富士康采购流程
采购流程具体步骤有哪些
采购流程具体步骤有哪些采购流程是企业进行物资采购的一系列操作步骤和环节，包括需求分析、供应商选择、谈判定价、签订合同、采购执行和验收等环节。
以下是采购流程的详细步骤：1.需求分析：根据企业的业务需求和产品规划，制定物资采购计划。
需求分析包括收集信息、明确需求、确定采购数量和质量等。
2.寻找供应商：通过网上、询价、招标等渠道，寻找符合要求的供应商。
供应商选择时可以考虑价格、质量、可靠性、交货期等因素。
3.询价和报价：向潜在的供应商发送询价函，询问价格、交货期、质量等细节，并要求供应商提供报价以供比较。
4.谈判定价：根据供应商的报价以及其他因素，与供应商进行谈判，达成满意的价格和交货条件。
谈判的重点可以包括价格、质量、售后服务、支付方式等。
5.签订合同：在双方达成一致后，签订正式的采购合同。
合同中应包括供应商的名称、供应物资的类型、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。
6.采购执行：根据合同要求，按时进行付款并安排物资的交付。
同时，需要与供应商保持沟通，及时了解物资的生产情况和交货进度。
8.结算支付：在物资验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，完成对供应商的付款。
9.供应商评估：采购完成后，对供应商进行评估。
评估内容包括供应商交货的及时性、质量的稳定性、售后服务的满意度等方面。
10.采购文件归档：采购项目结束后，将所有的采购文件按照规定进行整理和归档。
这些文件包括采购合同、支付凭证、物资验收报告等。
以上是一般的采购流程步骤，不同企业和项目的实际情况可能略有差异，可以根据实际需要进行调整和变更。
在整个采购流程中，企业需要做好供应商的调查和评估工作，同时保持与供应商的良好沟通，确保物资采购的顺利进行。
富士康物料的管理制度
富士康物料的管理制度一、前言物料管理是制造企业生产流程中的重要环节，直接关系到生产成本、交付周期和产品质量。
富士康作为全球知名的电子制造服务商，对物料管理制度的规范和执行要求更加严格。
本文将对富士康的物料管理制度进行详细的介绍和分析，以便更好地了解富士康的物料管理流程和标准。
二、物料采购1. 供应商管理富士康要求供应商必须通过ISO9000质量管理体系认证，并严格按照富士康的物料品质标准进行产品生产。
同时，富士康建立了供应商绩效评估体系，对供应商进行定期的评审和管理，以确保供应商的产品质量和交付周期满足富士康的生产需求。
2. 采购流程富士康建立了严格的物料采购流程，包括物料需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、交付监控等环节。
所有的采购活动必须经过严格的审批程序，确保采购的物料质量和价格符合富士康的要求。
3. 物料检验富士康对采购的物料进行严格的检验，包括外观检查、尺寸精度检验、功能性能测试等多个方面。
只有通过检验合格的物料才能入库并用于生产，确保产品质量符合标准。
三、物料入库管理1. 入库流程富士康建立了严格的物料入库管理制度，包括物料接收、验收、入库登记等环节。
入库时必须对物料进行标识，确认物料的数量和质量，并进行相应的记录和登记。
2. 物料存储富士康对不同种类的物料实行了不同的存储管理制度，例如对易损物料进行专门的仓储管理，对危险物料进行专门的存储和标识等，以保证物料在存储过程中不发生损坏和污染。
3. 物料跟踪富士康建立了完善的物料跟踪系统，对每批物料的入库时间、来源、质量等信息进行记录和管理，确保能够及时追溯和控制每一批物料的使用和流向。
四、物料使用管理1. 物料发放富士康对生产线上使用的物料进行核对、清点和发放，确保每一条生产线上的物料数量和质量满足生产的需要。
2. 计划管理富士康建立了完善的物料计划管理系统，根据生产订单和交付计划，合理安排物料的使用和补充，确保生产线的连续性和高效运转。
富士康采购流程
富士康采购作业流程与供应链相关交管、生物管、采购、仓管2009—03—01 12：33：11 阅读1441 评论5 字号：大中小订阅21世纪的企业竞争，是价值链的竞争。
而作为一个OEM代工企业,富士康的核心竞争力,除了表现在其强大而有竞争力的制造能力外,就是他优秀于竞争对手的供应链，尤其是其采购体系,很值得我们学习和参考。
代工企业的利润源泉来源于“料”、“工”两方面.而富士康在“料”方面的优势,就是能够用更低的价格，更稳定的方式获得要求品质的物料，并严格管控库存.而这些结果的获得，则是在充分计划、规章流程作业、适度监管的前提下，向前向后工作延伸的结果。
一，供应商选择与导入并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供应商，富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列(这本身是对产品供给质量的亵渎）。
要想进入富士康的队伍并不难.首先,是要和采购员或采购主管接洽，以便了解他们需要的产品和时机.其次，提供公司的相关资料,比如注册信息（注册资本、经营产品等）,公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人，公司的关联企业、主要客户和销售额,交货方式、付款方式，这些都可能成为评估时重要的参考数据。
最后,是实地拜访参观（可能是双向的拜访）.一般而言，台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大(富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过，要成为其它厂合格供应商需再评估)。
供应商导入的周期可长可短，关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡.一般而言,至少在1月以上（仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上），所以请常备耐心。
二，试样，编号作业试样一般是富士康提供样品和标准，供应商比样打样,所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。
富士康的送货单只接受公司编号，不接受供应商编号（这也是ISO以“客户为关注焦点"精神的体现），所以供应商做好编号工作是必须的.三，报价作业富士康一般不使用招标等报价方式，而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式（这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价，并对市场信息十分熟悉的结果）。
富士康采购流程范文
富士康采购流程范文富士康科技集团（Foxconn Technology Group）是一家全球领先的电子制造服务商，在全球范围内提供一站式的设计、研发和制造解决方案。
富士康拥有庞大的供应链网络，每年为众多知名品牌如苹果、戴尔等进行大规模的生产制造。
下面将介绍富士康的采购流程。
1.采购需求确认：富士康采购流程的第一步是确认采购需求。
对于采购部门来说，他们需要了解具体的供应需求，包括产品名称、规格、数量、质量要求等。
他们将从其他部门或客户那里收集相关信息，并确保所有需求都能够得到满足。
2.供应商选择：一旦采购需求确认，采购部门将开始寻找合适的供应商。
他们会评估潜在供应商的能力和信誉，包括其技术实力、制造能力、质量管理体系、交付能力以及价格竞争力等。
采购部门将与供应商进行多轮谈判，最终选择出最佳的供应商。
3.供应商评估：富士康对新供应商进行严格的评估，以确保其能够满足公司的要求。
评估的内容包括供应商的财务状况、资质认证、行业声誉、技术能力等。
富士康会派遣专业人员实地考察供应商的生产基地，并对其质量管理体系进行审核。
4.采购合同签订：一旦选择合适的供应商，并完成供应商评估，富士康将与供应商签订采购合同。
合同内容通常包括产品规格、价格、交付日期、质量要求、付款条款、违约责任等。
双方将遵循合同的约定进行业务合作。
5.采购执行：一旦采购合同签订，富士康将开始执行采购计划。
他们将与供应商共同制定生产计划，确保按时交付所需产品。
在生产过程中，富士康将对产品的质量进行监控和检测，以确保符合标准要求。
6.供应商管理：富士康重视供应商与之间的合作，他们会与供应商保持紧密的沟通和协调。
定期会议将被安排，以讨论和解决采购过程中出现的问题。
同时，富士康还将对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
绩效评估的结果将作为决定是否继续与该供应商合作的依据。
7.支付和结算：在完成交付后，富士康会按照合同的约定进行支付和结算。
采购流程的八个步骤采购的一般流程
采购流程的八个步骤
1. 初步需求确认
在进行任何采购之前，采购团队必须充分了解并确认组织的需求。
这个阶段通常包括与相关部门讨论和确定具体的采购需求。
2. 制定采购计划
一旦初步需求确认，采购团队需要制定详细的采购计划。
这个计划应包括项目的时间表、预算、关键里程碑和采购策略等信息。
3. 制定采购公告
在确定采购计划后，组织需要制定采购公告，以通知潜在供应商有关采购的具体详情。
这个公告通常包括采购物品或服务的描述、要求、条件和时间表等信息。
4. 供应商筛选与评估
收到供应商的报价后，采购团队需要对供应商进行筛选和评估。
这个过程包括评估供应商的资质、信誉度、交货能力和价格等因素。
5. 签订合同
在选择合适的供应商后，采购团队需要与供应商签订正式合同。
这个合同应包括双方责任、交付时间、付款方式以及可能的风险和违约条款等内容。
6. 采购执行
一旦合同签订完成，采购团队需要监督和管理采购的执行过程。
这个阶段需要密切关注供应商的交货进度、质量控制和合同履行情况。
7. 收货与验收
采购物品或服务交付后，接收团队需要进行验收工作。
这个过程包括检查收到的货物或服务是否符合合同要求，并记录任何发现的问题或不合格项。
8. 结算与评估
最后，组织需要与供应商进行结算，并进行整体采购项目的评估。
这个评估过程应包括对采购过程的效率、供应商表现和实际成本等方面的评估，以便为未来的采购提供经验教训和改进方向。
通过以上八个步骤的采购流程，组织可以更有效地管理和执行采购项目，确保采购目标的达成和效果的最大化。
2024年电子公司采购的工作流程实用
2024年电子公司采购的工作流程实用电子公司采购的工作流程篇一采购是现代物流链中的一个根底环节，它的管理状况关系着整个物流链的进程。
因此搞好公司的.采购管理工作，对整个公司的经营活动的进展至关重要。
1、根据外贸销售部提供的《样品申请单》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。
及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人。
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》进展采购;2、同时要求至少三家以上合格供应商给出正式报价，并安排打样。
及时回复外贸销售部价格给出时间、样板制作完成时间，样板如需收费另请注明;3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品留1pcs在采购部，其余交外贸销售部相关样品申请人;5、在收到外贸销售部提供的客户确认成品样板后，将确认成品价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。
1、根据外贸销售部提供的《订单评审表》及研发部提供的《bom表》进展采购;2、针对每种物料要求理解清楚详细规格参数，根据订单需求数量至少提供三家以上合格供应商报价及样品(跟进样板制作，样板如需收费另请注明);3、下达《样品申请单》给供应商;4、样品制作完成后，填写《样品确认表》给工程师进展测试，确认合格后将样品1pcs 退给供应商，要求批量消费与其一致，其余留采购部;5、采购员将确认物料价格填写《采购单价申请表》给采购部经理签字，下达《采购订单》给供应商;6、所有《采购订单》要求供应商第一时间盖章，签字后回传;7、及时跟进《采购订单》，确保交货时间及质量。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节：
1. 采购需求确认：根据企业的经营计划和实际需求，确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，进行供应商的筛选，选择合适的供应商，包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价：向选定的供应商发出询价，要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判：根据报价和产品信息，和供应商进行商务谈判，协商采购合同的具体条款，如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订：双方在商务谈判后达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发：根据采购合同，向供应商下发正式的采购订单，明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收：在供应商交货后，跟踪货物的运输情况，确保按时交货，同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估：根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购款项的结算，并对供应商的供货情况和质量进行评估，为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程，不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化，但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
完整的采购流程及分工步骤
完整的采购流程及分工步骤《完整的采购流程及分工步骤》一、基本动作要领1. 需求确认这可是采购的第一步，非常关键。
就像你要盖房子，得先知道自己需要多少砖、多少水泥一样。
各个部门把自己的需求整理好，然后报给采购部门。
记住了，这个动作很重要，需求不清楚后续就会出大问题。
我之前就做错过，有部门只说要办公用品，但没说具体要啥，搞的我买回来一些他们不需要的东西，白费功夫。
所以需求要具体，包括物品的规格、数量、质量要求等。
2. 寻找供应商这时候就开始找能提供你所需物品的卖家了。
我们可以通过网络搜索、同行推荐、参加展会等方式去找。
找到之后呢，要列个清单，把供应商的名字、联系方式、大概价格范围都记下来。
这就像我们去菜市场买菜，得多看看几家摊位的价格和菜的新鲜度，才能选出最合适的。
3. 询价、比价、议价联系这些供应商，问问他们产品的具体价格，这就是询价。
然后把得到的价格对比下，看看哪家最便宜、性价比最高。
这里一定要小心哦，有些供应商给的报价可能包含一些隐藏费用，比如说运费、包装费啥的。
在比价过程中要把这些都考虑进去。
议价就更有技巧了，你可以跟供应商说你们量很大啊（哪怕没那么大，先这么说压价），或者说长期合作啊。
我试过好多次这种方法，有时候能砍下不少钱呢。
4. 下单和签订合同选定供应商后就下单了。
下单的时候要注明清楚产品的各项信息，包括前面提到的规格、数量等，还有交货日期、交货地点等等。
然后要签订合同，合同里把双方的权利和义务写清楚。
这就像咱们结婚要签结婚证一样，保障双方的利益。
5. 订单跟进下了单可不是就等着收货了哦，要时刻关注订单的进度。
经常打电话或者发邮件问问供应商生产或者发货的情况。
我就有一次，没怎么跟进，结果到交货日期了货物还没发出来，差点耽误大事。
6. 货物验收货物到了可不能稀里糊涂就签收了。
要按照之前的要求验收，看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有问题，赶紧拍照留证据，联系供应商解决。
7. 付款验收合格后，就该付款了。
采购流程四步骤
采购流程四步骤采购工作流程，顾名思义就是采购工作的具体步骤，即先做什么、再做什么。
小编给大家整理了关于采购流程四步骤，希望你们喜欢!采购流程四步骤一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：1，实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
2，单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：(1)外加工的检验合格单没有入库;(2)采购入库订单号和数量比较混乱。
四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
采购工作流程是什么一、比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与中选供应商签订采购合同。
二、竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与成交供应商签订采购合同。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤一、需求确认。
采购流程的第一步是需求确认。
在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行后续的采购工作。
二、制定采购计划。
在需求确认的基础上，接下来就是制定采购计划。
采购计划需要考虑采购的时间安排、预算的安排、供应商的选择等内容。
制定一个合理的采购计划，可以有效地指导后续的采购活动，确保采购工作的顺利进行。
三、寻找供应商。
一旦采购计划确定，就需要开始寻找合适的供应商。
这个过程包括了广泛的供应商调研、供应商资质审核、供应商的报价比较等工作。
只有找到合适的供应商，才能保证采购的顺利进行。
四、邀请报价。
在确定了合适的供应商之后，就需要向他们发出邀请报价的邀请函。
邀请报价是采购流程中非常重要的一环，它直接关系到采购成本的控制和供应商的选择。
因此，在邀请报价环节需要非常细致地准备和组织，确保能够获得合理的报价。
五、评审比较。
收到供应商的报价之后，就需要对报价进行评审比较。
这个过程涉及到对报价的合理性、供应商的信誉度、产品或服务的质量等方面的综合考量。
通过评审比较，可以选出最适合的供应商，为后续的采购工作做好准备。
六、签订合同。
在确定了最终的供应商之后，就需要与供应商进行合同的签订。
合同是采购活动中的法律依据，它规定了双方的权利和义务，对于保障采购的顺利进行非常重要。
因此，在签订合同的过程中，需要特别注意合同条款的细节，确保双方的利益能够得到保障。
七、采购执行。
合同签订之后，就是采购的执行阶段。
在这个阶段，需要严格按照合同的要求进行采购活动，包括货物的验收、付款的安排、交货的安排等。
只有严格执行合同，才能保证采购的顺利完成。
八、采购评估。
最后一个步骤是采购评估。
采购评估是对整个采购过程的总结和反思，包括采购成本的控制、供应商的服务质量、采购流程的改进等内容。
通过采购评估，可以为今后的采购工作提供经验教训，不断提高采购管理水平。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤在企业的运营中，采购是一个至关重要的环节。
一个高效的采购流程可以帮助企业节约成本，提高效率，确保物资的质量和供应的及时性。
下面将介绍采购流程的八个步骤，希望能够对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。
同时，还需要对市场进行调研，了解市场上相关物资的价格、供应商的信誉等信息，为后续的供应商选择做准备。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，企业需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到预算、采购时间、供应商选择等因素，确保采购活动能够顺利进行。
此外，还需要对采购活动进行风险评估，制定相应的风险控制措施。
第三步，寻找供应商。
一旦采购计划确定，企业就需要开始寻找合适的供应商。
在选择供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确保选择到的供应商能够满足企业的需求。
第四步，询价和比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商发送询价函，了解供应商的报价和相关条件。
在收到供应商的报价后，企业需要进行比价分析，选择最具性价比的供应商进行合作。
第五步，签订合同。
在确定了合作的供应商之后，企业需要与供应商签订正式的采购合同。
合同中需要明确物资的品种、数量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等具体内容，确保双方权益得到保障。
第六步，采购执行。
一旦签订了采购合同，企业就需要开始执行采购活动。
在这一阶段，企业需要密切关注供应商的交货情况，确保物资能够按时到达，并进行质量检验，确保物资符合要求。
第七步，收货和入库。
在物资到达后，企业需要进行收货和入库工作。
在收货过程中，需要核对物资的数量和质量，确保与合同内容一致。
在入库后，还需要对物资进行分类、标记，并建立相应的库存档案。
第八步，结算和评估。
最后一个步骤是结算和评估。
企业需要按照合同约定进行付款，与供应商进行结算。
同时，还需要对整个采购流程进行评估，总结经验，发现问题，为以后的采购活动提供参考。
采购流程的八个步骤
采购流程的八个步骤采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。
下面是为大家带来的，希望能帮助到大家!采购流程的八个步骤1、采购计划采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
2、供应商的选择和考核考察供应商是否达到自己的要求。
3、询价、比价、议价4、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
5、交货验收交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
采购流程的八个步骤1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定)。
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
采购流程的八个步骤1、发现问题此阶段由使用部门提出需求。
这是工业品销售的基层环节。
2、项目可行性研究这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
3、项目立项这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。
4、确定采购的技术标准在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。
通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。
5、招标采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。
6、项目评标客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。
这个阶段会确立首选供应商。
7、合同审核这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。
产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。
工厂采购流程及管理制度
工厂采购流程及管理制度工厂采购是企业生产经营中不可或缺的一环，采购流程的规范化和管理制度的健全化对企业的发展至关重要。
本文将从采购流程和管理制度两个方面进行探讨。
一、采购流程1. 采购需求确认：采购需求来自生产计划、库存管理、市场销售等方面，需要进行确认和审核。
确认采购需求后，制定采购计划。
2. 供应商选择：通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的质量、价格、交货期等因素，并且要进行供应商的资质审核和信用评估。
3. 采购合同签订：在确认供应商后，签订采购合同。
合同内容包括采购物品的品种、数量、价格、交货期、付款方式等。
4. 采购物品验收：采购物品到达后，进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等方面。
如果发现问题，及时与供应商沟通解决。
5. 付款结算：在确认采购物品符合要求后，进行付款结算。
付款方式包括预付款、货到付款、月结等。
二、管理制度1. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行资质审核和信用评估，定期对供应商进行评估和考核，及时处理供应商问题。
2. 采购管理：建立采购档案，对采购过程进行记录和归档，定期对采购流程进行评估和优化，及时处理采购问题。
3. 风险管理：建立风险管理机制，对采购过程中可能出现的风险进行预测和防范，及时处理采购风险事件。
4. 质量管理：建立质量管理体系，对采购物品进行质量检验和监控，及时处理质量问题。
5. 成本管理：建立成本控制机制，对采购成本进行监控和控制，优化采购流程，减少成本支出。
综上所述，规范化的采购流程和健全的管理制度是企业发展的重要保障。
企业应该建立科学有效的采购管理体系，优化采购流程，提高采购效率和质量，降低成本支出，实现企业可持续发展。
采购工作的流程是什么
采购工作的流程是什么采购是企业运营中一个至关重要的环节，它涉及到物资、设备、服务等的采购与供应，直接影响着企业的生产和经营效益。
对企业来说，建立高效、稳定的采购工作流程，是提升竞争力的关键之一。
本文将探讨采购工作的主要流程及其重要性。
1. 采购需求确认采购工作的第一步是确认采购需求。
这包括明确需要采购的物资或服务种类、数量、质量要求等。
通常，采购需求由相关部门提出，并经过审批确认后方可进入下一步。
2. 市场调研与供应商筛选在确立采购需求后，企业需要进行市场调研，寻找和筛选潜在供应商。
这一步需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、价格等因素，以确保选择到最符合企业要求的供应商。
3. 报价与谈判选定了合适的供应商后，企业会向供应商索取报价。
在收到报价后，通常会进行谈判，以达成双方都能接受的采购合同。
在谈判过程中，双方会就价格、支付条件、交货方式等具体细节进行进一步讨论。
4. 签订合同与付款谈判完成后，企业与供应商签订正式的采购合同。
合同中会明确规定双方的权利和义务，并约定交货时间、验收标准等内容。
一旦合同生效，企业便按照约定的支付条件向供应商支付货款。
5. 采购执行与验收一旦合同签订并付款完成，供应商开始履行合同，按照约定时间和质量标准交付物资或服务。
企业会对所采购的物资或服务进行验收，确保其符合合同要求。
如有任何问题，企业需及时与供应商沟通解决。
6. 采购记录与评估每一笔采购活动都需要进行记录，包括采购合同、付款凭证、交货单等文件。
这些记录有助于企业日后跟踪和管理采购行为，并且对供应商的绩效进行评估，以便未来的采购决策。
结语采购工作的流程涵盖了从需求确认到验收的全过程，是企业持续运营的重要环节。
建立健全、高效的采购工作流程，不仅有助于降低采购成本，还能提高采购效率，确保企业物资和服务的供给稳定性。
企业应不断优化改进采购流程，提升采购管理水平，以适应市场环境的变化和企业发展的需求。
采购流程内部版
采购流程（内部版）一、根据采购请求，制定采购计划1、生产办公室宋林松主任每天填写一份《库存盘点明细表》，上报公司采购部。
附表2、采购部根据生产办公室提供的《每日库存报表》，以及根据采购总经理的最低库存下限，制定《采购计划表》，并由采购部负责人签字同意后上报公司财务部。
附表3、财务部经核实情况真实后，由财务部负责人签字盖章后，交由采购部。
4、采购内勤负责采购物品的入库登记和单据的收录。
附单据5、生产部人员负责原料的验货、卸车和保管等工作。
二、制定采购制度1、对供应商进行选择确认。
采购内勤负责收集供应商资料信息，通过电话等方式考察评价对方，选择符合要求的供应方交由采购经理最后定夺。
2、采购经理决定后，由采购内勤通过洽谈和合同等方式负责联系供应方，确定发货质量、发货时间、物流方式、到货时间以及付款方式。
3、通过和供应方联系物流方式，获取司机的联系方式。
通过随时联系司机，对采购的原料实施全程监控和物流追踪，防止不合格原料入库和确定到货时间。
4、原料采购均要求签订原料采购合同。
一些零散户海带、虾糠等原料的采购不需要正式的采购合同，但需要填写原料采购信息单据，以便入库。
5、原料入库程序（1）原料进厂后，先经由采购内勤确认信息，查看过地磅单，采购合同（采购单据），原料信息，发票等单据。
（2）采购内勤确认信息无误后，联系品管部，由品管部进行采样化验是否合格，当原料不合格时，品管部将数据提供采购内勤处，采购内勤上报采购经理，定夺事宜；原料检验合格，采购内勤联系生产部主任宋师傅，由生产部负责卸货和保管。
（3）卸货后，采购内勤负责填写垛头卡和台账登记。
（4）采购内勤负责填写入库单，由采购经理签字确认，连同物流费单据和其他单据（在需要本公司支付的前提下），交给财务处，由财务负责结算。
6、财务结账（1）货到付款货到后，由采购内勤负责入库，填写入库单，由赵总签字确认后，交给财务处付款结清。
（2）提前预付款经采购经理协商通过后，由采购内勤负责联系供应方确认预付款金额。
富士康采购流程图
新增商品內部採購
（11）
新品上架
（12）
產品線上線下銷售
（13）
庫存管理
（14）
營收與貨物結算
（16）
外部商品PO單下達
（7）
11.AM確認是否有貨，如有貨，則在系 統中確認發貨；如無貨，則通知PM采 購，PM進行移倉調貨作業；
商品文案策劃
（ 8）
美工設計
（ 8）
新產品檢測進 (9)
12.AMD審核OMS訂單，OK后，AM在 B2B系統生成OMS訂單； 商品入庫
（10）
10.采購跟催客戶付款，并提供水單給 供管； 13.AM將水單、訂單號信息發給飛虎會 計確認； 14.飛虎會計每天審核確認訂單&收款 信息，確認OK后，即可出貨； 15.準時達物流負責出貨，客戶收貨， AM在OMS系統中確認客戶收貨； 16.客戶告知采購為急件的，由AM跟催 準時達物流出貨，PM協助急單處理； 17.采購跟進訂單進度狀況，更新給供 管； 18.供管匯整訂單進度表，每周五公 布；同步將已成交明細發給PM核對； 19.PM確認成交明細，確認OK的訂單 即可發放獎金，每月三號發給經管； （元月份并至二月份發放） 20.經管確認進帳信息，并與供管核對 獲獎名單； 21.經管負責發放獎金，采購人員領取 獎金。
（ 5）
商品數據規劃課 市場數據分析
（ 1）
商品招商課
商品活動規劃課
商品業務檢視課
消費者價值中心課
商品采購行政課
商品品管課
責任區商品商
經管部 庫存管理 售後服務 （ 14）
（14）
內部評估 （2）
產品外部 市場評估
產品外部 市場評 6）
10. AMD再次審核報價單，OK后，AM 在B2B系統生成銷售訂單；
富士康采购作业指导书
平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范,确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比;一、采购部工作权限1、负责编制材料设备采购计划;2、负责组织开展项目采购策划;3、负责编制项目采购议标、招标文件;4、负责议标采购供应商的初选;5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判;6、负责组织采购实施工作,组织评比并确定供应商;7、负责签订职责范围内的采购合同;8、负责采购合同的履约管理;9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收;10、负责供应商的考核管理;组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出;12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权;13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权;二、相关部门权限成本部1、负责对采购部拟采购材料单价的审核;2、负责参与采购合同的拟定与调整;3、负责参与采购合同中经济条款的审核;4、负责参与采购合同付款的审核;5、负责工程部材料的成本统计工作;工程部1、负责审定材料采购的计划编制及审核;2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督；3、负责材料设备样品与实物的确认及核对;4、负责制定公司材料、施工管理制度,对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促;设计部1、负责审核并提供工程采购用图纸;2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查;财务部1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理;2、负责付款事项的审批和款项支付;三、采购部责任职责1、坚持政策法规学习,认真执行集团、本公司有关采购的规定;2、坚持高性价比原则,货比三家择优、择价采购,确保建设进度;3、在采购工作中,严禁以权谋私,严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资,严禁在工作中接受他人钱物;4、执行采购有计划、有合同的机制;5、严格执行有计划采购,不得擅自变更或增减采购数量;6、建立重大问题汇报制度,在超越部门权限和不便部门时应及时请示汇报;7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作;8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划;调查研究各部门的材料需求及消耗情况,熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数,指导并监督下属开展业务,确保公司材料的正常采购量;四、工作内容1、搜集信息1充分了解计划采购材料或设备的品名、规格;2调查当地及地区的市场行情;3搜集有关供应商的资料;4搜集有关替代品的资料;5搜集有关品质及其他方面的资料;6编制采购资金预算;2、询价1选择询价对象;2询问价格;3整理报价资料;4选择议价对象;3、比价、议价1经成本部分析后,拟定底价,设定议价目标;2决定采购条件向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等;3了解其他供应商价格是否较低;4考虑价格上涨下跌因素;5估算运费、及其他费用;6核对付款条件;7比较交货期限;4、评估1同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价;2供应商是否为信誉良好的生产厂家;3供应商是否有售后服务体制;4供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障;5是否需要开发其他供应商或外购;5、样品验收、封样1相关部门配合一起进行样品进行比较、核对;2进行样品确认、签字;3样品封样入库,设置标识;4与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档;5组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底;6、编制采购合同1按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息,在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定;2将初定合同交予成本部进行审核;3上报合同审批流程7、采购实施1将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章;2公司内部进行盖章审批;3将合同交予供应商,并在公司办公室、采购部做好留底;4按照合同拟定的条款进行操作;8、合同采购材料催交1对无法于约定日期交货等状况进行异常控制;2按照合同逾期未交货者应加紧催交,并上报公司工程部与负责领导;3控制长期合同的交货;9、验收1材料与样品实物的核对、审核;2材料或设备的品质验收;3材料的数量验收;4进货材料的入库登记;5材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告;10、付款1核对各种手续是否完备,是否已到节点;2发票抬头与内容是否相符; 发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符3发票金额与请购单价是否相同;4是否有预付款或暂借款;5是否需要扣款;6付款流程审批五、具备素质1、较强的工作能力采购是一项相当复杂,而且要求很高的工作,采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化;2、分析能力由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定,例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理;采购支出是构成企业建筑成本的主要部分,因此采购员必须具有成本意识,精打细算；必须具有“成本效益”观念,所谓：“一分钱一分货”,不可花一分冤枉钱,买品质不好或不具有使用价值的物品;3、预测能力在现代动态经济环境下,材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的;采购员应能依据各种产销资料,判断货源是否充裕；通过与供应商的接触,从其“销售”的态度,揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌,推断采购成本受影响的幅度有多大;4、表达能力采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通,都必须能正确、清晰表达采购的各种条件,例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等,避免语意含混,滋生误解;面对忙碌的采购工作,必须使采购人员具备“长话短说,言简意赅”的表达能力,以免浪费时间;5、一定的知识与经验采购部应不断学习材料的专业性能知识,识别各种工艺所需的材料的品种及规格,具备极强的洞察能力;6、具备品德：1廉洁采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异,因此难免被“唯利是图”的供应商所包围;无论是威迫透过人际关系还是利诱回扣或红包,采购员都必须廉洁,维持“平常心”、“不动心”;2敬业精神“缺货或断货”实为采购人员最大的失职;固然造成短缺的原因很多,高度负责采购所需的物料,则企业的损失将会大大减少;3虚心与耐心采购部虽然在交易方面较占有上风,但对供应商必须提供以公平互惠,甚至不耻下问、虚心求教的服务,不得趾高气扬、傲慢无礼;4遵守纪律采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道,工作好坏不仅影响企业的效益,而且影响企业的声誉,采购部必须自觉遵守,除严格执行公司的各项规章制度外还必须有：1忠于公司;2公正在对待各类供应商;3在关系、行为与沟通中,避免不道德的行为或违法的想法和行为;4运用适度的谨慎,在许可的职权范围内行事;5克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动; 6严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣,以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务;7谨慎地考虑各类规章制度,以处理属于公司和供应商机密的信息;8通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平,来促进积极的供应商关系; 六、奖励与处罚为了规范采购日常操作行为,以规范部门奖惩制度管理;坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合;奖励、处罚具体细则及标准如下：1、奖励采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的具体如下,视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励,并在公司范围内通报表扬：1 在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下,能提前完成采购任务,为公司解决困难,贡献突出的；2 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3为维护公司利益,在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失,经核实的；4为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5 对一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,事迹突出的；2、处罚1采购部不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的罚款;2对于多购或误购的,造成经济损失在10000元以上的,处以500元的罚款, 元的,处以1000元的罚款,超过50000元的,作无薪处理3凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的,且已超过一天以上,处以责任人1000元的罚款;4所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的造成生产待料的处以500元的处罚;5采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供应商借款等,一经发现处以2000-10000元的罚款,情节严重的,给予开除处理,并送交公安机关处理;6采购员不得与供应商会餐、娱乐,不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等,一经发现,视情况处以1000-5000元的罚款;7采购人员在采购物资时必须“货比三家”,在同等质量的情况下,选择价格便宜的;公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格,视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚;8接到工程部等部门材料设备待料情况问询时,必须在4小时内回复具体的到货时间;如有违反,处以200元/次的处罚;9在采购过程中,如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时,为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时,需以书面形式向总经理确认后方可订货,且当日需及时填写采购价格异动表,抄送成本部及总经理;未按此要求操作的予以300元/次的处罚;七、工作流程1、采购准备管理1工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制材料设备清单,对于非标的产品设备,工程部应与设计执行部讨论确定;设计部负责材料设备的选型定板;2材料设备清单确定后,采购部开展项目材料设备采购策划,确定材料设备的采购方式,以及各批次材料设备的签约和进场时间;3甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类,战略采购由集团真才公司负责,议标采购由房产公司采购部负责;4工程材料设备采购策划方案确定后,采购部应根据工程专项计划编制项目采购计划,经成本部审核,总经理审批后,提交真才公司备案;2、采购过程管理1采购部应依据项目采购计划进行采购,并在采购前编制采购方案,设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等;2采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源,并确定采购供应商;3初步确定的采购供应商审批通过后,采购部应依据合同范本拟订合同文件,并在提交成本部、总经理审批通过后,与供应商签订采购合同,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;战略采购计划的制定3、合同起草和签订合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定,由成本部进行审核,报总经理批准;采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同,并组织开展合同谈判,成本部、财务部等部门应积极配合;如果具体合同条款与标准合同不一致,应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批;合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确,日期、期限和数字准确;4、合同签署和盖章：1合同必须由对方先签字盖章;2合同须完成公司最终审批后方可签字盖章;最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认;3合同存档、备案与上传：合同签订后一周内,合同正本原件交办公室档案管理人员存档,合同副本原件交财务部存档,合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档;5、合同执行和反馈1合同执行：采购部负责按合同条款执行,成本部进行监督;成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题,汇总分析检查出的相关问题,改进合同的管理;2采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认;涉及双方往来函件的,如以公司名义发出时,应以法律规定的有效方式发送,并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证,如对方拒收应立即改为特快专递方式重发,填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容,并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时,则应为文本原件并有对方的签字盖章确认;6、合同变更、解除和违约处理1合同变更与解除：1合同解除及变更必须采用书面形式,区分不同情况按下列规定审批;解除合同、变更合同范围和付款条件的,应采用补充协议的形式,参照合同起草和审批的相关规定审批;设计变更和现场签证造成合同变更的,按设计变更管理流程或现场签证管理流程的规定执行;2合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知,各部门应对原合同文本进行标识,以免错误地执行原合同;2 合同违约处理：1合同违约金处罚程序：采购部填写合同违约处理审批单提出处理建议并附原合同,成本部会签并核算违约金,办公室、财务部会签,总经理审批；材料设备合同违约索赔由采购部负责;2经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写合同违约处理审批单提出建议并附原合同,办公室、成本部、财务部会签,总经理审批;7、采购合同履约管理1合同签订完成至竣工移交前,采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务,并监督采购供应商的合同履约情况;2供应商依据合同约定时间发货后,采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收;3材料设备验收合格后,采购部依据合同约定启动付款程序,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;八、新材料/替代材料采购管理工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上,积极进行新材料/替代材料的采购尝试,在保证施工质量的前提下,能采购到成本更低的产品;九、议标采购指直接邀请三家以上供应商进行报价比价,通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素,按照规定程序择优选定供应商的方法;1工作程序议标采购计划的制定采购部应根据项目开展情况,提前6个月制定材料设备采购计划,经工程部、成本部审核,总经理审批;采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作;采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施,并材料到位;2议标供应商的确定采购部须在集团成本控制中心发布的集团信息价指导下进行采购,如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时,须经成本部和总经理审核后,报成本控制中心审批;采购部应依据以下步骤确定采购供应商：1 核实商誉：工程材料部接收供应商信息后,应先并判断是否与集团业务相关;无关的,明确告知对方后结束,无需登记,相关的,接受资料并进行登记,注明联系途径;之后,核实其两年内商誉,有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的,列为不合格供应商;2 资料审查：通过核实商誉后的供应商,应要求其提供相关资质文件及其附件,经由工程材料部审核,资质及产品不符合预选标准的,列为不合格供应商;供应商考察：通过资料审查的供应商,一般需要进行供应商考察,如采购部认为不需要进行供应商考察,经总经理批准后,可不安排;如果需要进行考察,则先由采购部与供应商进行电话联系,就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通,之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察;经现场考察后,参加供应商考察人员须填写供应商评估表;3入围供应商评审：采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小组,对考察入围的供应商进行评审,并将通过评审的供应商列为备选供应商,同时扫描供应商相关证照存档;4一般议标中,选择供应商应遵循以当地为主嘉兴地区或国内知名品牌为原则;对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避;5采购部与入围的供应商原则上不得少于三家进行价格谈判,并根据谈判结果确定拟中标单位;6采购部将拟中标单位名单提交成本部审核,总经理、集团成本中心审批;审批通过后与中标单位签订采购合同;3 议标采购实施供应商应依据计划及时供货,并保证所供材料满足合同约定的各项要求;材料设备进场后,采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收,具体要求详见集团材料设备验收管理作业标准;采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况,并说明与目标成本、信息价的差异情况,对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业,总部按照以下标准给予奖励;具体可参照集团采购奖励办法10、合同付款管理1采购部负责编制合同付款计划,报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行;2付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行;3采购部提交付款申请,按照公司或集团的相关规定进行审核审批;4采购部门在负责付款审批时,应严格做好核查工作,对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明;5合同付款申请通过审批后,财务部安排付款;11、供应商的开发1}选择供应商应遵循的原则：1质量保证;供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求;2价格优势;能够向我方提供优惠的价格政策,以便切实满足集团成本控制目标;3供货能力;生产能力充足并具备一定的扩展能力,安装队伍齐备,能够切实保证项目工期;4企业实力;企业自身财务状况良好,具备相关生产与施工资质,具有一定的市场地位,行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强;5品牌效应;市场美誉度高如国家级或省级名牌产品,或具备良好的市场口碑,能够显着提升集团的楼盘品质;6服务意识;服务态度良好,能够积极、主动、及时地响应我方需求,配合房产公司开展相关工作;7网络覆盖;服务站点覆盖范围广泛,交通便利,联络方便;8售后服务体制;售后服务期限要求必须达到公司要求,在市场上有非常好的口碑;2}供应商的信息获取渠道包括：1公司定期发布的供应商信息;2内部职员推荐;3公司主动联系的优秀企业;4自行到公司推销的供应商;3}供应商的准入管理：1战略采购供应商准入管理相关内容见集团战略采购作业标准;2议标采购供应商准入管理相关内容见集团议标采购作业标准;12、合作供应商考核评价1供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面;2供应商考核评价方式采用评分定级制,具体分为A优秀、B合格、C需改善、D不合格四个等级;3供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种;其中,年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均,一般不单独进行；月度评价仅适用于样板区;4评价方法采用评分表形式;该表格由房产公司采购部填写、总经理审核,真才公司进行统计分析,最终结果将报工程管理中心;5评分表提交时间为每季度末月25日前样板区为项目施工期间的每月25日前;在相关资料完备的情况下,应于5天内完成统计分析工作;6供应商考核评价完成后,由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告,经总经理审核后,报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审,报分管执行总经理审批;7供应商考核评价结果应用：1对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商,由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人,其存在的主要问题一经查实,则要求其出具书面整改措施;2对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;3对于在年度考核中被评定为A级的供应商,可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选;4对于在年度考核中被评定为C级的供应商,由采购部对其下一年度的订单量进行压缩,并进一步强化其供货合同中的违约责任条款;5对于在年度考核中被评定为D级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;八、设备材料样品验收与封样1、工作流程1材料技术标准审批表备案材料采购前,由工程各专业工程师负责编制甲供及甲限乙供材料技术标准审批表附表一或材料设备清单,并负责审批流程,批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案;各部门按单位工程、分专业予以备案,以备材料采购、封样时核对比验;2接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认;通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核,参与各方依据已审批备案的甲供及甲限乙供材料技术标准审批表内容,对符合技术标准的材料样品,履行建筑材料样品封样确认会签手续,签认建筑材料样品封样确认会签单附件二,并将封好样品存放到样品封样库房;3材料封样及相应技术文件备案工程部材料专管人员对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及。
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富士康采购作业流程与供应链相关
交管、生物管、采购、仓管2009-03-01 12:33:11 阅读1441 评论5 字号：大中小订阅
21世纪的企业竞争，是价值链的竞争。
而作为一个OEM代工企业，富士康的核心竞争力，除了表现在其强大而有竞争力的制造能力外，就是他优秀于竞争对手的供应链，尤其是其采购体系，很值得我们学习和参考。
代工企业的利润源泉来源于“料”、“工”两方面。
而富士康在“料”方面的优势，就是能够用更低的价格，更稳定的方式获得要求品质的物料，并严格管控库存。
而这些结果的获得，则是在充分计划、规章流程作业、适度监管的前提下，向前向后工作延伸的结果。
一，供应商选择与导入
并不是所有能够提供商品的企业或个人都可以成为富士康的供应商，富士康绝对禁止没有评估的供应商处在送货队伍的行列（这本身是对产品供给质量的亵渎）。
要想进入富士康的队伍并不难。
首先，是要和采购员或采购主管接洽，以便了解他们需要的产品和时机。
其次，提供公司的相关资料，比如注册信息（注册资本、经营产品等），公司管理运作体系和组织架构、联系方式、归口部门和个人，公司的关联企业、主要客户和销售额，交货方式、付款方式，这些都可能成为评估时重要的参考数据。
最后，是实地拜访参观（可能是双向的拜访）。
一般而言，台资企业和富士康集团已有供应商被评估通过的可能性更大（富士康已有的供应商只是说明他被某分厂通过，要成为其它厂合格供应商需再评估）。
供应商导入的周期可长可短，关键是看富士康对该款物料的需求紧急程度和适合供应商数目的多寡。
一般而言，至少在1月以上（仅仅是在采购高层的审核可能就达到2周以上），所以请常备耐心。
二，试样，编号作业
试样一般是富士康提供样品和标准，供应商比样打样，所有的样品和量产产品必须是环保和符合ROHS标准的。
富士康的送货单只接受公司编号，不接受供应商编号（这也是ISO以“客户为关注焦点”精神的体现），所以供应商做好编号工作是必须的。
三，报价作业
富士康一般不使用招标等报价方式，而比较喜欢使用询价再议价的报价作业方式（这是因为他们经常会维持多家供应商而相互比价，并对市场信息十分熟悉的结果）。
富士康会经常要求“COST DOWN（降价）”，不要全部理会他的这种行为，因为他的要求并不都是合理的，且有时缺乏威胁性。
另外，降价是其例行性要求，有时可以象征性的降价，比如降千分之五。
四，订单作业与弹性制造
富士康的订单都是可以取消或骤增的。
这根源于电子制造行业和代工行业的基本属性，更何况富士康的业务对于绝大多数企业是无法拒绝的。
这就要求企业要保持一定的制造弹性和工作弹性，比如员工经常性的加班。
一般而言，在未造成实质损害之前，基于长期合作关系，富士康不会赔偿违约损失（比如取消订单但供应商还未采购物料和生产）。
五，供应商生产计划与催料作业
因为经常取消或增加订单，或是交货期频繁变动，供应商在接到订单后一定要和富士康相关人员联系沟通，以便确定实际交货时间，从而确定自己的生产和备料计划。
沟通是经常和必需的，要注意使用电子邮件、传真等可查沟通方式，以便纠纷前有证据在手。
六，到料通知及进厂单据作业
只有得到富士康的到货通知后，供应商才可以送货（以便节约富士康流动资金成本）。
到货通知往往不是口头的，因为需要书面标准格式的文档去做进区单和报关资料（富士康往往处于出口加工区内，以便获取出口补贴和节税）。
送货单和相关报关资料务求准确，否则一旦有误将十分麻烦；送货人员也务必要求机灵点的。
七，交货方式
理论上，只要对富士康有利（总成本最低），富士康接受一切交货方式。
但实际运作中，富士康只有一种交货方式，即送货到厂（到富士康工厂）。
可以选择直接派车，委托派车，快递货代等方式送货。
仓库一般在8：00~20：00是正常方便收货时间，有约定的可以全天24小时送货。
八，入库品检作业
注意相关人员方便的作息时间，工作方法，并经常加强沟通，才能减少入库品检工作中的麻烦和干扰。
而供应商的很多损失本是可以避免的。
九，付款方式
月结45~60天，最长不过90天，基本上没有现金付款。
十，供应商评估
供应商评估是经常的，需配合。
十一，富士康的采购组织架构：集团采购和部门采购
富士康的采购组织架构最大的特色就是分集团采购和部门采购。
一般而言，集团采购从事大宗商品的采购，如钢材和塑胶原料采购；而部门采购从事辅件和包材
采购。
这是因为大宗商品量大价高，更容易产生规模效益，所以集团严加看管。
自然集团采购监管更严，审核更慢，作业的官僚主义越浓。
十二，富士康的供应链整合
在富士康的某些单位，已将物控资材（专做物料需求计划）、采购、甚至仓库岗位，进行跨供应链整合和协调。
其交叉衔接工作，实行一人完结。
十三，富士康的采购商业情报系统
采购商业情报系统是富士康近年组建的秘密组织之一，其进一步扩大到开发、生产、销售乃至相关者的一切经营环节。
富士康的采购商情系统主要是为公司经理级以上人员了解市场信息的重要参考平台。
包括原料市场、零部件市场、成品市场、行业信息、国家政策、供应商、客户、同业竞争者信息。
以及一些专栏，如许多台资企业跃跃欲试的汽车配件市场。
十四，JIT送货
正好及时送货是富士康对供应商的必备要求，方便富士康减少流动资金占用和减少库存管理费用。
十五，VMI送货
供应商管理库存是富士康近年效仿汽车行业的送货方式。
但汽车行业的大量性和专有性，做VMI本身无可非议；但所有行业或富士康内所有企业都推广VMI，未必是合理的。
十六，库存管控与防范
富士康库存管控和防范十分严格。
通过对原料设置合理库存天数，分批交货，降低损耗和控制损耗等指标，对相关者进行奖罚。
十七，呆滞料处理
通过变卖、转做它用、报废等手段，对呆滞料进行定期处理，以盘活流动资金。
十八，采购员要求与待遇
富士康的供应链人员（如采购和物控）往往具备较强的独当一面能力。
资位：师一（工程师）以上。
工资待遇在一般职员左右或以上。