- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位名称： 项目名称： 审计事项：
XX集团有限公司
内部审计通用工作底稿
索引号： 审计分项： 审计期间：
备注：
公司负责人： 日期：
事项Hale Waihona Puke Baidu责人： 日期：
审计人员： 日期：
签字：
审计复核： 日期：
