采购员询价管理流程表

采购询价核价流程

文件首页文件会签及会审记录表＊同意者在会签栏签名，不同意或有意见时可在上栏内表示意见。

＊对于有意见者，文管中心先将异议转知原提案单位。

若原提案单位无法说服异议者，则召开会议由总经理裁示或定夺。

＊该页仅文管中心存档，不予发行。

文件页数修订记录表✧每一页之页次修订与文件页数修订记录表相同。

✧本页之程序版本显示此程序之最新版本。

✧二阶文件“核准”签署由总经理核准。

✧三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署由部门主管签署即可。

✧三阶文件（相关于数个部门者），有争议时再呈总经理裁示。

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一、目的：为使本公司采购之原材料,设备以及辅材之价格得到更好的管控.二、范围：凡属本公司采购之原材料,设备以及辅材，均适用。

三、权责：1. 采购:负责维护询价/核价资料.2. 其它相关部门：负责ERP中各项资料的会签四、流程图：名称：采购询价/核价流程文号：IP033-SZ 版本：A 修订：0 Page: 6 of 7名称：采购询价/核价流程文号：IP033-SZ 版本：A 修订：0 Page: 7 of 7五、内容1.录入所有厂商询价数据2.打印询价单签核3.由采购人员进入采购系统之供货商管理之采购料件核价维护作业(apmi255)，将与供货商所谈妥之单价作维护。

录入料件厂商核价之单价及有效日期，做为单价核价记录4.打印核价单签核5.主管核准后将签核过的核价单作审核的动作。

六表单及附件无七、参考文件无八、定义无。

询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

采购询价流程

采购询价流程采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整顿付款。

询价采购是《政府采购法》规定旳政府采购方式之一，其重要合用于采购旳货品规格、原则统一、货源充足且价格变化幅度小旳政府采购项目，它既能满足采购单位旳某些数量不多、金额较小、时间规定紧旳采购需求，同步也能有效地节省采购过程旳成本，对于某些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实行旳贫困地区和中小都市旳集中采购机构来说，是一种较为常用旳政府采购方式。

为了使询价采购能充足体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整旳询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

一、询价准备阶段在这个阶段，应按如下环节进行:（一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托旳采购项目后，要对采购单位提出旳采购项目筹划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几种方面进行全方位综合分析，为拟定科学旳采购方案和完整旳采购项目清单做好准备。

(二)制定采购方案，拟定采购项目清单对经分析、论证后旳采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面旳专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最后旳采购方案，拟定最后旳采购项目清单，明确有关技术规定和商务规定。

(三)编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目旳分析、论证状况和采购项目清单及有关技术规定编制询价书。

完整旳询价书重要应涉及如下内容:1、询价公示或报价邀请函:涉及采购项目简介和内容、报价单位资格规定、报价单位获取询价书旳措施及时间、询价书售价(如果有旳话)、报价时间规定、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。

2、采购项目规定:涉及采购单位旳基本状况、采购项目旳具体内容和规定、采购项目清单和有关技术规定、报价单位旳资质条件、合同旳特殊条款等。

3、报价单位须知:涉及询价书旳重要内容、项目旳实行过程和具体规定、对报价单位旳规定、报价书旳格式及内容、报价方式和时间规定、对报价书评价旳措施和原则、拟定成交措施及原则、授予合同旳措施等。

(完整版)询价比价规范流程

材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

询价采购管理制度及流程图

询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。

该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。

本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。

2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。

2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。

3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。

4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。

5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。

2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。

2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。

3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。

4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。

5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。

6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。

7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。

8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。

2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。

2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。

3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。

[分享]采购邀标、询价等工作规范程序

[分享]采购邀标、询价等工作规范程序邀标工作规范程序一、各单位在经过有关会议研究通过～并要组织实施的小修工程和基础实施工程类项目以及大宗设备采购～在“三重一大”界定范围内的～且造价不大、施工工艺简明、施工方案相对简单～根据招投标有关规定无需进行公开招标的项目～可自主进行邀请招标。

二、但整个招投标过程应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则～按照以下规定和程序进行:,一,各单位要成立招标领导小组和物资采购工作小组等相应机构～机构中要有纪检监察人员,,二,明确工程项目名称～确定工程数量、质量标准和受邀请单位的资质要求以及采取的评标方法,,三,向受邀请的、具有相应资格的法人单位发出邀请～邀请书应载明工程项目名称、工程数量、质量标准、投标截止时间及评标方法～并要受邀单位及时进行回复是否收到邀请书。

受邀单位且确有投标意向的单位不得少于三家, ,四,单位招评标小组或采购小组在投标截止时间内收到投标书后,要求密封送达～三家以上,～要在纪检监察部门到场的情况下～在投标截止时间进行开标～并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,,五,开标后～单位要招评标小组或采购小组结合评标方法进行评标～并将评标结果提交招标领导小组裁定。

评标结果要包括以下内容:1、评标小组成员名单,2、开标记录,3、投标人情况,4、评标方法,5、推荐的中标候选人。

,六,经招标领导小组裁定～确定中标人后～给中标人发中标通知书～并在规定期限内与其签订工程施工合同～确定开工时间和完工时期。

议标程序一、在以下情况转入议标程序:,一,在邀请招标中～实际参与投标的单位不足三家～而招标的工程项目又必须在短期内完成～受时间限制无法进行二次招标～在上报管理处有关部门同意～可转入议标。

,二,单位上的零星工程～可由单位向具备相应资格、有施工经验的施工单位发出邀请参与议标,2到3家施工单位,。

二、单位要成立招标小组～招标小组为三人以上的单数～成员内要有纪检和财务人员,三、议标前～单位招标小组要确定工程数量、明确施工方案和施工工艺～确定工程控制价～并形成统一认识,四、选好议标工作场所分别与受邀单位就工程项目进行谈判～并形成亦纪要～谈判时要做好受邀单位之间的隔离工作～避免相互串通,五、谈判结束后～单位招标小组要将整理好的谈判纪要提交单位领导班子研究决定～单位领导班子召开班子会集体讨论～决定中标单位～并形成会议纪要。

询价管理规定完整版

询价管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。

4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。

5、单批（单项）10万元以下的物资。

5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。

、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。

单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

行政部不参与第二条第5款的询价过程。

3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。

(询价) 流程表

丰都县政府集中采购详细流程图（询价）负责单位步骤办理内容须知办理地点办理细则联系人、联系电话、备注业主单位1业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批（表格领取方式见后栏），并将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户一、丰都县政府采购申请表领取方式1、丰都县政府公众信息网（网址：)2、丰都县政府采购办处领取。

3、丰都县公共资源交易中心处领取。

二、县政府采购办专户户名、帐号(内转：县级各部门)户名：政府采购办账号：220220(外转：乡镇)户名：丰都县行政事业单位财务服务部帐号（县联社）：2701010120110000010县财政局202、307办一、业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批。

二、业主单位需详细填写采购物品、数量、技术标准、规格、付款方式、需求时间、交货地点、联系人、联系电话（含座机和手机）、采购单位认为需提供的其它资料后并加盖单位公章。

三、业主单位将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户。

备注：采购物品资料一式两份，报县政府采购办、县公共资源交易中心各一份。

县政府采购办联系人：王洪斌、付廷英联系电话：70707150、70707175、70922682（王）县政府采购办2审批政府采购审请表，下达采购任务：询价县财政局202、307办采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购县公共资源交3接受采购任务，确定项目负责人接受采购任务后，科室负责人根据采购项目货物类别、特点确定该项目负责人县公共资源交易中心联系人：联系电话：易中心县公共资源交易中心4按县政府采购办下达的采购方式根据项目特点由项目负责人编制询价文件并送审县公共资源交易中心、业主单位、县政府采购办项目负责人根据项目特点编制询价文件，经科室负责人校核确认后送采购中心分管领导签发，并送业主单位负责人签字盖章同意并报县政府采购办备案。

采购询价流程

采购询价流程采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。

为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。

一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行:（一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。

(二)制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。

(三)编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。

完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。

2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。

3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。

采购询价管理流程

采购询价管理流程
2.采购人员根据物资的特性和采购计划，初步筛选出可能
的供应商，并报上级主管审批。

3.确定最终的询价供应商名单，并将询价单发送给供应商。

六、回收询价单，初步整理
1.采购人员在询价截止日期前，收集回收所有供应商的报
价单。

2.将报价单进行初步整理，排除明显不符合要求的报价单。

七、制作询价报告
1.采购人员根据询价单和回收的报价单，制作询价报告。

2.询价报告包括：采购物资的基本信息、供应商的报价情况、供应商的评估和推荐等内容。

八、上交审核询价报告
1.采购人员将询价报告上交给上级主管审核。

2.审核内容包括：报价的合理性、供应商的可靠性、采购
价格的合理性等。

九、采购询价管理控制程序
1.采购人员根据审核意见或建议，选择价格水平合理的供应商，与其洽谈质量、售后、结算等条件。

2.采购人员将洽谈结果反馈给上级主管，并按照规定程序进行采购物资的采购和付款。

采购询价管理控制流程的目的是规范公司的采购活动，通过询价了解市场价格信息，有效控制采购价格，提高采购管理水平。

在执行过程中，采购人员需要掌握采购询价的办法和技巧，并熟悉各家采购供应商的基本信息情况。

具体的流程包括确定询价项目、制作询价单、确定询价供应商范围、向供应商发达询价单、回收询价单、制作询价报告、上交审核询价报告等步骤。

通过这些步骤，采购人员可以有效地控制采购成本，提高采购效率。

采购询价管理流程

采购询价管理流程
采购询价管理流程主要包括以下步骤：
1. 需求确认：采购部门与使用部门或项目部门对所需采购物品或服务的具体要求进行明确和确认，并编制采购计划。

采购计划应包括采购物品的名称、数量、技术参数、质量要求、交货期限等。

2. 制定询价方案：在需求确认的基础上，采购部门根据具体情况制定询价方案。

询价方案包括询价的采购物品范围、询价的供应商范围、询价的时间计划、询价的方式、询价的报价要求等。

询价方案的制定应考虑到采购的实际情况，确保询价的准确性和全面性。

3. 制定邀请供应商名单：根据需求和询价方案，采购部门制定邀请供应商名单。

在选择供应商时，应考虑其资质、信誉、产品质量和服务等方面的因素。

4. 发出询价文件：采购部门向被邀请的供应商发出询价文件，包括技术规格、质量要求、报价要求等必要信息。

5. 供应商报价：被邀请的供应商在规定的时间内对询价文件进行评估，并按照要求进行报价。

6. 报价评估：采购部门对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格和质量等方面的优劣。

7. 成交供应商选择：在评估的基础上，选择最符合采购需求的供应商作为成交供应商。

8. 签订合同：采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

9. 合同执行：按照合同约定，供应商按时按质完成物品或服务的提供，采购部门按时支付款项并接收物品或服务。

10. 验收和结算：采购部门对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合
要求。

然后进行结算，完成采购过程。

以上是采购询价管理的基本流程，具体操作可能因实际情况而有所不同。

询价采购流程(参考模板)

询价采购流程采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。