酒店餐饮部10年经营情况预测分析
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1,036,201 690,800
2021年
260 66,430
70% 390 25,907,700
7,736,637 3,487,575 1,477,935 2,771,127 2,069,108
591,174 1,477,935 4,138,217 1,182,348 2,955,869
738,967 328,430 4,211,101 19,222,461 3%
39,842 5,976,342 1,593,691
19,921 19,921 199,211 199,211 199,211 99,606 99,606 59,763 99,606 498,028 99,606 14,741,013 5,180,126
1,078,063 718,709
1
2023年
260 70,226
74% 414 29,073,564
8,194,695 3,686,865 1,567,941 2,939,889 2,195,117
627,176 1,567,941 4,390,234 1,254,353 3,135,882
783,970 348,431 4,467,558 20,380,006 3%
1,094,234 729,489
2024年
260 71,175
75% 422 30,035,850
8,334,674 3,736,688 1,599,300 2,998,687 2,239,020
639,720 1,599,300 4,478,039 1,279,440 3,198,599
799,650 355,400 4,556,909 20,763,691 2%
工资及相关费用
其他费用
办公费用
经
通讯费用
营
费
清洁/绿化费用
用 物料消耗费用
易耗品费用
制服工衣
洗涤费用
应酬费用
业务推广费用
经
能源费用
营
费
维修费用
用 经营费用合计
餐饮部门盈利（元）
2018年 900,000 225,000
2,745,000
197,239 197,239 19,921,139 7,131,138
报告厅（兼放映厅）
2018年
260 56,940
60% 350 19,929,000
6,767,100 2,989,350 1,314,000 2,463,750 1,839,600
525,600 1,314,000 3,679,200 1,051,200 2,628,000
657,000 292,000 3,744,000 16,978,900
1,121,754 747,836
2026年
260 72,124
76% 435 31,373,940
8,523,356 3,786,510 1,647,599 3,089,247 2,306,638
659,039 1,647,599 4,613,276 1,318,079 3,295,197
823,799 366,133 4,694,527 21,327,729 1%
1,110,648 740,432
2025年
260 72,124
76% 430 31,013,320
8,476,456 3,786,510 1,631,286 3,058,661 2,283,800
652,514 1,631,286 4,567,600 1,305,029 3,262,571
815,643 362,508 4,648,047 21,154,054 2%
7,619,497 3,386,443 43,420,697 197,616,499
10,719,352 7,146,235
酒店餐饮部10年经营情况预测分析
类别
项目
会议室（中）
会议室（小）
经 会议中心收入小计
营
收
会议收入增长
入 餐饮其他收入
餐饮其他收入
其他收入小计
餐饮部收入合计
餐饮综合成本
增值税附加
酒店餐饮部10年经营情况预测分析
类别
项目
客房部
客房wk.baidu.com间数
预计入住间数
客房平均出租率%
平均房价（元）
客房部收入小计
餐饮收入
全日制餐厅收入
房包早收入划拨
午餐收入
经
晚餐收入
营 收 中餐厅收入
入 午餐收入
晚餐收入
中餐包房收入
午餐收入
晚餐收入
大堂吧收入
行政酒廊收入
宴会收入
餐饮收入小计
餐饮收入增长
会务收入
多功能厅
1,121,754 747,836
2027年
260 72,124
76% 439 31,662,436
8,570,724 3,786,510 1,664,075 3,120,140 2,329,704
665,630 1,664,075 4,659,409 1,331,260 3,328,149
832,037 369,794 4,741,473 21,503,141 1%
1,121,754 747,836
单位：元 合计
260 673,790
71% 403 272,669,527
79,186,084 35,373,975 15,238,995 28,573,115 21,334,592
6,095,598 15,238,995 42,669,185 12,191,196 30,477,989
1,056,925 704,616
2022年
260 68,328
72% 402 27,467,856
7,963,754 3,587,220 1,522,273 2,854,261 2,131,182
608,909 1,522,273 4,262,364 1,217,818 3,044,545
761,136 338,283 4,337,434 19,794,153 3%
972,000 648,000
2019年
260 60,736
64% 364 22,107,904
7,155,278 3,188,640 1,379,700 2,586,938 1,931,580
551,880 1,379,700 3,863,160 1,103,760 2,759,400
689,850 306,600 3,931,200 17,877,668 5%
1,006,020 670,680
2020年
260 63,583
67% 379 24,097,957
7,463,411 3,338,108 1,434,888 2,690,415 2,008,843
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717,444 318,864 4,088,448 18,614,696 4%
2021年
260 66,430
70% 390 25,907,700
7,736,637 3,487,575 1,477,935 2,771,127 2,069,108
591,174 1,477,935 4,138,217 1,182,348 2,955,869
738,967 328,430 4,211,101 19,222,461 3%
39,842 5,976,342 1,593,691
19,921 19,921 199,211 199,211 199,211 99,606 99,606 59,763 99,606 498,028 99,606 14,741,013 5,180,126
1,078,063 718,709
1
2023年
260 70,226
74% 414 29,073,564
8,194,695 3,686,865 1,567,941 2,939,889 2,195,117
627,176 1,567,941 4,390,234 1,254,353 3,135,882
783,970 348,431 4,467,558 20,380,006 3%
1,094,234 729,489
2024年
260 71,175
75% 422 30,035,850
8,334,674 3,736,688 1,599,300 2,998,687 2,239,020
639,720 1,599,300 4,478,039 1,279,440 3,198,599
799,650 355,400 4,556,909 20,763,691 2%
工资及相关费用
其他费用
办公费用
经
通讯费用
营
费
清洁/绿化费用
用 物料消耗费用
易耗品费用
制服工衣
洗涤费用
应酬费用
业务推广费用
经
能源费用
营
费
维修费用
用 经营费用合计
餐饮部门盈利（元）
2018年 900,000 225,000
2,745,000
197,239 197,239 19,921,139 7,131,138
报告厅（兼放映厅）
2018年
260 56,940
60% 350 19,929,000
6,767,100 2,989,350 1,314,000 2,463,750 1,839,600
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1,121,754 747,836
2026年
260 72,124
76% 435 31,373,940
8,523,356 3,786,510 1,647,599 3,089,247 2,306,638
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1,110,648 740,432
2025年
260 72,124
76% 430 31,013,320
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10,719,352 7,146,235
酒店餐饮部10年经营情况预测分析
类别
项目
会议室（中）
会议室（小）
经 会议中心收入小计
营
收
会议收入增长
入 餐饮其他收入
餐饮其他收入
其他收入小计
餐饮部收入合计
餐饮综合成本
增值税附加
酒店餐饮部10年经营情况预测分析
类别
项目
客房部
客房wk.baidu.com间数
预计入住间数
客房平均出租率%
平均房价（元）
客房部收入小计
餐饮收入
全日制餐厅收入
房包早收入划拨
午餐收入
经
晚餐收入
营 收 中餐厅收入
入 午餐收入
晚餐收入
中餐包房收入
午餐收入
晚餐收入
大堂吧收入
行政酒廊收入
宴会收入
餐饮收入小计
餐饮收入增长
会务收入
多功能厅
1,121,754 747,836
2027年
260 72,124
76% 439 31,662,436
8,570,724 3,786,510 1,664,075 3,120,140 2,329,704
665,630 1,664,075 4,659,409 1,331,260 3,328,149
832,037 369,794 4,741,473 21,503,141 1%
1,121,754 747,836
单位：元 合计
260 673,790
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2022年
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260 63,583
67% 379 24,097,957
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573,955 1,434,888 4,017,686 1,147,910 2,869,776
717,444 318,864 4,088,448 18,614,696 4%