文件管理一览表
深圳市现行有效交通运输法规规章规范性文件一览表
市交通运输委关于印发《深圳市交通运输委员会商事登记制度改革后续监管办法》的通知
深交规[2014]6号
10
深圳市交通运输委员会关于印发深圳市道路旅客运输驾驶员继续教育实施办法的通知
深交[2014]317号
11
深圳市交通运输委员会关于印发深圳市新能源出租车推广应用政策实施细则的通知
深交规[2015]3号
市政府规范性文件
7
深圳市人民政府关于实行小汽车增量调控管理的通告（深府〔2014〕114号）
市政府规范性文件
8
深圳市人民政府关于印发深圳市小汽车增量调控管理暂行规定的通知（深府〔2015〕9号）
市政府规范性文件
9
深圳市人民政府转发交通部关于《深圳港口引航管理办法》的通知
规范性文件
10
深圳市人民政府印发关于加快发展深圳现代物流业若干意见的通知（深府〔2002〕174号）
深交规[2017]8号
24
市交通运输委关于印发《深圳市交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》的通知
深交规[2017]9号
25
深圳市交通运输委员会 深圳市发展和改革委员会等部门关于重新发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则》的通知
深交规〔2018〕1号
26
关于加强12座以上非营运客车安全管理有关事项的通知
深圳市现行有效交通运输法规规章规范性文件一览表
一、深圳市规章
序号
名称
属性
备注
1
深圳经济特区汽车摩托车维修行业管理暂行规定
特区政府规章
2
《深圳经济特区出租小汽车管理条例》实施细则
特区政府规章
3
深圳经济特区水路旅客运输管理规定
特区政府规章
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表概述安全生产标准化是推进企业安全生产工作的有效方式，是现代企业实施安全管理的重要手段之一。
标准化可以提高企业安全管理的科学性、规范性和实效性，促进企业安全水平的不断提升。
本文列举了一些安全生产标准化体系相关文件，供参考。
标准体系文件1. GB/T 24001-2004 环境管理体系要求该标准要求企业在环境管理方面符合规定要求，遵守相关法律法规，建立环境管理体系，实施环境保护措施，持续改进环境管理水平。
2. GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求该标准要求企业建立职业健康安全管理体系，保障员工的职业健康安全，提高员工的工作满意度，提高企业的竞争力。
3. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求该标准要求企业建立质量管理体系，确保产品和服务满足规定要求，满足客户需要，提高客户满意度，推动企业的可持续发展。
4. GB/T 28004-2016 安全产品标识与警示符号的设计要求该标准要求企业对安全产品进行标识，使用标准化的安全警示符号，减少事故发生率，提高安全生产意识。
5. GB/T 28003-2011 安全管理体系要求该标准要求企业建立安全管理体系，规范企业安全管理行为，保护员工安全，防止意外事故发生。
6. GB/T 27586-2011 前期工作中的风险评估与控制要求该标准要求企业在项目前期进行风险评估，制定合理的控制措施，减少风险对项目进展的影响，确保项目的安全顺利进行。
操作规范文件1. 安全操作规程该操作规程包括企业安全管理的相关规定，员工在工作中应该注意的安全事项，安全事故的应急处置措施等内容。
2. 安全管理手册该手册包括企业安全管理的组织机构、职责与权限，安全工作计划与方案的制定、实施、检查与评估等内容。
3. 安全事故处理程序该程序包括对安全事故的应急处置措施、事故调查和分析、追究责任及协调处理等方面的规定。
4. 风险评估与管控规程该规程包括进行风险评估的具体步骤、流程和方法，采取的相应控制措施，以及对已发生的风险进行修正和改进的要求。
物业公司上墙文件一览表
物业公司上墙文件一览表
服务接待窗口上墙文件
1）管理处营业执照
2）公司资质证书复印件
3）管理处税务登记证
4）上海市物业管理行业规范
5）物业管理费的标准
6）零星修理项目人工费价目表
7）特约服务一览表
门岗上墙文件：
1）门岗保安岗位职责
2）门岗保安作业规程
3）巡逻岗保安岗位职责
4）巡逻岗保安作业规程
5）保安交接班作业规程
地下车库上墙文件：
1）地下车库/地面停车场管理制度
2）陆管处审核的车辆收费标准
3）地下停车库保安岗位作业规程
4）地下停车库平面位置效果图
5）车辆管理岗位职责
6）停车场清洁作业规程7）非机动车停放管理制度监控室上墙文件：
1）消控、监控室管理制度2）消防管理制度
3）火警事故应急处理预案4）水浸事故应急处理预案5）治安事件应急处理预案6）防台防汛应急处理预案7）避雷失效应急处理预案8）电梯故障应急处理预案9）停电停水应急处理预案10）煤气泄露事故应急措施11）刑事突发事件应急措施12）保安主管岗位职责
电梯机房上墙文件：
1）电梯故障应急处理预案2）机房管理制度
3）电梯维修保养管理制度4）电梯工岗位职责
5）电梯维护保养操作规程水泵房上墙文件：
1）给排水及机械设备巡检管理制度2）机房管理制度
3）消防水泵日常点检操作规程
配电房上墙文件：
1）机房管理制度
2）电工岗位职责
3）配电房安全操作规程。
资料1：文件归口管理责任一览表.doc
5、《支持性服务控制程序》（KJX/B 20-2019）；
3
人事（组织）科
1、《人力资源控制程序》（KJX/B 08-2019）
4
技鉴定所
培训教学科
1、《教育服务实现的策划控制程序》（KJX/B 11-2019）；
2、《职业培训控制程序》（KJX/B 17-2019）；
3、《学历教育控制程序》（KJX/B 18-2019）（现已无学历教育，建议删除）
5
技能鉴定所
1、《与顾客有关过程的控制程序》（KJX/B 12-2019）
6
教学研究所
1、《设计和开发控制程序》（KJX/B 13-2019）
2、《顾客/相关方满意度监视和测量控制程序》（KJX/B 25-2019）；
9、《安全运行控制程序》（KJX/B 22-2019）；
10、《环境保护控制程序》（KJX/B 23-2019）；
11、《内部审核控制程序》（KJX/B 26-2019）；
12、《不符合控制程序》（KJX/B 27-2019）；
13、《应急准备与响应控制程序》（KJX/B 28-2019）；
14、《数据分析控制程序》（KJX/B 29-2019）；
15、《事故事件报告及处理控制程序》（KJX/B 30-2019）；
16、《持续改进控制程序》（KJX/B 31-2019）
2
院长（党委）办公室
1、《方针、目标和方案控制程序》（KJX/B 01-2019）；
2、《协商与交流控制程序》（KJX/B 06-2019）；
3、《基础设施控制程序》（KJX/B 09-2019）；
7
计财科
管理记录一览表
备注
制表人:刘昌贵
批准:金京哲
日期:2011-4-16 第1页总3页
管理记录一览表
44 印刷监控记录表 45 特殊过程确认表 46 检测仪器一览表 47 检测仪器验收记录表 48 检测仪器配置申请表 49 检测仪器校正计划表 50 检测仪器履历表 51 检测仪器报废表 52 顾客财产清单 53 顾客财产异常情况记录 54 顾客满意度调查表 55 顾客满意度评价分析报告 56 内部审核实施计划 57 不符合事项报告 58 年度审核计划表 59 内部审核总报告 60 内部审核检查表 61 不符合事项分布图 62 进货检验报告 63 首件检查记录表 64 IPQC巡检记录表 65 成品检验报告 66 不合格品处理单 67 返工单 68 报废申请表 69 材料异常反馈通知单 70 制程异常通知单 71 纠正预防措施单 72 客户投诉处理单 73 原材料流水账 74 成品流水账 75 环境因素调查表 76 公司环境因素清单 77 重要环境因素评价表 78 重要环境因素清单 79 法律法规及其他要求查询登记表 80 适应的法律法规及其他要求一览表 81 环境目标指标和管理方案一览表 82 环境目标指标和管理方案完成情况一览表 83 内部信息联络单 84 环境沟通信息记录表 85 相关方环境管理状况调查表 86 环保宣告 87 物质安全资料表
ER-401 ER-402 ER-403 ER-404 ER-405 ER-405-1 ER-406 ER-406-1 ER-407 ER-407-1 ER-408 ER-409
1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年
安全标准化体系文件一览表
18
制度
相关方安全管理制度
安全环保部
19
档案
合格承包商/供应商名录
安全环保部
20
档案
合格承包商档案
安全环保部
21
档案
合格供应商档案
安全环保部
22
记录
承包商和供应商审查评估表
安全环保部
23
协议
安全生产管理协议书
安全环保部
24
协议
运输安全管理协议书
安全环保部
25
记录
出入证
人力资源部
4.3职业健康
1
制度
2
组织机构
应急管理机构
安全环保部
3
救援队伍
应急救援队伍
安全环保部
4
救援预案
生产安全事故应急救援预案、处置方案
安全环保部
5
处置卡
重点岗位应急处置卡（附现场张贴相应急预案评审记录表
安全环保部
7
备案
应急预案备案（申请表、主管部门备案回执）
安全环保部
8
通报
应急预案通报协作单位的回执
安全环保部
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
ISO20000-1：2018信息技术服务管理体系一整套表单
文件编号：HTPC-ITSM-D-01-01
文件名称 ：信息技术服务管理文件一览表
密级：敏感
信息技术服务管理文件一览表
序号
文件编号
文件名称
版本
备注
第1页
文件编号：HTPC-ITSM-D-01-02
部门 文件
编号/名称
文件名称 ：文件修改通知单
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-05 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-06 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-07 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-08 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-05-09 人事行政部
3年
电子
HTPC-ITSM-D-06-01 人事行政部
3年
电子
23
纠正与预防措施报告
HTPC-ITSM-D-04-03 人事行政部
3年
电子
24
年度内审计划
HTPC-ITSM-D-05-01 人事行政部
3年
电子
XXXX有限公司
第1页
文件编号：XX-D-02-01
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
年度培训计划表
HTPC-ITSM-D-03-10 人事行政部
3年
电子
20
培训评估报告
HTPC-ITSM-D-03-11 人事行政部
3年
管理制度-安全标准化制度文件一览表 精品
3 安全 生产组 12、《特殊工种管理制度》
《特种作业人员台帐》 《特种作业人员办证登记台帐》
织保障
《特种作业人员培训记录》
13、《外部联系与内部沟通制度》
《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》 《合理化建议登记表》
14、《合理化建议制度》
《合理化建议单》
《管理评审计划》
15、《安全标准化系统管理评审控制
要素
制度文件
1、《安全生产方针管理制度》 1 安全 生产方 针与目
标 2、《安全生产目标管理制度》
安全标准化系统制度文件清单 支持性文件
2 安全
生产法 律法规 及其他
3、《安全生产法律法规与其他要求 管理制度》
要求
4、《安全生产责任制管理制度》
企业安全生产责任制
5、《安全管理机构设置与人员任命 制度》
29、《运输系统管理制度》 6 安全 30、《供配电系统管理制度》 生产工 艺系统
31、《通风系统管理制度》
32、《防排水系统管理制度》
企业生产技术规程
《采矿车间安全技术交底表》
企业生产技术规程
企业井下提升安全规定 企业提升岗位作业安全操作规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案 企业提升事故应急预案 企业主斜坡道及车辆行使安全管理规定 企业爆破作业及爆破器材安全规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案
6、《员工安全、健康权益保障管理 制度》
7、《文件和资料控制管理制度》
Hale Waihona Puke 记录《安全生产方针更新记录》
《安全生产目标与指标分解表》 《目标管理方案》 《目标-管理方案一览表》 《安全生产目标更新记录》 《适用法律法规与其他要求清单》 《法律法规意识调查报告》 《法律法规意识提升计划》 《员工法律法规需求调查表》 《法律法规与其他要求更新记录》 《安全生产责任制更新记录》 《安全生产责任制培训台帐》 《安全生产委员会会议纪要》 《安全生产管理网络图》 《安全生产委员会人员培训记录》 《安全管理人员培训记录》 《聘任书发放记录》 《协商与信息交流表》 《拒绝操作调查表》 《制度文件清单》 《作业文件清单》 《安全记录表格清单》 《（受控）文件发放回收表》 《文件发放清单》 《文件更改通知单》 《文件销毁记录》
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件一览表，旨在明确我单位的安全生产方针、目标及原则，确保安全生产工作的有序进行。
以下为具体内容：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。
2. 安全生产目标：实现重伤及以上事故为零，轻伤事故下降10%，安全隐患整改率100%，安全生产达标率100%。
3. 安全生产原则：（1）合法性原则：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。
（2）预防为主原则：强化安全生产源头管理，预防事故发生。
（3）责任制原则：明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责，实行责任追究。
（4）全员参与原则：全体员工积极参与安全生产工作，共同维护安全生产秩序。
（5）持续改进原则：不断优化安全生产管理体系，提高安全生产水平。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组安全管理领导小组是本单位安全生产工作的领导机构，负责组织、协调和监督安全生产工作。
组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人。
2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责安全生产日常管理工作，组织实施安全生产计划和措施，检查督促各部门的安全生产工作。
（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理工作，制定安全技术措施，开展安全生产技术研究。
（3）安全生产监督部：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。
（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（2）建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。
（3）组织编制和审批项目安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（4）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入。
质量管理体系文件一览表
人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和 风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序 环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件） 出差管理暂行规定
总序号 序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003
反恐程序文件一览表
程序文件一览表序号编号文件名1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序内容简介：C-TPAT货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序（2008）第一条目的第二条货物装运准备第三条装柜前监控第四条装柜监控第五条货柜加封控制第六条货柜发运/验证控制第七条其他要求及规定第八条相关的运输单证应得到妥善的保管。
IATF16949 质量体系文件一览表
7.5.1.5生产工装的管理模具管理基准生产部焊接治具管理基准生产部7.5.1.6生产计划生产计划作成要领生产管理科设备能力及要员计划作成要领生产部7.5.1.7服务信息反馈——————7.5.1.8与顾客的服务协议——————7.5.3标识和可追溯性批次管理基准品质管理科部品识别管理基准标签发行要领/生产管理科标签管理要领生产管理科7.5.4顾客财产顾客支给部品管理基准业务科7.5.5产品防护在库管理基准生产管理科荷姿设定基准生产管理科服务部品包装作成要领生产管理科捆包资材购入要领生产管理科盘点基准盘点作业要领财务科部品管理基准生产管理科受入作业要领生产管理科出货作业要领生产管理科支给部品出库要领生产管理科7.6监视和测量装置的管理计测器管理基准计测器定期点检要领品质管理科计测器登录要领品质管理科计测器始业点检要领品质管理科7.6.1测量系统分析品质管理科7.6.2校准记录——————7.6.3.1内部实验室检验实验管理基准品质管理科8.2.1顾客满意监视满意度管理基准业务科8.2.2内部审核内部审核基准品质管理科8.2.3过程监视和测量工程管理规定品质管理科8.2.4产品监视和测量工程检查实施基准生产部工程品质确认表作成要领生产部品质确认要领生产部初物部品管理基准初物部品纳入要领品质管理科检查报告书作成要领品质管理科标准样品管理基准品质管理科出货检查实施基准生产管理科8.3不合格品控制不适合品处理基准品质管理科组立不适合品处理要领生产部返修作业指导书品质管理科8.4数据分析品质管理委员会规则品质管理委员会付则品质管理科纠正和预防措施基准品质管理科8.5.1持续改进纠正和预防措施基准品质管理科8.5.2&纠正和预防纠正和预防措施基准8D作业要领品质管理科8.5.3。
安全生产标准化体系文件一览表
6、应急管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故应急救援制度
安全环保部
2
组织机构
应急救援机构图
安全环保部
3
记录
应急救援人员培训记录
安全环保部
相关部门
4
方案
生产事故应急预案、处置方案
安全环保部
5
备案书
应急预案备案
安全环保部
6
通报
应急预案通报
安全环保部
7
记录
应急预案评审记录表
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
安全环保部
4
记录
危险作业许可证（记录）
安全环保部
5
制度
作业现场安全管理制度
安全环保部
6
制度
定置管理规定
一线部门
4.2.2作业行为
1
制度
“三违”管理制度
安全环保部
2
记录
隐患排查表（作业行为）
安全环保部
3
制度
工作牌、操作牌制度
安全环保部
4
记录
体系文件一览表
3.4
支持工程
修订
根据《版本管理规程》配套修改，主要 修订审批人
1.2 支持工程 修订 1、细化文档命名规范
12、 根据公司架构修改“7.0裁剪指南”
修改：1、“序号”更新为“缺陷编号
1.1
工程管理
修订
”；2、“产品存在问题描述”更新为 “缺陷描述”；3、“关闭缺陷的版本
号”更新为“提出日期”
增加：2 角色职责增加“测试主管”；
7.2性能测试通过判定标准；7.3系统最
终测试通过判定标准；4.4.3性能测试“
2.8
工程管理 修订 进入准则”2、3、4点
修订 目重的新； 进2行、定测义试及设修计改增：加1、4.详2.2细功分能列测市
1.0
市场营销 新建 场费用类别；2、增加公司级市场费用
1.0
市场营销 新建
1.1
工程管理
修订
增加：1、“测试周期”字段列；2、“ 软件经理” 字段列；3、“是否调优”
1.6
工程管理
修订
增加：1、系统历次测试情况；2、最终 测试意见
13 2012/4/6 《版本管理规程》 14 2012/4/6 《版本使用申请单》 15 2012/4/6 《配置项标识指南》 16 2012/5/2 《方针手册》
TUP/ZD-ZY-HR-XC
制度
TUP/GC-ZC-CM-BB
规程
TUP/BD-ZC-CM-BB-SYSQ TUP/ZN-ZC-CM-BS TUP/FZ
表单 指南 方针
布清单
当前版本 所属领域 属 性
变更内容
3.1 公司治理 修订 修订“质量目标”
2.5
资源管理 修订 1、修订3.3.1.3乘坐飞机的标准；增加
质量环境管理体系文件审核权限一览表
人资
人资经理
管理代表
编制：
20 年 月 日
核准：
批准 总经理 总经理 总经理 总经理 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表
20 年 月 日
人资
质量环境管
7
理类
体系内审计划报告
人资
人资经理 人资经理
各部门负责人、管理代表 管理代表
8
重要环境因素清单
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
9
管理方案、应急预案
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
10
文件/记录控制清单
人资
人资经理
管理代表
11
相关方控制清单
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
12
法律法规清单
质量环境管理体系文件审核权限一览表
序号 项目
内容
提案
审核
会审
1
方针、目标
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
2
目标指标分解
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
3
管理手册
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
4
管理评审计划报告
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
5
规范文件
人资
人资经理
各部门负责人、管理代表
6
管理制度规范