管理体系分析和评价报告

管理体系分析和评价报告

1、管理体系策划及目标实施情况:

食品安全管理体系运行以来, 质量方针和目标、指标的实施情况良好。公司一直把体系的建立、实施和维持作为一项管理改善工作来做，以保证方针和目标的实现。自体系建立和运行以来，公司加强了质量管理制度的建设、检查和落实。与公司的经营宗旨，并与之相适应，体现了公司的经营特点和最高管理者对质量的理念和价值观，包括了对满足要求和持续改经一体化管理体系的承诺。

――公司2018年实施食品安全目标，均已完成。我公司进行满意度调查4家，经统计满意度为96 %，均达到公司预定目标。

――各职能部门的分目标，均已达成，详见食品安全目标考核记录。

――公司建立管理体系从2019.01.01运行至今，各部门均能够按照标准要求执行，管理体系实施有效。

2、过程运行和服务质量的实际业绩:

根据公司相关文件的要求，公司组织各部门从两个方面收集数据信息。

（1）、顾客和相关方满意方面及合同签订

以顾客满意度调查表与顾客和相关方以书面评价的形式收集信息；

本期共签订合同0个，每个合同在签订之前都由销售部组织各部门进行合同评审。

（2）、与食品安全管理体系要求的符合性方面

以对影响食品安全管理体系数据调查的形式收集信息。

对食品安全管理体系过程运行来，数据分析取得的成果如下：

（1）、顾客满意度方面

销售部向客户发出 4 张顾客满意度调查表，调查了具体项目。调查结果为 96 ％（2）、质量要求的符合性方面

A、食品安全方面：主要从进料检验、生产过程、设备设施、出厂检验等方面去控制，从而确保产品的整体质量：

进料检验（IQC）：对所有进厂的原材料做到全检、抽检、分批检验。把不符合公司要求的不良品区分开，同时作出明显的标示，要求外部供方作出改善措施。监督和追踪具体落实

情况，严格作到不接受不合格品、不漏检不合格品、不传送不合格品，经统计本段时间共进货批次，按要求检验 22 批次，不合格数量为0批次；

生产过程质量控制：号召全体员工、车间主任一起参与到质量管理活动当中。每一道工序责任落实到人，严格要求操作员工做好一个产品质量控制，然后由质检专员或巡检进行抽检，杜绝不合格品出现，不让一个不合格品流入下一道工序。每个车间必须对待检品、合格品、不良品进行严格区分，防止相互混淆。车间的产品必须摆放整齐，保持干净、干燥。每个车间必须规范作业，严格做到不生产不合格品、不接受不合格品、不传送不合格品，经统计本段时间共生产过程抽检 20多批次，其中半成品抽检 20 批次，成品入库检验 20 批次，发现不合格数量 0，公司运行过程中严格按照前提性操作方案和HACCP计划相关要求进行生产作业。

出货检验（OQC）：出货检验是对生产的产品的总结。通过整个产品的各项性能指标的复检，是否达到客户的需求和期望的满意度。必须严格按照公司规定的标准和客户的要求进行检验。做到不漏检、不移交不良品、不接受不合格品。产品生产过程质量控制率100％；经统计本段时间共出厂抽检 30余批次，发现不合格数量0批次。

售后服务：把产品交到客户手中，我们的工作还没有完成。公司组织对经销商及客户进行调查回访，及时了解顾客相关意见，以加强公司的管理，本期共有顾客意见反馈 0 个，已处理 0 个。

（3）、质量活动及质量影响的趋势

A、在内审中发现1项不符合项，经过分析产生的原因，制定了纠正措施，已经整改完毕。

B、在体系运行过程中，各部门根据实际情况制定了相应的预防措施，有效的控制了不合格项的发生。

C、通过各部门提供的数据，管理部分析了食品安全目标的完成情况，证实公司在运

行的时间内完成了制定的公司食品安全目标：1、关键控制点监控合格率99%以上；2、成品一次检验合格率98%以上；3、顾客投诉：产品质量投诉次数每年不超过3次；4、顾客满意度≥90%以上；经检查公司及分解到各部门的目标全部完成。

（4）、外部供方方面：

综合部根据生产及服务过程自身的特点制定了“供方评定标准”，经过统计编制了供方评定表，有效的控制了采购过程，保证了采购品的质量，本公司共有外部供方20余家，均已进行供方评价，本期共采购原材料（农产品、添加剂、包装瓶、标签等，发现不符合数量及原材料名称：无，发现不符合均已联系供方进行处理，处理结果符合要求。

（5）生产过程管理

1、生产部配备与生产经营的食品品种、数量相适应的消毒·更衣、蛊洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施宜采用不锈钢，易于维修和清洁，生产部定期维护、维护、清洗食品加工、贮存、陈列、消毒、清洗等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗、消毒，保证正常运转和使用，未出行故障；

2、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孽生条件。加工与检验场所(所有出入口)，设置纱窗、门帘，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气出入口;采取有效“除四害”消杀措施。

3、方针和目标、指标的总体评价

通过综合分析评价可以认为，本公司的质量方针及目标、指标，符合公司战略目标，也充分体现了顾客、相关方、员工的需求，适应公司现状和近期经营发展需要,总体上体现了公司建立的新管理体系对我的发展是的适宜性、充分性和有效性。同时，也较好地促进了公司内部管理水平的提升。

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