海南海口龙华区城西镇2016

海南省海口市龙华区城西镇2016年度

部门决算公开说明

一、城西镇概况

（一）单位职责

1.党委职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委交给的其他工作任务。

2.政府职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（5）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（6）保护各种经济组织的合法权益。

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）城西镇决算单位构成

纳入城西镇2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、城西镇人民政府本级

2、城西镇社会事务中心、城西镇农业服务中心、城西镇市政服务中心。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于城西镇2016年度收入支出决算总体情况说明

城西镇2016年度部门决算收入总计8，482.12万元，与2015年度相比，增加3998.37万元，增长89.17%。主要原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。

支出总计9，209.45万元，与2015年度相比，减少564.76万元，下降5.78%。主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）关于城西镇2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8，482.12万元，其中：财政拨款收入7，406.81万元，占87.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1，075.30万元，占12.68%。

（三）关于城西镇2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9，209.45万元，其中：基本支出885.86万元，占9.62%；项目支出8，323.59万元，占90.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于城西镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

城西镇2016年度财政拨款收入7，406.81万元，与2015年度相比，增加3，900.67万元，增长111.25%。主要原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。

财政拨款支出6，995.57万元，与2015年度相比，增加3，972.93万元，增长131.44%。主要原因：城乡社区支出增加。

（五）关于城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

城西镇2016年度一般公共预算财政拨款收入4，366.17

万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4，332.20万元，占本年支出合计的61.93%。与2015年度相比，财政拨款支出增加1，339.56万元，增长44.76%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4，332.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出902.98万元，占20.84%；国防（类）支出5.41万元，占0.12%；公共安全（类）支出38.18万元，占0.88%；教育（类）支出0.45万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出16.80万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1，290.32万元，占29.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出351.53万元，占8.11%；节能环保（类）支出3.13万元，占0.07%；城乡社区（类）支出1，099.14万元，占25.37%；农林水（类）支出553.82万元，占12.78%；交通运输（类）支出9.59万元，占0.22%；资源勘探信息（类）等支出3.10万元，占0.07%；住房保障（类）支出57.75万元，占1.33%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

城西镇2016年度财政拨款支出年初预算为4652.3万元，支出决算为6995.57万元，完成年初预算的150.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的调入及工资的增