重大危险源检查表

重大危险源检查表(三类人员合一)

□符合□不符合
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合
14
作业证
1、检查间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。
查现场及记录
□符合□不符合
2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合
7
安全设施
1、静电接地设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
3、消防车道的宽度不应小于3.5m，道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m。
4、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；
5、储罐区的总储量超过1500m3规定时，宜设置环形消防车道，或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地；

重大危险源专项检查-主要负责人检查表

防护围堰无渗漏，无空洞高度间距正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏现场检查
防雷、防静电设施连接良好、符合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合符合□不符合符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合
现场检查或查记录
框架基础无松动、无倾斜，无沉降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项目
安全管理
现场安全
检查标准
检查方法或依据
公司主要负责人，必须组织建立重大危险源管理制度及安全包保责任制
现场检查或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可靠，在有效检验期内
现场检查

重大危险源安全检查表

单位：
序号
检查项目
1 重大危险源储罐液位显示是否正常
2 储罐管道安全标志是否完好
3 手动报警器处于完好运行状态
4 泡沫发生器管道完好无堵塞
5 液位、温度等数据远传是否正常
6 储罐区应急器材柜定期检查
7 储源区域是否有违章作业
9 储罐区消防器材是否完好
10 有毒气体报警仪是否正常使用
11 各类静电跨接是否完好
12 罐顶呼吸阀是否堵塞
13 围堰内是否有杂草
14 储罐区监视设备是否正常运行
15 防雷设施完好并定期检测
检查日期
重大危险源安全检查表
检查结果
检查人员签字
备注

重大危险源专项安全检查表(空白表格)

否决项，发现问题扣50分
11
自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。
查台账、查记录、查看人员学历
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
发现问题扣20分
12
企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
查现场、查记录
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第七条
发现问题扣5分
10
1.企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。
发现问题扣20分
8
技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。
查记录
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条
发现问题扣10分
9
应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第四条

重大危险源检查表(三类人员合一)

重大危险源检查表(三类人员合一)2021年重大危险源技术负责人包保责任检查表检查人。

检查时间。

序号1.检查项目：公司主要负责人必须建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：安全管理制度、责任制的建立情况。

检查方法/依据：现场检查、文件核查。

2.检查项目：任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：技术负责人、操作负责人的任命情况。

检查方法/依据：文件核查、人员面谈。

3.检查项目：检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：安全生产规章制度和操作规程的制定和执行情况。

检查方法/依据：文件核查、现场检查。

4.检查项目：对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：安全操作技能培训的开展情况。

检查方法/依据：文件核查、人员面谈。

5.检查项目：重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：安全投入的到位情况。

检查方法/依据：文件核查、现场检查。

6.检查项目：检查重大危险源事故应急救援预案及近期安全预案进行实质性演练。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：应急救援预案和安全预案的演练情况。

检查方法/依据：文件核查、现场演练。

7.检查项目：检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：监测预警系统的建设和运行情况。

检查方法/依据：文件核查、现场检查。

危险化学品重大危险源主要负责人安全检查表1.检查项目：储罐位置是否接近火源。

检查评价：符合/不符合及主要问题。

检查标准/内容：储罐位置是否接近火源的要求。

检查方法/依据：现场检查、相关规范。

监理重大危险源检查记录表

监理重大危险源检查记录表
监理在进行重大危险源检查时需要详细记录检查过程、发现的问题以及采取的措施。

以下是一个可能用于监理重大危险源检查的记录表格的简单示例：
监理重大危险源检查记录表:
说明：
1.日期：记录检查的具体日期。

2.检查项目：将检查分为不同的项目，如工地安全管理、危险化
学品管理、电气安全等。

3.检查内容：详细描述检查的具体内容，例如检查制度、设备、
操作等。

4.检查发现：记录在检查中发现的问题或不符合要求的情况。

5.整改措施：对于发现的问题，明确采取的整改措施，可以是下
发通知书、停用设备、要求培训等。

6.整改责任人：指定负责整改的责任人。

7.整改完成日期：记录整改措施的完成日期。

这样的记录表有助于监理及时发现和解决工地中存在的危险源问题，确保施工过程的安全性。

请注意，具体的检查项目和内容可能需要根据工地实际情况进行调整。

重大危险源日常检查记录表

重大危险源日常检查记录表
重大危险源日常检查记录表
记录日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查设备/设施：XXX
检查内容：
1.设备/设施运行情况：正常
2.设备/设施维护情况：正常
3.设备/设施安全防护措施：正常
4.设备/设施安全操作规程执行情况：正常
5.设备/设施安全警示标识设置情况：正常
6.设备/设施安全附件及仪表完好情况：正常
7.设备/设施安全运行记录：正常
8.其他需要记录的情况：无
检查结论：
本次检查未发现重大危险源，设备/设施运行正常，安全防护措施有效，操作规程执行良好，安全警示标识设置齐全，安全附件及仪表完好，安全运行记录完整。

备注：
本次检查为常规检查，未发现异常情况。

建议继续加强设备/设施的日常维护和保养，确保其安全、稳定运行。

重大危险源安全检查表

气柜重大危险源检查表检查单位：检查人：序项目检查标准实际情况1管理所有管理、操作重大危险源的人员必须培训、教育合格，取证后方能上岗2对重大危险源进行巡检，主管领导定期检查3重大危险源必须建立监控、监测制度4每年必须向主管部门报告重大危险源的状况5应急救援应急救援预案编制重大危险源应急救援预案（包括应急组织和职责、应急程序、恢复程序等）6相关人员熟知7根据变化，及时修订8应急救援演练定期组织演练9有演练计划（确定演练内容、演练范围、演练人员和演练日期，编写演练方案，确定演练现场规则，制定评价人员，讲解演练方案与演练要求）10有演练记录及分析11应急物品防护用品和防护器械配备合理，确保完好有效12有毒物质现场必须配备足够的防毒器材13重大危险源场所工作人员配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪14应急物品存放点有明显标志，便于取用15门卫设有门卫，无门卫处院门上锁16电气设施易燃易爆场所必须使用防爆电气设施17电气设施无裸露18设备、设施各类电气设施符合防爆要求19各种接地线完好20各种设施、管道腐蚀不超标21防火防爆各类消防器材完好、有效22设可燃气体报警装置，并完好、有效23通风各类通风、换风设施完好有效24环境生产区域出入口不得少于两个，且正门设门岗。

25现场重大危险源现场必须有明显的安全标志和安全须知牌。

26重大危险源现场必须保持通畅的安全通道。

27保持现场的整洁、清洁、文明。

28防雷设立良好的防雷接地装置29防洪设立良好的防洪排水设施30其它序号检查内容检查标准检查情况1.煤气柜周围须设围墙，消防设施完好，消防通道畅通无阻。

2.柜位指示准确。

3.操作室设有压力计、流量计、高度指示计，容积上、下限声光讯号装置、故障信号装置和联系通讯设备，还应设呼吸装置和灭火器,并指示准确。

4.密封严密。

5.水封在冬季要采取防冻措施6.煤气柜除生产照明外，还应设事故、检修、楼道及过道照明，各种检测仪表照明以及外部升降机上、下出入口照明。

重大危险源专项检查表

1、重大危险源的逐级监控情况。企业建立健全班组、车间、企业逐级监控责任制，明确监控的内容和责任，并保存有逐级检查记录；配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能； 2 日常管理 2、重大危险源安全设施和安全监测监控系统定期检测检验，并进行经常性维护、保养，检测、维护、保养记录由有关人员签字； 3、重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。 4、现场各类作业符合规范要求； 5、各级人员严格按照规程、作业规范、制度进行作业，无“三违 ”行为。
设备； 2、涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配
备一定数量的便携式可燃气体检测设备。
3、罐区应设置喷淋水、事故池、围堰、风向标等应急防护设施。
被检查单位负责人：
检查人员：Leabharlann 检查时间：检查情况
备注
3
关键装置、重点部位管理
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否按要求填写记录，对存在的问题是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
1、对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应当配备便携式
浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和
4
应急防护
单位：
重大危险源专项检查表
序号检查项目
检查内容
1、重大危险源场所设置明显的安全警示标志（并写明所涉及的危
1
重大危险源安全标志设置
险化学品的危险特性及数量、紧急情况下的应急处置办法。）、进出罐区安全提示、设备设施标识等齐全、完好。 2、重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，应当以适

危险化学品重大危险源专项检查表

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台

重大危险源本质安全设计检查表

查设计资料、查现场
23
罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20 m。
查设计、查现场
24
存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。
查设计资料、查现场
25
可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。
3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40 m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。
查现场
6
危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。
1.单罐容积大于20000 m3时，应每个储罐一隔；
2.单罐容积大于5000 m3且小于或等于20000 m3时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置高度不低于300 mm的围堰。
3.单罐容积小于或等于5000 m3时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000 m3；
查设计文件、查批文
7
企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
查现场
8
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；
2.涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。
查记录、查现场
9
石油化工企业与同类企业及油库的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火距，应满足标准要求。
2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制。

企业重大危险源重点部位安全检查表参考模板范本

说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×。
2、检查由单位领导负责组织，按照本检查表每季度检查一次，检查记录存安全环保部。
3、凡属不符合项和安全隐患的治理，本着谁检查谁下达隐患整改通知书、谁负责追踪的闭环原则处理。
批准：审核：编制：
查现场
查记录
22、安全监测、控制装置，安全防护设施完好。
9
危险化学品
储存
23、危险化学品按要求限量储存。
现场查看
24、危险物品品名、数量等标识清楚。
25、储存容器、管道、阀门无跑冒滴漏。
26、夏季降温措施到位；
27、围堰、收容池完好，排雨口堵漏物资到位。
10
其他
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
现场查看
14、应急设备、设施、防护器材完好。
15、应急通道畅通。
16、区域禁火管理符合要求，灭火器在有效期内。
6
房屋设施安
全管理
17、厂房坚固，门窗完好，无建筑隐患、无漏雨。
现场查看
18、避雷装置完好。
7
电气
19、各种用电器完好。
现场查看
20、线路无不良设置和安全隐患。
8
安全装置
21、仪器仪表在检验期内，且显示正常；
重大危险源、重点部位安全检查表
单位：检查时间：年月日 №：
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
管理
1、安全制度、操作规程、安全标识、标牌齐全。
现场查看检查记录
2、责任单位负责人履行职责有记录。
3、部门安全检查有记录。
4、无安全隐患治理欠账；5、安全部门检查有记，每年检测评估报告齐全。2

建设工程施工现场重大危险源检查表

建设工程施工现场重大危险源检查表一、危险源识别1.确认施工现场中是否存在以下危险源：•高处作业•隐蔽工程•现浇混凝土作业•电气设施•施工机具、设备•危险品储存二、危险源评估1.针对上述危险源，分别进行危险源评估，确定其危险等级。

危险等级的划分应符合国家相关规定。

2.根据危险等级，制定相应的应急预案，明确应急处置措施。

应急预案应包括以下内容：–事故发生后的应急处置程序–应急责任人名单及联系方式–应急处置设备、器材等资源清单–外部应急资源联系方式三、危险源控制1.根据危险源评估结果，制定相应的控制措施，确保危险源得到有效控制。

控制措施应满足以下要求：–具有可操作性和可行性–符合工程实际情况和当地相关法律法规要求–严密可靠，确保控制措施有效实施和运行–明确责任分工，确保落实到位2.制定相应的监控措施，建立检查、考核、整改和追究责任的制度。

监控措施应包括以下内容：–检查周期和检查项–质量标准和责任分工–异常情况的处理流程–检查结果的记录和汇总四、安全教育1.对施工现场的从业人员进行相关安全教育，提高他们对危险源和安全措施的认识和重视程度。

安全教育应包括以下内容：–相关危险源和危险等级的介绍与评估–相关控制措施和应急预案的讲解–安全生产法律法规的普及和宣传2.建立安全管理月报制度，定期发布安全信息和例行检查结果。

安全管理月报应包括以下内容：–不良事件和事故的处理情况–整改措施的跟踪和落实情况–安全检查和考核结果的汇总五、质量管理1.建立质量管理体系，确保工程质量符合要求，避免质量事故的发生。

质量管理体系应包括以下环节：–工程设计和图纸符合规定要求–施工过程中的质量控制措施和质量检验结果–施工结束后的验收和质量检查结果2.设置相关的质量控制点，制定相应的检查和测试标准，确保工程质量达标。

质量控制点应包括以下内容：–施工进度和现场安排的符合情况–施工中造成的对周边环境和其他市政设施的影响情况–工程质量符合国家相关标准的情况六、环境保护1.确定施工过程中可能对环境造成的影响，制定相应的环境保护措施。

重大危险源现场管理规范检查表

重大危险源现场管理规范检查表重大危险源专题检查表一、危险源识别与评估1.是否明确并识别出所有潜在的危险源？2.是否对危险源进行定期评估，以便了解其可能的变化？3.是否对危险源进行分类和分级？4.是否对员工进行危险源识别和评估的培训？二、设备设施安全状况1.关键设备设施是否符合国家和地方的法规及标准？2.是否定期对设备设施进行检查和维护，以确保其正常运转？3.对设备设施的改造或更新是否经过充分的安全评估？4.是否对设备设施的操作人员进行必要的培训？三、人员培训与操作规范1.是否对员工进行安全操作规程的培训，并确保他们理解并遵守这些规程？2.是否对员工进行应急处理的培训，使他们知道在紧急情况下如何行动？3.是否定期对员工的操作进行监督，以确保他们正确地执行任务？4.是否对员工进行必要的急救和消防训练？四、应急预案与演练1.是否制定有应急预案，并定期进行演练？2.应急预案是否包括明确的撤离路线和紧急联络程序？3.员工是否了解并熟悉应急预案？4.是否对应急预案进行定期的评估和更新？五、定期检查与维护1.是否定期对设备、设施进行检查，以便及时发现并修复潜在的问题？2.是否定期对工作环境进行检查，以确保其符合安全要求？3.是否对工具和设备进行定期维护和检查，以确保其正常运转？六、事故报告与处理1.是否建立有事故报告制度，并确保所有员工知道如何报告事故？2.是否及时、公正、透明地对事故进行处理？3.是否从每个事故中吸取教训，以便采取必要的改进措施？七、现场管理规范1.现场是否存在明确的标识和警示，以提醒员工注意安全？2.现场是否保持整洁和有序，以便员工可以安全地进行工作？3.是否合理安排工作时间和休息时间，以保证员工的体力和精神状态？4.现场是否存在交叉作业，是否采取有效的隔离和防护措施？5.现场是否存在高处作业，是否采取有效的防坠落措施？6.现场是否存在受限空间作业，是否采取有效的通风和监护措施？7.现场是否存在移动式作业，是否采取有效的防撞和防倾倒措施？8.现场是否存在其他危险因素，是否采取有效的控制措施？9.现场管理人员是否具备相应的资质和管理经验，以保证管理的有效性？10.现场管理是否符合国家和地方的相关法规和标准，以保证合法性？11.现场管理是否建立有完整的制度和记录，以保证可追溯性？12.现场管理是否进行定期的检查和评估，以保证持续改进？。

2、储存区作业人员培训内容和考核记录；
3、企业负有监管职责人员的检查记录；
4、储存区、作业人员技能（作业人员应了解储存物质理化特性、危险有害因素运行情况（查运行记录）；
2、压力管道、压力容器定期检查检验记录（查台帐、检测报告）；
1、安全设施的配备、运行、检测情况：
②企业根据风险评价结果及运行情况，确定不可接受的风险，并制定落实措施（包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施）；
3、风险评价结果
4、抽查检维修记录（包括风险分析、安全设施、作业票证）；
5
定期隐患排查
1、隐患排查制度；
2、隐患排查治理台账，根据制度要求，抽查某时段检查工作落实情况：
①该装置的日常检查台账；
（根据国家总局安全设施目录三大类安全设施设置要求检查，特别是可燃气体或有毒气体报警、防火堤、围堤、防静电、防雷、消防设施与器材、个体防护等安全设施的配置、运行及日常维护保养记录）；
4
风险管理
1、风险管理制度；
2、危险有害因素定期辨识记录；
①企业是否全员参与风险评价工作，是否从影响人、财产和环境等三个方面可能性分析；
附件4：
重大危险源检查表
被检查单位
重大危险源名称（储存区）
检查人员
陪同人员
检查项目
检查内容
检查情况
1
重大危险源辨识
1、根据GB18218-2009的辨识过程；
2、档案（危险物质名称、数量、理化性质、位置及周边环境状况、管理人员、设备、评估、检测报告）；
2
管理制度
1、重大危险源管理制度（查企业相关人员职责分工和落实，特别是企业领导联系点管理职责落实和定期检查记录）；
②综合性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查记录；

重大危险源运行操作检查表

储存单元
否决项，发现问题扣50分
16
应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。
查现场
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》
储存单元、生产单元
否决项，发现问题扣50分
17
危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。
生产单元
发现问题扣5分
4
有可燃液体设备的多层建筑物的楼板应采取措施防止可燃液体泄漏至下层，且应有效收集和排放泄漏的可燃液体。
查现场
《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第5.7.5条
生产单元
发现问题扣5分
5
现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。
查现场
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》
重大危险源运行操作检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据
适用场合
扣分说明
1
1.重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。
2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。
储存单元、生产单元
发现问题扣5分
6
储存含有易自聚不稳定的烯烃、二烯烃等物料时，应采取防止生成自聚物的措施。
查设计资料、查操作规程、查记录
《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007-2014）第7.3条

重大危险源专项检查表

现场检查
15
安全帽、安全带、口罩正确佩戴
现场检查
被查单位：
项检查表
检查时间：
检查情况
备注
重大危险源专项
检查人员：
序号
检查内容
检查方式
1
生产区严禁吸烟
现场检查
2
严禁酒后上岗
现场检查
3
严禁脱岗、睡岗、看小说、玩手机、干私活
现场检查
4
严禁高空抛物
现场检查
5
严禁翻越栏杆、警戒线
现场检查
6
严禁在起吊物下行走、停留
现场检查
7
严禁带电搬运电气设备
现场检查
8
严禁班中打架
现场检查
9
特种作业持证情况
现场检查
10
气瓶配有安全帽、减震圈、气瓶设有防倾倒装置、安全距离大于5米，与明火距离大于10米
现场检查
11
严禁野蛮装卸
现场检查பைடு நூலகம்
12
动火、受限空间、动土、临时用电、高处作业、吊装作业、设备检维修等作业许可情况
现场检查
13
检维修设备停电、管道隔离、置换、防静电、检测措施落实情况
现场检查
14
作业现场消防、警戒、防毒措施落实情况

重大危险源的专项检查记录表

XXXX化工
重大危险源（储罐区）专项检查表
备注：1、区域负责人、车间主任和安全员每天不得少于一次；
2、检查有计划有目的，做到定时、定点、不放过、不遗漏；
3、检查中必须认真检查储罐的液位、压力、温度等变化、安全附件情况、消防器材情况；
4、检测后认真填写记录，对检查中出现的问题应及时上报；
5、正常“√”，异常“X”并填写异常描述；压力及温度按实际数据填写，压力单位：Mpa；温度单位：℃。

XXXX化工
重大危险源（丁二烯储罐）巡检表
备注：1、每2小时检查一次，检查人：XXXXXXXXX；
2、检查有计划有目的，做到定时、定点、不放过、不遗漏；
3、检查中必须认真检查储罐的液位、压力、温度等变化、安全附件情况、消防器材情况；
4、检测后认真填写记录，对检查中出现的问题应及时上报；
5、正常“√”，异常“X”并填写异常描述；压力及温度按实际数据填写，压力单位：Mpa；温度单位：℃。

安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制安全专项施工方案交底记录
中启胶建集团制
重大危险源安全隐患排查记录表工程所在地萍乡市安源区县（区）
注：本表由工程项目部填写并加盖项目部公章
重大危险源安全隐患排查记录表工程所在地萍乡市安源区县（区）
注：本表由工程项目部填写并加盖项目部公章
附件2
重大危险源安全隐患排查记录汇总表
注：本表由设区市或县（市、区）建设行政主管部门填写填报时间：年月日公章。

重大危险源作业安全检查表

重大危险源作业安全检查表
序号
检查内容
检查方式
检查依据
适用场合
扣分明
1
特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
查台账、查现场
《特种作业人员安全技术培训増核管理规定分（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条
储存单元、生产单元
否决项，不满足要求扣50
2
极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样。
查设计资料、查现场
《石油化工金属管道布置设计规范》（SH3012-2011）第7.2.3条
生产单元
发现问题扣
10分
3
1.应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行；
2.存储固保硝酸铵的仓库应在倒空库内物料后方可实施动火作业。
储存单元
发现问题扣5分
8
危险化学品管道应按照GB7231要求刷标识色。
查现场
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）
储存单元、生产单元
发现问题扣5分
查制度、查记录、查现场
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法
〔2017〕15号）
储存单元
发现问题扣5分
5
1.严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。
2.严禁随意变更储存介质。
查现场、查记录
《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）
储存单元
发现问题扣
10分
6
储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。