采购作业进度控制办法)
供货方案进度控制保障措施
供货方案及进度控制措施我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道生产的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；交货地点：长沙市。
交货期：35天。
运输方式：专车运达。
1、工程质量管理（1）施工处处长: 对本项目负责,是质量第一责任人。
质保工程师 : 是本项目技术和质量的直接领导,协助经理对工程质量管理工作进行具体的组织和指导。
编制质量实施计划,负责组织工程施工质量的检查,施工技术资料的审核,监督施工队贯彻执行技术质量标准、规程、规范、设计要求及质量管理制度。
各专业负责人：负责该承担项目的技术和质量工作、编制保证施工质量的技术措施、组织对重要设备和材料进场验收。
负责组织施工中的预检、隐检及质量保证措施的实施。
严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工。
参加预检、隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员，限期整改。
施工班组:严格按照设计图纸、规程、规范进行施工,及时进行自检、互检,严把每道工序关,保证施工质量达到优良标准。
（2）质量保证措施1）建立健全各种质量管理制度,对工程的全过程实行有效的质量控制。
2）严格执行有关施工与验收规范、规程等技术法规,减少质量通病。
3）实行责任制,贯彻谁施工谁负责质量,谁主管谁负责质量的原则。
4）接受各级质量执法机关、部门的质量监督,接受建设单位及工程监理的质量监督与指导。
5）强化质量意识,严格工艺纪律,严格按照图纸施工,认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等文件。
6）质量检查员到岗到位,及时纠正、指导,及时发现问题。
对重要部位、重要工序要进行全检。
各专业负责人坚持巡查,施工处长定期组织联合检查,各专业负责人、班组长、质检员参加。
7）施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件。
因此在进入现场应进行复检,确定其符合标准后,才允许使用。
8）在施工全过程中坚持自检,互检并加强过程检查,加强质量指导,力争把质量问题消灭在萌芽之中。
工程采购管控制度内容
工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。
该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。
二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。
三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。
通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。
四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。
五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。
建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。
六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。
合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。
八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。
对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。
九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。
十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。
同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。
十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。
对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
采购作业进度控制办法
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
签发人
责任人签名
采购作业进度控制办法
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确操纵存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度操纵施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成
年月日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度操纵办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
请购部门
采购经办
品名
事由
延迟天数
出产厂
未交量
说明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，熟悉原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年月日
序号
第三条采购作业进度操纵方法（设定采购进度管制点）
标准作业程序(SOP)
标准作业程序所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
标准作业程序的原理标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。
从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。
标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。
标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。
标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。
标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。
标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点??请购第一条请购部门的划分?各项材料的请购部门如下：?(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门?(三)非常备材料：?1.订货生产用料：生产管理部门?2.其他用料：使用部门或物料管理部门?第二条请购单的开立、递送?(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
供货进度及保证方案
产品供货方案我方保证按照招标文件交付日期供货，在合同签订开始生产，严格按招标文件的质量标准要求来落实指定生产过程中的质量检查，供货期以中标合同签署规定的供货时间力争提前完成，并如数将所有货物运到建设方指定的地点。
我方特作承诺，如与承诺有违，我方愿按《经济合同法》中有关误期赔偿条款承担全部责任。
（一）供货计划安排：若我方中标，我方将从以下几个方面保证供货：1.1材料采购：①、根据投标产品的要求，选择定点采购地点，要求供应商严格按本公司要求供货，对具体采购的产品进行进货验收的方法，加以控制。
②、供应部有计划的组织采购，质检部、生产技术部负责对采购材料，按检验规范进行验收，保证购进符合标准的优质材料。
1.2生产过程：①、生产部根据计划要求，依据投标产品的质量标准以及相关的技术图纸，对合同产品实施生产统一安排、抽调专门力量，成立以部门经理为组长的项目生产作业组，进行人员上的统一调动，时间上的统一安排，整个生产作业过程，在质量检验，质量监督的过程中加以控制。
②、技术部提供产品各个过程中的加工图纸和工艺，焊接过程严格按焊接作业指导书进行操作，做好参数记录，确保质量。
③、使用经过检验合格的原材料，外购件，外协件包装材料。
④、使用经过验证或确认符合要求，适宜生产该产品的设备，指定专职作业人员。
⑤、生产作业人员严格按图纸和工艺进行操作并以自检，互检控制质量。
（二）供应方案：若我公司中标，我公司将严格按照招标文件技术要求进行产品的生产制造，并将采用汽运的方式在接到甲方通知后规定时间内将产品运送至甲方指定地点，质量合格。
材料保存措施：工作程序：搬运中的防护：（1）生产过程中任何产品不准放置于地上。
（2）根据成品支架的搬运特点，制定搬运规定以保证成品质量。
焊接以后的成品，搬运过程中必须将成品放置于搬运支架上，禁止单个搬运和不使用支架搬运。
（3）成品按包装标准和包装规范将成品固定在支架上并进行捆扎，捆扎以后应进行检查，以确保成品的捆扎固定。
采购部规章制度细则(14篇)-规章制度
采购部规章制度细则（14篇）-规章制度篇1：采购部规章制度一、总则采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚1 增加新品种数量=奖金2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。
该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。
对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。
注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。
合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。
积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个(即工作)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。
如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
供货进度保障措施方案
我公司以良好的社会信誉、科学的管理、先进的技术实力、富有经验的施工队伍、精良的工具设备、合理的资金运作，定能保证本项目顺利完成。
具体如下：合同签订后接到供货通知10 天内，我公司按照用户单位要求，完成全部供货。
由于水灾、火灾等自然灾害等不可抗拒因素，导致合同内产品不能全部或者部份按期交货的，我公司会在三天内书面和电话通知用户单位，并提供免责情况证明，在得到允许后，明确提出解决方案和交货时间。
(1)对现场情况进行勘察，彻底满足施工要求。
(2)与建设单位商议，选择并清理出暂时料场，组织材料、辅料、设备进场。
(3)先期进入现场的人员，负责根据安装空间及数量，进行各部份场地尺寸核实。
(4)安排施工人员的住宿、就餐、卫生设施，对全体职工进行文明教育。
(1)根据现场实际情况，由技术负责人组织审定施工组织设计。
确定和进一步修改施工方案，进行技术人员和施工人员的具体分工。
安排各现场项目师和主要技术工人熟悉项目情况，了解项目安装情况，提出研究各种难题及解决方案，并做好记录。
(2)联系组织建设单位、监理单位等共同进行一次性设计交底，共同商讨解决施工中的问题及疑难点，办理一次性洽商和会议记录。
(3) 见证留存：对于施工现场与我方施工有关联的设备、设施、场地的情况进行勘察，发现有故障、残缺、或者可能引起纠纷的设备设施，及时与相关方联络确认，必要时拍照留存。
(4)项目经理部主编针对本项目的技术质量、安全文明施工责任制，建立健全技术质量和安全管理体系。
(5)落实对于施工场地范围内的成品、半成品的保护方案。
(1)材料供应安排：合同签订之日起，根据合同计设计方案的材料清单，对于需要安排生产的产品，立刻通知总公司安排生产；组织专人对本项目中需要市场采购的材料、物资，进行调查、评审，所有市场采购产品至少确定2 家以上的供应商。
(2)物资运输方案：由总公司安排生产的产品物资，直接运输到安装现场的暂时料场，对于计划采购的物资，在开工前3 天前运到施工现场；对于暂时采购的物资材料，现场安排1-2 辆采购用车，随时安排采购。
采购管理文件
第一章采购管理制度基础一、物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(二) 存量控制1.管理基准设定2.用料差异管理(三) 请(采)购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度控制5. 供应厂商的选择与资料建立6. 采购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 采购进度控制9. 采购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理(四) 验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理(五) 仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施(六) 领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运管理(七) 成品仓储管理1. 仓位规划2. 缴库核点3. 出货控制4. 退货处理5. 滞成品管理(八) 滞料、废料管理1. 滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理工作内容人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定、生产用料的统计及预估、生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商与价格记录采购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协厂商开发与签约建立外协厂商与工缴记录外协产量、交货期、尾控制外协用料出厂管理外协品的质量异常处理外协用料与工缴结算材料组进厂材料及外协品点收及不合格品退回材料发放批号管理，余料提报材料保管及帐务处理库位规划与整理、安全维护滞料及有价值废品的库存提报库存盘点与帐物核对提供有关库存动态资料成品组成品缴库的点收核对成品出库交运处理成品保管及帐务处理成品库位规划、整理与安全维护库存盘点与帐、物核对滞存品库存提报提供有关成品库存资料第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到《辅料采购申请单》开始进行分发采购，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
进度控制的方法措施
进度控制的方法措施第一篇：进度控制的方法措施进度控制的方法1、组织手段：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。
2、技术手段：建立多级网络计划和施工作业计划体系；采用新工艺、新技术，缩短工艺过程时间和工序间的技术间歇时间。
3、经济手段：对工期提前者或按时完成节点工期实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等。
4、合同手段：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度。
5、其他预控手段：（1）以质量促进度，以安全保进度工程施工中由于质量而影响到进度的例子比比皆是，质量是进度的保证和基础。
从工序质量控制入手，对施工方法、工艺实施层层控制，把好工程质量关，避免返工或补强处理，避免附属设施因质量问题而影响投入和运行，有益于促进工程进度，没有质量就没有数量。
所以进行进度控制时绝对不能放松质量控制。
·督促承包商采取合适的施工方法与工艺，加快工程进度。
·加强混凝土的施工质量控制，以利于下阶段预制件等的安装，避免出现处理及返工现象，从而达到以质量促进度的目的。
·督促承包商加强现场施工安全管理，加大安全生产投入，以工程安全来保证工程进度。
（1）优化设计、简化施工，加快施工进度·优化设计、简化施工，不但能减少工程投资，还能加快施工进度，有利于保证质量和安全。
据进度计划审查施工组织设计中的原材料供应手段、拌和生产能力、运输设备、吊运设备及风、水、电的供应等是否满足生产高峰期的需要，以避免先天性的不足。
同时简化施工方案，尽可能采用较先进的、便于施工操作的技术和设备，以提高人员和设备效率，减少设备维修时间和成本，保证生产进度。
·发挥我公司搞监理的优势，与相关人员共同研究，在不影响工程等级、质量、安全、结构要求的前提下优化设计，减少工程量，简化方便施工，以加快工程进度。
（3）加强承包商之间的进度协调承包商在施工过程中于空间、时间、交叉作业等方面干扰较大。
项目采购进度控制措施精选全文
可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。
2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。
3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。
4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。
5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。
由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。
6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。
7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。
8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。
采购作业管理
根据MRP所产生的计划采购订单，核准采购的必要性和采购条件的正确性。 与供应商签订供货协议、确定交货批量和交货日期；确定收货地点、运输和装卸方式、明确责任；确定付款方式、地点、银行账号。
到货验收入库和采购订单完成
登录验收报告 库存事务处理 退货 补充货品 返工
费用结算 费用差异分析 供应商评估并记录 维护采购提前期数据 维护订货批量调整因子
管理会计
管理会计是20世纪50年代发展起来的一门新学科，是现代管理学的重要组成部分。管理会计的主要目的在于为企业内部各级管理部门和人员提供进行经营决策所需的各种经济信息。 ERP的成本管理是按照管理会计的原理，对企业的生产成本进行预测、计划、决策、控制、分析与考核。
预算
帐薄登记
编制报表
期末结帐
A类物料是重点管理的物料，从订货、入库、保管、盘点、检查和发放等都应该严格按照库存管理制度进行管理，并且应该尽可能地降低该类物料的库存数量。 C类物料的管理相对来说可以松一些，而B类物料管理严格程度介于A类物料和B类物料之间。
2. 批次管理策略
是对物料进行逐批管理和控制的方式。在批次管理中，即使是同种类型的物料，如果其批次不同，则作为不同的物料来管理，不允许混批。 一般在采购到货、入库、委外加工、和产品完工入库时创建批次。 应用领域：食品、药品、航空、汽车
供应商综合评价、选择的步骤
1.分析市场竞争环境(需求、必要性) 2.确立供应商选择目标 3.制定供应商评价标准 4.成立评价小组 5.供应商参与 6.评价供应商 7.实施供应链合作关系
库存管理
库存管理
一、库存的概念 二、库存的作用 三、库存的分类 四、库存管理功能分析 五、库存管理策略
一、库存的概念
材料采购管理办法
采购管理制度第一章总则一、目的为加强企业规范化管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求，最大限度的降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司各项材料物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉依本制度处理。
三、职责划分1、供应部门：负责对材料物料的采购工作。
2、仓管：负责对采购回的材料物料进行数量验收和品质验证。
4、财务部：采购计划及采购预算的审核；采购材料物资款凭证的审核及采购款项的支付。
5、经理：对于重要材料的采购审核确认。
第二章采购审批一、采购计划的制定1、各施工处及维护部门根据上月施工量，及仓库的库存量，确定下月物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购计划》，经经理批准后实施采购。
2、《采购计划》经经理核准后，供应部与财务部各持一份，供应部门依《采购计划》进行采购作业。
财务部根据《采购计划》安排采购所需的资金。
二、选择供应商在做好采购计划后，选择合格供应商、进行询价、议价，与相关部门评选最佳供应商。
长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供应部门应事先选定厂商，议定长期供应价格。
三、价格调查1、已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5、供应部门应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；第三章采购的实施一、订购作业1、采购人员接到经核决的“材料申报单”后，应与供应厂商接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
二、购销合同的签订1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，签订购销合同，合同需要列明至少下列条款：a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
生产进度控制：流程、制度、办法、方案
生产进度控制 一、生产进度控制流程
二、生产进度控制制度
制度名称 生产进度控制制度 受控状态
部门 步骤
生产总监 工作总结与 改进
生产 计划 分解 与 执行
制定 进度 控制 措施
问题 分析 与 进度
生产部 生产车间 生产班组
否
调整进度
制定措施
是
发现问题
分解计划
执行计划
进度措施
汇总措施 审
确定进度措施
组织执行
执行
汇总问题
审
进度调整
执行 执行 开
结审
审
确定车间生产计
工作总结与 改进 审
工作 总结与 改进
三、进度信息收集办法
四、进度信息分析方案。
标准采购作业程序
标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如： □ 采购作业程序及要点标准采购作业细则□ 请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制"请购单"提出请购。
第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单，并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
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采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-1
第一条为准确控制存量，确实掌握采购时间，特制订本办法。
第二条采购作业期限设定方法：
1．将从国内外采购物品的作业程序列出。
2．分别设定采购作业期限。
3．将采购地区划分为亚洲地区、欧美地区及国内地区。
4．据此逐项为每一采购作业程序设定所需时间。
2.使用方法：
(1)本表每周填写一次。
(2)每一请购项目仅列一项作业阶段的预定日期。如该阶段的实际日期已填入，则填写下一阶段的预定进度。
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-2
序号
请购部门
物品编号
品名
规格
单位
数量
需要日
询价日
订购日
开发日
装船日
到港日
交货日
备注
附表1
采购进度控制表
年 月 日
签发人
责任人签名
制度名
采购作业进度控制办法
电子文件编码
GLZD130
页码
3-3
附表2
采购交货延迟检讨表
年 月 日
序 号
请购部门
采购经办
品 名
事 由
延迟天数
出产厂
未交量
说 明
(含保证事项)
最终完成情况
请购部门
意 见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
采购交货延迟检讨表
年 月 日
序 号
请购部门
采购经办
品 名
事 由
延迟天数
出产厂
未交量
说 明
(含保证事ห้องสมุดไป่ตู้)
最终完成情况
请购部门
意 见
本表用于对延迟的采购项目进行催办，了解原因及预期进度。
签发人
责任人签名
3.每周六列下周应完成的采购业务的预定进度，以供预先掌握进度。
4.逾期末完成的请购作业，由采购人员填具“采购交货延迟检讨表”(见附表2)，并提出补救办法，送请购部门表示意见，以便及时采取相应措施。
第五条本采购进度控制施行细则，呈总经理核准后实施，修订时亦同。
填表说明
1.目的：
提示采购人员每周内应完成的进度，以保证采购控制有条不紊。
第三条采购作业进度控制方法（设定采购进度管制点）
1．内购分为：询价、订购、交货3个管制点。
2．外购分为：询价、订购、开发、装船、到港4个管制点。
第四条实施程序
1.收到请购单后，将请购部门限定的进货日期和采购经办人员预定询价完成日期填入“采购进度管制表”。
2.每一阶段完成后，将实际完成日填入“采购进度控制表”(见附表1)，并填入下一阶段预定进度。（可以括号区分实际进度）