离任审计问题整改方案.doc
离任经济责任审计整改方案
离任经济责任审计整改方案
为了贯彻落实《中华人民共和国审计法》及相关规定，强化离任干部经济责任审计工作，落实领导干部离任审计制度，确保国有资产安全，维护国家和人民群众的利益，特制定《离任经济责任审计整改方案》。
一、整改目标
本次整改旨在深入开展离任干部经济责任审计工作，落实审计整改要求，及时发现和纠正离任干部在管理国有资产、财务管理、投资运营等方面存在的违规行为和经济责任事项，保障国有资产的安全及合法权益。
二、整改内容
1.制定离任干部经济责任审计方案；
2.组织实施离任干部经济责任审计；
3.加强离任干部经济责任审计结果的监督和检查；
4.对审计发现的问题，制定整改措施，追究责任人的责任；
5.对涉及职务违法犯罪的问题，及时移交司法机关处理。
三、整改措施
1.建立完善离任干部经济责任审计制度；
2.加强对审计人员的培训和考核，提高审计质量和水平；
3.注重加强信息化建设，完善资产信息系统，加强数据共享和交流；
4.健全离任干部经济责任信息档案，加强信息保密工作；
5.积极加强与相关部门的沟通协调，加强合作，提高审计工作效率。
四、整改责任
1.制定并组织实施离任干部经济责任审计方案的责任部门：审计部门；
2.组织实施审计工作的责任部门：审计部门；
3.加强审计结果的监督和检查的责任部门：审计部门；
4.制定整改措施并追究责任人的责任部门：相关责任部门；
5.对涉及职务违法犯罪的问题，及时移交司法机关处理的责任部门：相关责任部门。
五、整改时限
本整改方案自下发之日起立即实施，整改期限为三个月。
整改工作结束后，将对整改情况进行评估和总结，并报告上级主管部门。
离任审计问题整改实施方案
离任审计问题整改实施方案一、背景。
近年来，随着社会经济的不断发展，企业离任审计问题日益突出，相关数据统计显示，大量企业在员工离职后出现了审计问题，给企业带来了不小的损失和风险。
因此，对离任审计问题进行整改实施方案的制定显得尤为重要。
二、问题分析。
1. 离任审计问题的主要表现。
企业在员工离职后，往往出现了审计账目不清晰、财务数据不完整、资产流失等问题，给企业的财务管理和资产保障带来了严重影响。
2. 离任审计问题的原因分析。
员工离职后，企业在审计账目和资产管理上存在着管理不严、流程不规范、监督不到位等问题，导致了离任审计问题的频繁发生。
三、整改实施方案。
1. 完善离任审计制度。
建立健全离任审计制度，明确员工离职后的审计程序和责任分工，规范审计账目和资产管理流程，确保离任审计工作的有效开展。
2. 强化离任审计监督。
加强对离任审计工作的监督，建立定期检查和不定期抽查机制，确保审计账目的真实性和完整性，及时发现和解决问题。
3. 加强离任审计培训。
对企业相关部门进行离任审计培训，提高员工对离任审计工作的重视程度和专业水平，增强审计账目和资产管理的规范性和科学性。
4. 健全离任审计信息系统。
建立完善的离任审计信息系统，实现审计账目和资产管理的信息化管理，提高审计工作的效率和准确性，降低审计风险。
5. 加强离任审计风险防范。
对员工离职后可能存在的审计风险进行预警和防范，建立应急预案和风险应对机制，确保企业在面对离任审计问题时能够及时有效应对。
四、实施效果评估。
1. 设立整改实施效果评估指标。
制定离任审计整改实施效果评估指标，包括审计账目的准确性、资产管理的规范性、审计风险的控制等方面，用于评估整改实施效果。
2. 定期进行整改实施效果评估。
定期进行整改实施效果评估，对离任审计工作的整改实施效果进行全面、客观、科学的评估，及时发现问题并进行调整和改进。
3. 不断完善整改实施方案。
根据实施效果评估的结果，不断完善整改实施方案，提高离任审计工作的质量和效率，确保企业的财务管理和资产保障。
离任审计整改方案
离任审计整改方案1. 前言公司的离任审计是公司必须开展的重要工作。
它能够发现和解决公司内部管理不规范、应付帐款不规范等问题，保护公司的合法权益，防止公司的经济利益受到损失。
本文档旨在制定一份全面、有效、透明的离任审计整改方案，并对该方案进行详细说明和阐述。
2. 离任审计的意义离任审计是指公司对员工离职前，在其所任职务期间所管理和处理的事务进行审计的过程。
离任审计的目的在于保护公司的资产、防止大量资产的流失、挽回公司的损失，同时也可以促进公司的合法运营。
离任审计内容主要包括资产账户，管理账户，成本账户，损益账户等。
3. 离任审计整改方案3.1 审计人员的组织公司在开展离任审计时，应组织专业、中立的审计人员。
审计人员应具备更高的专业知识和经验，对公司的财务、成本、风险管理等方面有深入的了解。
为保证整个审计过程的公正性和权威性，审计人员应由经验丰富的审计人员和外部审计机构组成。
3.2 离任审计的程序离任审计的程序应该是全面、深入的。
审计程序包括：评估总体控制环境；评估重要内部控制；评估因素和资产的关联性；进行资产数量的核对；监督资产的具体实物清点等。
全面和深入的审计程序可以保证整个审计过程的准确性和可靠性。
3.3 审计结果的整理和分析离任审计的最终目的是形成一份全面可靠的审计报告。
审计报告需要详细列出审计人员在审计过程中发现的问题和存在的风险，并提供改进和解决方案。
审计报告应该被提交给公司高层管理人员，以便他们能够了解和掌握公司财务及管理状况，并提出相应的建议和处理意见。
3.4 整改措施的确定根据离任审计报告中列出的问题和存在的风险，公司应及时采取相应的整改措施。
整改措施包括：制定相关规章制度，加强管控措施，加强人员培训和管理等。
整改措施的制定应考虑到公司的实际情况和运营特点，并制定可操作性强的具体措施。
4. 结论与建议离任审计是公司内部管理的重要环节，其意义在于发现公司内部问题和风险，为公司的合法权益保驾护航。
离任审计整改实施方案
离任审计整改实施方案一、背景。
离任审计是指对离任人员在任职期间的工作业绩、行为和责任履行情况进行审计的一种特殊形式。
离任审计的目的在于全面了解离任人员在任职期间的工作情况，发现问题，为领导决策提供依据，保障国有资产安全，维护国家和企业的利益。
在离任审计中，往往会发现一些问题和隐患，因此需要制定整改实施方案，及时解决问题，防止损失扩大，确保企业的正常运转。
二、整改目标。
本次离任审计整改的目标是全面排查离任人员在任职期间可能存在的问题和隐患，制定有效措施，确保问题得到及时解决，避免损失扩大，保障企业利益。
三、整改内容。
1. 对离任人员在任职期间的工作情况进行全面排查和分析，发现可能存在的问题和隐患，包括但不限于财务管理、人事管理、合同管理等方面的问题。
2. 制定具体的整改方案，明确责任人和整改措施，确保问题得到及时解决，避免损失扩大。
3. 加强对离任人员的监督和管理，建立健全的离任审计制度，确保类似问题不再发生。
四、整改措施。
1. 对离任人员在任职期间的工作情况进行全面审计，发现问题和隐患。
2. 制定整改方案，明确责任人和整改措施，确保问题得到及时解决。
3. 加强对离任人员的监督和管理，建立健全的离任审计制度，确保问题不再发生。
五、整改责任人。
1. 财务部负责人负责对离任人员在任职期间的财务管理情况进行审计和整改。
2. 人事部负责人负责对离任人员在任职期间的人事管理情况进行审计和整改。
3. 合同管理部负责人负责对离任人员在任职期间的合同管理情况进行审计和整改。
六、整改时限。
整改工作需在离任审计结果出来后的一个月内完成，并报告审计结果和整改情况。
七、整改效果评估。
整改工作完成后，需对整改效果进行评估，确保问题得到彻底解决，避免类似问题再次发生。
八、结语。
本次离任审计整改实施方案是为了保障企业利益，及时解决离任人员可能存在的问题和隐患，确保企业的正常运转。
希望各部门能够高度重视，认真执行，确保整改工作的顺利进行，达到预期的效果。
离任审计整改方案
离任审计整改方案背景介绍随着人口老龄化和社会发展，大量企业在核心骨干员工进行轮岗或者流动时，很容易出现信息和人员流失。
这使得企业在员工离任时，面临数据保护甚至利益保障的风险。
为了有效控制这些风险，采取科学的离任审计方法和整改方案是非常重要的。
离任审计流程离任审计最主要的目标是审查和确认企业资产的完整性，严格控制信息泄露和侵犯知识产权的风险。
以下是整个离任审计流程：第一步：确定审计内容根据员工的离岗情况和相关风险，严格限定审计范围及内容，明确审查的数据和系统。
主要涉及以下内容：•审计离职员工在职期间使用的设备和账号，包括办公电脑、手机、邮箱、软件系统、云存储等。
•审计离职员工从事的销售或谈判相关信息，制定保密策略。
•审计离职员工备份或导出的数据，查看被导出的信息类别和导出方式。
•审计离职员工的文件交接情况，确保档案无遗漏。
第二步：确定审计时间审计时间应在员工离岗后尽快进行，严格执行审计时间表，按照计划和节点进行审计，确保时间充足。
第三步：完成数据收集根据确定的审计内容，通过各种手段（如远程访问、网络监视、调查询问、文件审查等）收集离岗员工的使用设备、账号、文件以及通信和访问记录等数据。
收集的数据必须真实、准确并完整，收集的数据应存档备份。
第四步：审计数据分析通过数据分析，确保收集到的数据准确、可信。
进行数据清洗与归档后开始进行数据分析。
这里主要针对离岗员工存在的潜在风险，如安全风险、员工贡献、公司纪律等问题进行分析和评估。
第五步：制定整改方案针对参与离任审计的所有员工，制定并执行整改方案。
包括离岗员工教育、数据清洗、风险评估、约定离职后工作期限、约定切割成本、约定客户保密等方面。
整改方案应该明确、可行、可操作，并且应该符合当前的企业文化与法规。
离任审计整改方案离任审计整改是企业解决人员流失风险的重要手段，确保数据安全与员工利益的保障。
针对离任审计需要整改的方面，制定整改方案如下：规定离任员工的离职处理对于离职员工，要清晰规定其离职处理流程，并且明确口头协议和书面协议。
离任审计整改方案
离任审计整改方案前言每当有员工离职时，企业管理层都应考虑进行离任审计。
离任审计是指检查员工离开岗位时是否有遗留问题，包括未完成的任务、未记录的信息、未交接的工作等问题，并制定整改措施，确保业务的顺利推进。
本文将就离任审计整改方案进行探讨。
离任审计的重要性进行离任审计对企业能否进行长期的经营和事业成功至关重要。
离任审计对企业有以下几个重要作用：1.确保工作正常运转：企业员工离职时，会带走一些未完成的任务和未交接的工作，离任审计能帮助企业找到这些遗留问题并及时解决，确保业务的正常进行。
2.确保信息安全：员工离职后，可能会留下一些敏感信息或未删除的数据等问题，如果不经过审计处理，可能会对企业造成不可挽回的损失。
3.了解工作情况：通过离任审计，企业可以了解到员工离职前的工作状态，为评估员工绩效和团队效率提供参考。
离任审计整改方案离任审计后，为保障企业的正常运营，需制定整改方案并按计划实施。
下面将介绍离任审计整改方案的详细内容。
遗留任务处理员工离职前未完成的任务由离任人员所属部门负责，需要及时安排其他员工进行补充和完成。
信息安全保障员工离职后，需要设计相关方案，保障企业信息安全。
根据工作中的信息安全级别，可以采用如下措施：1.转移敏感信息：员工离职前需要将所有敏感信息转移或删除，并备份相关信息以备追溯。
2.更换密码：相关账号密码需要及时进行更改或调整。
3.调整权限：对离任人员拥有的特殊权限，需要及时进行调整或收回。
4.加强网络防护：对企业网络进行全面扫描，确保无漏洞和风险。
资料档案整理员工离职后，需要对其工作期间所发的文件、合同等进行整理和归档，以便后续查找和使用。
绩效评估根据离任人员的工作情况和表现，可以进行绩效评估，及时反馈进步和不足，并引导团队成员不断完善自己的工作。
结语离任审计是一项非常重要的工作，关乎到企业的长远发展。
离任审计整改方案的制定和实施，能够帮助企业更好地保护信息安全，保障业务的正常运转，为企业的可持续发展奠定基础。
领导离任审计整改措施报告
领导离任审计整改措施报告领导离任审计整改措施报告尊敬的各位领导：经过对我部门在上一任领导任期中的工作进行全面审计后，发现了一些问题和不足之处。
为了改进和完善工作，提高部门的运行效率和质量，我特向各位领导汇报审计结果，并提出相应的整改措施。
首先，审计发现我部门在工作分配上存在不合理的现象。
由于缺乏明确的目标和指导，导致工作在分工上不尽合理，部门内的工作资源没有得到充分利用，工作效率低下。
为此，我将重新制定部门工作计划，明确每个成员的工作职责和任务，确保工作分配合理，提高工作效率。
其次，审计还发现部分员工在工作中存在懒散敷衍的情况。
他们只关心完成任务，而忽视了任务的质量和细节。
为了解决这个问题，我将加强对员工的日常督导和管理，要求他们严格按照工作要求进行操作，加强对工作流程的把控和管理，确保履行职责的细节工作不被忽略。
再次，审计发现我部门在资源利用和预算控制上存在问题。
部分预算没有得到合理利用，导致资源浪费现象严重。
为改善这个状况，我将加强对预算的控制和管理，实行严格的资源使用制度，确保每一分预算都能得到合理利用，实现资源的最大化利用。
最后，领导离任审计还发现我部门在沟通协调上存在困难。
部门内外沟通不畅，信息传递不准确或滞后，导致工作进度延误，影响工作效率。
为了解决这个问题，我将加强部门内外的沟通，建立健全沟通渠道，确保信息传递及时准确，以便部门各个环节的工作能够有效衔接。
通过以上整改措施的实施，我相信我部门的工作能够得到改善和提升。
但我也意识到整改工作的艰巨性和复杂性，需要各位领导和员工的共同努力和支持。
我将组织部门的全体员工进行培训，提高员工的专业素质和工作能力，同时鼓励员工提出改进意见和建议，共同推动部门工作的进步和发展。
感谢各位领导对本次审计工作的支持和关注。
我相信在全体员工的共同努力下，我部门的工作必定能够取得更好的成绩。
谢谢！此致敬礼XXX日期：年月日。
行政 离任审计整改报告
行政离任审计整改报告行政离任审计整改报告为了进一步加强行政管理工作，提高行政效能和服务水平，我单位进行了行政离任审计，并根据审计结果制定了整改报告。
本报告旨在总结审计发现的问题，并提出相应的整改措施，以期为行政工作提供参考和改进方向。
一、审计发现的问题在行政离任审计过程中，我们发现了以下问题：1. 行政流程不规范：部分行政流程存在操作不规范、程序不完善的情况，导致办事效率低下，增加了行政成本。
2. 行政资源浪费：部分行政资源使用不合理，存在闲置、重复购置和无效使用的情况，造成资源浪费。
3. 内部控制不完善：行政管理过程中，内部控制机制不健全，存在制度漏洞和监督不到位的问题，容易产生违规行为。
4. 信息化建设滞后：行政信息化建设相对滞后，缺乏系统化的信息管理和数据分析能力，影响了行政决策的科学性和准确性。
5. 行政服务不便民：部分行政服务还未实现网络化、智能化，存在服务窗口多、办事时间长等问题，未能满足群众的实际需求。
二、整改措施针对上述问题，我们制定了以下整改措施：1. 优化行政流程：对行政流程进行全面梳理和优化，明确操作规范和流程要求，提高办事效率，减少行政成本。
2. 资源管理与节约：建立科学的资源管理制度，加强资源使用监督，避免资源浪费，提高资源利用效率。
3. 完善内部控制：加强内部控制机制建设，制定和完善相关制度，加强内部监督，防范违规行为。
4. 推进信息化建设：加大对行政信息化建设的投入，提升信息系统的功能和性能，提高数据管理和分析能力，为决策提供科学依据。
5. 提升行政服务水平：加强行政服务的网络化和智能化建设，提供便民、高效的服务方式，满足群众的实际需求。
三、整改成效经过一段时间的整改工作，我们取得了一定的成效：1. 行政流程规范化：通过优化行政流程，规范操作规范和流程要求，办事效率得到明显提高。
2. 资源使用效率提升：建立科学的资源管理制度，加强资源使用监督，实现资源的合理配置和有效利用。
离任审计整改报告
离任审计整改报告
一、背景介绍
离任审计是指公司在高管离任后对其管理期间的业务、财务、风险等进行全面审计的一种方式。
其目的是发现高管任职期间可能存在的问题，为公司提供改进和完善管理制度的建议。
二、审计发现
在进行离任审计后，我们发现以下问题：
1. 人事管理不规范：公司没有明确的人事管理制度，导致员工晋升不公平、薪资分配不合理等问题。
2. 财务管理混乱：公司财务管理存在漏洞，导致资金流失和账目不清晰。
3. 风险管控不到位：公司对风险管控缺乏有效的措施和机制，存在安全隐患和经营风险。
三、整改方案
为了解决以上问题，我们提出了以下整改方案：
1. 建立完善的人事管理制度，包括晋升机制、薪资分配标准等。
2. 加强财务管理，建立健全的财务流程和内部控制机制。
3. 加强风险管控，建立完善的风险评估体系和应急预案。
四、整改成效
经过一段时间的整改，我们取得了以下成效：
1. 人事管理规范：公司建立了明确的人事管理制度，员工晋升公平、薪资分配合理。
2. 财务管理有序：公司财务流程更加规范，账目清晰，资金流失得到有效控制。
3. 风险管控有效：公司建立了完善的风险评估体系和应急预案，经营风险得到有效控制。
五、结论
离任审计是公司管理的重要环节之一，通过对高管任职期间进行全面审计来发现问题、提出整改方案并取得成效。
我们希望公司能够在今后更加重视离任审计工作，进一步完善管理制度，提高经营水平。
某同志离任审计工作方案(四篇)
某同志离任审计工作方案____年某同志离任审计工作方案一、背景与目的XXX同志在本单位担任审计工作已有多年，为保证审计工作的连续性和稳定性，现定于***年离任，根据其离任后的工作期限制定本工作方案，旨在确保审计工作的顺利进行，并为新同志的接任提供必要的信息和支持。
二、工作内容与流程1. 审计资料整理离任同志应全面整理和清点本单位的审计文件、资料、报告等相关文件，确保存档完好，防止遗失。
为新同志的接手提供必要的信息和支持。
2. 审计流程梳理离任同志应对审计工作的流程进行详细梳理，包括各类审核、调查、整改、复核等环节，并制定明确的工作流程和时间节点，用于新同志的参考和操作。
3. 审计项目交接离任同志应与新同志密切配合，将已进行的审计项目逐一交接，并对已完成的项目进行必要的总结和汇报。
交接过程中需要详细说明项目进展情况、问题及建议等，并提供相关资料。
4. 协助审计培训离任同志应配合组织对新同志进行审计培训和学习，包括对审计流程、审计方法、审计技巧等方面进行指导和辅助，确保新同志尽快适应并掌握工作。
5. 工作总结与交流离任同志应对其任期内的审计工作进行总结与交流，包括工作情况、经验教训、亮点问题及建议等方面，为新同志提供参考和借鉴，同时也为本单位的后续审计工作提供有益的启示。
三、时间计划工作开始时间：***年**月**工作结束时间：***年**月**根据以上工作内容与流程，制定以下时间计划：1. 审计资料整理：***年**月**2. 审计流程梳理：***年**月**3. 审计项目交接：***年**月**4. 协助审计培训：***年**月**5. 工作总结与交流：***年**月**四、工作目标1. 确保审计文件、资料的完整性和准确性，防止遗失和混乱。
2. 梳理审计工作的流程，确保工作的有序进行。
3. 逐项交接审计项目，保证工作的连续性和稳定性。
4. 协助新同志尽快适应和掌握审计工作，提高工作效率。
5. 总结和汇报本单位审计工作的经验教训和亮点问题，为后续工作提供有益的启示。
离任审计整改报告范文
离任审计整改报告范文一、前言自本公司审计工作圆满结束后，我们作为离任审计师，按照法律法规的规定，对公司存在的问题进行整改，并提出相应的建议。
本报告旨在对公司当前的经营状况进行客观评估，并提供有效的解决方案，以帮助公司改进运营管理，提升企业价值。
二、审计概况本次审计共涉及公司在过去两年内的财务报表、会计记录、内部控制制度以及运营管理等方面的内容。
我们采用了逐项检查、数据比对、抽样核实等审计手段，确保审计结果的真实可靠性。
三、审计结果在对公司财务报表、会计记录、内部控制制度以及运营管理的审计过程中，我们发现了以下问题：1.财务报表问题（1）资产减值准备计提不充分，导致财务报表虚高。
（2）应收账款和存货确认不准确，存在坏账准备计提不足的情况。
（3）财务报表披露内容缺失，违反相关法律法规要求。
2.会计记录问题（1）会计记录不按照准则要求进行分类核算，导致财务信息失真，无法进行有效管理和监督。
（2）会计记录的时间节点不准确，导致财务报表编制过程中出现了错误。
3.内部控制问题（1）内部控制制度设计不完善，风险控制不到位，流程存在缺陷。
（2）内部控制流程的执行不严格，导致管理流程松散，风险隐患加大。
4.运营管理问题（1）管理层决策失误，对市场行情、竞争对手等信息了解不准确，导致产品定价不合理。
（2）供应链管理不规范，物流配送效率低下。
（3）人力资源管理不合理，员工工作积极性不高，团队合作能力较差。
四、整改建议针对以上问题，我们提出以下整改建议：1.财务报表问题（1）完善资产减值准备计提制度，严格按照准则规定计提，并加强对资产减值的风险预警和管理。
（2）加强应收账款和存货的核实，保证计提坏账准备和存货跌价准备的准确性。
（3）完善财务报表披露内容，确保披露信息的合规性和准确性。
2.会计记录问题（1）严格按照准则要求进行会计记录的分类核算，确保财务信息的真实、准确。
（2）加强时间节点的把控，确保会计记录的及时性和准确性。
离任审计整改方案
离任审计整改方案背景随着企业经营的不断发展和扩大，各种管理问题也随之会不断出现。
有些问题可能在实际运营中没有被发现，直到管理人员离任之后才会露出端倪。
此时进行离任审计，以确保管理人员在离职前将其管理职责落实到位，合法、合规经营。
同时也能为新的管理人员提供更全面的信息和依据，从而更好的承担管理职责。
目的根据企业实际情况制定离任审计整改方案，保证离职管理人员职责的顺利交接和双方关系的和谐。
参考依据本整改方案参考了《企业离任审计实施细则》等相关法律法规。
整改范围本次整改范围包括公司前任管理人员职责范围内的各项工作和经营业务。
整改目标整改目标是基于离任审计结果，制定出具有可操作性和实效性的整改措施，确保企业合法、合规经营，保障公司和股东权益。
整改步骤本次离任审计整改分为以下步骤：1. 调研和分析对前任管理人员职责范围内的工作和经营业务进行调研和分析，查找存在的问题和存在的隐患。
2. 制定整改方案以调研和分析结果为基础，制定出有针对性的整改方案。
3. 实施整改方案按照制定的整改方案，逐一实施相应措施，确保整改工作的顺利进行。
4. 监督和评估对实施后的整改效果进行监督和评估，及时发现问题和纠正不足。
实施措施本离任审计整改方案的实施措施包括但不限于以下方面：1. 备案资料的完备性对于已在职资料中未能归档、缺失或不全的历史资料进行补全。
2. 经营决策的规范性规范各级经营决策流程，确保决策的合法性和合规性。
3. 资产安全的保障加强对资产的管理和保障，防止资产损失和安全隐患的出现。
4. 人事管理的规范性加强对员工的管理，规范人事管理流程，确保人事管理的合法性和合规性。
结束语本次离任审计整改的目的是保障企业合法、合规经营，保障公司和股东权益。
我们将按照制定的整改方案，逐一实施相应的措施，确保整改工作的顺利进行。
同时，我们也将持续关注整改效果，及时调整和改进工作。
关于离任审计发现问题的整改报告
关于离任审计发现问题的整改报告尊敬的领导：我们已收到关于XXX同志离任审计的报告，对报告中提及的问题，我们高度重视，并立即组织相关人员进行整改。
现将整改情况汇报如下：一、整改背景离任审计报告中，针对XXX同志在任期间的财务、管理等方面提出了若干问题。
这些问题涉及资金使用、内部控制等方面，亟需我们进行全面整改，以规范公司运作，提高管理效率。
二、问题梳理与整改措施针对审计报告提出的问题，我们进行了详细的梳理，并制定了以下整改措施：1.资金使用问题：a. 未经审批的支出：对于未经适当审批的支出，我们将加强内部控制，明确审批权限和流程，确保所有支出均经过适当审批。
b. 账目不规范：针对账目不规范的问题，我们将对财务人员进行培训，提高其专业水平，确保账目记录准确、规范。
2.内部控制问题：a. 制度执行不力：我们将重新审视现有制度，确保其符合公司实际运作情况。
同时，加强制度宣传和培训，提高员工对制度的执行力。
b. 物资管理不严：我们将完善物资管理制度，明确物资采购、保管、领用等环节的责任和要求，确保物资安全、有效利用。
3.其他问题：a. 合同管理不规范：我们将加强对合同的管理，明确合同审批流程和归档要求，确保合同管理规范、有序。
b. 人员配备不足：针对人员配备不足的问题，我们将优化人力资源配置，合理安排人员岗位和职责，提高工作效率。
三、整改效果评估整改措施实施后，我们将进行效果评估，以确保整改工作取得实效。
具体评估指标包括：内部控制制度的完善程度、财务运作的规范程度、员工执行制度的自觉性等。
同时，我们将定期对整改效果进行复查，确保问题得到彻底解决。
四、总结与展望通过本次整改工作，我们深刻认识到离任审计中发现的问题对于公司发展的重要性。
我们将以此为契机，全面加强公司内部管理，提高工作效率和执行力。
同时，我们也将不断总结经验教训，不断完善内部管理体系，为公司未来的发展奠定坚实基础。
感谢领导对我们工作的关心与支持！我们将继续努力，为公司的发展贡献力量。
离任审计整改方案
离任审计整改方案背景介绍离任审计是指担任某一职务的人员转岗或离职前的审计工作。
在审计过程中，发现一些违规或存在漏洞的问题，需要进行整改工作。
本文旨在提出离任审计整改方案，以保障企业的财务安全和合规经营。
整改目标通过本次离任审计整改，旨在达到以下目标： - 修复发现的违规问题和漏洞，确保企业的合规经营； - 记录整改过程，建立人员离岗制度，保证企业内部控制的有效性； - 提升企业内部管理水平，减少风险可能带来的损失； - 营造诚信经营环境，增强企业的抵御风险能力。
整改步骤1.形成整改方案：在离任审计的基础上，形成具体的整改方案，明确整改内容、责任人、整改期限等关键要素；2.开展落实：根据整改方案，各部门主动落实相关措施，按规定期限完成整改工作；3.监督督促：管理部门监督督促相关部门按时落实整改措施，并进行定期汇报；4.整改结果评估：对整改后的结果进行评估，确认是否达到预定目标，是否具备持续性。
整改重点在整个离任审计整改过程中，需要重点关注以下方面： 1. 健全内部控制机制，加强管理制度建设； 2. 规范财务管理制度，提高会计核算标准； 3. 加强人员培训，提高员工合规意识； 4. 强化公司文化，建立诚信经营体系。
整改成效通过本次离任审计整改，可以达到以下成效： 1. 有效控制财务风险，保障企业经营安全； 2. 优化内部管理流程，提高工作效率； 3. 提高员工合规意识，营造良好的企业风气； 4. 提高企业的市场竞争力，增强企业的可持续发展能力。
结束语离任审计整改是企业内部控制的重要一步。
本次离任审计整改方案旨在建立和完善企业的内部控制机制，防范风险，保障企业合规经营，保证企业的长期发展。
离任审计整改方案
离任审计整改方案前言离任审计是指在企业高层管理人员或财务人员离职前对其任职期间的业务进行审核和审计的一项工作。
此类工作的目的在于发现可能存在的问题和风险，并提出相应的整改方案，以确保企业的财务管理和业务运营的合法性、规范性和可持续性。
本文将基于离任审计结果提出相应的整改方案，包括内控制度的建立、流程优化、制度完善、风险控制和责任落实等方面。
内控制度的建立内控制度是指为确保企业财务管理和业务运营的合法性、规范性和可持续性而制定的一系列制度、规则和流程。
在离任审计中，通过对企业内控制度的审核，可以发现一些存在的问题，并提出相应的整改方案。
制定内控制度企业应根据自身的特点和需要，制定一套完整的内控制度体系，包括风险评估、内部控制系统、内部审计、法律合规等方面，并且进行定期的检查和修订。
完善内部审计机制企业应建立内部审计机制，选择专业的内部审计人员，定期对企业内部的财务管理和业务运营进行审计。
审计报告应及时上报企业高层管理人员和董事会，并严格保密。
流程优化和规范流程是企业能否顺利运营的关键因素之一。
如果流程存在问题，将直接导致企业业务运营的困难和发展的滞后。
离任审计过程中，通过对企业流程的审核，可以发现一些存在的问题，并提出相应的整改措施。
优化现有流程通过对现有流程的分析，找出其中存在的问题，优化流程，并建立规范的流程管理机制，以确保企业运营流程合法、规范、高效。
加强对流程的管控建立流程管控机制，规定职责和权限，并制定相应的执行规程。
同时，加强对关键环节的监控和审批，减少流程中的风险和漏洞。
制度完善企业的制度是指为保证其正常、有序运行所建立的一系列制约和规范手段。
离任审计过程中，通过对企业制度的审核，可以发现一些存在的问题，并提出相应的整改措施。
针对企业内部存在的问题，对制度进行适当改进和优化，不断完善制度。
加强制度的执行加强对制度执行的监督和检查，确保制度执行到位，达到规范管理和优化业务的目的。
风险控制风险是指企业在经营活动中可能面临的各种不确定性和挑战。
领导离任审计整改措施范文
领导离任审计整改措施范文领导离任审计整改措施范文近期，我单位发生了领导离任的情况，为了确保后续工作的顺利进行，我们决定对前任领导任职期间的工作进行审计，并制定相应的整改措施。
以下是整改措施的范文：一、审计目标1. 审计对前任领导的工作进行全面、客观、公正的评估，发现问题、查找原因。
2. 审计对前任领导的决策执行情况进行分析，评估决策的合理性和成效。
3. 审计提出整改方案，为后续工作提供指导和改进建议。
二、审计内容1. 评估前任领导的工作成效，包括完成的任务、取得的成绩等。
2. 分析前任领导的决策合理性和执行情况，包括决策是否科学、合法、合理，执行是否到位、有序。
3. 查找前任领导任职期间可能存在的问题和漏洞，如职务滥用、贪污腐败等。
4. 审计前任领导的资产、财务状况，保证资产的安全与完整。
三、整改措施1. 依据审计结果，对前任领导在任期间发现的问题和漏洞进行整改。
对涉及职务滥用、贪污腐败等行为的，按照法律法规的要求，追究责任。
2. 针对前任领导的决策合理性和执行情况进行总结和归纳，总结决策的失误和成功，为后续工作提供借鉴和参考。
3. 评估前任领导的工作成效，确定前任领导在岗期间的工作重点和成绩，为后继工作提供参考依据。
4. 加强对领导职务的管理和监督，建立规范的工作程序和制度，确保工作的透明、公正。
四、整改方案的落实和监督1. 设立整改小组，负责组织和协调整改工作。
整改小组成员由该单位相关部门负责人组成，确保整改工作的全面性和专业性。
2. 制定整改计划并落实，对涉及的问题和漏洞进行全面的整改，确保整改工作有序进行。
3. 跟踪整改工作的进展情况，定期进行整改情况评估和总结，及时调整和改进整改方案。
4. 加强对领导职务的监督和审计，定期进行审计工作，避免类似问题的再次发生。
五、宣传和沟通1. 加强宣传工作，向全体员工宣传整改措施的目标和重要性，增强员工对整改工作的支持和参与。
2. 加强与其他单位的沟通和合作，共同推进整改工作的落实，确保整改工作的顺利进行。
离任审计反馈问题整改报告
离任审计反馈问题整改报告离任审计是组织内部管理的重要环节，旨在对离任人员进行客观、全面的评价，确保组织运行的连续性和规范性。
在离任审计过程中，反馈问题的整改是关键一环。
本文将针对离任审计反馈的问题，提出具体的整改措施，以促进组织管理的优化和提升。
一、离任审计反馈问题概述经过离任审计，我们收到了以下几类问题反馈：1.财务管理不规范：包括报销审批流程不严谨、财务报销凭证不完整等。
2.人事管理存在漏洞：如员工档案管理不善、劳动合同签订不规范等。
3.内部控制制度不健全：表现为部分业务流程不明确、风险防控措施不到位等。
4.资产管理存在疏漏：如固定资产盘点不准确、闲置资产处置不当等。
二、整改措施及实施针对上述反馈问题，我们提出以下整改措施：1.财务管理方面：（1）完善财务报销审批流程，明确审批权限和责任。
（2）加强财务报销凭证的审核，确保报销合规性。
（3）定期开展财务培训，提高财务人员业务素质。
2.人事管理方面：（1）加强员工档案管理，确保档案的完整性、准确性和安全性。
（2）规范劳动合同签订流程，明确双方权利和义务。
（3）加强人事政策宣传，提高员工对人事管理制度的认知。
3.内部控制制度方面：（1）梳理业务流程，明确各部门职责和权限。
（2）建立健全风险防控体系，加强对重点环节的监控。
（3）加强内部审计，及时发现和纠正问题。
4.资产管理方面：（1）定期开展固定资产盘点，确保资产数据的准确性。
（2）建立闲置资产处置制度，规范资产处置流程。
（3）加强资产管理人员的培训，提高资产管理水平。
三、整改效果评估及持续改进1.整改效果评估：定期对整改措施的实施情况进行跟踪检查，评估整改效果。
2.持续改进：针对整改过程中发现的新问题，及时调整和完善整改措施。
3.建立长效机制：将整改成果纳入组织管理制度，形成长效管理机制。
总结：离任审计反馈问题的整改是提升组织管理水平的重要手段。
通过以上整改措施的实施，我们相信能够有效解决离任审计中暴露出的问题，为组织的健康发展奠定坚实基础。
离任审计问题整改方案.doc
离任审计问题整改方案离任审计问题整改方案篇一：离任审计发现问题的整改反馈意见离任审计发现问题的整改反馈意见（一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。
经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。
2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。
今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。
(原文来自：.csPEN蓬勃范文网:离任审计问题整改方案)3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。
对未按规定执行核定征收规定的情况，在和进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。
4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。
此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。
5.存在预缴税款的问题。
该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。
6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。
此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证税款应征尽征。
7.个别减免税审批未执行规定程序。
3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[企业所得税739.1万元，在已经我局执法委员会审议通过。
但度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。
在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。
篇二：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
离任审计问题整改实施方案
离任审计问题整改实施方案一、背景。
近年来，随着企业管理水平的不断提高和监管力度的加大，离任审计问题日益受到关注。
离任审计是指企业内部对离职员工的工作进行审核和检查，以确保其离职过程中不会发生违规行为或信息泄露等问题。
然而，目前我司在离任审计方面存在一些问题，需要及时进行整改。
二、存在的问题。
1. 审计流程不够清晰，目前我司离任审计的流程并不够清晰，导致部分离职员工的审计工作无法及时开展，存在漏洞。
2. 审计标准不够统一，不同审计人员对离任审计的标准理解存在差异，导致审计结果的一致性不高。
3. 审计报告不够完善，部分审计报告存在内容不全、表述不准确等问题，影响了审计工作的效果。
三、整改方案。
为了解决上述存在的问题，我司决定立即启动离任审计问题的整改工作，并制定以下实施方案：1. 完善审计流程，明确离任审计的流程和责任人，确保每位离职员工都能够按照规定进行审计工作，杜绝漏洞的出现。
2. 统一审计标准，制定统一的审计标准和操作规范，明确审计内容和要求，确保每一次审计工作都能够按照同一标准进行。
3. 加强人员培训，对审计人员进行相关培训，提高他们对离任审计工作的理解和操作能力，确保审计工作的质量和效果。
4. 完善审计报告，规范审计报告的内容和格式，确保每份审计报告都能够全面准确地反映离职员工的工作情况，为公司决策提供可靠的依据。
四、实施步骤。
1. 制定整改计划，由公司领导牵头，成立整改工作组，制定具体的整改计划和时间表。
2. 审查现行制度，对公司现行的离任审计制度进行全面审查，找出存在的问题和不足之处。
3. 修改审计流程，根据审查结果，对审计流程进行修改和完善，明确每个环节的责任人和具体操作步骤。
4. 统一审计标准，制定统一的审计标准和操作规范，确保每一次审计工作都能够按照同一标准进行。
5. 进行培训，对审计人员进行相关培训，提高他们对离任审计工作的理解和操作能力。
6. 完善审计报告，规范审计报告的内容和格式，确保每份审计报告都能够全面准确地反映离职员工的工作情况。
离任审计整改方案
离任审计整改方案背景随着企业的快速发展，管理层的变更、员工的离职等情况时有发生。
在这样的情况下，离任审计就显得尤为重要。
对于任职期间的工作业绩、财务管理和内部控制等方面进行审计，有助于加强企业内部管理，发现和解决潜在的问题。
然而，离任审计所发现的问题，仅仅是一种零散的反映，发现问题只是万里长征的第一步，更重要的是制定出相应的整改方案，解决问题，让企业能够更好地运营。
为此，本文将就离任审计整改方案进行探讨和阐述。
离任审计整改方案确定问题首先，需要对离任审计中所发现的问题进行分类、梳理和统计，形成问题清单，并在此基础上进行优先级排序。
离任审计中通常涉及到财务管理、内部控制、营销管理、人力资源管理等方面的问题。
问题的优先级可根据其影响程度、代价等因素加以确定。
针对问题清单和优先级排序，应制订整改计划。
整改计划需要涵盖以下方面的内容：1.目标：整改计划的整体目标和具体的改进目标。
2.内容：整改具体事项、责任人、进度控制等内容。
3.时间：整改的具体时间目标和时间表。
4.风险分析：对整改计划可能出现的风险进行评估和演练。
5.控制措施：在整改过程和整改后如何进行控制和监督。
整改计划的制定需要有整个团队的参与与配合，财务、内部控制、人力资源等各部门的负责人需要负起相应的责任。
实施整改计划实施整改计划需要全面配合，确保各项具体整改内容得到有序实施。
在整改过程中，需要注意以下几个方面：1.规定时间节点，确保问题得到及时解决。
2.勤奋、认真，保证完成计划。
3.及时沟通，通报整改进展，及时反馈问题的发现。
4.建立核查机制，确保整改方案的正确性和完整性。
在整改计划的最后阶段，需要特别注意整改的成效和效果。
整改完毕后，应当进行检查，查看哪些问题得到解决，哪些还存在，还需继续改进。
在整改过程中，部门间、人员之间的配合与协调很关键。
因为问题的解决，需要整个公司领导层、相关部门负责人和员工的合作，才能重新构建公司基础。
结论对于离任审计所发现的问题，只有通过整改措施和方法才能真正解决问题。
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离任审计问题整改方案离任审计问题整改方案篇一：离任审计发现问题的整改反馈意见离任审计发现问题的整改反馈意见（一）税收征管和税收政策执行方面 1.对未按规定在工商注册地和生产经营地办理税务登记的纳税人违规征收税款。
经落实，5户纳税人均办理以表代证登记，属于税务所税管员管理把关不严，已全部注销，以后对于此类问题，我局将加强管理，坚决杜绝。
2.违反属地征管原则，对个别纳税人征收税款。
今后将严格按照属地原则，征收税款，在建筑业房地产业实行网络发票后，更进一步做好项目登记，报验登记的监控管理。
(原文来自：.csPEN蓬勃范文网:离任审计问题整改方案)3.未按照规定核定纳税人定额征收税款。
对未按规定执行核定征收规定的情况，在和进行了有效管理，根据市局提供的查询比对模板进行监控，定期比对核实进行补税和定额调整。
4.未及时按规定调整纳税人税款入库级次。
此问题属于工作疏忽大意所致，已进行调整，同时要求加强税款入库级次认定管理。
5.存在预缴税款的问题。
该问题确实存在，现已进行了税款抵顶，今后要杜绝预缴税款的情况发生。
6.税收征管中，对虚报缴税控制不严。
此问题涉及的几个具体业务，确实存在，但由于对政策掌握不够准确，导致错误确定纳税义务人，今后要加强税收政策业务学习，保证税款应征尽征。
7.个别减免税审批未执行规定程序。
3月5日，我局依据《辽宁省地方税务局关于落实农业产业化龙头企业税收优惠政策的通知》（辽地税发[企业所得税739.1万元，在已经我局执法委员会审议通过。
但度财政部专员办审计时，考虑到此政策属于地方政府政策，会对中央级企业所得税收入产生影响，因此我局将此记录从执法委员会记录中删除。
在以后的减免税工作中，我局将加强减免税工作的审批流程管理，强化执法委员会审批制度。
篇二：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。
现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。
2、明确方向，制定措施针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。
依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。
但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。
二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。
设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。
在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。
2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。
3、制定并实施普法宣传规划。
根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。
在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。
4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。
合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。
5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。
要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。
在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。
对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。
篇三：XXX公司审计整改工作实施方案XXX公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》（国烟审〔、、国家局组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计（包括自查、复查、国家局重点检查）、工程项目审计（含国家局直接审计和授权审计），外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。
二、整改标准以国家法律法规和行业有关规定为依据标准，按照审计发现问题的性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。
一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入工资列支，为职工承担建房成本费用的一律收回；四是涉及资产管理方面，权证不全、权属不清、长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督检查；六是涉及历史遗留问题方面，要明确责任、落实到人、限期整改，确保审计整改达到预期的效果。
三、组织领导厂部成立审计整改工作领导小组组长：sss副组长：dddfffhhh成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。
负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改落实工作。
四、工作安排审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。
（一）梳理核对阶段（4月以来年报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门收集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项分析，提出整改建议，并将问题分解表于4月25日前反馈至各责任部门。
2、各部门核对、自查。
各责任部门对分解的问题点进行认真核对，并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》（见附件），经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室（同时报送电子材料）。
3、报公司审核确认。
由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改情况，形成厂部自查整改总报告，经厂领导签字确认后，于5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。
（二）整改落实阶段（6月11日—7月31日）厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。
各责任部门对能够及时整改的，要立即加以整改。
一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。
对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。
厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作督促指导，随时跟踪整改进展情况，确保审计整改落实到位。
各部门将整改情况形成整改报告，于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室，由其汇总整改情况并将整改总报告于7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。
（三）重点抽查阶段（8月1日—9月10日）厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。
整改情况要经得起公司、国家局等各级检查。
五、工作要求（一）加强领导，提高认识。
各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。
各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人，全面负责本部门的审计整改工作，切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上更加重视，行动上更加自觉，措施上更加有效。
对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施，并定期听取整改情况，集中力量抓好落实。
（二）健全组织,落实责任。
各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。
本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落到实处。
（三）认真落实，积极整改。
各部门要按照整改要求，积极行动，不得以任何理由回避或拖延，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的原则逐项整改落实。