IATF管理评审
一份IATF16949管理评审报告
一份IATF16949管理评审报告一、评审时间：20XX年XX月XX日下午13：30~16：30二、主持人及出席人评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了XX个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS，REACH）12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果。
五、管理评审主要内容（输入）：5.1 以往管理评审所采取措施的情况：20XX年XX月份管理评审结果共有XX项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化：从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
iatf16949管理评审报告
iatf16949管理评审报告IATF16949管理评审报告。
一、背景介绍。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系的标准，它是由国际汽车制造商协会（IATF）制定的，旨在为汽车行业提供一套统一的质量管理体系要求。
管理评审是IATF16949体系运行的重要环节，通过对体系运行情况的全面评估，可以及时发现问题并采取改进措施，确保体系的持续有效运行。
二、评审目的。
本次管理评审的目的是对公司的IATF16949质量管理体系进行全面评估，发现存在的问题和不足之处，为体系的持续改进提供依据和方向。
三、评审范围。
本次管理评审的范围涵盖了公司在IATF16949质量管理体系下的所有相关流程和程序，包括质量目标的设定与实施、内部审核和管理评审的执行情况、持续改进措施的落实等。
四、评审内容。
1. 质量目标的设定与实施情况。
评审发现，公司在设定质量目标时考虑了市场需求和客户满意度，并将目标落实到各个部门和岗位。
同时，公司通过定期的绩效评估和内部审核，及时发现目标落实中存在的问题，并采取了有效的改进措施。
但在目标实施过程中，仍需加强对绩效数据的分析和利用，以更好地指导实际工作。
2. 内部审核和管理评审的执行情况。
评审发现，公司内部审核和管理评审工作执行得较为规范和有效，各部门和岗位都能按照程序要求进行审核和评审，并及时提出改进建议。
同时，公司也对审核和评审结果进行了及时跟踪和验证，确保改进措施的有效性。
但在审核和评审过程中，有些部门和岗位存在着工作内容重复和审核频率不均衡的情况，需要进一步优化和改进。
3. 持续改进措施的落实情况。
评审发现，公司在持续改进方面取得了一定的成效，通过对问题的分析和处理，不断优化流程和提高效率。
同时，公司也鼓励员工提出改进建议，并对有效的改进措施进行了认可和奖励。
但在持续改进过程中，仍需加强对改进效果的跟踪和评估，确保改进措施的实际效果符合预期。
五、改进措施。
根据本次管理评审的结果，公司将采取以下改进措施：1. 加强对绩效数据的分析和利用，指导实际工作。
IATF16949管理评审报告(质量环境有害物质体系三合一管理评审报告)
2020年度管理评审报告编号：GP202009001a) 员工对本公司的管理体系文件不够熟悉，有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作，对员工的培训不够。
b)公司的近期规划（如引进先进的生产设备，扩大厂房建设等）。
c)引进高素质人材，包括技术工人。
d)新版标准IATF16949：2016标准刚开始实施，ISO9001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注 .6.2质量管理体系所需的变更a)新版IATF16949体系文件暂不需要变更；b)本公司的质量方针、目标暂不改变；6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源为扩大厂房建设；七．管理评审结论本次管理评审，由总经理魏总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下：7.1结果表明：本公司的HSF、质量和环境管理体系符合HSF、ISO9001-2015/14001：2015 和IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；7.3至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。
IATF16949-管理评审报告
IATF16949-管理评审报告NO.：QMS201803291质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审1.1本公司的质量⽅针：“质量第⼀，⾼效准时，客户满意，不断提⾼”经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。
1.2质量⽬标及表现趋势评审根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。
各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。
由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。
2质量管理体系整体评审公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。
2.1质量管理体系范围公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。
公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。
2.2质量管理体系⽂件本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）3与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.1外部因素按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。
3.2内部因素A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。
B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。
IATF16949管理评审程序
3.3管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。
3.4总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。
4有关术语和定义：
无
5.管理评审工作流程：
序号
工作流程
工作说明
使用记录
5.1
管理评审策划
1.定期评审：每年11月至12月份管理者代表策划公司管理评审,形成《管理评审计划》），提交总经理批准。计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。
《会议签到表》
《__年管理评审计划》
《____年管理评审会议纪要》
5.6
管理评审报告
管理者代表根据会议纪要编制《____年管理评审报告》并提交总经理审批。对《____年管理评审报告》要求如下：
1.《管理评审报告》必须明确管理评审输入和输出；
2.《管理评审报告》必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；
1.行政部按管理评审通知和计划要求召集各部门相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，行政部做好会议记录并形成《____年管理评审会议纪要》）。
2.关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：
管理评审通知
1.根据管理评审年度计划时间，管理者代表应在会议开始前半个月提前用《管理评审会议通知》通知各部门准备报告资料；
2.《管理评审会议通知》须明确管理评审会议议程以及报告顺序、报告内容、报告方式和负责报告部门等内容；
IATF16949质量管理评审计划
16.内部审核方案的有效性
17.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估;
18.对照维护目标的绩效评审
19.保修绩效
20.顾客记分卡评审
21.改进的建议。
评审要求
各部门根据管理评审的内容准备相关资料，以备会议期间能及时提供充分的证据；各部门对存在、潜在的问题进行提报并制订相应的纠正和预防措施，确认责任人和整改时间。
管理层、各部门经理评审主题Βιβλιοθήκη 2024年度首次管理评审会议
评审内容
1.过程有效性和过程效率的评审；
2.质量方针和质量目标的适宜性；
3.公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；
4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）
5.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；
6.内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；
编制人：
日期：2024/3/15
批准人：
日期：2024/3/15
7.顾客满意度和顾客报怨情况；
8.过程绩效以及产品和服务的符合性；
9.纠正和预防措施情况；
10.以往管理评审的跟踪措施；
11.可能影响质量管理体系的变更；
12.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
13.设计开发过程中质量风险、成本、提前期、关键路径的分析及汇总；
14.公司资源状况的充分性；
管理评审计划
（2024年度第1次评审）
评审目的
通过评审，综合论证公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，论证质量方针、质量目标的适宜性，分析满足质量管理体系持续改进的能力，从而以预防为主和零缺陷的思想来充分体现以顾客为关注焦点，为顾客提供优质产品和最佳服务。
IATF16949管理评审学习总结
IATF16949管理评审学习总结一、管理评审（Management review(MR)）的介绍1、什么是管理评审：管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
2、管理评审的目的是什么：通过评价活动，总结当前阶段质量管理体系的业绩完成情况，从而找出改进机会或方向，确保QMS持续的适宜性、充分性和有效性，并持续改进管理体系。
3、什么时候实施管理评审：至少每年一次，且应基于内、外部更改造成的风险，进而确定实施的频次（这个更改由影响QMS和绩效的相关问题引起）。
4、都谁参与管理评审：必须是最高管理者参与，管理者代表、各部门负责人均应参与。
5、管理评审在哪里实施：根据评审的形式，可以文件传阅，也可以会议室集中研讨。
二、如何实施管理评审1、管理评审的流程管理评审策划——编制实施计划——批准——搜集资料——组织评审——编制报告——提出改进项——制定措施、跟踪验证——标准化2、重点环节2.1管理评审的策划1）除了规定的每年至少组织一次管理评审以外，还要根据内外部的更改所引起的风险适当的增加频次，例如像组织机构的调整、粗车加工场地的搬迁、新增生产线等更改，评估其风险，确定管理评审的时间、范围等，进一步策划实施的方案；2）制定管理评审实施计划，明确评审的依据、时间、形式、内容等，包括明确各部门需要提交的报告，明确汇报的顺序、形式和重点等。
3、管理评审的输入根据计划要求，搜集各部门提交资料，保证资料的全面性、真实性和衔接性，要有数据的提炼和分析，要能够反映出存在的主要问题和需要领导给与的决策和支持等；资料包括的内容有（见下表1-ISO+IATF标准内容）：表1-ISO+IATF标准内容问题：目前程序文件中输入资料的描述还是存在，且没有明确的阐述到底是要什么，需要再完善。
4、管理评审实施过程的注意事项1）汇报的顺序可以以部门为单元，先对管辖绩效完成情况进行汇报，我们管理就是为了达到我们制定的目标，达成与否、差距多大，是我们应该首先要汇报的；2）汇报也要遵循一个逻辑关系，方便条理的清晰。
IATF16949管理评审程序
1．目的
通过按策划的时间间隔对品质、安全、环境与健康管理体系进行系统的评价，是否符合技术规范标准要求，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，从而确保品质、环境与安全健康管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
2．适用范围
适用于本公司的品质、环境与安全健康管理体系的评审。
3．定义
管理评审：由公司最高管理者组织有关管理人员及其他指定人员针对体系、方针、目标、指标等重大项目进行检讨、总结、改进的一种活动。
4．职责
4.1总经理主持管理评审会议并作出评价及审定需改进或纠正的措施。
4.2管理部经理负责制定管理评审计划，并对品质、环境与安全健康管理体系提出评价意
见。
4.3管理部负责编写管理评审报告和对改进或纠正措施的检查跟踪。
4.4各部门负责各自范围的评审材料。
5．作业程序
6.相关文件:
6.1.客户满意度管制程序FT-UP-036 6.2.营运计划程序FT-AP-005 6.3.纠正与预防措施管制程序FT-QP-046 6.4.客户抱怨处理程序FT-QP-047 6.5.内部稽核程序FT-AP-037 6.6.教育培训程序FT-AP-007 6.
7.服务管理程序FT-UP-027 6.8品质成本管理程序FT-AP-006 6.9记录管制程序FT-AP-003
7.使用表单:
7.1管理评审会议通知单AR-004-01-A1 7.2管理评审会议记录表AR-004-02-A1
8.附件。
IATF16949-9.3.2.1管理评审输入补充理解
IATF16949 9.3.2.1管理评审输入补充理解1、不良质量成本——目标达成和趋势，VDA有相关的书籍，百度一下吧。
2、过程有效性——过程目标达成情况及其趋势，关注的是过程结果，一般在KPI 考核里。
3、过程效率的衡量——过程实现目标所付出的代价（人员、资金、时间等），通俗点说，你取得的成绩到底值不值。
4、产品符合性——是对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、组织自己的）的符合性，不仅仅是合格率。
如CCC、CE、RoHS等5、对现有操作更改和新产品进行的制造可行性评估——关注对资源（如新厂房、设备、人员、技术等）的需求，当然也包括进展等6、顾客满意——不仅仅是顾客满意度，更包括顾客的反馈（实际是9.3.2 c-1的重复要求），不仅要汇报当期的情况，还要包括趋势分析。
这是站在你的角度来看顾客满意的程度（不一定是满意度哦）7、对照维护目标的绩效评审——设备（也包括工装/量具）维护的绩效，主要是看是否需要投入新设备/对旧设备的大修等资源需求8、保修绩效——产品售后表现，如IPTV等。
以便为产品改进指明方向。
9、顾客计分卡评审——是顾客对你质量、交付等方面的打分。
一般主机厂都有类似的打分系统（国内个别的主机厂没有），这是真刀实枪的绩效，在站在顾客的角度来看他是否满意，这关系到你在主机厂的排名、年降等。
所以马虎不得。
10、通过风险分析识别的潜在适用现场失效标识——这句话翻译的有点问题，其含义是识别潜在使用现场失效，识别方式是风险分析（如FMEA）。
就是说要找到产品在车辆实际使用中可能存在的各种问题，以便在管理评审时确定对策。
72年的Ford油箱案就是个例子。
当时知道有风险，但计算得出出事比例低，改设计的成本远超赔偿的成本，所以决定不改设计。
11 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
——主要是已经发生的问题及其对安全或环境的影响分析报告。
如断轴事件对人员安全的影响。
管理评审的输入ISO和IATF的要求有些是重复的，但详细程度不一样。
IATF16949-管理评审管理规定
改变等。
5.3配合内部审核或当质量环境发生重大异常时，总经理或管理代表可视需要召开临时管理审查会议，以检视质理环境管理系统之适用性。
5.4管理评审会议输入：
管理评审会议召开前，应由各责任部门充分组织并提报以下数据便于会议中研讨。
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
副董事长
01
生产管理部
06
第二生产部
11
总经理
02
品质保证课
07
第三生产部
12
管理者代表Βιβλιοθήκη 03品质管理课08
财务部
04
生产技术部
09
总务部
05
第一生产部
10
制订
制.改订年月日
改订内容.特订事项
承认
照查
照查
作成
制订
2019.04.30
新规作成.规定
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
3、名词定义：
评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4、权责划分：
4.1管理评审会议召集：管理代表
4.2管理评审会议主持：副董事长/总经理
4.3管理评审会议参加人员：各部门课长
5、作业内容：
5.1高阶管理者应于计划期内评审其质理环境管理系统，以确保其持续之适宜性、充分性及有效性。本公司管理评审会议每隔半年举行一次,并由管理代表于管理评审会议召开前通知各部门课长.
5.4.1内外部审核结果：由管理代表/品证部提报
5.4.2客户反馈/客户满意度调查情况：由生管课提报
IATF16949之管理评审的理解
评审输入
包含项目 （IATF）
包含项目 （ISO）
以以往往管管理理评评审审所所采采取取措施措的施情的况情况
与与质质量量管管理理体体系系相相关关的内的外内部外因部素因 素的变的化变化
资源的充分性
应对风险和机遇所采 取措施的有效性
改进的机会
质量管理 体系绩效 和有效的 含 信息，包 括其趋势
质量管理体系是否持续的 适应性、充分性和有效性
评审结论 包含的事 项
管理评审输出
未满足顾 措施要求 客绩效时
文件化的措施
改进的机会 质量管理体系所需的变更 资源的需求
所需的决定及采取的措施 措施的责任人及完成期限 措施完成情况的确认
下一次管理评审
输入
12
管理评审的实施过程—管理评审输出 例子
13
管理审核—管理方式
充分性是指：质量体系是否覆盖了所有组织需求的过程。
有效性是指：质量体系的每个过程是否有效，是否能够达到输入的要求。
2
管理评审目的：
管理评审目的：确保组织的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并与 组织的战略方向一致。
3
管理评审—实施过程
管理评审计划 管理评审输入 管理评审过程 管理评审输出 决议事项措施跟踪
条款要求
9.3管理评 审过程
实施的过程
责任部门
程序文件
管理评审管理过程
品管部、公司 管理评审管理程
（输入：管理评审计划、 全体部门
序
管理评审输入信息）
（输出：审核报告）
记录
1、管理评审计 划 2、管理评审输 入信息 3、管理评审报 告（含决议事项 措施执行情况）
14
IATF16949管理评审与内审的区别
管理评审与内审的区别1、评审关注点不同：管理评审是评价体系的充分性、适应性和有效性；内审是评审体系符合策划、标准、体系文件的程度以及执行和实施程度；前者关注计划、组织和控制，后者关注执行。
2，参与人员不同：管理评审主要公司管理层，内审可能是公司的任何人；前者需要职位要求但无需外部机构认定，后者需要有资质认定；3、目的不同：内审是确定质量活动及其结果的符合性和有效性，管理评审是就质量方针和目标评价质量体系的适宜性、充分性、有效性及效率。
4、依据不同：内审主要是检查体系运行的有效性，由各部门内审员对部门交叉检查一般又管代或办公室相关人员主持，管评是由企业主要领导主持，检查执行国家法律法规的情况，企业方针的正确与可行性。
资源配备的合理性，顾客的满意情况，评价内外部审核的结果；顾客的反馈（是否满意；直接的投诉）；过程的结果是否达到预期的结果；产品的符合性；现状与趋势；预防和纠正措施的情况；以往的管理评审的措施的实施和效果；影响质量管理体系内外部的变化。
5、层次不同：内审：控制质量活动及其就结果符合方针目标要求（战术控制），管理评审：控制方针、目标、体系的适应性（战略控制）。
6、组织者不同：内审由任命的内审组长领导内审组进行发起和操作，管评由最高管理者发起和操作：7、执行者不同：内审：与审核领域无关的内审员管理评审：管理者及关键岗位人员。
8、结果不同：内审：对不合格项采取纠正及预防措施，使体系有效允许，管理评审：改进体系，修订方针、目标及文件，提高管理适应性、有效性、竞争力。
管理评审1、管理评审策划在管理评审前30天，由总经办负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报公司总经理批准。
2、发布会议通知，总经办在管理评审会议前15天下发《管理评审计划》，通知参加管理评审的所有人员。
3、管理评审准备，管理者代表负责组织相关职能部门，按《管理评审计划》要求准备相关工作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。
IATF16949管理评审报告(完整版)
1、IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求；
2、顾客特殊要求及相关方的要求和意见；
3、公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
4、公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。
四、评审内容及要求：
评审项目
评审项目现状报告
以往管理评审所采取措施的实施情况
2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证：改善措施已完成,而且效果明显
应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
改进的机会：
新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守
外部供方的绩效
2020年01 月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%
资源的充分性：
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
1、环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境相关的法律法规及其他要求。
IATF-管理评审报告OK
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
编号：2
一、评审目的
１、评价ISＯ9０01:20１５／IAＴF16949:2016、IS01４0０１:2015新版汽车质量、环境、HSＦ管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
c）对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
５.3．2质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
５.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况
a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
５．3.4不合格及纠正措施
a)体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共开出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。
b）汽车客户暂无投诉,其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。
５.３.5监视和测量结果
a)公司年度经营目标达成，公司品质－文控定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析,未达标的部门，需提交CAR报告进行改善，文控跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。
5.3.6审核结果
本公司与10月1２号;10月1５号及1０.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项13项（其中体系6项,过程７项)，观察项0项，严重不符合项０项。
15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
IATF16949-管理评审总结报告_模板
资源需求及改进建议： 序号
人力、设备的增加，工作环境的改善、改进建议
建议部门
编制：
审核/日期：
批准/ 日 期：
研发中心 供应链中心 供应链中心
20 新供应商的开发情况。
21 质量成本报告
人力资源分析（计划与实际比
22 较，下年度人力资源计划配
置）
23
人员培训执行情况与下年度培 训计划
24 安全生产及CSR执行状况
25
员工满意度分析（满意和不满 意趋势以及纠正措施建议）
26 人员离职率
总经理总结：
供应链中心 财务中心
■ 质量手册 □ 环境手册 ■ 程序文件 ■ 法律、法规 ■ 其他相关文件
序号
管理评审输入 输入内容
管理评审输出/记录 报告内容
报告部门
1 业务经营计划完成情况
最高管理者
2
质量方针、目标和过程绩效实 施情况
3
内外部变化对体系的影响性分 析
4
各客户的综合评分，顾客满意 度监控和来自相关方的反馈
管理者代表 商务中心
15
内、外部体系审核的结果及不 符合项改善
16
以往管理评审的纠正措施验证 状况
17 产品开发及项目发展状况
18
供应商业绩情况报告（质量、 交期、价格、配合）；
19
供应商体系监查情况（计划与 实际）；
20 新供应商的开发情况。
PC MC P主体ME&MD P主体品质部 P主体品质部 P主体品质部
质量中心
XXX有限公司
管理评审 会议日期
管理评审 会议地点
管理评审 会议主持
管理评审报告 管理评审参会人员
IATF16949管理评审计划及报告
管理评审计划
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
评审的输入信息：
1．质量体系内部审核的结论及其改进措施的效果（包括产品审核、过程审核、体系审核）；2．过程的业绩和产品符合性；
3．质量方针、目标和业务计划的执行情况；
4．质量管理体系的建立和实施情况；
5．质量问题客户/相关方投诉及处理结果，顾客满意度调查情况；
6．开展纠正和预防措施的有关信息；
7．组织机构、管理职能是否合适和协调；
8．资源配置是否适当；
9．可能影响质量体系的策划和变更，包括与组织环境因素有关的法律法规和其它要求的发展变化；
10．改建的建议；
11．实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
12．其它。
准备工作的要求：
内审组准备内部质量审核报告，各相关部门准备质量管理体系运行报告，于11月20日交办公室汇总。
时间安排：
2017年11月22日上午在公司会议室召开。
1．总经理主持评审会议；
2．相关部门负责人的书面报告材料进行汇报；
3．对质量管理体系运行中存在的问题进行逐项评审分析；4．针对问题制定纠正和预防措施并组织实施。
签名：（评审主持人：批准：
日期：2017.11.15 日期：2017.11.15。
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3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(1/2)
1)质量目标的实现程度： 各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2017年9月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 2)过程绩效以及产品和服务的合格情况: 各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949： 2016质量体系持续改进的需要。 3)不合格及纠正措施： a)内、外部审核不符合的改善 针对内部审核的5个不符合（过程审核0个，体系内部审核5个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具 体在内部审核方面有详细的报告； 外部审核有4个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告； 外部客户有监察的缺失项目，从2017年9月以来，至今无客户到工厂审核； 第二方审核，如期完成。 b)针对内部异常的改善情况 部材方面:受入检验合格率2017.9-2018.3月份，品质目标均已达到目标值98%以上，供应商交货质量基本稳定； 制程方面:从车载用面板良品率来看， 2017.9-2018.3月份，品质目标都能达成，品质得到良好的受控。 出货检查:从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2017.9-2018.3月都是100%，出货产品质量稳定，没 有发生批量性不良现象。 客户投诉:针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可. 目标检讨:针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的. c)其它方面:暂无.
风险评估与应对措施制定
M3 经营计划
总生产计划达成率
M4 内部审核
内审计划完成率
M5 管理评审
管理评审的实施
M6 改进管理
★工程异常联络书准时结案率
目标
≥1次 ≥1次 ≥100% 100% 100% 100%
达成 状况
○ ○ × ○ ○ ○
备注
1个月没达成
10.过程效率的衡量（3/3）
过程 编号
过程名称
14.设备维护目标的绩效评审
项目
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
MTTR
目标 35
35
35
35 35 35 35 35 35 35 35 35
（平均维修时间）
实绩 19
28
26
20 21 30 24 35 41 37 39 26
MTBF
目标 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
13.顾客满意和有关相关方的反馈（1/3）
1）客户投诉（1件）
发生日期
2018/1/9
机种名
客户名
不良内容
多条竖线
不良数
1P
对应进度
已结案
2）相关方的反馈（0件）
2017年4月-2018年3月,我司共收到客户投诉共1次，顾客抱怨通过邮件的方式将纠正预防措施 通报给顾客,并有召开内部品质检讨会分析改善并回复给客户，其纠正预防措施上是有效的。
3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息(2/2)
4)监视和测量结果； a)公司年度经营目标达成，目标567,052 KRMB，实绩569,889 KRMB,目标达成率100.5% 。 b)各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。 c)仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。
100%
○
★额外运费发生次数
0元/月 ○
★客户满意度
≥95分 ○
C5 客户服务
★客户投诉损失率
300PPM
×
1个月未达成
★客户投诉件数
4件
○
注：★代表仅针对汽车产品而言，其它非汽车产品不作要求。
10.过程效率的衡量（2/3）过程 编号来自过程名称绩效指标
M1 组织环境
每年进行组织环境理解和分析
M2 风险和机遇
目标
100% 100% ≤4% ≥80% ≥98% 99% 0次/月 ≤1.20% ≤10件 ≥99.2% ≤0.26% 100% 100% ≤50天
达成状况
○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ×
○ ○ ×
备注
5个月未达成
6个月未达成 2个月未达成 2个月未达成 3个月未达成
7个月未达成
11.产品符合性
5)外部供方的绩效 a)采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。 b)采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格 率达到98%以上，目标达成。
4.质量体系的审核情况（1/5）
1）过程审核：
项目 不符合项
FY17实绩 3项
FY18实绩 0项
批准
审核
审核
作成
作成日期：2018-4-19
IATF16949:2016 管理评审
评价期间：2017年4月1日～2018年3月31日
评审的内容
1. 以往管理评审所采取措施的情况
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息：
a)质量目标的实现程度；
b)过程
绩效以及产品和服务的合格情况； c)不
合格及纠正措施；
d)监视和测量
结果；
e)外部供方的绩效
4. 质量体系审核情况
5. 资源的充分性
6. 应对风险和机遇所采取措施的有效性
7. 改进的机会
8. 不良质量成本（内部和外部不符合成本）
9. 过程有效性的衡量
10.过程效率的衡量 11.产品符合性 12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造 可行性评估 13.顾客满意
公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目（面板良品率、不良损失率、 供应商超额运费） 、外部损失成本项目（客户投诉损失率、超额运费） 共5项；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了统计分析， 经过评审认为：品证部依计划对公司内部质量成本进行了收集/分析，以 及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量成本实绩数 据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足了 IATF16949：2016质量管理体系的要求。
S1 文件和记录管理
S2 人力资源管理
S3 供应商管理 S4 采购 S5 设备管理 S6 治具管理
S7 检验及试验
S8 防护
绩效指标
文件有效率（抽查） 培训合格率 人员离职率 员工满意度 ★受入检查合格率 ★采购物料准时交付率 ★超额运费发生次数 ★设备故障率 故障多发治具返修频率 ★QA出货检查合格率 ★不良损失率 计测器校正准时完成率 账、物一致率（抽查） 库存周转天数
预防性维护符合 目标 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
5.资源的充分性
人力资源目前基本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，但是为 了能源的节省以及生产的进一步改善，预计导入无油空压机。
序号
需求资源
1 FTIR成份分析仪导入
2
COG AOI全自动检查装置 导入
预计完成时间 2018年9月 2018年10月
6.应对风险和机遇所采取措施的有效性
4）外部审核：2018年1月8日～10日开展了体系的外 部审核。
项目 不符合
FY17实绩 1项
FY18实绩 4项
不符合项表述
原因分析
纠正措施
1：C3产品制造，文件Q-DS038生产过程管理程序中针对 Xbar-R的管理过程未完全有 效实施。
Xbar-R图未及时揭示到生产现场，数据收集 和分析员以为尺寸在规格公差范围内无需进 行异常原因分析，管理者没有监督检查，在 公司SPC系统文件中也没有明确规定确认检 查要求及针对8种典型异常都必须识别并进 行原因分析。
1.以往管理评审所采取措施的情况
采取措施情况 上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目
2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化
项目 2017年8月评价实绩 2018年3月评价实绩
变化
内部环境
外部环境
15项
30项
15项
30项
无
风险级别 轻微风险 一般风险 严重风险
变化
2017年8月评价实绩
2018年3月评价实绩
1：Xbar-R图在以电子文档形式管理的基础上，追加多另一 份揭示现场用的Xbar-R图。根据每次输入到电子文档生成 的数据，把数据记录揭示到Xbar-R图上，实现可视化管理。 2:修改Xbar-R图表格的格式，追加输入测量数据的作业者 和确认者 3:对面板外形精度和Gap值的Xbar-R图表进行水平展开确认 4:确认其他汽车产品的过去一年的所有Xbar-R图，如有存 在同样的问题，也一样进行改善。 5:修订SPC文件，在文件中明确规定确认检查要求（Xbar-R 图图内没有要求填写输入测量数据的作业者和确认者的两 栏）及针对8种典型异常都必须识别并进行原因分析。 6:针对负责Xbar-R的岗位的职责说明，增加SPC的能力要求。 7:举行1次SPC统计技术及IATF16949标准9.1.1.1条款理解 的专项教育，对生产现场的班组长重点进行Xbar-R图的管 理指导及八条判异准则的教育。
9.过程有效性的衡量
主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性， 通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系COP、MP、 SP过程相关活动的有效性。实际的内部体系日常检查和内 部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。
10.过程效率的衡量（1/3）
公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过 程效率达到预期目标。