相关方管理程序(含记录)
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
对相关方的管理程序
对相关方的管理程序相关方管理程序是指为确保项目中所有相关方的利益得到充分关注和维护，从而有效管理和协调相关方的行为和需求的一系列规范和步骤。
在项目管理中，相关方管理程序是非常重要的一部分，它可以帮助项目团队进一步了解和满足相关方的需求，提高项目成功的机会。
下面是一个包含七个步骤的相关方管理程序，以便更好地管理并与项目相关方沟通和协调。
步骤一：识别相关方在项目启动阶段，项目团队需要通过相关方分析的方式，识别出所有可能与项目有关的内部和外部相关方。
这些相关方可能包括项目发起人、项目执行团队、项目执行过程中所需资源的供应商、相关政府机构、客户、项目合同方以及其他可能受项目影响的利益相关方。
步骤二：分析相关方在识别出所有相关方之后，项目团队需要对这些相关方进行分析，了解其利益、权力和利益冲突等方面的情况。
这个分析过程可以帮助项目团队更好地理解相关方的需求和期望，为之后的沟通和协调工作做好准备。
步骤三：制定相关方管理计划根据对相关方的分析结果，项目团队需要制定一份详细的相关方管理计划，包括明确相关方的需求和期望、沟通和协调策略、风险管理策略等内容。
相关方管理计划是一个指导性的文件，确保项目团队在与相关方进行沟通和协调时能够有条不紊地推进项目的各项工作。
步骤四：与相关方进行沟通在项目执行过程中，项目团队需要与相关方进行沟通，包括定期召开会议、提供项目进展报告、回答相关方的问题等等。
在与相关方进行沟通时，项目团队需要确保信息的准确性、透明度和及时性，以便相关方能够全面了解项目进展情况并及时提出建议和意见。
步骤五：解决相关方的问题和需求在与相关方进行沟通的过程中，可能会出现一些问题和需求。
项目团队需要及时解决相关方的问题和满足相关方的需求，以提高相关方的满意度和项目的成功率。
如果有需要，项目团队可以通过变更管理的方式，对项目的目标、范围、进度、成本等进行调整，以更好地满足相关方的需求。
步骤六：监控和评估相关方的满意度在项目执行过程中，项目团队需要不断监控和评估相关方的满意度。
相关方安全管理程序
相关方安全管理程序1.目的加强对公司区域内各种外来协作项目的安全管理,造就安全健康环境,规避外来协作项目实施过程中的安全风险,预防各类事故发生。
2.范围本程序适用于与公司生产、生活、服务等相关活动有关的工程承包商、设备安装维修、绿化保洁、供应商、股东、参观学习人员、政府监察人员等组织与个人。
3.名词定义3.1 相关方:在本公司区域内进行基建施工、设备安装/维修、动力管线施工、产品配套供货、物流服务、环保/卫生/绿化工程、后勤服务、各种商业业务接洽、外部检查、参观培训等外来协作项目的单位或个人。
3.2 项目部门:公司内与相关方的业务对口接洽部门。
3.3 安全审核:根据公司的管理程序,对涉及相关方业务的安全、健康、环保、消防、设备设施安全管理等评审程序的总称。
3.4 本制度适用于相关方单位/个人（以下简称“相关方”）、公司内项目部门（以下简称“项目部门”）、公司相关管理职能部门、与本制度规定相关联的其它部门。
4.职责4.1 项目部门4.1.1 在签订项目合同中,必须有涉及安全/健康/环保等方面的双方责任义务条款,且必须随合同一同签订《相关方（承包商）环境、职业健康与安全行为协议书》作为合同补充协议,用以明确双方安全职责。
4.1.2 在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康/环保/治安/消防等方的制度文本资料和安全信息,履行告知责任;向外部检查、参观培训人员提供必要的安全说明和个人防护用品;在项目实施的过程中承担安全协调、监督检查责任。
4.2 相关方4.2.1 相关方在执行合同过程中同时应考虑我公司及相关方所属人员的安全、健康和对环境的影响,如发现任何可能影响员工的安全、健康的危害或可能影响环境时, 应及时将此状况通知我公司相关项目部门。
4.2.2 相关方应遵循适用的国家及地方的环境、健康与安全法规, 并应保证其员工为即将施工和承包的工作已接受必要的作业技能及安全培训。
遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防和环保方面的规章制度,并实施现场监督管理。
相关方管理程序
1目的加强相关方管理，对相关方施加影响，确保相关方管理过程满足质量、环境和职业健康安全管理要求。
2范围质量、环境和职业健康安全管理体系范围内有关的组织、个人或利益团体。
3职责3.1行政财务中心是相关方管理的归口管理部门，负责对公司管理体系相关方的全面管理，如员工、股东，政府管理部门、周边社区、财税部门、环保部门，人事招聘机构、培训机构，环境和职业健康安全等基础设施设施维修检测单位、废弃物处理单位，外来参观、食堂供应商等，对这些团体和个人施加管理体系相关要求的影响；3.2管理运行中心负责对审核、认证相关机构的联络和管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.3综合信息中心负责对供应商、信息网络运行协作等相关方的管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.4技术发展中心负责对科研接口部门、标准和专利管理部门、行业技术发展研究机构等相关方管理，负责对电力、设备提供商和电力、设备维修保护供应商管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.5 XX国际贸易负责物流供应商管理、负责对市场拓展相关方管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.6各分公司负责对生产人员、物料供应商、外包商等管理，配合行政财务中心对相关方管理；3.7其他部门按职责分工负责与本部门相关的相关方管理，如技术咨询、信息技术服务等，对这些团体和个人施加管理体系相关要求的影响，配合行政财务中心对相关方管理。
4工作程序4.1相关方的选择4.1.1各责任部门在选择相关方前应对相关方提供产品、服务的质量、能力、价格、交货期、环境和职业健康安全、保密等能力进行评价，识别合作风险，择优选取相关方。
4.1.2与相关方签订协议时，除明确合作条款外，还应明确相关质量、环境和职业健康安全保密责任。
涉及环境和职业健康安全风险时应签订相应协议，涉及保密风险时，签订相关方保密约定。
4.1.3相关方服务商选择时注意事项：1）相关方服务主管部门应识别相关方服务所涉及的商业秘密以及带来的泄密风险，对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务（如会计、审计、设计、维保、咨询、审核、评价机构及 IT 服务等）提供商必要时建立选择评价规则。
对相关方的管理程序范本（2篇）
对相关方的管理程序范本有效的相关方管理程序对于组织的成功至关重要。
相关方是指对组织运作和决策有直接或间接影响的个人、团体、机构和利益集团。
这些相关方可能包括股东、员工、客户、供应商、政府机构、媒体等等。
在管理相关方时，组织需要实施一套明确的程序，以确保与相关方的良好沟通、合作和管理。
下面是一个有效的相关方管理程序的范本。
1.相关方识别和分类识别和分类相关方是有效相关方管理的第一步。
组织需要对其与之相关的各方进行全面的扫描和分析，以确定可能对组织产生影响的相关方。
将相关方分为不同的类别，如利益相关方、影响相关方、内部相关方等。
这样可以更好地理解和管理与各类相关方的关系。
2.相关方沟通计划建立一个明确的相关方沟通计划，可以帮助组织有效地与相关方进行沟通和交流。
该计划应包括沟通的方式、频率、内容和目标。
组织需要寻找最合适的沟通方式来满足相关方的需求和期望，如会议、通讯、网站、社交媒体等。
同时，将沟通内容和目标确定清晰，确保信息准确、及时地传达给相关方。
3.相关方参与和参与计划相关方参与是管理相关方的重要组成部分。
组织需要设立一个相关方参与计划，鼓励相关方在组织的决策和运营过程中发表意见、提供建议和参与讨论。
该计划应明确相关方参与的机会、条件和流程。
通过相关方的积极参与，组织可以更好地满足相关方的需求和期望，增加相关方的认同感和支持。
4.相关方满意度测量和反馈机制组织应定期进行相关方满意度测量，以了解相关方对组织的满意程度和意见建议。
通过问卷调查、面谈等方式收集相关方的反馈意见，并将其纳入组织的改进计划中。
建立一个反馈机制，使相关方能够随时向组织提供反馈和建议。
组织需要确保反馈机制的开放性和透明度，以鼓励相关方的积极反馈和参与。
5.相关方冲突处理和解决机制在组织与相关方之间可能会出现冲突和摩擦。
组织需要建立一个有效的相关方冲突处理和解决机制，以便及时解决和化解冲突。
该机制应包括冲突识别、冲突分析、冲突解决和冲突预防等步骤。
对相关方的管理程序
对相关方的管理程序1. 引言在项目管理中，相关方的管理是至关重要的。
如果未能有效地管理相关方，项目将面临许多可能的风险，包括延迟、成本增加、质量降低以及最终失败。
因此，对相关方进行管理是项目成功的关键因素之一。
本文将介绍一些对相关方进行管理的程序和方法，以确保项目在计划、实施和交付阶段都能得到成功。
这些程序和方法适用于各种类型的项目，并且能够从文件管理、沟通和监控相关方这三个方面来有效地管理相关方。
2. 文件管理在项目管理中，文件管理起着至关重要的作用。
为了确保项目的顺利进行，必须对相关方的信息进行有效的管理。
以下是一些文件管理程序和方法：2.1 相关方登记表在项目启动阶段，必须对项目的各个相关方进行登记。
相关方登记表是一个关键文件，列出了所有项目相关方的名称、职位、联系方式和角色。
此文件应定期更新，以确保所有相关方的联系信息都是最新的。
2.2 项目计划书项目计划书是一个包含项目重点信息的文件。
它应该包括项目的目标、时间表、任务分配和相关方的角色。
这个文件应该在项目计划阶段准备好，并随着项目的执行和实施进行更新。
2.3 会议纪要会议纪要是记录每个会议过程中进行了哪些讨论和决策的文件。
它应该记录项目进展、问题和解决方案，以及任何新的行动和责任。
这个文件对于后续的沟通和报告是非常重要的，并且应该经常更新。
3. 沟通沟通是成功项目的关键因素之一。
为了确保项目的成功，必须建立良好的沟通机制，以确保信息的流通和相关方之间的相互理解。
以下是一些沟通程序和方法：3.1 定期会议在项目期间，必须定期举行项目进展会议。
这些会议可以是每周一次、月度、季度或其他指定的时间间隔。
在会议中，应该讨论进展情况、问题和解决方案，以及任何新的行动或责任。
会议纪要应该记录会议内容，并在下一次会议之前分发给所有参与者。
3.2 电子邮件电子邮件通常是沟通项目信息的主要方式。
在向相关方发送电子邮件时，内容应明确、简洁、易于理解，必须包含与项目相关的信息和关键说明。
对相关方的管理程序范本
对相关方的管理程序范本项目管理是一项复杂的工作，需要对相关方进行有效的管理。
在管理相关方时，需要建立一套程序，以确保与相关方的良好沟通和有效合作。
以下是一个相关方管理程序的范本，包括几个关键步骤和流程。
1. 辨识相关方- 确定项目范围，明确参与项目的相关方。
- 确定相关方的类型：内部相关方、外部相关方、利益相关方等。
- 识别相关方的需求、期望和利益，以及他们对项目的潜在影响。
2. 分析相关方- 进行相关方分析，包括利益分析、优先级分析、权力/利益/影响力矩阵分析等工具和技术。
- 了解每个相关方的需求、期望和利益，并对这些需求进行分类和优先级排序。
- 确定每个相关方对项目成功的潜在贡献和风险。
3. 制定相关方管理计划- 基于相关方分析结果，制定相关方管理计划，明确与每个相关方的沟通和合作策略。
- 确定沟通频率、渠道和形式，并建立有效的沟通机制。
- 确定与相关方之间的合作和支持方式，并建立有效的合作机制。
4. 沟通与合作- 根据相关方管理计划，开展与相关方的沟通和合作。
- 就重要问题和决策与相关方进行沟通和协商，确保他们的意见和建议被充分考虑。
- 及时向相关方提供项目进展报告，确保他们对项目的了解和参与感。
5. 监控与控制- 监测与相关方的沟通和合作效果，确保相关方的需求和期望得到满足。
- 及时识别和处理与相关方的冲突和问题，防止其对项目造成负面影响。
- 根据相关方的反馈和建议，调整相关方管理计划和沟通策略。
6. 评估与改进- 根据项目的情况，定期评估相关方管理的效果和效益。
- 分析相关方管理中存在的问题和困难，并寻找改进的机会和方法。
- 确定并实施相关方管理的改进措施，以提高相关方的满意度和参与度。
以上是一个相关方管理程序的范本，可以根据具体项目的需求和情况进行调整和补充。
一个有效的相关方管理程序可以帮助项目团队与相关方之间建立良好的合作关系，提高项目的成功率和满意度。
对相关方的管理程序(三篇)
对相关方的管理程序1．目的为了保证公司OHSMS的正常运行，对可能产生职业安全健康危险的相关方进行管理，特制定本程序。
2．范围本程序适用于与公司OHSMS有关的、涉及相关方的所有公司管理部门。
3．职责3．1设备处、供销处、基建处负责对与之有业务关系的相关方的OHS管理工作。
3．2人事处负责临时工、民工等外协人员的OHS管理工作。
3．3各相关单位负责对进入本单位工作现场外来人员的OHS管理工作。
3．4安全责检查各相关单位对相关方的管理工作。
4．工作程序4．1设备处等单位对引进的外协人员进行公司OHSMS运行知识的教育工作并负责贯彻执行《设备检修安全管理标准》，防止事故的发生。
4．2人事处对临时工、民工等进行OHS知识的培训并督促、检查其执行情况。
4．3基建处对外包工、外来基建队伍进行公司OHSMS运行知识的教育工作，监督检查其对国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定的执行情况，在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备；发生事故的处理条款等内容。
4．4接受外协的各单位对外协人员进行本部门的安全教育工作并提出安全技术要求。
4．5供销处的原材料采购、设备处的设备、备品、备件的采购、安全处劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
4．6相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由安全处负责搜集、整理，并予以答复，安全处处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。
5．相关文件设备检修管理标准6．相关记录OHS对相关方的管理记录对相关方的管理程序（二）相关方管理程序是一个组织或项目管理中至关重要的一部分。
它涉及与项目相关的各方进行有效的沟通、协调和管理，以确保项目的成功实施。
下面将详细讨论相关方管理程序的重要性、主要的步骤和最佳实践。
一、相关方管理程序的重要性：1. 识别和理解相关方：相关方包括所有可能会受到项目影响或对项目有影响的个人、组织或团体。
(ISO14001体系文件)相关方管理程序
页数：2页之2文件标题：相关方管理程序1目的对本公司的相关方分类管理﹐施加影响﹐有效减少对环境的冲击。
2范围： XXXXXX有限公司之相关方﹐主要包括供货商﹑回收商﹑承包商。
3参考文件无4定义相关方﹕关注本公司环境行为或受其环境行为影响个人或团体。
5职责5.1物料供应部对供货商进行管理﹔5.2行政部对废物回收商进行管理﹔5.3基建部对承包商进行管理﹔5.4消防中心负责对化学危险品运输商进行管理。
6程序6.1本公司目前按以下标准相关方分类管理A类相关方﹕为本公司提供化学品供货商﹑运输化学品﹑危险废弃品回收商及承包商﹔B类相关方﹕为本公司供应其它材料供货商及一般废物回收及运输商﹔C类相关方﹕其它一般性业务。
6.2对于各类相关方提出以下环境控制要求﹐施加不同的影响力﹕A类相关方﹕1)要求提供合法的营业执照副本影印件或其它可以证明其合法经营的资料﹔2)承诺遵守相关环境法律法规要求﹔3)与本公司签定严格的服务合同﹔页数：2页之2文件标题：相关方管理程序4)化学品供货商须提供MSDS资料﹔5)告知本公司环境方针﹐要求配合公司相关管理。
B类相关方﹕1)以合适的方式通知本公司环境方针于相关方﹔2)要求适当的时候开展公司环境管理﹔C类相关方﹕在可能情况下对其施加环境影响。
6.2对各类相关方的环境事项联络由各个部门根据公司的情况﹐采取适当方式进行﹐并予以保存联络记录。
6.3相关方评审6.3.1对相关方每年进行一次﹔6.3.2对于能满足公司提出相应要求的相关方予以保留﹐并继续施加影响﹔6.3.3对于不能满足公司要求的相关方﹐则要求改善或终止合同。
7附录无。
组织环境及相关方管理程序(含表格)
组织环境及相关方管理程序（ISO9001/14001-2015）1.0目的确定与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素，对其相关信息的监视和评审，确定与组织质量和环境管理体系有关的相关方，并对其要求的相关信息进行监视和评审。
2.0范围与组织目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种内外部因素均适用。
3.0职责3.1体系办公室：内外部因素、相关方及其信息的识别、监视。
3.2信息评审小组：由管理层、体系办、各部门责任人组成，负责信息的评审。
4.0定义4.1组织的环境：对组织建立和实现质量和环境目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。
5.0工作内容5.1组织环境分为组织的外部环境和组织的内部环境，组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。
5.2内外部因素识别与分析体系办主导，业务部门协助，识别与分析影响组织质量和环境管理体系的内外部因素。
5.2.1质量管理体系内部因素识别识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。
可包括但不限于以下例子：a)组织总体表现，包括财务因素；b)资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；c)人力因素，例如人员能力、组织文件、工会谈判和协议；d)运营因素，例如过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；e)组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。
5.2.2质量管理体系外部因素识别识别时考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
可包括但不限于以下例子：a)经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性；b)社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；c)政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；d)技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；e)竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；f)影响工作环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。
相关方管理控制程序(附记录表)
相关方管理控制程序1目的通过对相关方有关环境方面施加影响，使其了解企业的管理方针等有关环境方面的事宜，要求相关方按照企业的管理方针、程序规定从事的作业过程。
以促进其自觉保护环境和人体健康，改进环境行为。
2适用范围适用于企业产品合同方、材料供方、设备维修商、运输企业等相关方对环境事宜方面的影响。
3职责供销科负责对产品合同方等相关方进行评价，对其施加影响；供销科负责对材料供方、设备维修商、运输企业等相关方进行评价，对其施加影响。
4工作程序4.1企业可望施加影响的相关方主要有产品合同方、材料供方，对环境产生重大影响的运输企业、设备维修商等。
4.2 相关方的分类和评价4.2.1企业的相关方可分为：A类、B类4.2.2 A类：属于其产品或服务对环境产生较大影响；与法律、法规符合性有关及其提供产品和服务提供过程中对环境产生危害有关的相关方，如设备维修商、产品合同方、运输企业等。
4.2.3 B类：为除A类以外的；一般性质的厂商。
4.2.4 A类相关方被视为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响的相关方一览表，交管理者代表审批。
4.3 对相关方的环境影响4.3.1对需重点施加环境影响的A类相关方有关，由供销科负责对各自对应的相关方提交企业的环境管理方针与“致相关方的一封信”并予以记录；必要时也可以文件的形式向A类相关方提供环境管理方针方面的培训资料。
4.3.2对B类相关方，必要时以传真等形式将企业的有关环境管理方针传真给他们，以便提高起其环境意识。
4.3.3废弃物委托处理商环境管理4.3.3.1办公室在与废弃物委托处理商签订处理合同时，尽量要考虑废弃物委托处理商是否具备国家认可的专业处理资质。
4.3.3.2 办公室负责要求废弃物委托处理商在进行废弃物处理时严格执行国家、地方环保部门的有关规定。
4.4 工程承包商环境管理4.4.1办公室在与工程承包商签订工程合同时，要考虑工程承包商是否具备国家认可的专业资质。
相关方需求和期望管理程序
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要；
□不要；
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.0目的：
明确与公司质量管理体系有关的相关方，并确定这些相关方的需求与期望。以作为公司生产和服务的行动指南，提供满足相关需求和法律法规的产品和服务。
5.2.1由品质部对组织的相关方及其要求进行监视，评审的时机；
5.2.1.1新体系建立时；
5.2.1.2相关方需求和期望发生变化时；
5.2.1.3公司认为必要重新评审时；
5.2.1.4每年年度定期展开。
5.3相关方识别、监视和评审记录：
各权责部门将识别、监视和评审的记录，填写于《相关方需求和期望分析与评价记录表》，由品质部进行保存管理。
2.0 范围：
质量管理体系过程所涉及的相关方。
3.0 权责：
综合管理部：负责对员工、监管机构、投资方等做需求和期望的收集；
采购部：负责对供应商、认证机构、监测机构等做需求和期望收集；
销售部：负责对客户的需求和期望收集；
品质部：对组织的相关方及其要求进行监视和评审；
其它部门：
----负责与本部门关联的相关方做需求和期望调查；
----参与相关方需求和期望确认、评审及对策。
4.0 定义：
相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响个人或组织。
5.0 作业内容：
5.1相关方信息收集：
相关方管理程序
相关方管理程序1. 目的通过建立本程序，向相关方宣传本公司环境和职业健康安全方针目标以及环境和职业健康安全管理的有关要求，与相关方进行环境和职业健康安全管理信息交流，促进本公司环境和职业健康安全管理水平的提高。
2. 适用范围本程序适用于本公司对相关方的管理。
3. 职责3.1各责任部门对相关方进行环境和职业健康安全管理，其管理对象如下：4. 工作程序4.1 列入重大环境和职业健康安全因素的采购物品供货商4.1.1采购部负责向主要供应商宣传公司的环境和职业健康安全方针，与供应商签订合约时，可列入某些环境和职业健康安全条款（如包装物的清洁状况、某些与环境和职业健康安全有关的产品指标，国家的化工危险品运输法规等）。
符合相关法律要求；如《清洁生产促进法》。
4.1.2危险化学品、易燃易爆物品必须取得危险品营运证，符合相关法律要求；如《危险化学品安全管理条例》。
4.1.3 供货商的运输车辆应有资质证明，如是运输危险化学品的必须持有危险化学品营运证，并提供复印件备查。
4.2工程承建相关方4.2.1 工程承建商必须具备相关资历，符合相关法规的要求，提供质量保证的各种证件；如《广东省建设项目环境保护管理条例》。
4.2.2 工程承建商在本公司施工时，必须执行本公司的管理制度，并严格执行相关的国家法律法规，要执行本公司制定的污水、废气和固体废弃物等的管理要求；4.2.3 工程承建商在本公司园区内施工时必须严格执行国家颁布的消防法规和公司安全防火制度，严禁在本公司景区内生火，收工后严格检查是否有安全隐患，确认安全后才能离开；4.2.4 总经办与工程承建商签订合同或协议，合约中可列入有关环境和职业健康安全保护的条款，并对承建商在施工期间的安全、环境和职业健康安全保护行为进行监督检查。
4.3 危险废物处理相关方4.3.1 危险废物处理相关方必须具备“危险废物经营许可证”的资格，符合相关的法律、法规要求；如《广东省固体废物污染环境和职业健康安全防治条例》、《广东省危险废物转移联单报告管理暂行规定》。
对相关方施加影响管理程序(含表格)
对相关方施加影响管理程序（GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015）1.0目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为活动。
2.0适用范围本程序适用于对公司外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3.职责：3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响。
3.2行政部、采购部负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.3行政部负责与相关方要求的具体实施。
4.0定义：无5.0过程乌龟图：资源：相关方执行者：行政部、品质部、各相关部门对相关方施加影响管理程序如何做：1相关部门负责对相关方评估并对其施加影响2总裁办、品质部负责评估，并监督与检查用何指标衡量：无输入：相关方管理制度要求输出：《重点施加影响相关方一览表》6.0作业流程序号流程责任部门 流程说明相关记录1行政部总经办负责组织各有关部门对相关方进行评估《重点施加影响相关方一览表》2行政部总经办配合相关部门在进行外包合同评审时，提出对相关方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面应遵循公司相关文件要求进行施工安装的条款；由行政部向相关施工方提交公司的环境、职业健康安全方针、相关方环境要求、相关的文件；3相关部门相邻单位及相关方的合理抱怨、意见按《内部沟通控制程序》要求，由相关部门进行接收、处理并予以答复。
4采购部采购部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果5管理者代表管理者代表对口相关部门向相关方通报调查处理结果。
《纠正措施报告》 7.0工作程序7.1公司可施加影响的相关方主要有外包相关方、物料供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。
相关方的评估相关方的管理调查处理内部沟通处理监督7.2对相关方的评估7.2.1总经办负责组织各有关部门对相关方进行评估：7.2.1.1与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，体系维护小组部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准后发送至相关部门；7.2.1.2其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
相关方的管理程序
江苏舜天碧波物业管理有限公司程序文件编号：STBB/CX—17 B/0相关方的管理程序1.目的对相关方在公司的有关活动进行有效控制，对可能产生环境污染的相关方进行管理，保证公司一体化管理体系的正常运行。
2.适用范围适用于公司具有合作协议的合同方/承包方和进入工作现场、作业区域的人员的环境管理，涉及与相关方有联系的所有部门。
3.职责3.1办公室检查对相关方管理的情况，负责处理相关方有关环境投诉。
3.2项目部负责对劳务供方和承包方的现场作业管理以及与外单位施工交叉作业的协调和管理。
3.3膳食部负责协调前来就餐人员的就餐秩序，对酗酒、哄闹者进行劝止。
3.4各相关部门负责对进入本部门所辖区域内的外来人员的一体化管理。
4.工作程序4.1管理对象主要是指采购供方、合同方、承包交叉作业单位、劳务供方、临时工、外来办事人员等。
4.2管理内容4.2.1项目部依据相应的劳务合同和（或）管理办法对相关合同方/承包方进行管理，劳务合同中应有明确的环境、安全要求。
4.2.2办公室应依据供货合同规定对物资供方进行管理，向供方索要材料或设备必要的环境、安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并发放相关部门。
4.2.3办公室依据工程承包合同的规定对工程承包方及劳务人员进行环境、安全运行知识的培训，并监督、检查其执行情况。
对查出的问题，按照《不合格品、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求组织实施。
4.2.4项目部依据设备维修合同规定及相应管理办法对设备维修分包方进行管理。
4.2.5对外来办事人员的管理各部门负责对本部门相关的外来和进入所辖区域内的外来人员进行管理。
4.2.6当设备器具租赁给相关方时，含有可标识的环境因素或风险，要将有关的程序要求通知给供方和相关方。
4.2.7相邻单位及相关方的合理抱怨、意见由相关部门负责及时答复或处理，处理不了的向管理者代表反映、逐级上报，直到问题的圆满解决。
5.相关文件5.1不合格品、不符合控制程序5.2纠正和预防措施控制程序5.3人力资源控制程序6.相关记录6.1相关方施加影响一览表。
相关方管理程序
3 行政部负责确定各相关方的需求和期望的监视方式。
4 行政部负责确定各相关方的需求和期望的评审时机并组织进行评审。
相关方需求一览表
5 相关文件
文件和记录控制程序
6、记录
/
7、附录
相关方的需求和期望一览表
编制/日期
更改履历
更改内容
审核/日期
批准/日期
3.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
3.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 工作流程和内容
工作流程图
工作内容说明
文件与记录
1 相关方包括但不限于顾客、所有者、公司内的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
2 各部门根据办公室的要求进行相关方期望或要求的识别评价、并确定需求的方式和与体系的相关性。
1 目的
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有果。
2 范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3 职责
3.1 品质课：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
相关方管理程序
相关方管理程序1目的为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2范围适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。
3术语和定义3.1供方指为公司生产和服务提供产品及服务的供应商。
3.2承包方指为公司各种新建、改建、扩建工程进行施工、设备（施）安装或提供其他服务的部门。
3.3相关方关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
与公司职业健康安全绩效有关的或受其影响的、在公司工作场所内外的个人或团体。
3.4资质证明指供方从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的质量、环境与职业健康安全的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
4职责4.1物资供应部负责执行相关质量、安全、环保的法律法规、和其他要求，对供应商质量/环境/职业健康安全的调查和评定，并施加影响，要求供应商提供危险化学品的“化学品安全技术说明书（MSDS）”、质量证书等资质证明。
4.2安全环保质量部负责对土建及工程施工项目的承包方实施质量/环境/职业健康安全的管理。
4.3生产部负责新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的承包方实施质量、环境、职业健康安全管理。
4.4各有关部门对与本部门业务相关的供应商和承包方的质量/环境/职业健康安全行为进行监督管理。
5工作程序和规定5.1物资供应部会同有关部门在选择相关方时，应对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。
5.1.1凡涉及特种设备及安全附件、特种劳动防护用品等产品的，执行《机电设备安全管理程序》和《劳动防护用品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书。
5.1.2凡涉及危险化学品的，执行《危险化学品管理程序》的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证、经营许可证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”。
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相关方管理程序
（ISO14001-2015/ISO45001-2018）
1.0目的
为了加强对相关方的管理，增强相关方的环境保护和职业健康安全意识，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于对公司工程合同方、供方、废弃物处理者、运输单位和临时访问者等相关方在环境和职业健康安全方面施加影响。
3.0工作职责
3.1人事行政部
3.1.1负责对公司周围单位及居民、外部上级机构就环境保护和安全健康方面的问题进行沟通协调。
3.1.2负责对公司基建项目的相关方的管理。
3.1.3对各部门相关方的控制实施监督和检查。
3.2总经办负责公司接待的来宾、客户等来访人员的管理。
3.3采购部负责对向公司提供原材料、易燃危险品的供方管理以及废弃物处理商的相关管理。
3.4业务部负责其接待的营销客户的管理。
3.5设备部负责为公司提供设备、设施安装调试和维修的外包方的管理。
3.6各职能部门负责对与本部门有业务关系的相关方的管理，向相关方提出有关要求，必要时向他们提出培训要求。
4.0工作程序
4.1相关方识别
按照对公司环境影响和职业健康安全危险源风险的严重程度分为重点相关方和一般相关方。
4.1.1重点相关方包括：
a）提供原材料、易燃危险品、设备等供应方;
b）提供设备安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方；c）危险废弃物处理单位；
4.1.2一般相关方包括：
a）可回收废弃物及一般非危险废弃物进行处置的外包方。
b）公司的上级主管机构和部门。
c）来公司访问参观的来宾、客户等外来人员。
d）受公司环境影响的周围单位及居民等。
4.2对相关方施加影响的一般要求
4.2.1了解公司管理方针
4.2.2了解公司环境和职业健康安全的重点控制程序和管理要求，使其按照公司要求履行相应的职责。
4.3对相关方施加影响的特殊要求
4.3.1对供方的要求
a）生产、销售、运输具备相应的资质
b）包装尽量采用环保、可回收的材料，不得使用国家禁止使用的包装材料；c）满足《供应商控制程序》中规定的基本条件；
d）能够及时按照要求提供运输、包装、贮存条件等技术资料，易燃危险品的供方必须提供安全技术说明书；
4.3.2对施工单位的要求
a）具备相应的施工资质；
b）具备健全的环境保护、安全管理的管理制度和火灾、坍塌、设备事故等应急预案；
c）劳动防护用品配备齐全，进场设备经过安全检查确认合格；对特种设备经过检定部门鉴定合格。
d）具备完善的员工培训制度，员工具备上岗资格；
e）能够遵守相关法律法规的要求。
4.3.3废弃物处置方的要求
a）资质要求：对于可回收废弃物、危险废弃物处置方应具备相应的经营许可证，一般废弃物的处置方无需资质要求。
b）废弃物回收、贮存、运输必须符合《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定。
4.3.4对进入公司的运输车辆要求
a）驾驶人员具备驾驶资格，车辆证照齐全；
b）遵守公司内部车辆行驶管理的相关要求；
4.4相关方施加影响的控制
4.4.1一般相关方的控制
4.4.1.1人事行政编制公司管理方针以及相关环境因素和危险源控制要求的宣传册；
4.4.1.2各归口部门对较长时间留驻公司作业、办公场所的相关方的负责人提供宣传，责成其向所属人员讲解、宣传注意事项，对单次短时进入公司作业、办公场所的相关方，口头宣讲公司相关的控制要求；
4.4.1.3各归口部门在相关方进入公司作业、办公场所后的活动进行监督管理。
4.4.2重点相关方的控制
4.4.2.1对重点相关方由各归口部门按照本程序4.4.1条要求传递公司方针和环境、职业健康安全管理要求。
4.4.2.2相关方资质的考察
1）采购部在供方调查时收集其相应资质证明资料，并将其纳入供方评审条件。
在选择可回收废弃物、危险废弃物处置方时对其资质和废弃物回收用途、处置方法进行核查。
2）人事行政部在施工项目开工前按本程序4.3.2条中a）~d）要求进行核查。
3）各归口部门对相关方资质核查后，保存其相关资质证明。
4）各归口部门在签订的合同（协议）时，必须明确相关方安全环境管理责任或义务必要时，与相关方签订《相关方安全环保管理协议书》，并报人事行政部备案、存档：
a）原材料、易燃危险品等供应方，在签订采购合同时，由采购部实施；
b）设备采购安装和维修、建筑施工、运输服务等各种经营性服务的外包方，在签订服务协议时由设备动力部、行政管理部、营销计划部等归口部门实施；c）废弃物回收、贮存和运输单位，在签订回收协议时由采购部实施；
d）实习人员及其委托单位，在签订实习委托协议时由人力资源部实施。