HSF管理控制程序新
HSF设备管理控制程序
设备管理控制程序（QC080000-2017）一、目的1.1确保对生产设备进行有效控制，确保生产设备满足生产使用的需求，并保持有效的过程能力。
二、适用范围2.1 本程序适用于各项生产设备的管理与控制。
三、职责3.1 模具课/成型课:3.1.1操作员负责操作机器设备的一级保养工作。
3.1.2 模具/成型课长:3.1.2.1监督检查并协助所属人员实施机器设备一级保养工作。
3.1.2.2负责通知维修人员前来处理机器设备的二级保养和一级维修工作。
3.1.2.3确认机器维修后之性能和产出产品品质。
3.1.2.4负责处理机器设备的二级保养和一级维修工作。
3.1.2.5.联络、督导、协调制造商或外来专业维修厂商来厂实施机器设备三级（含）以下保养和二级（含）以上维修之工作。
3.1.2.6监督检查并确认对于环保设备的GP管理、保养，标识。
3.2品质部IPQC：确认机器设备维修后及产品品质、设备标识。
四、参考文件4.1《生产过程控制程序》4.2 相关机器设备《安全操作管理规程》五、定义：5.1一级保养：即日常点检保养，对机器设备做点检工作。
5.2二级保养：技术人员对机器设备有计划性的维护保养工作须有记录。
5.3三级保养：部门主管通知制造厂商或外来专业维修厂商进行有计划性的大型机器性能保养工作（一般指大型机器设备）。
六、流程图（无）七、程序说明7.1 生产设备的选取购置，验收。
7.1.1当需购置生产设备或生产设备附配件时，由需求部门填写《请购单》报至部门管理者审核、总经理批准后交采购办理采购事项，必要时，总经理协助采购。
7.1.2设备购置进厂，由设备人员依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收,按装调试，并由设备人员填写《设备验收单》，交使用部门，若验收合格，则予以使用；若不合格，则通知采购，采购与供应商进行联络处理。
7.2 生产设备建档。
7.2.1验收合格的生产设备由设备人员建档并填写《机器设备一览表》，内容包括（但不限于）：A 设备名称，规格/型号。
HSF监控管理控制程序
HSF监控管理控制程序HSF监控管理控制程序1.0目的本程序规定了HSPM管理体系的运行与活动的关键特性以及运行绩效进行例行监视的要求，并通过定性和定量的监控，保证HSPM管理体系的有效运行。
2.0 范围本程序适用于本公司经营中对HSPM体系的绩效运行控制、过程控制及有害物质的监视与监控。
3.0职责3.1生产部、仓库3.1.1参与HSPM管理体系的日常监视及相关信息的收集和评价3.1.2督促相关职能部门和作业现场作好HSPM管理体系的常规要求及配合公司的日常巡检或点检3.1.3跟踪并落实日常巡查或点检所发现的不符合项目，并保存相关的记录3.2行政部3.2.1协调品质部相关人员对生产部的日常运行进行巡查或点检3.2.2落实并执行HSPM管理体系的培训并对培训效果的有效性进行评价，保持记录3.3品质部3.3.1定期将产品送往有资质的第三方检测机构进行检测3.3.2定期组织内审对公司运行HSPM管理体系的有效性及符合性进行审核4.0工作程序4.1内部检查及监督4.1.1生产部、仓库要按照HSPM管理体系的要求对物料进行监控，并严格按照要求对物料张贴“ROHS”专用标签且隔离放置，以防其他物料混用。
4.1.2行政部协同品质部按照HSPM管理体系要求编制《车间现场ROHS检查记录表》，每周生产现场ROHS要求的执行的符合性进行巡查或点检，检查内容主要是“ROHS”产品的标识、放置区域及生产现场“ROHS”文件的实用性4.1.3对检查过程中发现的不符合项进行现场拍照并要求责任部门限期整改，直至现场确认有效后。
4.1.4品质部按照ISO9001：2008内审程序并同期将HSPM管理体系一并列入内翻范畴，将公司运行HSPM体系的有效性、符合性进行客观评价，原则上每年至少进行一次内审。
审核的结果须纳入管理评审输入项，以确保HSPM管理体系的持续改进。
4.2外部监控4.2.1品质部根据公司执行HSPM管理体系的规定，须至少一年一次将ROHS产品及其相关部件送往有资质的第三方实验室进行权威性检测4.2.2品质部须第一时间将第三方检测的结果告知业务部门，由业务部门向顾客提供产品符合性与否的证据，必要时将第三方检测报告提供给顾客，以确保提供产品满足要求的能力得到信任。
HSF新产品设计开发管理程序
新产品设计开发管理程序（QC080000-2017）1.0目的:1.1 对产品设计的条件、方法进行控制，同时确保技术经验得以累积，进行有效提升新产品开发质量，缩短开发过程，降低开发成本，以及使新产品成功地导入市场。
1.2 使管理阶层有效掌控产品开发设计状况。
1.3 使参与设计的不同部门,在组织和技术上,将必要的信息形成文件,予以传递并定期评审。
2.0范围:本公司所有新开发之产品均适用。
3.0定义3.1. 新产品开发：指自行设计或依客户图面/样品实物首次转换成诣扬工程图的产品。
4.0权责4.1转轴＆滑轨4.1.1.开发项目申请和主导4.1.2.开发技术可行性分析4.1.3.对新产品的开发设计、图面绘制、原型样品制作及进度控制。
4.1.4.产品及其组装配件之验证主导各个阶段的评审；过程设计的参与设计输出过程中，文件和图纸的制作与转移，作业指导书、PFMEA 等文件的制作与发行。
4.2业务部4.2.1.产品数据的收集4.2.2.竞争对手产品和信息之收集4.2.3.客户/市场产品规格及市场销售价格之收集4.3资材部：设计开发过程中所需原材料的采购4.4 品保部：负责样品的检验和试验、CP等文件的制作与发行4.5 其它部门：产品，样品的制作配合。
5.0内容5.1新产品设计开发流程图（附件一）5.2产品策划阶段：5.2.1.RoadMAP：工程部最高主管依据公司的发展目标、策略以及参考业务提供的市场调查相关资料，研拟适合公司未来发展之新产品开发设计方针（根据公司的产品方向以及市场的实际需求进行适时的更新）。
5.2.2.新产品开发主题的拟定：a. 工程部最高主管根据 RoadMAP、市场调查数据等决定新产品开发主题b. 业务、工程人员根据一个偶然的灵感、客户的建议和需求以及响应市场的发展趋势提出开发主题5.2.3.开发项目申请：5.2.3.1不论这个设计思想来自哪里，申请人员均应该填写“开发申请单”，提供收集到的相关数据，并召集相关人员进行可行性评估，经过相关部门的评审、会签和副总经理以上的批准，经批准后正式立项和成立质量规划小组进行开发；如果没有被批准，则应该在备注栏注明原因，并退回申请部门予以保存，作为今后可能重新开发的参考数据。
HSF仓储管理控制程序
仓储管理控制程序（ISO9001-2015/QC080000）1.0目的依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性,确保HSF标示清楚,避免交叉污染。
2.0范围凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。
3.0权责3.1生产技术部: 负责进料检验、出货检验、物料GR/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。
3.2仓库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。
3.3采购: 对物料进料及退货跟催。
3.4生产技术部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。
4.0定义4.1 物料:包含原材料、辅助材料、包装材料与半成品。
4.2 原材料: 指生产产品所需的主要材料（塑料粒、铜材等）。
4.3 辅助材料:制造中使的油品、助剂、环保清洗剂等材料。
4.4 包装材料:指为了将原材料直至成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用”“运送”、“交付”的所有种类的材料。
5.0作业内容5.1 入库作业5.1.1 外购厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《采购单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
并通知IQC 进行来料检验。
5.1.2委外厂商送货到厂,由收货员负责安排将物料放入待检区。
收货员依《委外制造单》核对其送货单上的品名、规格、数量、日期等项目确认无误后,依送货单对物料的品名、规格、数量、月份标签及物料的相关报告进行点收。
按实收数量打《委外生产入库单》通知IQC进行来料的品质与HSF检验。
5.1.3 仓库收货员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到相应的仓别。
如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。
5.1.5仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。
要查看物料标示卡上生产日期及月份标签，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,并及时的登记《物料管制卡》,且将单据及时入帐。
HSF组织环境与相关方控制程序
文件制修订记录1、目的为保证公司质量管理体系和HSPM体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系和 HSPM 体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围适用质量管理以及 HSPM体系所有相关的部门与过程。
3、职责3.1管理层：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序4.1组织环境管理4.1.1 在建立与持续改进质量管理体系和HSPM体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系和HSPM体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性 , 具体部门及识别项目如下：a)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
hsf管理责任控制程序
管理责任控制程序（QC080000-2017）一、目的为使质量管理体系及环境有害物质管理体系有效运行，确保公司内之职责、权限及相互关系得以规定明确，确保质量方针/环境方针与质量目标/环境目标得到贯彻执行。
二、适用范围所有与质量管理体系及环境有害物质管理体系运作有关的部门及人员均属此范围。
三、职责3.1.组织3.1.1公司组织架构图(见附件).3.2.职责3.2.1 总经理3.2.1.1全公司质量方针/环境方针之制定.3.2.1.2.全公司利益目标之确定。
3.2.1.3全公司利益计划展开及监督和开发样品的最终批准权.3.2.1.4.批准年度财务收支预算与年度利润方案。
3.2.1.5.定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
3.2.1.6.本公司质量管理体系及环境有害物质管理体系的最高管理者，具有对公司质量/环保体系运作的决策权3.2.1.7 制定公司的质量/环境方针和目标3.2.1.8 任命管理者代表并赋予其足够的权限并监督实施3.2.1.9 召开管理评审会议确保公司资源的获得3.2.1.10审批公司质量手册/GP手册3.2.1.11任命各职能部门的主要负责人（管理者代表之职责权限参见《质量手册/GP手册》之任命书。
）3.2.2 行政主管3.2.2.1 负责本部门质量/环境目标的达成3.2.2.2 主持召开管理例行检讨会议。
3.2.2.3 负责工厂消防、水电等基础设施的建设与管理工作。
3.2.2.4 督导维修人员负责全厂设备的安装、调试与维修。
3.2.2.5 负责公司6S管理活动的组织执行和监督管理。
3.2.2.6负责公司宣传栏、宣传标语的管理。
3.2.2.7 公司办公设备及用具的管理。
3.2.2.8 公司食堂、宿舍及相关娱乐设施的管理。
3.2.2.9 与所在各地方政府机构、周边企业及居民保持持续良性沟通。
3.2.2.10制订执行工厂有关行政规章制度，处理违纪行为和有关劳资纠纷。
HSF方针和目标控制程序
※※修订履历※※1 目的为建立适合组织目的的质量方针与质量目标，并在组织中各阶层被沟通和了解，适时审查其持续适用性。
2 范围凡本公司方针及公司、部门目标的制订与执行均在本程序书规范之列。
3 职责3.1总经理负责公司方针、目标的制订与实施，部门目标的审批。
3.2管理者代表协助总经理贯彻、实施公司的方针、目标，并对部门工作进行指导。
部门主管负责公司方针、目标在本部门的贯彻落实，具体负责拟订和组织实施部门目标。
3.3品保部归口负责质量方针、目标，并具体负责统计、分析和存档等工作。
4程序4.1公司质量方针、目标的制订4.1.1质量方针及目标制定要求：A）质量方针及目标的制定应尽可能考虑市场及顾客需求、竞争能力和同行业企业水平及公司赶超目标。
B）质量方针应与公司的总体经营理念一致C）质量方针应为制定及评审质量目标的展开提供框架D)质量目标应体现顾客期望，可测量、可操作，并在规定时间内是可实现的。
4.1.2总经理依据企业的长远目标确定公司的经营理念，组织人员制定公司质量环境方针。
4.1.3每年12月底由总经理组织召开管理评审会议，各部门向总经理汇报年度绩效指标完成情况及下年度预计达成目标。
4.1.4质量方针及目标的宣传A）管理部负责在公司内部对所有员工宣传、培训公司质量环境方针及质量环境目标的内容、涵义并予以实施。
B）各部门领导应对质量环境方针及质量环境目标对本部门所产生指导意义向员工做解释，保证方针、目标的有效实施。
C）宣传途径主要为：广告牌、培训、公告及会议中倡导等。
方针、目标应经常、广泛的进行宣传，做到不分层级、不分岗位、人人知晓。
4.2质量目标的策划4.2.1各部门依据公司的方针、目标和本部门上年度达成情况拟订部门目标。
4.2.2目标的制定应保证下一级目标能保证上一级目标的实现。
4.2.3部门主管负责将各级目标宣贯到部门每一位员工并贯彻落实。
4.2.4各级目标制定后应制定相应的措施保证目标的实现。
建立《质量目标管理方案》。
HSF管理评审控制程序
HSF管理评审控制程序1.目的:为确保公司质量﹑有害物质过程、环安卫管理体系运作的适应性、有效性与持续改善。
2.范围:适用于最高管理者对公司质量﹑有害物质过程、环安卫管理体系正式评审与评价。
3.职责:3.1管理评审会议召开:总经理。
3.2管理评审会议主持:总经理。
3.3管理审查会议参加人员:总经理、管理代表及各相关部门负责人与相关人员。
4.定义：无。
：5.1一般情况下，管理评审每间隔12个月举行一次，但当出现下列情况时公司总经理可随时召开评审会议。
（1）公司内部组织发生重大变化时。
（2）公司领导层发生重大人事变动时。
（3）严重的顾客投诉。
（4）需对质量﹑有害物质过程、环安卫管理体系文件进行了重大修改或补充。
管理评审由公司总经理主持。
体系办需在管理评审会议召开前15天制定出《管理评审会议通知单》，内容包括：（1）管理评审时间、地点。
（2）管理评审内容。
（3）各部门需提供的资料。
（4）参加人员等。
5.2.3 《管理评审会议通知单》经管理代表审核、公司总经理批准后发给相关人员，以便做出评审前的资料准备工作。
5.2.4 体系推行委员会负责会议的各项筹备工作，包括会议文件的汇总、发放、会场准备等工作。
5.3相关人员必须出席会议，如本人因事不能出席，应经总经理批准，并委派有相应资格的代表参加。
5.4 管理评审的输入包括：5.4.1 质量（HSF）体系管理评审输入的主要信息包括:a) 上次审查决议事项追踪检讨；b) 内、外部审核的结果及审核总结报告；c) 各部门质量﹑有害物质过程管理体系运行和生产质量状况及存在的问题；d) 在洽谈、投标、生产、回访等过程中收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题；e) 内、外部质量﹑有害物质过程变化所引起重大问题的因素及潜在因素而制定的纠正及预防措施，影响或可能影响质量﹑有害物质过程管理体系变更的应予以检讨；f) 公司质量（HSF）方针贯彻实施情况和质量（HSF）目标实现情况检讨及适宜性；g) 各部门提出的质量﹑有害物质过程管理改进建议。
HSF管理评审控制程序
※※修订履历※※1 目的按计划的时间间隔评审品质环境HSF管理系统，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于对公司品质环境HSF管理系统的评审。
3 职责3.1总经理3.1.1本程序文件的主责人，负责本程序文件运作的有效性。
3.1.2主持管理评审活动。
3.2品保部主管负责向总经理报告品质管理系统运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3品保部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 程序4.1管理评审计划4.1.1总经理应定期(ISO9001＆QC080000每年二次、ISO14001每年一次)审查管理系统之执行情形，以确保管理系统持续适切及有效的被执行。
可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2品保部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，经副总经理批准.计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大品质事故或用户关于品质有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时：e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）品质、环境内部审核中发现严重不合格时。
g)发生重大环境问题时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量环境HSF管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量环境HSF管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：d)顾客满意和相关方的反馈；e)目标的实现程度；f)过程绩效以及产品和服务的符合性；g)不合格、纠正措施履行情况；h)监视和测量结果及审核结果；i)外部供方的绩效。
HSF法律法规和其他要求控制程序
文件制修订记录1.0目的及时跟踪、识别、获取、更新与公司生产、服务中与环境物质管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSF符合性管理体系使用的法律法规、行业标准等是最新、有效、适宜的版本。
2.0适用范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。
3.0职责3.1技术部负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求并发放至相关部门，组织相关部门进行学习。
3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、环境物质管理标准等对应内容。
3.3公司主管领导批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。
4.0作业流程4.1技术部收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。
4.2技术部从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。
a、国家认监委网站b、广东市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、同行业的信息f、其他相关方的要求其中上网查询每月不少于一次，与第三方认证机构及咨询公司的联系每半年不少于一次，做到及时获取和更新有关法律、法规等信息。
4.3与环境物质管理相关的法律、法规及其他要求的引用、保存、发放的管理。
4.3.1技术部将收集到的法律法规和其他要求，进行识别和确认后，然后登记到《HSF法律法规和其他要求清单》中，拟定发放范围报公司主管领导审批后下发。
4.3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范等对应内容，修改后的新的有害物质标准应通告到相关的供应商和客户。
5.0 相关记录HSF法律法规和其他要求清单。
HSF产品应急管理控制程序
文件制修订记录1、目的：为了对可能出现的HSF产品异常而采取应急措施，避免或减少因HSF问题而产生严重的后果，特制定本程序。
2、适用范围：本程序适用于本公司出现HSF产品突发的污染事件而需实施的应急和回应情况。
3、职责：质量人事部负责本公司HSF产品突发污染事件的应急准备和回应。
4、定义：无5、工作程序：5.1应急准备和响应的范围：根据本公司的实际情况，确定下列岗位为应急准备和回应的重点：a.仓库b.生产区域c.客户处5.2应急准备和回应的原则：5.2.1各有关部门应在可能发生紧急情况的场所配备应急教材并做好标识，对负责处理 HSF产品突发污染事件的有关人员进行相应的教育培训。
5.2.2一旦发生突发污染事件时，必须把受污染的HSF产品进行标识、隔离，在紧急处理的同时要通报给客户为原则（若在客户处发生必要时直接请求客户支援）。
5.3应急与回应的应对5.3.1发生突发 HSF产品污染事故时，应立即按《突发污染应急准备和回应流程图》汇报。
5.3.2在公司生产区域HSF产品突发污染事故发生的所在工序应立即采取标识、隔离措施和对受污染产品进行处理，如是事故性质严重，难以处理，应立即向质量人事部主管报告。
5.3.3发生 HSF产品突发污染事故时，遇有批量或呈漫延污染时，应立即组织人员迅速隔离。
5.3.3 HSF产品突发污染事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人必须在24 小时内填写《突发污染应急准备和回应报告》。
5.4HSF产品突发污染事故处理完后，事故发生所在部门负责人，应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
5.5检查和教育5.5.1各应急重点场所工作认真，在工作开始前和完成后，均应进行：A.日常污染源 / 污染物检查；B.各部门定期组织有关人员进行集中污染源检查。
5.5.2教育A.对应急重点场所工作人员，应进行岗位教育；B.出现突发污染事故时，应急处理措施教育培训；C.由人事部部组织相关人员每年一次进行应急突发污染事件回应培训练习，并以文字或照片记录本公司的练习，人事部部负责。
HSF供应商控制程序
※※修订履历※※1、目的为有效地掌握供应商之质量、价格、交期、配合度、使得采购、生产制造有效的进行。
2、范围供应本公司生产所需要原(物)料、委外加工等HSF供应厂商。
3、权责3.1采购依生产作业需求作供应商寻找。
3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。
3.3采购需将公司相关(质量、HSF)要求及客户要求以电子邮件方式传达给供应商并确认其承诺合同，另新供应商导入时或法律法规变更时或乐纬特HSF变更时,均须与供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《REACH高度关注物质保证书》、《环保保证书》，并要求厂商回签。
以确保供应商所提供之材料符合HSF标准。
3.4采购需邮件的形式向供应商明确，当供应商内部发生HSF异常时要向乐纬特通报。
3.5.由采购会同工程，品保作供应商之评监与考核。
4、定义: 无5、作业内容5.1采购依生产作业需求作供应商(含新导入供应商)寻访、调查，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格、同行业信誉、HSF设备等作为筛选的依据。
5.2采购会同工程，品保对供应商之质量、生产设备、技朮、生产环境及HSF管理系统等作评估。
5.2.1评估小组成员：采购会同工程，品保人员。
5.2.1.1评估小组资质：至供应商处实地稽核人员需具有ISO9001、ISO14001、QC080000内审员资格证，并有内审员资格证或在职一年以上由部门主管专派之人员。
5.2.2评估项目：5.2.2.1质量与HSF保证：针对供应商之质量系统与HSF管理系统进行审核，所有供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《环保保证书》、《REACH高度关注物质保证函》，并回签正本以做保存。
5.2.2.2生产设备及技朮：确认新供应商承制能力是否符合本公司的质量和HSF要求。
5.2.2.3其他：确定新供应商交期是否稳定，价格是否合理，现场是否整齐，环境绩效是否达成等。
5.2.2.4供应商(省外厂商)，由其根据《供应商质量系统评核表》和《HSF系统评核表》进行自评，并附相关佐证资料，由我司品保主管审核以确定其是否符合本公司的质量和HSF要求。
HSF管控程序
HSF管控程序持有者必须遵守以下要求:1. 不得再版或复制;2. 不得透露或公开3. 妥善保存此文件变更记录1.目的:对本公司供方（含供应商、外包商）/公司顾客在服务过程中，可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、评价、控制以确保有害物质的减免和消除。
2.范围：适用于为公司提供采购服务以及生产加工过程有害物质污染源的识别、评价和控制。
3.定义：3.1污染源：造成HSF产品不符合HSF要求的有害物质或环节。
4.职责：4.1 各部门推行委员：有害物质污染源的识别、评价及管理。
4.2品管部:4.2.1将有害物质风险评估通知相关供方；4.2.2督促相关供方进行改善。
现全过程HSF控制计划实施标准的确定。
4.3管理者代表：有害物质污染源的审核及批准。
4.4采购：负责供应商HSF协议的签订，报告的索取，HSF的宣导与传达。
5.工作程序5.1 HSF产品的需求的识别：5.1.1 新产品导入时业务员务必对顾客产品环保的要求进行识别，须在《顾客要求评审表》中明示，确保公司内部生产、工程、品管等各部门知悉此需求。
制样信息表》明示其各类材料的要求。
以保证最终我司最终生产产品的有害物质含量满足顾客的要求。
5.2 HSF来料的管控。
5.2.2每批材料《采购通知单》中送货要求供方提交第三方的有害物质检测报告材质证明书、MSDS并予以保存，同时要求供应商在来料标签上有HSF标识。
，品管部对ICP跟踪表保持更新，采购负责向供应商索取报告。
5.2.4 IQC在进行来料检验是要确认，物料有HSF标识，确认供应商该规格型号的物料的第三方测试报告在有效期以内。
5.2.5 仓库应将HSF物料进行分区放置，同时仓库设置专门的HSF不合格品暂放区泳衣存放不合格品。
5.3 HSF制程管控5.3.1 HSF产品生产前机长/作业人员务必确认原材是否为环保材料有HSF标识，另外日常的耗材（洗机水，酒精）是环保产品，且有HSF标签。
在生产加工HSF产品时应该佩戴手套，各类工具要定期清洁保养，防止对制程产生有害物质污染。
HSF管理评审控制程序
管理评审控制程序（QC080000-2017）一、目的对公司管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、适用范围适用于本公司质量管理体系及环境有害物质管理体系的评审工作，包括质量方针、环境方针和目标的评审。
三、职责3.1 总经理：负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表：3.2.1负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正预防和改进措施后的跟踪和验证工作。
3.2.2负责向总经理报告质量体系运行及环境有害物质管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。
3.3各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
四、参考文件4.1《纠正和预防措施控制程序》五、定义（无）六、流程图（无）七、程序说明7.1 管理评审计划7.1.1年度《管理评审计划》7.1.1.1公司规定管理评审每年定期进行一次，每年度年初对质量管理体系及环境有害物质管理体系运行情况进行评审。
7.1.1.2管理者代表在每年年初编制年度管理评审计划，提交总经理核准。
7.1.1.3管理评审计划的内容应包括：A、评审目的B、评审组织C、评审内容D、评审的准备工作要求E、评审时间、地点安排7.2适时《管理评审计划》7.2.1在下列情况下，由总经理提出适时制定计划，适时进行相应的管理评审：A 公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变调整时。
B当公司发生重大质量或相关方面连续投诉时。
C当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
D当总经理认为有必要时如认证前的管理评审。
7.2.2管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理批准，适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对7.2.1中某一具体事项。
7.3 定期管理评审的内容管理评审一般包括以下内容：a) HSF 方针和目标的适宜性和实现；b) 法律法规和顾客在HS 控制方面的要求的变化；c) HS 的识别、使用；d) HSF 不合格和纠正措施，包括审核结果；e) 客户对组织的HS 管理绩效所作的评价和反馈；f) 任何因违反法律法规或顾客的要求而造成的损失；g) 实现HSF 产品和过程所需的资源；h) 改进机会。
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
HSF有害物质污染预防控制程序.doc
HSF有害物质污染预防控制程序1.目的：通过对设备、治工具、模具、物料、半成品、成品等的管控及制定防止禁止物质污染、混入的作业方法 , 有效地防止过程中禁止物质混入、污染 HSF产品。
2.范围：适用于公司产品过程所涉及到的所有工序。
3.职责：3.1 各生产部：对设备、模具、治工具等带来的污染进行监视和预防控制，并严格防止禁止物质污染、混入。
3.2采购部：要求供应商/ 外协商提供符合本公司有害物质管制要求的物料及产品，以防止污染、混入。
3.3品管部:负责HSF物料,产品的判定,标识及稽查，制程完成品送测的监督。
3.4 设备部 :防止生产设备维修过程的有害物质污染。
3.5 仓储部：负责 HSF物料，产品的隔离存放。
4.作业程序：4.1 进料管制阶段4.1.1 采购部在购买物料时要求供应商针对物品中含有的有害物质进行管理和证实，依《采购过程控制程序》要求供应商提供相关资料，在被证实物料符合本公司的环境要求且纳入合格供应商名单时，方可购入和接受供应商提供的物料。
供应商所有来料外箱及外包装均须贴“ HSF”或“ RoHS”标识。
4.1.2进料检验人员依《产品监视和测量控制程序》《IQC检验作业指导书》、来料标示、质量工程师提供的供应商及物料 HSF 信息进行判定及标示，并作相应检验记录，检验记录需详细记录来料信息，以确保后续追溯的唯一性。
4.1.3仓库需建立“ HSF不合格品区”专用区域，依据检验人员的检验记录及判定标示，对 HSF不合格品立即转至 HSF不合格品区，以防止混入良品中误用。
4.2 生产单位4.2.1 生产前生产部领料生产，仓库发料人员及生产部领料人员需依据《生产领料单》核对实物，确认外箱或外包装有“ HSF”或“ RoHS”的标示后方可发料至产线使用。
4.2.2 首件检查时生产部 , 品管部需对原物料、辅材及包装材料等标示进行确认, 以保证生产之用原材料及相关周边材料均符合有害物质管理要求。
HSF监视和测量资源控制程序
文件制修订记录1.目的规定公司检测设备及测试硬件的控制要求，确保只有经本程序控制的检测设备和测试硬件才可用于检验活动。
2.适用范围本程序适用于公司内所有需保养和校准/检查的检测设备及检测治具（以下通称为仪器）。
3.定义3.1校准：在规定条件下，为确定量测仪器、量测系统的示值、实物量具或标准物质所代表的对应值与参考标准确定的量值之间关系的一组操作。
3.2仪器：用于监视、测量及试验的设备、检测治具统称仪器。
依其本身用途、特性等可区分为以下类别：3.2.1物理量器：以测量物理特性为主（如长度、力量等）之仪器，如卡尺、拉力计等.3.2.2电性量器：以测量电器特性为主（如电流、电压等）之仪器，如数字万用表、示波器等。
3.2.3测试硬件：检测及装配过程中所使用的检测治具等。
4.职责4.1采购单位：负责公司新增仪器购买。
4.2财务部：负责通知仪器校验工程师验收新购仪器、通知使用单位领取新购仪器、不合格则办理退回。
4.3技术品质部：负责各部门仪器申请评估、仪器验收、仪器编号建档、仪器校验、仪器维修及报废、员工离职时回收及消帐.4.4使用单位：负责申请购买/申请制作仪器、协助品质部验收仪器、使用保管仪器和申请维修/报废仪器。
5.作业程序5.1请购/申请制作仪器5.1.1相关部门需求新检测仪器时，实验室工程师根据检测对象及精度要求确定需要的仪器型号，需求部门填写《请购单》，经总经理审批后由实验室交采购部门采购。
如设备有HSF要求或为避免HSF产品污染有特别要求时,环保工程师需要在《请购单》中特别说明。
5.1.2相关部门要求制作专门用于测试某些物料或产品质量特性的检测治具时，工程部设计原理图，需求部门填写《工程申请单》，经总经理签署意见后交工程部治具房制作（如本厂无能力制作时，则申请外发加工）。
如设备有HSF 要求或为避免HSF产品污染有特别要求时,环保工程师需要在《工程申请单》中特别说明。
5.2采购/制作仪器5.2.1采购部门接到经批准之《请购单》后，应及时依《请购单》要求选择合格的供应商购买。
HSF采购控制管理程序
采购控制管理程序（ISO9001-2015/QC080000）1.0目的对采购过程实施有效控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
2.0适用范围适用于本企业采购的生产所需原辅材料及供方管理。
3.0职责3.1 生产技术部负责原辅材料的采购及组织对供方的评价和选择。
3.2 生产技术部负责编制原材料采购质量标准的制定和原材料检验。
3.3 物资管理处和使用部门负责辅助材料的验收。
4.0工作程序4.1 采购产品的要求及分类4.1.1采购的产品应符合本企业规定标准，确保最终产品质量。
4.2 供方的评价与选择4.2.1 评价方式a.供方通过ISO9001管理体系认证的；b.现场考察或通过书面调查符合要求的；c.根据本公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的；d.产品价格和市场相符的；e.供货及时的。
4.2.2选择和评价a.生产技术部根据采购产品要求，结合本企业采购产品的实际状况，对供方进行初选，按要求填写《企业情况调查表》，并附相关资料（复印件）：如法人营业执照、生产许可证明、公司简介、产品介绍、权威机构出示的产品检测报告，ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证证书。
必要时，生产技术部可组织有关人员对供方进行现场考察。
b.生产技术部汇总调查现场考核资料，生产技术部提供对供方产品质量检测报告，各车间提供产品使用情况信息；c.生产技术部组织生产技术部、生产技术部对初选的供方逐一按4.2.1，4.2.2 a的要求进行评定，参加部门人员在《供方质量能力评价表》相应栏中签字确认合格后，由生产技术部整理相关评定资料，按单个供方分类建立档案，并编制各类产品《合格供方清单》，经生产技术部主管领导审批；d.生产技术部将批准的《合格供方清单》报上级主管备查；e.生产技术部结合合格供方供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复核一次，重新编制《合格供方清单》，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
HSF新产品设计开发管理程序
德信诚培训网新产品设计开发管理程序(QC080000-2017)1.0目的：1.1对产品设计的条件、方法进行控制，同时确保技术经验得以累积，进行有效提升新产品开发质量，缩短开发过程，降低开发成本，以及使新产品成功地导入市场。
1.2使管理阶层有效掌控产品开发设计状况。
1.3使参与设计的不同部门,在组织和技术上,将必要的信息形成文件,予以传递并定期评审。
2.0范围:本公司所有新开发之产品均适用。
3.0定义3.1.新产品开发：指自行设计或依客户图面/样品实物首次转换成诣扬工程图的产品。
4.1权责4.1转轴&滑轨4.1.1.开发项目申请和主导4.1.2.开发技术可行性分析4.1.3.对新产品的开发设计、图面绘制、原型样品制作及进度控制。
4.1.4.产品及其组装配件之验证主导各个阶段的评审；过程设计的参与设计输出过程中，文件和图纸的制作与转移，作业指导书、PFMEA等文件的制作与发行。
4.2业务部4.2.1.产品数据的收集4.2.2.竞争对手产品和信息之收集4.2.3.客户/市场产品规格及市场销售价格之收集4.3资材部：设计开发过程中所需原材料的采购4.4品保部：负责样品的检验和试验、CP等文件的制作与发行4.5其它部门：产品，样品的制作配合。
4.2内容5.1新产品设计开发流程图（附件一）5.2产品策划阶段：5.2.1.RoadMAP：工程部最高主管依据公司的发展目标、策略以及参考业务提供的市场调查相关资料，研拟适合公司未来发展之新产品开发设计方针（根据公司的产品方向以及市场的实际需求进行适时的更新）。
5.2.2.新产品开发主题的拟定：a.工程部最高主管根据RoadMAP、市场调查数据等决定新产品开发主题b.业务、工程人员根据一个偶然的灵感、客户的建议和需求以及响应市场的发展趋势提出开发主题5.2.3.开发项目申请:5.2.3.1不论这个设计思想来自哪里，申请人员均应该填写“开发申请单”提供收集到的相关数据，并召集相关人员进行可行性评估，经过相关部门的评审、会签和副总经理以上的批准，经批准后正式立项和成立质量规划小组进行开发; 如果没有被批准，则应该在备注栏注明原因，并退回申请部门予以保存，作为今后可能重新开发的参考数据。
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HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
3.5海外业务中心3.5.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.5.2负责组织客户环保产品合同进行评审，确定环保产品要求；3.5.3负责接收并传达客户有关HSF方面的信息资料；3.5.4负责接收有关环保产品市场投诉信息，与客户进行沟通，并回复处理结果。
4 定义4.1 RoHS（The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment）：是欧盟发布的《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》。
4.2 HSF：无有害物质（Hazardous substances free 英文缩写）。
4.3 ICP：电感耦合等离子光谱发生仪。
4.4 环境关联物质：指客户或公司明确指出在部件及产品中所含有对地球环境和人体存在显著影响的物质，在本规定中，如无条约另外指出则定为重金属(镉、铅、汞、六价铬)，有机氧化合物、有机溴化合物、有机锡化合物、石棉、偶氮化合物、甲醛及聚氯乙烯混合物等。
环境关联物质分类如下：Ⅰ级物质（禁止使用的物质）：被认定对人体、地球环境有害的物质和在有些地区和国家以法律明文规定禁止使用的物质。
A类：由RoHS指令规定的6种环境有害物质，产品各部分内的含有量若超过欧盟规定的允许值，就在规定的期限后，严格被禁止供货和使用；B类：RoHS指令以外，根据每个国家的法律规定或协议，禁止使用的有害环境物质。
目前欧盟尚未指定禁止使用期限，如一旦指定后，将严格被禁止供货和使用。
Ⅱ级物质（管理使用的物质）：被认为对人体、地球环境有有害疑惑的物质，或稀有并且不易于再生利用的物质，目前尚不禁止使用，但以后将会分期限制使用的物质。
4.5 含有：无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
4.6 杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
4.7 均质材料：也叫同质材料，是由材料制成的不能被进一步机械分拆的单元，也就是说不能用机械方式分开，如旋开、切断，挤压、研磨、磨蚀等工艺，例如塑料、陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、树脂、涂料等均属于均质材料。
由于均质材料是RoHS指令控制的单位，故有必要对一些关键部件进一步举例说明：1) 印刷电路均质材料：模压树脂等封装本体、器件芯片、框架、引线框上的镀锡涂层、金焊线及油墨等2) 板均质材料：基材、铜箔、油墨类、电镀等。
3) 电线、电缆均质材料：金属导线、非金属绝缘层、油墨等4) 部分金属件均质材料：合金、电镀涂层、焊锡等。
5) 注塑件可作为同质材料，无需再分色母、色粉等，另外由几种塑料化学混合合成的塑料件可作为同质材料。
4.8 最大允许浓度：分析有害物质时，对被禁止或限制使用的物质，尽量考虑到分析误差和含有杂质的最大允许值。
4.9 禁止供货日期：部件和材料禁止向欧盟供货的日期。
5 程序5.1 与客户有关环保要求的确定与评审5.1.1海外业务中心与客户沟通，按不同国家或地区客户对欧盟RoHS指令的要求进行调查，了解客户对有害物质的具体要求及有关标准。
本公司以符合欧盟RoHS指令作为满足要求的准则，若客户有不同的要求，由业务员负责与客户协调，力求达成一致。
若不能达成一致时，由海外业务中心组织相关部门评估生产的可行性或制定新的要求，转达给供应商按新要求提供RoHS数据。
5.1.2 海外业务中心在接到新的订单时应进行订单评审，确认客户要求是否包括RoHS要求，如有RoHS要求海外业务中心须将相关要求传达到研发中心、供应链管理部、制造部、质量管理部，具体按《合同评审程序》执行。
5.1.3 海外业务中心在确定客户要求后，将客户有关环保产品要求信息列入《出口排产单》”其他要求”栏，启动外销排产单审批流程，提交研发中心、供应链、制造、质量进行评审，评审通过予以发布。
评审不通过，则放弃。
5.2 产品设计开发5.2.1在设计开发RoHS环保产品时，研发部门根据产品需要从现有的《绿色环保供应商名录》和《RoHS环保物料清单》选取适用的零部件、材料，交由质量管理部确认其环保特性，经确认符合RoHS要求后，即可进行下一步样品确认。
RoHS环保物料符合性确认，必须符合以下条件：a) 提供供应商已签署的《禁用物质限用协议》；b）提供物料均质材料的《RoHS材料宣告表》；c）提供物料均质材料的《RoHS检测报告》，由第三方检测机构出具，1年有效期内，且检测结果符合附录一《RoHS产品含有有害物质管理标准》规定限值。
5.2.2 若《绿色环保供应商名录》中的供应商无法提供所需的零部件、材料则由研发部门将相关要求提供给供应链管理部开发的新供应商。
5.2.3产品具体的设计开发及试产作业按《设计和开发控制程序》和《新产品试制流程及标准》执行，设计和开发完成后研发中心需提供成品样机给检测认证中心委托第三方进行RoHS检测合格后方能进行批量生产，并提供样品封样交质量管理部成品检验课作为后续检验的参考依据，具体按《样品管理标准》执行。
5.2.4 RoHS环保产品的零部件、成品的物料编码按公司《BOM管理标准》的相关规定执行。
5.3供应商开发5.3.1新供应商开发需审核供应商是否具备满足RoHS标准的生产控制能力，对有RoHS要求的产品材质必须符合RoHS标准，物料做到有效区分、控制管理，具体按《供应商管理标准》执行。
5.3.2供应链管理部须要求新供应商在送样确认前提供以下资料：a) 签署《禁用物质限用协议》声明保证对所提供的物料符合RoHS标准要求；b) 提供所供应零部件、材料的《RoHS材料宣告表》；c) 提交所供应零部件、材料的1年内有效的第三方的RoHS测试报告，对于包装材料的供应商需递交1年内有效的包装指令报告,组件物料供应商则需提供组件上每一个产品的RoHS测试报告。
5.3.3完成上述工作后供应链管理部方可安排供应商进行送样，样品交研发部门初步确认后再由质量管理部视需求将样品委托第三方进行RoHS检测确认合格后方能进行后续样品确认项目。
5.3.4经过研发确认样品符合RoHS要求后由供应链管理部将供应商列入《绿色环保供应商名录》，研发部门将其供应的物料列入《RoHS环保物料清单》；并提供样品封样交质量管理部来料检验课作为后续检验的参考依据，具体按《样品管理标准》执行；同时研发应依据附录一《RoHS产品含有有害物质管理标准》对含有有害物质的高风险物料进行识别，并编制《RoHS高风险物料清单》，并在各环节严格控制。
5.4采购过程控制5.4.1所有用于环保产品的零部件和辅料,必须按照《绿色环保供应商名录》及研发中心提供的《RoHS环保物料清单》中规定的规格、型号、供应商采购材料。
5.4.2 在采购RoHS环保产品时，在发出的所有采购资料中(如采购订单、技术文件等)，必须明文记述下列文字：“请供方确保所提供的产品符合xx小家电《RoHS产品含有有害物质管理标准》规定限值的要求，产品或包装上须加贴RoHS标识”。
5.4.3 采购向同一供应商同时采购环保产品与非环保产品时，必须分开下达采购订单。
该供应商在送货时，应确保非RoHS环保产品不会混入RoHS环保产品中。
5.4.4 供应商在提供RoHS环保产品时，须在产品及其包装箱上加贴绿色”RoHS”标志（标志样式见附录三），如产品本身不宜加贴标签时，在最小的独立包装物上必须加贴”RoHS”标志。
在生产过程中，若发现环保产品受到了污染（指有害物质超标或引入了有害物质），必须在污染事故发生后的24小时内通知给采购与质量管理部相关负责人，由质量管理部组织调查、处理。
5.4.5 如供应商在交货过程出现RoHS检测报告过期或检测结果不合格，供应链管理部须立即停止下订单采购及要求供应商暂停交货并立即整改，待供应商整改重新送样检测合格后才能必恢复采购。
如情节严重者，应取消供应商的绿色环保供应商资格。
5.5 来料检验控制5.5.1 供应商交货时必须在每箱/袋和《送货单》上加贴”RoHS”标志，在条件允许的情况下，供应商需在环保物料本体上作相应的标识区别于非环保物料。
5.5.2 环保物料到厂后，由检验员检查供方名称、物料编码、规格描述是否在《绿色环保供应商名录》和《RoHS环保物料清单》之内，并确认相应的RoHS检测报告是合格且有效，环保标识是否符合要求，经来料检验员检验合格，在供应商的《送货单》上签字或加盖”IQC PASS”章并通知仓管员办理入仓手续。