餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
餐饮采购食品安全管理制度
餐饮采购食品安全管理制度一、目的为确保餐饮服务过程中食品的安全性，保障消费者健康，根据相关法律法规，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有从事餐饮服务的企业和个体工商户。
三、采购原则1. 合法性原则：采购的食品及其原料必须符合国家食品安全法律法规的要求。
2. 安全性原则：优先采购安全、无污染的食品及其原料。
3. 可追溯性原则：确保采购的食品及其原料具有完整的来源信息和合格证明。
4. 经济性原则：在保证食品安全的前提下，考虑成本效益。
四、采购流程1. 供应商选择：选择具有合法资质的供应商，并定期评估其供应的食品质量。
2. 采购计划：根据经营需要制定采购计划，明确食品种类、数量和采购时间。
3. 采购验收：对采购的食品进行严格的验收，包括外观检查、合格证明核查等。
4. 记录保存：详细记录采购信息，包括供应商信息、产品信息、采购日期、验收结果等。
五、食品储存1. 分类存放：不同种类的食品应分开存放，避免交叉污染。
2. 温度控制：根据食品的储存要求，控制适宜的温度和湿度。
3. 定期检查：定期检查食品的储存状态，及时发现和处理变质或过期食品。
六、不合格食品处理1. 退货处理：对于不合格的食品，应立即与供应商联系，进行退货处理。
2. 销毁记录：对已销毁的不合格食品进行记录，包括销毁原因、数量、时间等。
七、员工培训1. 定期培训：对采购人员进行食品安全知识和相关法律法规的培训。
2. 培训记录：记录培训内容、时间、参与人员等信息。
八、监督管理1. 定期自检：定期对采购流程、食品储存等环节进行自检，确保制度的有效实施。
2. 接受监督：接受市场监督管理部门的监督检查，并根据指导意见进行改进。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 对本制度的解释权归餐饮服务单位所有。
3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
请根据实际情况和当地法律法规的要求，对上述模板进行适当的调整和补充。
最新餐饮业采购管理制度（5篇）
最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点（包括面包）;7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
最新餐饮业采购管理制度（二）第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
餐饮配送采购管理制度及流程
餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程，保证食品安全和质量，优化供应链管理，提高餐饮企业的竞争力和服务质量。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。
三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测，制定每周、每月的采购计划，并与相关部门进行确认。
2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求，对供应商进行筛选，并签订供应协议。
同时，对已有供应商进行定期评估，并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。
3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价，生成采购订单，并发送给供应商确认。
4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送，并将配送的货物与采购订单进行核对，确保无误。
5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后，对货物进行验收，核对货物的数量、品质和质量，并记录在验收报告中。
6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告，进行货款的支付和结算，确保按时支付供应商，维持良好的合作关系。
7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估，并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。
四、制度执行1.采购部门负责执行本制度，并定期进行制度宣贯和培训。
2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。
3.对于违反制度的行为，将依据企业相关纪律处分条例进行处理。
五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见，不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程，以适应企业的发展和市场的变化。
以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例，企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改，以确保制度的可操作性和有效性。
餐饮店进货出库管理制度
餐饮店进货出库管理制度一、制度背景餐饮店进货出库管理制度是针对餐饮店日常采购与出库等管理流程而制定的一套规范与标准，目前已经成为越来越多餐饮企业中不可或缺的重要管理制度之一。
二、管理目的旨在确保餐饮店日常采购和出库等管理流程的合理、高效、安全，以最大限度保护企业的利益和推动企业的长远发展。
三、管理规范3.1 进货规范•1、要求餐饮店采购员采购货品时严格按照相关政策法规进行采购，包括采购的货品质量、数量、价格、运输方式、收据等必填文件。
•2、在选择供应商时应选择质量优越、信誉良好、经济实惠的供应商。
同时供应商应提供完整、正确的产品信息以及商品质量证书和发票等资质文件。
•3、进货完成后，应明确商品属性，对商品进行专业分类，如生鲜、速食、调料等，并将相关商品信息精确录入电子化系统进行统计分类管理。
•4、调配货品时，应遵循“先进先出”、“分类管理”、“密切观察”的供应原则，避免错误的分类和损耗，提高货品周转率和利润率。
3.2 出库规范•1、出库应按照确定的规定进行，禁止“抽屉式”零存系统，禁止随意调度。
•2、出库应保持清晰，每份出库单要有单纯的编号，带有出库店铺名称、出库日期，商品信息、数量及购买金额等必要信息。
•3、根据出库单中商品的数量、实际入库商品数量进行严格核对。
确保入库、出库数量和实际数量之间没有出入。
•4、要求出库时质量管控人员仔细检查，并在检查结果后进行核对，确保商品质量符合要求后方能发货。
3.3 监督检查•1、餐饮店所有货品应按照实际情况进行数量盘点，发现漏报、错报和差数时，应立即进行调整。
•2、在出库前每天进行一次品质检查，对质量不合格的产品进行封存和退换。
•3、定期对每个库位进行检查，发现问题应及时汇报，确定问题并及时处理。
•4、管理人员应持续不断地进行培训，加强职工理解和掌握制度规定和执行情况。
同时对违反规定者施以纪律处分，确保制度的有效性。
四、制度实施经过严密的制度设计与规定，应按照餐饮店的实际情况，认真落实进货出库管理制度，并根据经验及时总结制度流程，弥补存在的不足和缺陷，不断完善制度，确保餐饮店的长期稳定发展。
餐饮业原材料采购管理制度
餐饮业原材料采购管理制度1. 管理目的本制度的目的是规范餐饮业原材料采购流程，加强供应商管理，确保餐饮业原材料采购的合规性、安全性和质量稳定性。
2. 适用范围本制度适用于所有餐饮企业的原材料采购管理工作，包括但不限于采购流程、供应商管理、采购人员管理等方面。
3. 采购流程3.1 采购计划编制1.采购计划应当根据餐饮企业的实际情况制定，包括采购品种、数量、时间等方面的具体要求。
2.采购计划由餐饮企业的相关部门负责编制，经过内部审批后方可执行。
3.2 供应商管理1.供应商应当具备营业执照、产品质量检验报告、供货能力等方面的必要资质。
2.餐饮企业应当对供应商进行定期考核，对不符合标准的供应商及时淘汰，并通知其他餐饮企业不再采购。
3.采购人员应当严格按照采购程序进行采购，不得以任何形式接受供应商的贿赂。
3.3 采购验收1.采购人员应当按照采购订单核对采购品种、数量、质量等信息，对于存在问题的应当及时沟通协商。
2.到货后，采购人员应当按照餐饮企业的验收标准进行验收，不合格产品应当及时退换货。
4. 采购人员管理4.1 职责分工1.餐饮企业应当设置采购部门并制定职责分工，明确每个人的工作职责。
2.采购人员应当按照职责分工执行采购任务，并保证采购过程的公正、透明、安全。
4.2 岗位培训1.餐饮企业应当为新任采购人员提供必要的岗位培训，包括采购流程、质量要求、安全管理等方面的培训。
2.餐饮企业应当定期对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的素质和能力。
5. 其他1.餐饮企业应当建立健全原材料采购档案，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.餐饮企业应当对原材料质量进行监测和控制，确保原材料符合餐饮需求。
3.餐饮企业应当定期对本制度进行审查和修订，确保其符合实际情况和法律法规要求。
6. 结束语本制度是针对餐饮业的原材料采购管理而制定的，对于改进餐饮企业采购管理有一定的指导意义。
希望通过严格实施本制度，推动餐饮企业的持续发展和进步。
餐饮业采购管理办法
餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。
鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。
以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商，签订供货合同。
供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。
2 签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
3.制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。
①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。
②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。
第二联采购部存档并组织采购。
第三联财务部成本会计存档核实。
(二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。
(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。
但不得超过20xx元，超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。
2.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
4. 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。
餐饮采购监督管理制度
餐饮采购监督管理制度一、制度概述本制度是为规范餐饮采购，保障食品安全，维护职工健康而制定的，适用于本公司餐饮采购的所有环节和人员。
二、采购流程1. 采购计划根据公司经营计划和财务预算，由相关部门确定本期采购量和品种。
2. 采购文件采购部门根据采购计划，制定采购文件，明确采购项目名称、规格、数量、质量标准、交货期、支付方式等要求。
3. 采购公告采购部门应当在公司公告栏和公共采购网站上发布公告，公告内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、开标时间、地点、联系方式等信息。
4. 供应商资格审查供应商应当具有合法的经营资质和生产资质。
采购部门应当对供应商的资质进行审查，不合格的供应商将无法参与竞争。
5. 投标符合资格要求的供应商，应当按照采购文件要求提交报价文件，报价文件应当包括价格、质量、交货期等信息。
6. 开标采购部门应当在开标时间和地点公开开标结果，公示竞争的供应商报价和评标结果。
7. 中标确定按照评标结果，采购部门确定中标供应商，并与其签订采购合同。
8. 付款采购部门按照采购合同约定的方式和时限支付货款。
三、供应商管理1. 供应商评价对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价，形成供应商信用档案。
2. 供应商合同管理签署采购合同，明确供货量、质量标准、交货时间和方式等。
3. 收货检验对供应商提供的货物进行检验，检查符合质量标准和数量要求否。
四、食品安全监管1. 食品采购餐饮采购部门应当优先选择符合食品安全要求的供应商，采购的食品应当符合国家标准和行业规范。
2. 食品质量检测采购部门应当对采购的食品进行质量检测，确保食品的安全和质量。
3. 质量记录保存对采购、贮存、加工、销售过程中的质量记录应当进行保存，对不合格的产品进行处理，做到可以追溯。
4. 监督检查公司质量监控部门应当对食品加工制作和供应过程进行检查，确保符合食品安全要求。
五、责任和处罚1. 责任各部门应当对本职工作质量负责，确保餐饮采购的质量和安全。
餐饮企业采购管理制度
餐饮企业采购管理制度餐饮企业是一个与时间和季节性密切相关的行业，所以对于采购管理的要求也非常高。
餐饮企业采购管理制度的建立和执行，能够保证餐饮企业的原材料质量和供应的稳定性，提高经营效益，并更好地满足消费者的需求。
一、采购目标与原则餐饮企业采购目标是确保原材料的质量安全，供应的稳定性，以及合理的价格。
为了实现这一目标，餐饮企业采购管理的原则如下：1. 供应商选择原则：餐饮企业将根据供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等因素进行供应商选择。
2. 产品质量与安全原则：餐饮企业要严格按照国家相关法律法规的要求，确保采购的原材料符合食品安全标准。
3. 价格合理原则：餐饮企业采购过程中，应根据市场的价格水平，进行合理的议价和比较，以确定最佳采购价格。
4. 供应稳定原则：餐饮企业与供应商之间应建立稳定的合作关系，确保原材料的供应能够满足企业的需求。
二、采购流程1. 采购需求确认：餐饮企业根据菜单和销售预测，确认每日所需要的原材料，并编制采购计划。
2. 供应商选择与评估：根据采购需求，餐饮企业选择供应商，并进行评估，包括评估其信誉度、产品质量、价格和配送能力等。
3. 询价与比较：餐饮企业向选择的供应商发送采购询价单，并与各供应商进行比较，确定最佳供应商。
4. 合同签订：餐饮企业与最佳供应商签订采购合同，明确双方的权责义务，以及价格、质量和配送等要求。
5. 采购执行与验收：餐饮企业根据合同约定，按时进行采购，并在到货时进行验收，确保原材料符合质量要求。
6. 供应商绩效评估：餐饮企业对供应商的供货情况进行绩效评估，根据评估结果，对供应商进行奖惩，并调整供应商的采购订单。
三、质量管理与监控1. 原材料质量检验：餐饮企业要建立原材料入库质量检验制度，对每批原材料进行质量抽检，确保符合食品安全标准。
2. 不良品处理：对于不合格的原材料，餐饮企业要依照相关规定进行处理，包括退货、追溯和索赔等程序。
3. 供应商考核：餐饮企业需要定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量和服务等方面的考核。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
餐饮公司食材采购管理制度
餐饮公司食材采购管理制度一、基本原则1.餐饮公司食材采购管理制度遵循透明、公正、公平、合规的原则。
2.餐饮公司在选定食材供应商时，应遵循以质量第一、价格合理、信誉可靠为主要考虑因素的综合评价原则。
3.餐饮公司应该建立完善的供应商库，及时更新供应商信息，并对供应商的质量和信誉进行定期评估。
二、管理体制1.餐饮公司应该设立采购管理部门，并明确相关人员职责和权限，确保采购流程得到规范管理。
2.采购管理部门应该制定采购操作指南，明确采购流程、程序和标准，建立健全的采购管理制度。
3.餐饮公司应当建立决策审批制度，严格执行审批程序，确保采购决策的合法性和科学性。
三、采购流程1.餐饮公司采购流程包括需求分析、供应商选择、报价比较、合同签订、验收入库等环节。
2.采购管理部门应该制定采购需求确定制度，确定采购品种、数量和质量标准等参数，明确采购计划。
3.餐饮公司应该建立供应商选择制度，确保供应商质量和数量的可靠性，避免采购风险。
4.采购管理部门应该建立报价比较制度，确保采购价格的公正合理。
5.餐饮公司应该建立合同签订制度，明确交付时间、质量标准、价格、付款方式和服务规范等内容，加强对采购的监督和管理。
6.采购管理部门应该建立验收入库制度，确保采购的品质符合要求，杜绝有害食品进入餐厅。
四、食品安全管理1.餐饮公司应该建立食品安全管理制度，确保食品从采购到最终消费环节始终符合要求。
2.采购管理部门应该建立供应商食品安全管理制度，对供应商的食品安全管理进行评估，依法纠正违规行为。
3.餐饮公司应该建立食品安全保障制度，加强对食品加工和贮存的监督和管理，确保食品质量和安全。
五、食材库存管理1.采购管理部门应该制定食材库存管理制度，加强对库存的监控和管理，控制好食材的使用和损耗。
2.餐饮公司应该建立风险预警制度，对库存食材进行分析和评估，及时发现和解决潜在风险。
3.餐饮公司应该建立食材质量分类制度，分类管理食材库存，确保食材在质量保证期限内使用。
餐饮采购验收管理制度
餐饮采购验收管理制度一、总则为了保证餐饮采购品质和食品安全，提高餐饮服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有餐饮企业从供应商进货、验收、存储、配送和使用等各个环节的管理。
三、采购准备1. 设立专门采购部门，配备专业人员负责采购工作。
2. 制定餐饮供货商名录，建立供货商档案。
3. 定期对供货商进行评估，评定供货商的资质和信誉，保持供货商的质量稳定。
4. 制定采购计划，按照餐饮的经营情况和客流量制定合理的采购量。
5. 制定餐饮原料、食品的质量标准和验收标准，明确原料的要求和要验收的项目。
四、采购验收1. 严格按照采购计划和品种进行采购，禁止采购非授权的原料和食品。
2. 采购人员应向供货商索取《产品合格证明》或《产品检验报告》，确保原料和食品符合国家或行业标准。
3. 采购人员对原料和食品进行严格的抽检和现场检查，确保原料和食品的完整性和质量。
4. 采购人员应当查验原料和食品的生产日期、保质期和包装是否完好，不合格品应退回供货商。
5. 采购人员应当对交货单和物流单据进行核对，确保原料和食品的来源和数量无误。
6. 采购人员应当及时对验收的原料和食品进行记录，留存相关单据和资料。
五、存储管理1. 建立符合食品安全和卫生标准的仓储设施，对原料和食品进行分类存放和标识，并制定标准的货品码放。
2. 对不同类别的原料和食品进行不同的储藏条件和温度的管理。
3. 对于易变质的原料和食品应按照规定的时间进行查验和使用，禁止使用过期或者受损的原料和食品。
4. 对储藏的原料和食品应定期进行库存清点和盘点，确保库存的实时性和准确性。
5. 建立库存记录和报损记录，确保对于损耗和报损的原料和食品有明确的处置和记录。
六、配送管理1. 对供应商送货的原料和食品应当进行进货验收，核对送货单和交货单据，并对原料和食品进行查验和记录。
2. 对于易损易变质的原料和食品应当提前预定配送时间，并建立严格的配送温度和时间控制。
3. 对送货车辆和装载设施进行检查和监控，确保原料和食品的安全和完整性。
餐厅采购管理制度
餐厅采购管理制度餐厅采购管理制度1物品、原材料采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
餐饮采购管理制度及表格
餐饮采购管理制度及表格1. 引言餐饮采购管理制度是为了规范餐饮企业的采购行为，保证原材料的质量和供应的稳定性。
本文将介绍餐饮采购管理制度及相关表格的内容和使用方法。
2. 餐饮采购管理制度2.1 采购流程餐饮采购流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
具体流程如下：1.需求确认：餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测确定所需原材料，并制定采购计划。
2.供应商选择：餐饮企业根据供应商的价格、质量和稳定性等因素进行评估和选择。
3.合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单执行：根据合同要求向供应商下达订单，并跟进订单的执行情况。
5.验收入库：餐饮企业对收到的货物进行验收，并确认入库。
2.2 供应商管理餐饮企业在选择和管理供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、服务能力等因素。
供应商管理制度应包括以下内容：1.供应商评估：定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
2.供应商审核：审核新供应商，确保供应商的合法性和资质。
3.供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的效率和稳定性。
2.3 原材料质量管理为了确保菜品的品质和食品安全，餐饮企业需要对原材料进行质量管理，包括以下方面：1.原材料采购标准：制定原材料的质量标准和采购要求，确保原材料符合卫生标准和安全要求。
2.供应商抽检：对供应商提供的原材料进行抽检，确保原材料的质量符合标准。
3.不合格品管理：针对不合格原材料的处理流程和责任归属进行规定，防止不合格品流入生产环节。
3. 餐饮采购管理表格3.1 采购计划表序号物品名称单位预计采购量预计采购日期备注1 鸡胸肉千克100 2022-01-012 鸡腿千克80 2022-01-023 面粉千克200 2022-01-034 蔬菜油升50 2022-01-045 香菇公斤30 2022-01-053.2 供应商评估表供应商名称质量评分交货准时率评分售后服务评分综合评分供应商A 8 9 7 8供应商B 7 8 9 8供应商C 9 7 8 83.3 原材料验收记录表采购订单号物品名称预计采购量实际采购量验收结果PO001 鸡胸肉100 100 合格PO002 鸡腿80 80 合格PO003 面粉200 150 合格PO004 蔬菜油50 50 合格PO005 香菇30 25 不合格4. 总结餐饮采购管理制度和相关表格的使用可以帮助餐饮企业规范采购流程，提高供应链的效率和原材料的质量。
餐饮采购管理制度流程
餐饮采购管理制度流程一、前言为规范企业的餐饮采购管理流程，确保物资采购的合规性、科学性和高效性，提高企业餐饮供应链效率和质量，特订立本《餐饮采购管理制度流程》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门和员工，在相关餐饮物资采购活动中必需遵守。
三、采购流程1. 采购需求确认•餐饮部门依据实际经营情况，订立季度或月度的餐饮物资采购计划，并上报到采购部门。
•采购部门负责对餐饮物资采购计划进行审核并确认，确保计划合理性和准确性。
•餐饮部门依据采购部门确认的采购计划，订立具体的物资清单和采购数量，并提交给采购部门。
2. 供应商选择•采购部门依据餐饮部门提交的物资清单，进行市场调研和供应商评估。
•供应商评估的指标包含但不限于产品质量、价格、供货本领、服务水平、信誉度等。
•采购部门依据评估结果，筛选出合格的供应商，并形成供应商名单。
•采购部门与供应商进行洽谈和谈判，确定具体的采购合同和价格。
3. 采购订单及合同签订•采购部门依据餐饮部门的物资清单和供应商的报价，订立采购订单。
•采购订单包含物资名称、规格、数量、价格、交货期限等认真内容，并由餐饮部门审核确认。
•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同的合规性和法律效力。
4. 物资采购及验收•采购部门依据采购订单和合同，及时向供应商下达物资采购指令，并跟踪供应商的交货进度。
•餐饮部门依据采购订单的交货期限，及时准备好接收物资的场合和设备。
•餐饮部门对物资进行验收，验收标准应与采购合同和企业内部规定相全都。
•验收合格的物资，餐饮部门应及时入库，并在财务部门做好相关凭证和账务处理。
5. 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含供货及时性、产品质量、售后服务、合作态度等方面。
•评估结果作为供应商管理的紧要依据，对供应商的合作及绩效进行绩效考核和激励。
•绩效评估结果影响着供应商与公司的合作关系，高绩效供应商将得到更多的合作机会和资源。
6. 采购报表和台账管理•采购部门定期统计和分析采购活动数据，形成采购报表，包含采购金额、供应商评估结果、采购费用等。
餐饮食材采购管理制度范本
第一章总则第一条为确保餐饮食品安全，规范食材采购流程，降低采购成本，提高餐饮服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本餐饮企业所有食材的采购活动。
第三条食材采购应遵循以下原则：（一）安全第一：优先选择符合食品安全标准的食材供应商；（二）质量优先：采购食材应保证质量，满足餐饮需求；（三）价格合理：在保证质量的前提下，合理控制采购成本；（四）服务至上：与供应商建立良好的合作关系，确保食材供应稳定。
第二章采购流程第四条食材采购分为以下步骤：（一）需求计划：各部门根据实际需求，编制食材采购计划，报采购部门审批；（二）供应商选择：采购部门根据需求计划，通过市场调研、供应商评估等方式，选择合格的食材供应商；（三）采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等；（四）食材验收：采购部门对供应商提供的食材进行验收，确保食材质量符合要求；（五）食材入库：验收合格的食材由仓库管理人员办理入库手续；（六）财务结算：采购部门与供应商进行财务结算。
第三章供应商管理第五条供应商选择标准：（一）具备合法经营资格；（二）具有稳定的供货能力；（三）产品质量优良；（四）价格合理；（五）服务态度良好。
第六条供应商评估：（一）采购部门对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、供货能力、价格、服务等方面；（二）评估结果作为供应商续约、淘汰的依据。
第四章食材验收第七条食材验收标准：（一）符合国家食品安全标准；（二）质量符合采购合同约定；（三）数量准确；（四）包装完好。
第八条食材验收流程：（一）采购部门收到供应商提供的食材后，进行初步验收；（二）仓库管理人员对食材进行详细验收，填写验收记录；（三）验收合格的食材办理入库手续；验收不合格的食材退回供应商。
第五章采购成本控制第九条采购部门应合理控制采购成本，采取措施降低采购成本，包括：（一）优化采购流程，提高采购效率；（二）加强市场调研，选择优质低价的食材；（三）与供应商建立长期合作关系，争取优惠价格；（四）合理利用库存，避免食材浪费。
餐饮采购处罚制度管理制度
餐饮采购处罚制度管理制度第一章总则一、为规范餐饮采购管理行为，建立健全餐饮采购处罚制度管理制度，保障采购活动合法、公平、公正进行，维护采购市场秩序，提高采购行政效能，加强餐饮企业风险防范和综合管理水平，树立诚信信用意识，制定本制度。
二、本制度适用于所有餐饮企业的采购活动。
第二章处罚的种类及原则一、对违反餐饮采购法规、规章及本制度的违规行为按情节轻重，采取不同的处罚措施。
二、处罚种类包括：警告、罚款、采购资格暂停、降级、冻结等。
三、处罚原则：诚信原则、公平原则、公正原则、合法原则。
第三章违规行为和处罚一、违规行为包括但不限于：1. 购买假冒伪劣产品；2. 购买无证产品；3. 购买价格低廉、质量不合格的产品；4. 购买不符合要求的产品；5. 违反相关法律法规和部门规章制度的行为。
二、处罚规定：1. 警告: 对轻微违规行为，可以给予警告处罚；2. 罚款: 对购买假冒伪劣产品、购买无证产品、购买价格低廉、质量不合格的产品等严重违规行为，可处以罚款；3. 采购资格暂停: 对严重违规行为，可暂停其采购资格；4. 降级: 对屡教不改者，可降低其采购等级；5. 冻结: 对涉嫌违法犯罪的行为，可冻结其采购活动资金。
第四章处罚程序一、处罚权归属1. 处罚权由餐饮采购管理部门行使；2. 采购管理部门根据职责划分，分级行使处罚权。
二、处罚程序1. 接到举报或发现违规行为后，餐饮采购管理部门应当对违规行为进行调查核实；2. 根据违规行为的情节轻重，采取相应的处罚措施；3. 对处罚决定不服的，可以向上级主管部门提出复议申请，也可以依法向有关部门申请行政复议或者提起行政诉讼。
第五章监督管理一、餐饮采购管理部门应当建立健全监督管理制度，加强对餐饮采购行为的监督管理。
二、餐饮采购管理部门应当定期对餐饮企业的采购行为进行抽查检查。
三、餐饮采购管理部门应当建立投诉举报制度，鼓励社会各界对餐饮采购违规行为进行举报。
第六章处罚的执行及结果公示一、处罚结果应当依法书面通知被处罚单位。
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餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品与宴请;２.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;３.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制与降低采购成本并保证采购质量;４.所有采购, 必须事前获得批准、未经计划并报审核与批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;５.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;６.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意变更供应商;７.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定就是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。
市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法与程序。
调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。
调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行瞧、闻、摸等手段、必要时可进行采样。
对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。
在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也就是调查的手段与依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果与咨询结果进行综合讨论通过。
6.零星物品的调查由总经理或委托其她人(采购人员除外)实施。
第四条采购的定价原则1、设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。
2、定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3、价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:(1) 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2) 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3) 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%(4) 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%(5) 蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。
价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。
4. 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序(一) 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。
写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。
需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。
(二) 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存与使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
(三) 供货商送货的申购程序:1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理。
2、新进酒水、物料由总经理与采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。
3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其她人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一) 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。
(二) 库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量与最高库存量而定。
最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条:货物的验收原则(一) 验收的质量标准:根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收(二) 验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三) 验收人员:采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
(四) 验收时间:每日上午9:30---10:00 下午4:30(五) 验收程序:1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。
入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。
2、对不符合《采购物资质量标准》与数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。
(二)、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。
(三)、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”,凡就是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。
(四)、发放管理1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量与《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。
在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量与质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。
2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价与金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。
菜品要分别堆放装运,以便领货。
鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。
冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资(菜品)的退货与积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账。
5、采购部工作职责:i、建立供应厂商与价格记录;ii、采购方式设定及市场行情调查;iii、询价、比价、议价、订购工作;iv、送货进度控制与督促;v、来货质量、数量异常处理;vi、付款整理、审查;vii、提交采购工作报告。
采购工作报告至少须包含以下要求与分析图表:(1)本月采购货物的类别与比例;(2)本月因采购质量不符存在退货的次数;(3)本月各供应商供货的金额及分布情况;(4)询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况;(5)供应商送货效率;(6)各供应商存的问题及改进建议;(7)采购中存在的问题及改进建议;(8)与各部门勾通,协调解决处理的问题分析。
6、采购人员职责:采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购与盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作。
必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。
必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。
第十条其她(一) 本制度由本公司制定、解释与修改。
(二) 本制度自颁布之日起施行。