组织部2018年部门预算情况说明
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年部门预算
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
2019年度驻马店市委组织部部门预算公开
2019年度驻马店市委组织部部门预算公开目录第一部分驻马店市委组织部概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：驻马店市委组织部2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表驻马店市委组织部概况一、主要职责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究；提出县区、市直各单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委和市委组织部管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；根据授权，承办市委协助省委和省直有关厅局管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作；负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和乡科级以上领导干部的监督；负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策。
二、部门预算单位构成纳入驻马店市委组织部部门预算共3个，包括部机关本级预算和驻马店市党员电化教育中心、驻马店市干部信息管理中心。
驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明一、部门收入支出预算总体情况说明2019年收入预算2688.48万元，支出预算1620.09万元，与2018年相比收、支各增加1068.39万元，增加65.95%。
主要原因：基本支出与项目支出较上年增加,其中：人才发展基金700万元市财政不再代管，党校主题班培训经费增加203.6万元，“工资福利支出”有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明2019年收入预算2688.48万元，全部为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明2019年支出预算2688.48万元。
预算绩效工作开展情况说明
预算绩效工作开展情况说明2018年，中方县认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。
现就工作开展情况说明如下：一、预算绩效工作开展情况（一）加强制度建设，健全管理体系。
我县预算绩效股于2014年从预算股分设而成。
自预算绩效股成立以来，一直致力于制度建设，目前已基本构建了较为完备的制度体系。
于2014年出台了《中方县财政支出绩效评价管理办法（试行）》、为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障。
2018年，制定了《中方县财政局关于做好2018年县直单位预算绩效目标管理工作的通知》、《关于开展2017 年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》等相关文件。
坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯穿其中，并让这一理念在我县资金预算单位扎根。
（二）全面实施绩效管理全覆盖。
预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。
我县攻坚克难，从广度、深度上将预算管理做到全覆盖。
一是严格按照上级部门“横向到边，纵向到底”的要求，我县以县本级财政性投资项目为主，全面推行绩效目标自评工作。
2018年我县政府性投资303项，实行绩效目标评价303项。
二是围绕当前中心和重点工作，我们选择社会关注度高、社会影响较大的民生工程作为重点评价对象，2018年我县对财政扶贫资金、农田水利建设资金、支农资金、促进农业产业发展资金等42个项目，开展了重点绩效评价工作。
（三）扎实推进绩效跟踪监督工作。
在做好前期预算绩效评价管理、后期开展评价的同时，我们还注重项目实施中期监督工作。
中期监督一看制度建设情况。
主要看是否建立项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等，是否随时实行动态管理。
二看资金使用情况。
主要看资金到位与工程进度是否相匹配，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。
资金预算完成情况汇报模板
资金预算完成情况汇报模板尊敬的各位领导：
我通过本次资金预算完成情况汇报，向大家介绍我们部门在资金预算方面的工作情况和成果。
首先，我要感谢各位领导对我们工作的支持和关心。
在过去的一段时间里，我们部门在资金预算方面取得了一些进展和成绩，现将具体情况汇报如下：
一、资金预算执行情况。
根据年度资金预算计划，我们部门严格按照预算安排，合理调配资金使用，确保了资金的有效利用。
在执行过程中，我们严格控制了各项支出，确保不超支，同时也尽量做到节约开支，提高了资金利用效率。
二、资金使用情况。
在资金使用方面，我们严格按照预算计划进行支出，确保了各项支出的合理性和透明度。
同时，我们也加强了对资金使用的监督和管理，确保了资金使用的合规性和规范性。
在资金使用过程中，我们注重了资金的流动性和灵活性，确保了资金的及时使用和周转。
三、资金预算执行效果。
通过对资金预算执行情况的分析和评估，我们发现资金预算的执行效果较好。
资金使用得当，不仅保证了部门正常运转和开展工作，还为未来的发展奠定了良好的基础。
同时，我们也发现了一些问题和不足之处，将在今后的工作中加以改进和完善。
四、下一步工作计划。
在今后的工作中，我们将继续加强对资金预算的管理和监督，进一步优化资金使用结构，提高资金使用效率，确保资金的安全和稳健运作。
同时，我们也将加强对资金预算执行情况的评估和分析，及时发现问题并加以解决，确保资金预算的顺利执行。
最后，我要感谢各位领导和同事在资金预算工作中的支持和配合，也希望大家能够继续关心和支持我们的工作，共同为部门的发展和进步而努力。
谢谢！。
江油市司法局2018年部门预算编制的说明
江油市司法局年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市司法局是行政单位，主要负责、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。
、拟订全市普及法律常识规划、法制宣传教育计划、依法治理规划、法治市创建规划并组织实施，指导监督全市各乡镇、部门、各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理所属社团组织。
、负责指导、监督管理律师工作和行政处罚工作；负责外来企业投诉工作。
、负责指导、监督管理公证工作和行政处罚工作。
、负责指导、监督管理全市法律援助工作。
、负责指导、监督管理基层司法所和指导、监督基层法律服务工作。
、负责牵头组织、指导社区矫正工作；指导、监督安置帮教工作。
、负责指导、监督人民调解工作。
、负责指导、监督全市司法鉴定工作。
、指导司法行政系统计划、财务、车辆等物质装备工作。
、指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责辖区内法律服务行业党建和纪检监察工作。
内设八个股室，包括政治处、行政办公室、基层股、社区矫正股、宣教股、公证律师管理股、法律援助中心、人民调解股；全市个乡镇分别下设个乡镇司法所。
（二）人员情况江油市司法局共有编制名，实有在职人员人。
其中：行政编制名，实有人；工勤名，实有人。
二、财政拨款收支预算情况年江油市司法局财政拨款收入万元。
年江油市司法局财政拨款支出万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市司法行政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
其中，人员支出万元，日常公用支出万元，对个人和家庭的补助支出万元。
项目支出，是用于保障江油市司法局机关、下属乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
河北旅游职业学院2018年部门预算公开说明
河北旅游职业学院2018年部门预算公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：⑴职业教育与人才培养。
加大教学改革和经费投入力度，不断优化专业结构，提高师资队伍素质，完善教学实训条件，提高教育教学水平和人才培养质量。
结合市场调研，制定2018级新生各专业人才培养方案。
完成2015、2016、2017级在校生的理论教学和实践教学任务；⑵继续教育与社会培训。
开展函授、远程教育等学历教育工作，做好学员的日常管理、学期考试等工作。
配合有关部门做好各类短期培训班组织服务工作。
全年累计招收成人函授、远程教育学员250~300人，培训各行业从业人员4000人次以上；⑶综合事务管理。
负责学院综合事务管理，保障教育教学、学生管理等各项工作顺利进行。
2、内设机构：学院设有办公室、组织部、宣传部、法制办、纪委、工会、团委、老干部处、教务处、督对处、财务处、学生处、招生办、基建办、就业指导中心、后勤处、资产管理处、保卫处、图书馆、科研处、编辑部、校产处和电教中心等23个部门，设有旅游管理、旅行社管理、酒店管理、旅游外语、设计开发、生物工程、畜牧兽医、园林艺术、会计、商务管理、机械电子、信息技术等12个系和基础、社科公共英语3个部及国际交流学院和继续教育学院。
3、机构设置河北旅游职业学院为一级预算单位，无下属单位。
部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况1、收入说明河北旅游职业学院2018年预算总收入15712.09万元，其中：事业收入5590万元，财政拨款收入10122.09万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北旅游职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为15712.09万元，其中基本支出9969.09万元，包括人员经费9440.68万元和日常公用经费528.41万元；项目支出5743万元，全部为本级支出。
2018预算单位部门预算公开模板
2018年度预算单位部门预算公开模板云浮市云城区高峰街道办事处概况（一）部门主要职责高峰街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，高峰街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；（七）负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；（八）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。
格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（高峰街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共1个，是高峰街道办事处，本部门没有下属下单位。
高峰街道机关行政编制34名，配备领导职数11名。
根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇（街）领导班子配备工作方案>的通知》（云区组通〔2011〕11号）精神，高峰街道按一般镇规模的职务配备。
设党工委委员职数9名，其中党工委书记1名（兼任人大联络办主任）、副书记2名（1名兼任街道办事处主任，1名为专职副书记），党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长；设人大联络办主任1名（由党工委书记兼任），人大联络办专职副主任1名；设街道办事处主任1名（由党工委副书记兼任），副主任2名（其中1名由党工委委员兼任）。
自贡市自流井区教育局2018年部门预算编制的说明
自贡市自流井区教育局年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；、拟订全区教育事业发展规划和教育体制改革政策；提出教育事业的发展重点、结构、发展速度建议；、负责管理区级教育经费；、负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、社会力量举办的中初等学历教育等工作；、负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育工作；、负责下属事业单位领导班子和干部队伍建设工作；、指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；、负责全区基础教育学历教育及考试工作；、负责全区教育系统教育教案教研工作；、指导全区教育系统党建工作；、负责教育督导评估工作；、负责全区教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作；、负责管理全区勤工俭学工作，制定全区勤工俭学计划和相关政策，指导学校开展勤工俭学活动；、承担区政府公布的有关行政审批事项；、承办区政府交办的其他事项。
（二）年重点工作、大力推进项目建设，提高优质教育资源供给水平；、全面实施质量提升工程；、着力实施教育民生工程、持续加强党风廉政和教育行风建设；、切实抓好安全稳定工作。
二、部门简况教育局局机关个，下属二级单位个。
其中行政单位个，其他事业单位个。
纳入年部门预算编制的二级单位为：（塘坎上小学、檀木林小学、东方小学、育英小学、光大街小学、第六中学、大湾井小学、特殊学校、曾家岩小学、鸿鹤小学、檀木林幼儿园、机关幼儿园、第一幼儿园、舒坪镇小学、仲权小学、荣边小学、中学、中学校、农团小学、漆树小学、德铭中学、基础教育中心、职教中心、后产办、少年宫、职教中心）。
教育局机关机构设置情况为：共计个内设股室包括局办公室、人事股、教育股、安发办、计财股、政教股、监察室、党办、督导室。
三、收支预算总体情况教育局年收支总预算万元，比年收支预算总数增加万元，主要因是项目经费增加。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局
漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局2018年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明（八）“三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、名词解释附件：2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局共有三个科室、三个内设机构。
局主要职责有：负责全区人事、劳动和社会保障工作；负责全区人才规划、人力资源开发、专业技术职称的初审工作；负责协调全区关心下一代工作。
负负责与市考核办、市人力资源和社会保障局、市关工委等职能部门的对口业务工作。
(二）部门预算单位构成漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局为区级一级预算单位。
（三）人员构成情况漯河经济技术开发区组织人事劳动和社会保障局及归口预算管理单位共有在职职工34人，离退休人员2人。
二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计1165.36万元，支出总计1165.36万元，与2017年相比，收、支总计各增加639.67万元，上升54.89%。
主要原因：增加其他社会保障和就业支出500万元（农民工工资应急备用金）。
（二）收入预算说明2018年收入预算1165.36万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入1158.6万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入 0万元，中央省专项转移支付6.76万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算1165.36万元，其中：基本支出399万元，占34%；项目支出766.36万元，占66%。
部门预算情况说明
部门预算状况阐明一、机构设置状况县水务局行政编制34名。
其中: 机关工勤1名；事业编制27名。
年末实有人数34, 其中: 行政9个, 工勤1个, 事业24个。
退休人员14人。
2023年预算单位一种, 人员34人, 在职为34人, 退休人员14人, 其中行政人员10人, 事业24人。
二、部门职责状况（一）贯彻执行有关法律、法规, 组织起草配套旳有关实行措施及规范性文献, 并监督实行；研究确定全县水利、水土保持、水产和城镇供水、排水、污水处理、再生水运用等工作旳方针政策和规章制度, 编制对应旳发展战略、中长期规划和年度计划, 并组织实行。
（二）负责管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划, 并负责监督实行；确定全县水中长期供求计划、水量分派方案和旱情紧急状况下水量调度预案, 并监督实行；组织有关全县国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目旳水资源、水土保持和防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水运用等方面旳论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度；公布得荣县水资源公报；协调、指导全县水文工作和水文站网旳规划、管理。
（三）负责全县节省用水工作。
确定节省用水政策, 编制全县计划用水、节省用水规划, 制定有关原则；组织指导和监督计划用水、节省用水工作。
（四）根据国家资源与环境保护旳有关法律、法规和原则, 确定全县水资源保护规划；组织全县水资源旳监测和调查评价；组织水功能区旳划分和向饮水区等水域排污旳控制；监测江河、湖泊、水库旳水量、水质, 审定水域旳纳污能力；提出限制排污总量旳意见；审查向湖泊、河道、水库排污口旳设置和扩大。
（五）组织指导全县水政监察和水行政行政执法；协调、仲裁部门间、县与县之间旳重大水事, 依法查处重大水事违法案件。
（六）确定全县水务行业经济调整措施；对水务资金旳使用进行宏观调整、管理、监督；指导全县供水、排水、水电、水产及多种经营工作；研究提出有关水利旳价格、税收、信贷、财务等经济调整意见；监督县级和指导县级水务行业国有资产旳管理。
2018年度部门决算报表填报说明
2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。
2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。
二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。
商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。
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组织部2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分：部门概况一、部门主要职能保持发展党的先进性和提高党的执政能力，加强各级领导班子建设、深化干部人事制度改革、创新人才工作机制，全面推进党的基层组织建设。
二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位1、中共黑河市爱辉区委组织部2、本部门本年度部门预算仅包括组织部本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室15个，包括组织员办、实绩考评办、党史办、电教室、人才办、联络办、基层办、办公室、组织组、干部组、科教组、两新办、干部档案室、干部监督组、轻干办。
编制35个，其中行政14个，事业21个，工勤1个。
共有职工35人，其中在职职工31人、退休职工4人。
在职职工中，副处级干部1人，正副科级干部12人，其他职工18人。
第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2018年收入总预算693万元，比2017年执行数增加49万元，增长7%，其中：一般公共预算拨款收入653.8万元，比2017年执行数增加9万元，增长（降低）1%；支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，其中：工资性支出241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%；按定额管理的商品服务支出30.56万元，比2017年执行数减少89万元，降低290%；对个人和家庭的补助支出22.87万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%；其他各类人员补助支出139.10万元，比2017年执行数增加8万元；按项目管理的商品和服务支出258.51，比2017年执行数增加59万元，增加22%。
结转下年39.2万元，比2017年增加13万元，增长33%。
二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入653.80万元，比2017年执行数减少25万元，降低3%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为271万元，比2017年执行数减少53万元，降低19%。
主要原因是支出节约；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为345.67万元，比2017年执行数减少21万元，降低6%。
主要原因是支出节约。
（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元，（三）上年结转结余情况上年结转结余39.20万元，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算收入数为2万元，主要包括部门办公经费；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算收入数为37.2万元，主要包括组织事务项目经费。
三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出295.38万元，比2017年执行数增加减少53万元，降低17%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为259.10万元，比2017年执行数减少89万元，降低34%。
主要原因是业务变化；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出数为22.72万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%。
主要原因是人员死亡；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算支出数为13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%。
主要原因是人员死亡。
（二）项目支出情况2018年项目支出397.61万元，比2017年执行数增加67万元，增长16%，其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2018年预算支出数为14.74万元，比2017年执行数增加14.74万元，增长140%，主要原因是业务变化；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2018年预算支出数为382.87万元，比2017年执行数增加52万元，增长13%。
主要原因是业务变化。
四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算693万元，比2017年执行数减少53万元，降低7%。
财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算693万元，其中：经费拨款653.8万元，行政性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入0万元，政府住房基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，政府性基金0万元，上年结转结余39.2万元。
（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算693万元，其中：一般公共服务支出656.71万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.72万元，医疗卫生与计划生育支出13.57万元。
五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出653.8万元，其中：行政运行支出预算数271.84万元，比2017年执行数减少77万元，降低28%，主要原因是业务变化；其他组织事务支出预算数345.67万元，比2017年执行数增加15万元，增长（降低）4%，主要原因是业务需要；未归口管理的行政单位离退休支出预算数22.72万元，比2017年执行数减少4万元，增长18%，主要原因是人员死亡。
行政单位医疗支出预算数13.57万元，比2017年执行数减少0.2万元，降低1%，主要原因是人员死亡。
六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算295.38万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算241.96万元，比2017年执行数增加17万元，增长7%，其中：基本工资100.88万元，津贴补贴109.18万元，奖金18.33万元，职工基本医疗保险缴费13.57万元。
（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算28.56万元，比2017年执行数减少290万元，降低100%，其中：办公费10万元，印刷费0.3万元，差旅费5万元，其他交通费13.26万元。
（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算22.86万元，比2017年执行数减少4万元，降低18%，其中：离休费9.84万元，退休费12.88万元，奖励金0.14万元。
七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元八、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元，九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
2018年“三公”经费比2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平本年公务接待预计0批次、0人。
十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。
2018年部门预算安排653.8万元。
其中：基本支出293.38万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出241.96万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出28.56万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；对个人和家庭的补助22.86万元，保障离退休费、奖励金支出。
项目支出360.41万元，保障了组织事务的开展，具有良好的社会效益。
十一、机关运行经费情况2018年的机关运行经费财政拨款预算28.56万元，其中办公费10万元、印刷费0.万元、邮电费0万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.26万元。
十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。
十三、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。
共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十四、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括反映中国共产党组织部门支出的组织事务行政运行费等。
如办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织部除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如实绩考评、拔尖人才、党员培训等的支出等。