环境管理体系审核控制程序
环境管理体系内部审核程序环境管理体系内部审核程序
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第1页 共4页环境管理体系内部审核程序1 目的和适用范围验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进。
适用于本管委会环境管理体系所覆盖的所有区域和所有活动、环境管理要求的内部审核。
2 职责2.1 管理者代表全面负责内部环境管理体系审核工作，负责制订年度内审计划、任命内审组长。
2.2 内审组长受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。
2.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。
2.4各部门协助和配合审核组开展审核。
3 工作程序3.1 年度内审计划3.1.1 管理者代表负责策划全年的审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管委会主任批准。
每年至少进行一次内审，并要求覆盖本公司管理体系的所有部门，另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化时；b. 出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉时；c. 法律、法规及其他外部要求变更时；d. 在接受第二方、第三方审核之前。
3.1.2审核内容a.整个体系与ISO14001标准的符合性；b.体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；c.法律法规及其他要求的遵守情况；d.前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。
3.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
3.2 审核前的准备3.2.1 管理者代表任命审核组长和内审员，内审员由与被审核部门无直接责任的、具备资格的人员组成。
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共4页3.2.2 由审核组长策划审核并编制本次《内审实施方案》，交管理者代表批准。
环境管理体系审核步骤
环境管理体系审核步骤环境管理体系审核是指对组织自身的环境管理体系进行评估和检查，以确定其是否符合相关标准和法规要求。
环境管理体系审核的目的是为了提高组织的环境绩效，确保环境管理体系的有效性和可持续性。
在国际标准ISO 14001中，对环境管理体系审核的要求有以下几个方面：一、内审内审是指对组织自身的环境管理体系进行自我评估和检查，以发现问题，改进管理水平。
内审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
内审的具体步骤如下：1.确定内审计划：内审计划应该明确内审的目的、范围、时间和资源等。
2.准备内审文件：内审文件包括内审计划、内审程序、内审报告等，应该根据内审的具体情况进行准备。
3.实施内审：内审应该根据内审计划和文件进行实施，发现问题和推动改进。
4.编写内审报告：内审报告应该对内审的过程、方法、发现问题和改进措施等进行详细记录和描述。
5.开展改进工作：内审报告中的改进措施应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
二、外审外审是指由第三方审核机构对组织的环境管理体系进行审核，以确定其是否符合国际标准和法规要求。
外审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
外审的具体步骤如下：1.组织准备：组织应该对外审进行准备，包括确定外审的时间、审核机构和审核人员等。
2.审核准备：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行准备，包括收集、整理、分析和评估审核所需的文件、数据和实际工作等。
3.实施审核：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行审核，包括文件审核、现场审核和信息确认等。
4.编写审核报告：审核报告应该对审核的过程、方法、问题和建议等进行详细记录和描述。
5.组织改进：审核报告中的问题和建议应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
三、管理评审管理评审是指对组织的环境管理体系进行定期的评估和检查，以确定其有效性和可持续性。
环境管理体系内审程序图及体系审核与纠正
2.负责人的环保意识不强，没有对新到岗的库管员进行相应培训。
c.纠正措施：1.完善管理制度，教育库管员严格遵守有关要求﹔
2.设专人加强该设备的检查、维护工作，硬化地面，并在易发生漏油的设备旁，增加一个接油盒，及时收集漏油重复使用。
c.预防措施：1.加强设备的维护工作﹔
2.利用工余时间对相关人员进行培训﹔
3.将易产生高噪声值的设备合理分配，分阶段轮流使用，防止噪声超标。
d.验证：抽查采取预防措施以后的监测记录，噪声值明显低于标准值。
d.验证：连续一个月，只发生一次少量漏油现象，纠正措施有效。
3.预防措施：
a.不符合事实陈述：某建筑工程公司二项目部，在土石方期间，己经进行内部监测6次，每次噪声平均值分别为75DB、74.8DB、73DB、74.5DB、73.8DB、74.6DB，均接近于或等于标准值75DB。
b.原因分析：因下雨延误工期，操作人员抢时间施工，各种设备使用比较集中，且疏于维修管理。
理体系的目的。
案例二、
1.纠正：
a.不符合事实陈述：现场审核发现，公司职工食堂没有按规定设置隔油池。
b.纠正：落实资金后，一周内完成隔油池的修建工作。
c.验证：经检查，隔油池己按要求修建。
2.纠正措施：
a.不符合事实陈述：某建筑公司机械运输分公司，审核员查分公司修理车间、油品库的运行检查记录，多次发现有漏油现象，每次整改意见都是“清理油品污染的地面”，问分公司经理，针对这一重复出现的问题是否采取纠正措施。经理说，像我们这种工作，这问题也是常见小问题，不算什么大1.主控部门制定<<年度内审工作计划>>﹔
环境管理体系审核管理程序
1.目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。
本程序适用于RRRRRR 有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责2.1管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。
2.2RRRR部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。
3.控制要求3.1内审标准和审核内容3.1.1内审标准GB/T24001-1996idtlSOIS014001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保持。
3.2年度审核计划3.2.1RRRR部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。
3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
3. 2. 3特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3审核准备3.3.1RRRR部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。
对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。
3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。
审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。
审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。
根据需要安排首次会议和末次会议时间。
334审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。
环境体系内部审核控制程序
内部审核控制程序1目的为确保和验证本公司环境管理体系在本公司的适宜性和有效性，特制定本程序，以保证环境管理体系的持续执行。
2范围适用于本公司环境管理体系的内部审核工作。
3定义无4权责4.1管理者代表：制定内部环境管理体系审核程序,选派合格之内审员，组成内审小组，并总结内审结果呈报给最高管理者。
4.2内审组：内部环境管理体系审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。
5作业内容5.1内部环境管理体系审核流程（附件一）。
5.2本公司内部环境管理体系审核频率为每年至少一次，时间不超过12个月。
5.3内部环境管理体系审核小组的组成5.3.1内部环境管理体系审核小组视实际情况需要，由管理者代表负责组织，成员最少两个以上并发出任命书。
5.3.2内审员资格要求5.3.2.1高中以上学历，一年以上实际工作经验。
5.3.2.2接受过ISO14001：2015管理体系标准和内审员知识培训；5.3.2.3必须有ISO14001：2015内审员资格证书。
5.3.3为维护审核的独立公正性，审核小组成员不得审核与其工作有直接责任关系的部门。
5.4审核前准备5.4.1审核小组拟定“内部环境管理体系审核计划表”，编排内审事项的安排。
5.4.2需要时，审核小组根据“内部环境管理体系审核计划表”编制“内部环境管理体系审核检查表”，制定审核内容。
5.4.3审核小组编写的“内部环境管理体系审核计划表”及“内部环境管理体系审核检查表”均需呈管理层审批。
5.4.4审核小组将总经理批准的“内部环境管理体系审核计划表”在审核前一周分发给相关部门。
5.5审核作业5.5.1首次会议审核实施前由审核组长主持会议，被审部门主管参加会议，由审核组长说明本次审核作业之范围和重点等。
5.5.2现场审核5.5.2.1审核员审核时，被审核部门须委派一个人陪审，以便了解实际情况。
5.5.2.2审核员在审核中发现不符合事项应当场通知受审部门主管，同时将不符合事项记录在检查表中，以确保不符合事项充分被了解及获得必要的纠正。
环境管理体系内审控制程序范文
环境管理体系内审控制程序范文1.0目的对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。
2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准，任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。
4.0工作程序●审核计划办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确认批准。
内审每年不少于一次。
●审核准备(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确认并批准。
(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作，主要内容包括：①明确审核目的和范围；②明确审核依据；③划分审核小组，与受审核方确定联络人员；④安排审核日程；⑤审核任务分工；⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。
●审核实施(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议，确认审核计划和时间安排等。
(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。
(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。
(4)针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。
ISO14001环境管理体系审核流程
使组织的各级管理者了解体系运行状况 为外部审核做准备
评价的主要方面
评价环境管理体系中各项管理活动/事项执行 状态的符合性
评价实施/实现环境方针、目标、指标、环境 管理方案及预期的环境绩效等的有效性
评价满足环境法律法规及其他相关要求的一致 性
内审的频次和时机：
一般的，组织每年进行1—2次内审活动是必要 的，并应有效覆盖环境管理体系涉及的所有范 围。
组织的第一次内审活动可选择在文件化的环境 管理体系已经建立，并已投入运行一段时间， 有关的环境活动均已有证实资料可提供审核之 后。
定期的内审活动应按照组织制定的年度内审计 划来确定审核时机，年度审核计划应配合生产 及销售的周期。
9:00-9:30 首次会议 9:30-11:30与ISO办主任(环境因素,法律法规,方
案,内审) 11:30-12:30午餐 与管理者代表(环境管理体系,环境方针,目标指
标方案,组织机构等) 12:30-15:00 现场审核 15:00-16: 00 末次会议
内审与管理评审的主要异同
内审
管理评审
时间 定期进行
定期进行
ISO14001内部审核
组织在建立并运行环境管理体系后，必 须有计划地实施环境管理体系的内审活 动，以验证其环境管理体系的实施和保 持是否满足规定的要求，并以此监控和 完善环境管理体系运行状态，持续改进 环境绩效。
审核目的：
判定环境管理体系是否符合对环境管理 工作的预定安排和满足环境管理体系审 核准则的要求；
在管理上，审核应包括环境管理体系覆盖的全 部部门和职能。不能因某些部门的环境因素简 单或环境影响较小而不纳入，也不能因其是非 专门固定的机构（如松散型的环境管理委员会） 而不将其纳入。
环境管理体系运行控制程序
环境管理体系运行控制程序环境管理体系是组织对环境影响的管理和控制的体系，旨在有效地降低和防止环境污染，保护生态环境和人类健康。
为确保环境管理体系的有效运行和持续改进，需要制定一套运行控制程序。
一、环境管理体系运行控制程序的目标和原则环境管理体系运行控制程序的目标是确保组织在日常操作过程中遵守环境管理体系的要求，满足可持续发展的要求，保护环境和人类健康。
其原则包括以下几点：1.符合法律法规和相关标准要求。
环境管理体系运行控制程序应与当地法律法规和相关标准相一致，确保组织在环境管理方面的合法性和合规性。
2.符合组织的环境政策和目标。
环境管理体系运行控制程序应与组织的环境政策和目标相一致，确保组织在环境管理方面的一致性和连续性。
3.科学合理和适应性。
环境管理体系运行控制程序应科学合理，适应组织的实际情况和特点，确保其有效性和可行性。
二、环境管理体系运行控制程序的内容1.程序的编制和执行责任。
环境管理体系运行控制程序应明确程序的编制和执行责任，确保程序的有效性和及时性。
2.环境管理体系内部审核程序。
环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的内部审核，主要内容包括审核计划的制定、审核人员的选派、审核过程的记录和审核结果的反馈等。
3.环境纪律和责任程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境纪律和责任制度的制定和执行，确保组织成员在日常操作中遵守环境管理体系的要求和遵循环境保护的准则。
4.环境监测和数据收集程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境监测和数据收集程序，主要内容包括监测计划的制定、监测方法的选择、监测数据的收集和记录等。
5.环境事故应急处理程序。
环境管理体系运行控制程序应包括环境事故应急处理程序，主要内容包括事故报告和分析、事故应急预案和演练、事故后果评估和责任追究等。
6.环境管理体系的改进程序。
环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的持续改进程序，主要内容包括改进计划的制定、改进措施的实施、改进效果的评估和反馈等。
ISO14001管理评审控制程序
文件制修订记录1、目的按计划的时间间隔评审环境/安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价改进的机会。
2、适用范围适用于对公司环境/安全管理体系的评审，包括环境方针和环境目标的评审和控制。
3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审和管理评估报告。
3.2体系负责人负责向总经理报告环境/安全管理体系运行情况，提供改进建议，编写管理评审报告。
3.3行政部负责评审计划的制定和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。
4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要由总经理确定后安排。
4.1.2行政部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审内容d. 参加评审部门（人员）；e. 评审依据；f. 各相关部门应提交的资料。
4.1.3管理评审每年到少进行一次，当出现下列情况之一时，由总经理提出，适时进行相应的评审。
a. 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大改变与调整时；b. 发生重大质量事故或顾客关于服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 进行第二、三方审核时；f. 当总经理认为有必要时4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）环境管理体系以下方面的变化：1) 与环境管理体系相关的内、外部问题；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素；4）风险和机遇；b）环境目标的实现程度；c）公司环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。
环境管理体系审核步骤(doc 17页)
环境管理体系审核步骤(doc 17页)
⑧安排审核活动的时间表；
⑨现场审核的日期和地点；
⑩审核组成人员及资格和分工情况；
11与受审核方管理者举行会议的日程表；
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；
13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围；
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。
(4)审核组任务分配
在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或活动。
并明确其应遵循的审核程序。
由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。
(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。
包括：
①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；
②支持审核发现的文件化表格，例如不合格报告表或不符合报告
表；
③用于评价环境管理要素的程序和检查表。
检查表是进行审核准
备的一项重要内容。
检查表主要有以下几个方面的作用：
a.明确与审核目标有关的样本；
b.减少审核工作随意性和盲目性，使审核工作进一步规范化；。
环境管理体系审核管理程序
1. 目的和适用范围本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。
本程序适用于******有限公司的环境管理体系内部审核。
2.职责2.1 管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。
2.2 ****部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。
2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。
3.控制要求3.1内审标准和审核内容3.1.1内审标准GB/T 24001-1996 idt ISO ISO14001:1996标准、适用环境法律法规和其它要求、环境管理体系文件等。
3.1.2审核内容●环境管理体系是否符合审核标准要求；●体系是否得到正确的实施和保持。
3.2年度审核计划3.2.1****部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。
3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。
3.2.3特殊情况可追加审核频次●出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；●环境方针、目标指标、重要环境因素发生较大变化时；●生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；●第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。
3.3 审核准备3.3.1****部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。
对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。
3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。
审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。
3.3.3 审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。
审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。
根据需要安排首次会议和末次会议时间。
ISO14001内部审核控制程序
文件制修订记录1.0 目的验证环境/安全管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是符合标准和环境/安全管理体系的要求，以确保公司管理体系得到有效的保持、实施和改进。
2.0 适用范围适用于公司环境/安全管理体系所覆盖的所有区域。
3.0 职责3.1 体系负责人负责审核内部审核计划、审核计划、内审报告，总经理批准。
3.2 体系负责人全面负责内部环境/安全体系审核工作，对内部环境审核的策划、组织和管理进行控制。
3.3 行政部负责编制《内部审核计划》并负责组织实施，协助体系负责人制定审核计划和开展内审活动，并保存审核记录。
3.4 内审组长负责编制实施本次内审计划和编写内审报告。
3.5 出现问题的部门负责分析产生的原因并制定改进措施。
3.6 内审员负责编制《内审检查表》，进行现场审核，对不符合项进行整改后验证。
4.0 工作程序4.1 审核频次的确定4.1.1公司每年至少一次进行一次内部审核，两次内部审核间隔不超过一年。
4.1.2当公司内外部环境条件发生重大变化时，由体系负责人确定是否增加内部审核频次。
4.2 审核计划4.2.1内部审核计划由行政部在每年年底之前制定，由总经理批准后发至各部门实施。
4.2.2内部审核计划主要包括：年度审核目的、范围、依据、内审时间安排和方法。
4.2.3按内部审核计划，由审核组长编制每年一次的《年度内审方案》，体系负责人批准。
4.2.4内审分为审核前期活动、现场审核和审核后续活动三个阶段组成。
具体工作由行政部和审核组组长共同组织。
4.3 审核前期活动4.3.1成立审核组，由体系负责人任命审核组长，审核员，成立内审审核组。
4.3.2编制审核计划由审核组长依据审核活动和过程、部门重要程度和以往的审核结果来制，体系负责人批准。
审核计划包括以下内容：a、审核的目的b、审核的范围c、审核的依据d、审核的时间e、审核组成员名单、分组情况f、日程安排审核计划批准后应于审核10天前发至被审核部门和审核员手中，有修改意见的，在审核实施的前3天反馈到审核组，进行协调。
环境管理体系控制程序
1. 目的最大限度地识别出本公司在拖鞋生产活动和服务中存在的各种安全卫生隐患和环境因素，以确保其得到合理控制。
2. 适应范围适应于在拖鞋生产活动和服务中能够控制或可能施加影响的安全卫生隐患的识别。
3. 职责3.1 各部门指定专门人员负责组织对本部门的隐患进行识别、填写《现场环境因素识别表》，并将结果报送管理部；3.2 行政部负责《现场环境因素识别表》的设计和发放，危险源的汇总、登记、核定和重要隐患的评价工作。
对隐患的核定和评价，可根据具体情况，由行政部召开相关人员会议或组成评价小组进行；3.3 管理者代表负责对重要危险源清单的审批。
4.工作程序4.1 现场环境因素识别4.1.1 各部门应采用现场调查，工艺加工过程的分析等方法，识别现场安全卫生隐患并填写《现场环境因素识别表》交行政部；4.1.2 行政部负责整理、审核并补充各部门识别的危险源，将确认后的危险源进行汇总《现场环境因素识别表》；4.1.3 隐患的识别应覆盖公司所有场所和全部区域，能够控制并对其施加影响的全部设备和人员；4.1.4 在进行隐患识别时，要对过去、现在和将来的正常、异常和紧急情况进行综合考虑，以掌握三种时态所可能产生的危害；4.2 危险源评价及要求行政部依据法律法规、专家评判或评价表中危险性分值对各部门提报的《现场环境因素识别表》组织进行评价；4.3 行政部根据评价结果提出《现场环境因素识别表》，确定重要危险源并制订出相应的控制方法；4.4 重要危险源的更新行政部组织相关人员对重要危险源进行更新。
一般情况下，重要危险源每年更新一次，对出现以下情况之一时要及时予以更新：a 法律法规发生重大更新和修改时；b 发生新、扩、改建项目时；c 发生安全事故后；d 其他原因引起危险源变化时。
6、相关记录《现场环境因素识别表》编号: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:。
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环境管理体系审核控制程序
环境管理体系审核控制程序
1. 总则
本控制程序旨在确保环境管理体系的有效运作，促进环境保护和持续改善。
所有环境管理体系的审核都必须按照本程序进行，以确保审核的一致性和可靠性。
2. 审核机构的选择与指派
为了保证审核的公正和客观性，组织应选择具有资质的独立审核机构进行审核。
审核机构应遵守国家和地方法律法规，具备相关领域的专业知识和经验。
审核机构的选择和指派应经过审查和批准程序，并在审核开始前适时通知相关方。
3. 审核计划的制定
在审核开始前，审核机构应制定详细的审核计划。
审核计划应包括以下内容：
- 审核的目标和范围；
- 审核的时间安排；
- 审核的方法和程序；
- 审核的资源需求；
- 审核的风险评估。
4. 审核前的准备
审核机构在审核开始前应进行必要的准备工作。
这包括：
- 对审核对象的环境管理体系文件进行审查和评估；
- 对组织的环境管理体系进行内部审核或预审核，以发现潜在
的问题和改进机会；
- 与审核对象进行沟通和计划会议，明确审核的范围和目标。
5. 审核的实施
审核机构应按照审核计划和程序开展审核工作。
审核的方法可以包括：文件审查、现场观察、员工访谈、设备检查等。
审核机构应采集和记录相关的审核证据，以支持审核结论的真实性和准确性。
6. 审核结果的评价与报告
审核机构应根据采集的审核证据对审核结果进行评价和分析。
审核机构应撰写审核报告，报告中应包括以下内容：
- 审核的结果和结论；
- 发现的问题和改进机会；
- 对环境管理体系的有效性和符合性的评价；
- 建议的改进措施。
7. 审核结果的确认与改进
审核报告应提交给审核对象进行确认。
审核对象应评估和处理报告中的问题和改进建议，并制定相应的行动计划。
审核对象应及时采取必要的措施，改进环境管理体系的缺陷和问题，并跟踪改进的有效性。
8. 审核的跟踪与回顾
审核机构应进行审核的跟踪和回顾，以评估和监督组织的持续改进努力。
审核机构应定期对组织进行现场跟踪，以确保环境管理体系的有效运作。
定期的环境管理体系审核也应进行，以
确保持续符合相关的法律法规和标准要求。
9. 审核记录的保留与管理
审核机构应妥善保管和管理审核记录。
审核记录应包括：审核计划、审核报告、审核证据等。
审核记录应保存一定的时间，并在需要的时候提供给相关方进行查阅。
10. 审核和法律责任
审核机构和审核人员应遵守相关的法律法规和行业规范，保证审核的合法性和合规性。
如发现违法行为，应及时报告给相关部门，并对相关责任人进行追责。
以上是环境管理体系审核控制程序的主要内容，通过严格按照该程序进行环境管理体系的审核，能够提高组织对环境保护的管理水平，促进绿色可持续发展。
11. 内部审核人员的培训与认证
为了保证内部审核的质量和有效性，组织应对内部审核人员进行培训和认证。
内部审核人员培训应包括环境管理体系的基本知识、审核技巧和规范要求等内容。
培训完成后，内部审核人员应通过考试或其他评估方式进行认证。
认证的周期通常为一到三年，期满后需要进行再认证。
12. 审核的改进措施和效益评估
审核后的改进措施应采取有针对性的行动，确保组织能够持续改善环境管理体系。
组织应设立一个审核改进团队来负责跟踪和监督改进措施的有效实施，并对改进措施的效益进行评估。
评估结果可以为组织提供进一步的改进方向和目标。
13. 审核的定期审查与更新
环境管理体系的审核应定期进行审查与更新，以确保其与实际情况和外部环境的变化相适应。
定期审查应包括对环境管理体系文件和程序的审查，对内部审核和外部监督审核的评估，以及对改进措施的跟踪和评估等。
14. 审核的风险管理与应急预案
审核过程中可能会出现一些突发情况和风险，组织应制定相应的应急预案，以应对可能发生的意外情况。
应急预案应在审核计划中明确，并与审核机构进行沟通和协调，以确保在突发情况下能够及时采取应对措施。
15. 审核的技术支持与监督
为了确保审核的质量和有效性，组织应向审核机构提供必要的技术支持和协助。
技术支持可以包括提供环境监测数据、设备和设施的使用说明、人员培训等。
同时，组织应定期监督审核机构的工作，评估其绩效和满意度，并根据需要对审核机构进行调整和替换。
16. 审核的法律责任与争议解决
在审核过程中，可能会出现一些法律责任和争议问题。
组织应遵守相关的法律法规，确保审核的合法性和合规性。
如发生争议，应及时进行沟通和协商解决，如无法解决，可以向相关的仲裁机构或法院提起诉讼进行解决。
17. 审核的不符合处理与纠正措施
在审核过程中，可能会发现一些环境管理体系的不符合。
组织应及时对不符合进行处理和纠正措施，以防止其对环境管理体系的有效性和符合性产生负面影响。
纠正措施应具体、可行，并能够消除不符合的根本原因。
18. 审核的追溯与监督
审核机构应对其所属的审核人员进行追溯与监督，以确保其审核工作的质量和规范性。
追溯与监督可以通过审核人员的培训和认证、审核的实施情况的监控和评估等方式进行。
如发现审核人员存在不当行为或违规行为，应及时进行追责和处理。
19. 审核的信息保密与保护
审核机构和审核人员应对审核过程中获取的信息进行保密和保护。
他们应签署保密协议，并对获取的信息进行合理的使用和保护。
组织也应确保审核机构和审核人员能够遵守保密协议，并提供必要的技术和物质支持。
20. 审核的绩效评估与奖惩制度
为了提高审核的绩效和质量，组织应建立相应的绩效评估和奖惩制度。
绩效评估可以从客户满意度、审核效率、审核质量等方面进行评估，并将评估结果作为奖惩的依据。
奖惩制度应公正、公开，并能够激励和激发审核机构和审核人员的积极性和创造性。
总之，环境管理体系的审核是组织改善环境管理水平和履行社会责任的重要手段。
通过严格按照环境管理体系审核控制程序进行审核，可以帮助组织发现问题、改进行动，并持续改善环
境绩效。
同时，审核也能够提升组织的形象和竞争力，取得客户和社会的认可和信任。
因此，组织应高度重视环境管理体系的审核工作，并持续改进审核控制程序，以适应不断变化的外部环境和法规要求。