IATF16949：2016工装管理控制程序

过程分析工作表（乌龟图）

1 目的

规定了生产工装管理的内容和方法，确保工装符合产品生产过程的要求。

2 范围

适用于本公司产品所涉及到的工装的管理。

3 定义无

4职责

4.1 采购课负责选择和确定工装加工单位。

4.2技术部、品管部负责对工装验收。

4.3生产部各课负责工装的维修、保养和管理。

5 程序内容

5.1工装计划编制

5.1.1技术部根据设计部新产品图纸，将工装纳入新产品试制全过程中。

5.1.2工装计划内容：

a..模具 b .CNC加工定位块 C夹具 d. 防油漆盖子 e . 喷涂运输线挂

钩 f . 金属制轮圈栈架 g . 热处理篮子

5.1.3 由于模具的特殊情况，另制定«模具管理程序»但本程序的一些基本条款同样适

合模具的管理。

5.1.4 生产部和技术部根据公司生产经营及新产品开发的需要结合工装的具体使用情

况，于每年年底前制定下一年度的工装加工计划，报总经理批准后由财务部落实资金。

5.1.5 因市场变化及其它原因需临时增补工装时，各有关部门应写出报告，经生产

部、技术部、财务部审核后报总经理批准后予以增补，并下达通知单。

5.2工装的加工单位选择

5.2.1本公司或本集团内能够加工的工装件（例如CNC加工定位块、防漆盖子、金

属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等）应尽量在本公司或本集团内加工。

5.2.2自己不能加工或时间紧迫来不及需外购或外加工的，采购课应会同生产部、技

术部、品管部按«采购控制程序»的规定评价和选择工装采购或加工单位。

5.2.3经评价合格的单位应列入«合格供方名册»，工装必须在合格供方范围的单位

加工。

5.2.4CNC加工定位块由技术部出图纸,根据需要定数量由集团内部加工制作。

5.2.5防漆盖子、金属制轮圈栈架、喷涂运输线挂钩、热处理篮子等工装由各使用部

门或生管课出图纸，根据生产需要定数由集团内部加工制作，或委外加工。委外加工单位应列入«合格供方名册»。

5.2.6CNC车加工夹具及其它设备上的工装配件，由保全课根据随设备进厂的图纸

或手册中的规格要求向原设备制造厂购买，以保证工装的质量和适用性。如果对设备的工装进行改进，则应由各使用部门与技术部共同研究，画出图纸并经厂领导决定，由集团内部制作或委外加工。

5.3工装的加工制作

5.3.1 采购课在收到«年度加工计划»或«加工通知»后，应及时向合格的加工单位要求

加工制作，生产部应对加工过程进行监督和控制加工进度。