供应商规则

一号店入驻流程
1.新品提报
下载模板--填写模板--上传模板excel--提报成功 （参考商品列表的exls）

如何解决上传失败：
1.是否最新版的模板
2.下拉列表不能手动输入
3.重新签署新类目合同
4.上传新品是否存在条形码，填否，生码后重新贴码
同时将提示信息中占用的产品编码发给采购，让她删条码
5.把条码信息给采购，让她在一号店后台提案新品采购管理
通过条形码查询新品数据，然后让供应商在待审列表将新品删除

怎么预约入库：
1.下入库单 库存管理--入库单管理
2.提交预约单 库存管理--入库单管理--带预约
3.预约单管理 库存管理--预约单管理
（取消预约单： 当日6pm前可取消明晚24点之后的单子
电话仓库负责人，可取消3小时以外的预约单）
4.送货入库 送货必读 （clrl+F）
5.确认入库


SBY供应商的销售如何管理库存?
出库分析
↓
自助补货→ 库存管理 ←库存分析
效期特批↗ ↖缺货管理


缺货怎么办？？
查看紧张库存商品、缺货商品 （商品提醒）
自助补货（5种）
1.商品管理>商品列表>选中>自助补货、去补货车>填商品数量>提交补货申请
2.库存管理>自助补货>Excel添加补货商品>下模板再填写>上传
3.库存管理>商品编码快速添加>打钩并输入商品编码>导入>页面中输数量>提交申请
4.库存管理>自助补货>最近补货>整单添加>点单个商品>确认，提交申请
5.库存管理>自助补货>库存紧张商品>选需补货的>同上
生成入库单 (补货成功，生成入库单，最后按预约送货流程)


效期特批
按照送货标准，部分商品入库必须进行效期特批。
库存管理--效期特批需求管理 [[补货的数量必须是箱规数量的整倍数。比如箱规是2，则补货数量是2,4,6,...；
（补货数量，生产日期，DOC日期为必填数据）
（DOC必须≤剩余有效期天数）

>~数据水晶--商品出库分析
>~数据水晶--商品库存分析


对账流程(先点击账单):
账单生成-账单确认-开具发票(财务结算,发票管理,新建发票,寄送发票)-1号店付款
账单明细：
1.销售净额=售价*数量-分摊额
2.扣点=销售净额*结算扣率
3.仓储费=(期末库存-免租期库存)*5元/M3*正确体积

仓储费明细：
货品入库前30天免租，不收仓库费
>对仓库费有疑问，请提供商品长宽高,联系采购。

开发票: 财务结算>发票管理>新建发票

如何开具发票和填写发票信息??
1.添加账单
2.添加发票
3.填发票号码、税率、税金、未税金额、含税金额、备注
4.寄送方式选择

如何开具货款发票?
~请根据账单提示

的开票金额开具增值税专用发票。
~仓储费一次性返利(文描费,逾期退单扣款等),
不能在开具的货款发票
中直接扣除，由YHD提供发票

开票要求：
>内容有：
1.需开到明细，票面打印下不可后附销货清单，3C类产品必须开立型号，不允许串货。
2.发票备注栏需注明:供应商编号(12个数字)及账单编号(DZD开头)
3.发票含税总金额允许与账单开票金额有正负10元以内的分币尾差。
4.如不符合上述，YHD(一号店)会退回供应商发票

何时收款
录入并寄出发票后，YHD财务在收到开具无误后的发票15天后付款。
付款金额为【账单金额】


YHD开具发票类型如下：
1.平台使用费，仓库费，逾期退单仓储费：增值税专用发票(6%)
首次开票需供应商提供四证:(一般纳税人资格证明，营业执照，开户行许可证，税务登记证）扫描件
2.文描费：地税发票
3.促销费：国税普通发票
4.供应商质保金：收据（合同终止时退款）
5.违反供应商管理制度扣款：收据

何时收到发票或收据？
扣款次月初，统一开具发票
月底前寄出

如扣款后超过一个月未收到发票
1.联系采购查询后台填写的财务联系方式是否正确
2.采购核实修改正确后，邮件zhoulili@或对应产品线服务


仓储费异常问题
如果FBY的商品由于错误的长宽高，导致仓储费错误，请将
产品标题 产品编码 长(厘米）宽(厘米) 高(厘米)
xxxx
xxxx
xxxx
注意：当月的调整，会在下个月"对账"的时候看得到，调整会在下下个月完成。


FBY供应商退单申请
供应商如果要将某些产品退出仓库，需申请退库单。
一级线 一级线
供应商 供应商
商家 商家
产品编号 产品编号
产品名称 产品名称
sku sku
好品退货数量 坏品退货数量
备注 备注
仓库名称 仓库名称
注意：系统下退库单时会校验供应商的财务AP的余额。若所退货品的货款大于财务AP的余额
供货商应先补交差值，再退货，补交的费用仍为供应商所有。

解释：
AP是应付的意思，主要负责应付货款
AR是应收的意思，主要负责应收货款


Q：什么是入库联营供应商，什么是供货供应商?
A: 根据签订合同可以区分这两种类型的供应商,
1，供货供应商，与1号店签署的是经销合同。财务结算依据是按照采购;
2，入库联营供应商，与1号店签署的是SBY合同。财务结算依据是按照销售;

PO purchase order是订单的意思 DO deliver order是提货单

SKU = Stock Keeping Unit (库存量单位)


Q: 送货到1号店需要什么凭证?
A: 公司的发货单、预约号以及相关进口食品的质检报告


PO

如果下单了，允许多长时间提货?
A: 21天，14天为正常退货天数，15-21天为收取仓储的时间，21天以后，1号店自行处理。


Q: 退单之后，供应商取货需要提供什么作为凭证?
A: 提货人需要提供供应商盖章委托函以及退单。

Q:[FBY供应商] 自助补货下达PO后，订单审核时间？
A: 订单审核时，2个工作日。