检验验证由采购部采购小批量交品质部实施进货检验，由品质部出具相应的“原材料检验报告单”。

4.2.2.5评价方式：a)A类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.3的方法进行评价；适当时，也可实施4.2.2.2的方法；b)B类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.4的方法进行评价；4.2.3 采购部采购根据以上要求组织评定，评定合格的方可列入“合格供方名录”。

劳务及服务供方管理控制程序

劳务及服务供方管理控制程序1目的为了规范公司建筑工程施工分包、劳务供方活动，切实维护公司经济利益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，特制定本制度。

2 适用范围适用于公司范围内工程项目所需劳务、服务供方的控制管理。

包括公司范围内工程项目所需分包方的监督、管理。

本制度所指的分包是指专业工程分包或者劳务分包，分包人必须具有相应的资质。

3 职责3.1 副总经理分管建筑分包、劳务供方及管理的全面工作。

3.2 经营部，负责组织建筑分包、劳务供方的选择、评价以及控制管理。

并定期对分包方及进行跟踪考评,参与分包方推荐考察。

3.3 项目部，负责所用分包方在施工过程中的管理工作,并参与分包方的推荐考察。

4 工作要求4.1 劳务供方的初选4.1.1 经营部根据工程需要,采取推荐、自荐的形式确定劳务供方初选范围,初选劳务供方必须具备下列条件并提供资料:1)企业的资质证书,营业执照,安全资格证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,企业简介,有关备案证件及员工的有效证件；2)班子成员名单及近三年企业的业绩情况；3)指定在建工程和竣工工程各一项进行考察。

4.1.2 经营部根据参选劳务供方的初选资料进行选优,初步确定几家生产管理水平较高、质量、安全、信誉可靠的建筑企业进行报主管领导，组织考察。

4.2 劳务供方的考察、评定、审批4.2.1 劳务供方的考察由经营部组织，工程部、技术部、办公室、项目部参加。

1)经营部根据建筑市场有关管理办法对劳务供方的“企业资质证书”、“营业执照”、“备案证”、“安全资格证”、“质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书”、“施工人员的构成”、现场管理等内容进行综合考察、评定并填写“劳务供方调查、评价表”；2)工程部、技术部，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,负责对劳务供方竣工工程及在建工程的质量状况进行综合考察、验收；3)项目部负责对劳务供方在技术力量、施工能力、机械设备、三大工具等方面的内容进行综合考核、评定。

供方控制程序

供方控制程序文件编号：1. 目的通过对供方质量管理体系及能力的评价，选择合适的供方，并对供方实行控制，以确保设计产品整体质量符合规定的要求。

2. 范围适用于本院工程设计中的分承包活动。

3. 职责技术经营部为对供方评价、选择和控制的责任部门，并会同设总组织提出供方各专业的技术要求，协调技术接口和质量控制。

设计部协同技术经营部对供方进行调查和评价，并负责对供方产品的验证；主管副院长负责批准分包设计合同。

4. 措施/方法4.1对供方的评价a．评价的内容——设计资质登记、业务范围与资源配置情况；——业绩、信誉、服务质量情况；——质量管理体系运行情况；——专业技术人员技术管理水平等。

必要时，可到供方实地考察以提供评价的依据。

b．评价意见记录在“供方评价记录表”（QS207-A），并由技术经营部保存。

c．合格的供方由技术经营部建立“合格供方一览表”（QS207-B），作为对外委托设计项目备选依据，并对其实行动态管理。

4.2设计供方的选择确定a．根据设计项目的需要，设总在编写项目设计大纲时提出设计分包的设想，并初步明确分包的范围、技术、质量、进度等要求，填写“设计项目分包申请表”（QS207-C）提请审核、批准。

b．根据设计项目分包部分的规模、技术难易程度，由技术经营部组织，采用招标或定向方式选择供方。

被确定的供方应列入合格供方一览表中。

4.3设计分承包合同的签订a. 由技术经营部初拟分包设计合同，经设计部部长会签后送主管副院长批准；b. 设计分包合同应明确；——分包范围和技术接口的界定；——分包部分的进度、交付日期和验证方法；——对分包部分的技术、质量要求；——对供方质量管理体系的要求和参与人员资质的要求；——成品的规格、标识方式和归档要求；——合同中未尽事宜的解决方式等。

4.4对供方产品的验证a．由设总组织有关人员按分包设计合同的规定对供方的设计成品进行验证，并填写“供方产品的验证记录”（QS207-D）b．对供方提供被判为不合格品的产品应作拒收处置；c．当顾客/业主要求在本院或在供方现场对供方产品进行验证时，应在分包设计合同中规定实施验证的安排和对分包产品的质量规定，但顾客的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的证明，既不能免除我院提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

供方管理控制程序

状态
A/0
发行日期
2013/8/1
文件名称
供方控制程序
第3页共4页
4.6.1采购计划：采购部根据顾客的订单要求和库存情况以及采购周期等考虑，制定《供货合同》，报采购部部长审批后，发放/传真给供应商。
4.6.2采购资料：必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求
4.2.2采购部通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。并把所收集到的潜在供应商填入《潜在供应商名录》。
A类：对产品最终质量起关键性影响并直接影响到成品性能的材料、毛坯、外购件、加工服务、热处理及表面处理等。
B类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件等采购产品。属于B类的采购产品有：外协粗加工、标准件等。
C类：辅助材料、辅助服务等。
4.2供应商选择
4.2.1若顾客的合同中有规定，供销部必须从经过顾客批准的供应商处采购产品或服务，采用顾客指定供应商不能免除本公司确保采购的零件、材料和服务的质量责任。
e)顾客同意的其他方法；
f)到供应商货源处验货，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。
4.7.3供方原因造成的顾客中断和市场退货
采购部负责记录供方原因造成的顾客中断和市场退货。
4.7.4供方原因造成的顾客特殊状态通知
文件编号
**/QP-11-CG
状态
A/0
发行日期
2013/8/1