星级酒店采购部工作流程
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购流程的八个步骤包括
酒店采购流程的八个步骤包括
在酒店经营管理中，采购是一个重要的环节，它直接关系到酒店的质量、成本和服务水平。
酒店内的采购流程需要有序进行，以保证酒店正常运营。
以下是酒店采购流程的八个步骤：
1. 制定采购计划
首先，酒店需要根据自身的经营情况和需求，制定详细的采购计划。
这包括确定采购物品的种类、数量、质量标准，以及预算等内容。
2. 寻找供应商
根据采购计划，酒店需要寻找合适的供应商。
可以通过招标、询价等方式，筛选出质量可靠、价格合理的供应商。
3. 发出采购订单
一旦确定了供应商，酒店就可以向其发出采购订单，明确订购的物品种类、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。
4. 确认供货
供应商收到采购订单后，将按照订单要求准备货物，并按时送达酒店。
酒店需要确保收货物品和订单一致，同时验收货物质量。
5. 对账付款
在确认货物无误后，酒店进行对账核对，确保供应商和酒店的账目无误。
然后按照协商的付款方式，及时支付货款。
6. 物品入库
收到货物后，酒店需要将物品分类、编号，并入库存储。
同时做好库存记录和管理，确保物品存放安全、整齐。
7. 盘点清点
定期对酒店的库存进行盘点清点，确保库存信息准确无误。
若发现异常情况，及时进行调整处理。
8. 供应商绩效评估
酒店应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量稳定性、售后服务等方面。
根据评估结果，及时调整采购策略。
以上就是酒店采购流程的八个步骤，每一个环节都至关重要，只有做到严谨有序，酒店的采购工作才能顺利进行，为酒店的经营效益提供保障。
酒店采购工作流程及规制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。
申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。
在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。
如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。
对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
星级酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；，认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市：填写，如没有发生的则填“没有发生”）；C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分，负责酒店物品、设备和服务的采购工作。
本文将介绍酒店采购部的工作流程，包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。
二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划，根据酒店的需求以及预算情况，制定物品、设备和服务的采购计划，明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。
2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素，确定有资格的供应商名单。
评估结果有助于确保选择到合适的供应商，为酒店提供高品质的物品、设备和服务。
3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商，酒店采购部将向供应商发出采购订单。
采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格、交货期等。
采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。
4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后，酒店采购部对其进行验收。
验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。
采购部门与供应商共同参与验收工作，并将验收结果及时记录，并对不合格物品进行处理。
5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理，包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。
采购部门应建立有效的档案管理系统，确保相关资料的安全存储和方便查询。
三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初，根据酒店的需求和预算情况，制定采购计划。
采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。
同时，采购部门还需考虑相关采购政策和规定，以确保采购活动的合规性。
2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。
评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。
评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。
采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式，进一步确认供应商是否符合酒店的需求。
酒店采购的工作流程
酒店采购的工作流程在酒店经营中，酒店采购是一个至关重要的环节，涉及到物料的采购、库存管理以及成本控制等方面。
一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店降低成本、提升服务质量，从而提升整体竞争力。
下面将介绍酒店采购的工作流程。
1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确定采购需求。
这通常由各部门提交采购申请，在申请中明确所需物料的名称、规格、数量等信息。
酒店采购部门负责收集和确认各部门的采购需求。
2. 供应商选择与询价一旦采购需求确认，接下来是选择合适的供应商和进行询价。
酒店采购部门会根据采购需求制定供应商选择标准，确定潜在的供应商名单，并向他们发送询价函，要求提供报价和其他相关信息。
3. 报价比较与谈判采购部门收到供应商的报价后，会进行报价比较和谈判。
在这一步，采购部门会综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最优的供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和更有利的交易条件。
4. 合同签订与订单下达经过谈判后，如果双方达成一致，接下来就是签订采购合同并下达采购订单。
合同中包含了双方的权利义务、交货地点、付款方式等内容，确保采购过程的合法性和正当性。
5. 物料采购与验收一旦订单下达，供应商就会按照约定的时间和数量进行物料交付。
酒店采购部门负责对收到的物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。
如果有不符合要求的情况，需要及时与供应商沟通协商解决。
6. 入库与成本核算通过验收后，物料会被入库并进行库存管理。
酒店采购部门需要及时更新库存信息，并对采购成本进行核算，确保采购成本的准确记录。
7. 供应商绩效评估酒店采购部门需要对供应商的绩效进行评估。
通过评估供应商的交货准时率、质量稳定性等指标，及时发现问题并与供应商合作改进，确保长期合作的顺利进行。
结语一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店提升管理效率、降低成本，提升整体服务质量和竞争力。
通过合理规范的采购流程和有效管理，酒店可以实现良性循环，提升经营效益。
酒店采购规章制度及具体工作流程(共4页)
酒店采购规章制度及具体工作流程[范文仅供参考，自行编辑使用]酒店采购规章制度及具体工作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。
对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1、申购单审批程序：使用部门经理（仓库主管）资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单采购部1、单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的.由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。
酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
星级酒店采购部工作程序
星级酒店采购部工作程序第一节：采购基本程序c.一、采购审批程序：G\(!流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理^E}[Db二、采购审批权限J2p7L采购内容限制金额批准人oKQU库存物品￥元至￥元V￥元至￥元Lbt￥元至￥元4sE生鲜、食品￥元至￥元&1OY￥元至￥元WFy￥元至￥元J2Kvv)家私￥元至￥元@[%4&q￥元至￥元-S]s\0￥元至￥元Al文具￥元至￥元6=X7￥元至￥元k￥元至￥元+vUoo办公设备￥元至￥元5Dv￥元至￥元om￥元至￥元 Ts日常维修配件￥元至￥元A<￥元至￥元c(#xG￥元至￥元cGgZ4工程设备￥元至￥元5c%j7￥元至￥元dK^￥元至￥元$ne1三、基本程序：tT1、使用部门申购；g2、报价；0]3、报批；\/*&4、订货入仓。
`E四、采购货品分为：&gb+}v1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。
库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。
Z#2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。
L1WvH3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
&:Q\z4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质 >品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。
因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。
五星级酒店采购流程
五星级酒店采购流程第一步，需求分析。
在进行采购之前，酒店管理方需要对各项物品和服务的需求进行分析和评估。
这包括对当前库存的盘点和评估，以及对未来一段时间内的客房预订情况和餐饮活动的预期需求进行分析。
只有充分了解需求，才能制定出合理的采购计划。
第二步，制定采购计划。
根据需求分析的结果，酒店管理方需要制定详细的采购计划。
这包括确定采购物品的种类和数量、预算的编制、供应商的选择和采购时间的安排等。
在制定采购计划时，需要充分考虑到酒店的经营特点和客户需求，确保采购计划的合理性和可行性。
第三步，供应商选择。
在确定了采购计划后，酒店管理方需要进行供应商的选择工作。
选择供应商需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素。
可以通过招标、询价、洽谈等方式，与多家供应商进行沟通和比较，最终确定合作的供应商名单。
第四步，合同签订。
与供应商确定合作关系后，酒店管理方需要与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定采购物品的品种、数量、质量标准、交付时间、价格、付款方式、售后服务等具体内容，确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的阶段。
酒店管理方需要严格按照采购计划和合同的要求，及时、准确地向供应商下达采购订单，并对采购过程进行监督和管理，确保采购的顺利进行。
第六步，验收和入库。
采购物品到达酒店后，需要进行验收工作。
验收工作需要根据合同和采购标准进行，对物品的数量、质量、规格等进行检查，确保符合要求后方可入库。
同时，需要及时更新库存信息，做好库存管理工作。
第七步，付款和结算。
在采购物品验收合格后，酒店需要按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
同时，需要及时与供应商进行结算工作，确保双方的权益得到保障，维护合作关系的稳定性。
通过以上七个步骤，五星级酒店可以建立起完善的采购流程，确保采购工作的高效、有序进行。
同时，也可以提升酒店的服务质量和客户满意度，为酒店的长期发展打下坚实的基础。
某星级饭店采购制度及程序
某星级饭店采购制度及程序某星级饭店采购制度及程序酒店采购制度是保证酒店管理规范性，控制酒店运营成本的重要保障之一，对于酒店来说，采购制度能够确保加强对采购环节的管理，提高酒店的采购效率和品质，充分保证酒店主营业务的正常开展。
本文将探讨某星级饭店采购制度及程序。
一、采购制度目的以确保酒店采购活动的公正、公开、透明，并提高酒店采购效率和管理质量，降低物料采购成本，确保酒店经营利润。
二、采购流程1.选购供应商在选购供应商时，酒店采购部门应从合法供应商中进行筛选，要求供应商具备许可证、质量控制管理、食品安全管理等相关资质证书。
一般情况下，酒店采购部会按照比价法、招投标等方式来进行筛选和选择。
2.招投标环节在招投标环节，酒店采购部门应根据实际客户需求制定采购计划，并根据计划编写采购招标文件。
同时，酒店采购部门应在采购招标文件中明确要求的物资或服务的技术、质量、价格和其他信息。
对于投标人提交的技术、质量等内容，酒店采购部门应按照规定进行综合评估，并在评估结果中公布最终中选供应商。
3.签订合同当酒店采购部门明确中选供应商后，双方需签订合同，确认所购物资或服务价格、数量、质量标准、交货日期、支付方式、违约责任、争议解决等事项。
4.验货验收在供应商交货到酒店后，酒店采购部门应对货物进行验收，并核实其是否符合所签订的合同标准及质量要求。
对于不符合酒店采购合同的产品应及时妥善处理。
5.结算付款在货物验收后，酒店采购部门应及时进行结算，按照所签订的合同金额支付供应商款项。
同时，酒店采购部门应对供应商进行考核，及时发现、解决问题，并在合作期内与供应商进行沟通和交流，以进一步提高供应商的服务质量。
三、采购管理控制酒店采购部门应制订并执行严格的采购管理档案，对每次采购的物供应商、价格、供货商信息、采购人员等进行详细记录，并对每次采购进行具体记录，以便于分析、评估采购成本及效益。
同时，酒店采购部门应定期对物料进行盘点，及时更新库存数据，减少浪费和损失。
酒店采购工作流程及规章制度
酒店采购工作流程及规章制度酒店采购工作流程及规章制度一、酒店采购工作流程1.需求评估在采购之前，需要对所需品项进行评估，这有助于确定要购买的商品或服务的类型、数量、质量标准和供应商类型等。
2.制定采购计划根据需求评估的结果，制定采购计划，包括采购预算、采购时间表、采购流程和采购流程的主要问题等。
3.发布采购公告根据采购计划制定公告，并向潜在供应商公开，以便有兴趣的供应商申请参加竞争性投标。
4.供应商筛选和评估根据采购计划和公告的要求，从所报供应商中筛选出合适的供应商。
可以对申请者进行评估，评定其资质、能力和信誉等方面。
5.要求已选供应商提供报价向已选供应商发出要求提供报价的通知，要求其提交报价书。
6.评估报价书并选定供应商评估所有送交的报价书，并选择最优质、价格最佳、最适合酒店的报价。
7.合同签订与已选供应商签署合同，并严格合同执行。
8.采购发票和付款在购买获得发票后进行付款，并确保付款时间、数额和发票的准确性。
9.监督和评估采购过程监督采购过程并评估采购流程，找到不足之处并改进酒店采购策略。
二、酒店采购规章制度1.采购部门组织架构酒店需设立采购部门或负责采购的职能员工，确保采购流程合法、标准和有组织。
采购部门应作为独立部门，应由专业人士领导和管理。
2.采购计划制定酒店采购计划，根据酒店的需要和预算的限制来决定采购品项、数量和质量标准。
3.采购程序所有采购活动都必须按照规定的程序进行。
这些程序应涵盖离开采购单和支付发票的程序、有关合同起草和执行的程序等。
4.竞争性投标及合同使用竞争性招标程序选择供应商，或者与已有的合同提供者进行谈判，确保采购满足专业标准、质量标准和价格标准。
签订合同后所需的证明文件必须完整，并归个人负责。
5.资格审查所有的潜在供应商都必须根据规定进行资格审查，以确认其可信度、可靠性和能力。
6.采购文件所有采购文件都必须仔细保管，确保其完整性和安全性。
7.采购计划的可持续发展在采购方面，也应关注环保，例如减少浪费、使用可再生能源和更可持续的产品等方面。
大酒店物资采购工作流程(1)
大酒店物资采购工作流程(1)在大型酒店经营管理中，物资采购是一个至关重要的环节，直接关系到酒店运营的顺畅和服务质量的提升。
本文将介绍大酒店物资采购的工作流程，包括采购前的准备工作、供应商选择、采购流程、验收管理等内容。
1. 采购前的准备工作在进行物资采购之前，酒店需要进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购预算、优化采购清单等。
首先，酒店管理层需要与各部门进行沟通，了解各部门的实际需求，确定采购计划。
其次，根据采购计划制定采购预算，确定预算范围和限额。
最后，根据实际需求和预算，编制详细的采购清单，明确需要采购的物资种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择在确定采购清单后，酒店需要选择合适的供应商进行采购。
酒店可以通过询价、招投标等方式邀请多家供应商竞标，最终选择价格合理、质量可靠的供应商。
同时，酒店还需要对供应商进行考察和评估，包括对供应商的信誉度、生产能力、交货能力、售后服务等方面进行评估，确保选择到可靠的供应商。
3. 采购流程一旦确定了供应商，酒店可以开始进行实际的采购工作。
采购流程一般包括采购订单的下达、合同签订、物资交付等环节。
首先，酒店需要向供应商下达采购订单，明确所需物资的种类、数量、价格和交付时间等信息。
然后，双方签订采购合同，约定双方的权利和义务，确保双方权益得到保障。
最后，供应商按照合同约定的时间和标准交付物资，酒店方完成验收工作，确保物资的质量和数量符合要求。
4. 验收管理在物资交付后，酒店需要进行验收工作，确保所购物资的质量和数量符合要求。
验收一般由酒店的相关部门进行，包括采购部门、财务部门、仓储部门等。
验收过程中，酒店需要对物资的数量、质量、规格等进行核对和检查，确保与采购合同一致。
如发现问题，及时与供应商沟通协商，并做好记录和处理工作。
综上所述，大酒店物资采购工作是一个复杂而重要的环节，需要酒店全体员工的配合和努力。
通过规范的采购流程和严格的验收管理，酒店可以提高采购效率，降低采购成本，确保酒店运营的顺利进行。
星级酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;经董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间;采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组报;2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式叁联,采购申请单经部门经理核2、采购申请单一共叁联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价;用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.3、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1酒店取消订单：如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和安全性，特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购：遵循国家法律法规，严格执行采购政策。
2. 规范采购：严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一：确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制：合理控制采购成本，提高经济效益。
5. 诚信采购：坚持诚信原则，与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请（1）使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人审批《采购申请单》。
（3）采购部审核《采购申请单》，确认采购需求。
2. 供应商选择（1）采购部根据采购需求，在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
（2）采购部通过电话、邮件、传真等方式，向供应商询价、比质。
（3）采购部根据询价结果，选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
（2）采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收（1）采购部根据《采购合同》约定，对采购物品进行验收。
（2）验收合格后，由使用部门进行验收确认。
（3）验收不合格的物品，采购部应及时与供应商沟通，要求退货或换货。
5. 付款结算（1）采购部根据《采购合同》约定，及时支付货款。
（2）财务部根据采购部提供的《采购报销单》，进行付款审核。
（3）财务部办理付款手续，并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查，确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组，对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 简介本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购活动的高效运作和合规操作。
2. 采购目标酒店的采购活动旨在获取与业务运营相关的商品和服务，以满足酒店各部门的需求，并确保质量、价格、交货时间和服务水平的平衡。
3. 采购流程3.1 需求申请酒店各部门根据需求填写采购申请单，并附上相关文件和信息，如产品规格、数量、用途、预算等。
3.2 采购计划编制采购部门根据需求申请进行综合考虑，并制定采购计划。
采购计划应明确需求、预算、供应商选择标准等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，通过多种渠道（如招标、询价、比较与分析等）来选择供应商。
选择的标准包括供应商信誉度、价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行合同洽谈，并在双方达成一致后签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、产品和服务的细节、支付方式、交货期限、违约责任等。
3.5 采购执行采购部门根据合同要求进行采购订单的下达、跟踪和协调。
在采购执行过程中需注意控制采购金额、合理安排交货时间，确保采购的顺利进行。
3.6 商品验收采购部门对采购的商品进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
如商品不符合要求，采购部门应及时提出异议，并与供应商协商解决。
3.7 付款及结算采购部门结合财务部门，根据合同约定进行付款及结算工作。
应确保按时付款，遵守财务制度。
4. 采购制度4.1 采购权限确定各部门的采购权限，并建立相应的授权与审批机制。
不同采购金额级别需由不同层级的管理人员审批。
4.2 采购记录建立完整的采购记录，包括采购计划、采购申请、合同、订单、付款凭证等，以备查档和审计需要。
4.3 供应商管理建立供应商评估与管理制度，定期对供应商进行评价，并与供应商建立长期合作关系。
4.4 采购风险控制制定采购风险评估和控制程序，识别和应对采购过程中的风险和问题。
4.5 惩罚制度制定采购违规行为的惩罚制度，确保采购活动的合规性和公正性。
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序
五星级酒店采购部各种工作操作处理程序物资采购除餐饮部每日用的食品（包括肉类、禽类、米面、水果、蔬菜、海鲜、软饮料—含葡萄酒，国产白酒不在此类）外，所有部门所需购买的超过200元的物品都要填写“申购表”简称PR单。
使用部门在填写PR单时，要由部门经理（A级）在申请人部门主管栏处签字，否则该单视为无效。
采购部在收到使用部门的PR单后，先由文员将资料输入电脑，再由经理向采购员分单。
采购员收到申购表后，对急购之物品需优先询价并在当天或期限内完成，其他物品的采购除独家代理外至少要取2至3家以上竞争性报价。
询价，报价单的取得除了特殊产品外一周内完成。
经过对比后，填报价格、交货期及付款方式，并需填上其他对比价格。
如日常货品的增订补仓订货，还需填上上次进价，先由部门经理审核价格，再呈报财务总监与总经理审批。
只有拿到经总经理批准的PR单后，采购员才可以开始采购。
一般要求采购员在2-3天内就询价完毕，如果与供应商是转帐或现金（1000元以下）方式采购的，采购员还要申领转帐或现金支票（与PR单同时送审）。
海外订货，包括夜总会专业灯光设备，餐饮部的厨具及餐具等，在接收到使用部门的订单后，寻找货源及报价，货比三家，价比三家，确认样版与价格后，在PR单的基础上还需填写PO（海外订货单），价格均以外币表示，收货部收货及财务部付款均以此单为依据。
以上申请单审批完成后，通知供应商订货，通常海外定货有两种到货方式，一种将货物直接运送到酒店，通关费用及运费由酒店负责，一种将货物由搬运公司或者汽运公司将货物发送到珠海口岸，由酒店办理海关手续后，提领货物。
第二种到货方式，采购部还须向外经委申请免税批文，批文批复后，方可到海关办理通关手续。
仓库补仓由仓库根据库存情况，结合各部门每月用货数量，定出合理库存，（最高库存量和最低库存量，此量为酒店即能保证正常供应，又可以减少资金占用的合理数量，它主要根据各种物品的每日消耗数量，保存期限，进货难度以及从订货到进货入库的间隔天数等因素确定。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 前言本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度，确保采购过程顺畅、公正、高效。
酒店采购是一个重要的经营环节，直接影响到客户体验和运营成本。
因此，科学规范的采购工作流程和制度是非常必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店采购工作开始之前，酒店管理层首先需要明确采购的需求。
这一步骤包括与相关部门进行沟通，了解具体的需求及采购预算。
2.2 供应商评估酒店管理层应根据采购需求，对潜在供应商进行评估。
评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为供应商选择的依据。
2.3 采购方案制定在供应商评估之后，酒店管理层将制定采购方案。
采购方案应包括采购的具体内容、数量、价格、交货时间等要素。
2.4 供应商选择与洽谈根据采购方案，酒店管理层将选择合适的供应商，并与其展开洽谈。
洽谈内容包括价格、交货条件、售后服务等。
2.5 合同签订与支付一旦与供应商达成一致，酒店管理层将与供应商签订采购合同，并按照合同约定进行付款。
2.6 采购执行与验收供应商交货后，酒店管理层将进行采购执行与验收工作。
采购执行涉及物品入库、商品分类、标识等工作。
验收工作包括商品质量检验、数量核对等。
2.7 采购档案管理酒店管理层应建立完善的采购档案管理制度，妥善保存各类采购文件，以备日后查阅和审计使用。
3. 采购制度3.1 采购授权酒店管理层应对相关人员进行采购授权，明确每个人在采购过程中的职责与权限。
3.2 采购流程审批酒店管理层应建立采购流程审批制度，明确采购流程中各个环节的审批人员和流程要求。
3.3 供应商管理酒店管理层应建立供应商管理制度，监控供应商的质量、交货及售后服务等情况，定期对供应商进行评估。
3.4 采购合同管理酒店管理层应建立采购合同管理制度，规范采购合同的签订、执行和存档流程。
3.5 采购档案管理酒店管理层应建立采购档案管理制度，确保各类采购文件的规范化整理与保存。
4. 总结本文档清晰地阐述了酒店采购工作流程及制度。
酒店采购的岗位职责及工作程序
寻找供应商：通过市场 调查、网络搜索等方式，
寻找合适的供应商
询价、比价：向多个供 应商询价，比较价格和
质量等方面的差异
签订合同：与选定的供 应商签订采购合同，明 确采购物品的详细信息、
价格、交货时间等
订单下达：根据合同约 定，向供应商下达采购 订单，并确认交货时间
和地点
验收入库：收到供应商 发货后，对物品进行验 收，确保符合采购要求
寻找供应商
确定采购需求： 明确所需商品 或服务的规格、 数量、质量要
求等
调查市场：了 解市场行情， 收集供应商信
息
筛选供应商： 对收集到的供 应商信息进行 评估，选择符 合采购需求的
优质供应商
谈判与签订合 同：与选定的 供应商进行谈 判，达成一致 后签订采购合
同
谈判价格
确定采购价格：根据市场行情、供应商报价和酒店需求，确定合理的采购价格 谈判技巧：运用谈判技巧，争取获得更优惠的价格和更好的服务 合同签订：在谈判成功后，与供应商签订采购合同，明确价格、交货期等条款 价格监控：对采购价格进行监控，确保价格稳定，避免价格波动对酒店经营造成影响
合同签订
供应商选择：通过市场调研和谈判，选择合适的供应商 合同条款：明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款 合同签订：与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务 合同执行：按照合同约定，执行采购物品的交货、验收和付款等程序
订单下达
确定采购需求：根据酒 店经营需要，确定所需 物品的种类、数量和规
结算付款：根据合同约 定的付款方式，向供应
商支付货款
验收入库
核对采购物品的数量、规格和型 号是否与采购计划相符
对不合格或不符合要求的采购物 品进行退货或换货处理
某星级饭店采购制度及程序
政策及执行程序档案名称：生效日期：政策号码：点窜日期：部门：财政部批准：总经理主题: 采购制度及程序政策：制定***饭店采购制度及程序目的：当饭店的业务运作进行时，采购部是负责饭店一切物品的采购及效劳的部分，饭店一切所需求的物品必需经由采购部负责采购，饭店不允许未经行政打点部分批准的任何购货行为，无论现金〔零用金除外〕及非现金的交易，需用部分必需按照采购程序，颠末审批手续后，由采购部打点。
采购部要提供最新的市场信息的资料给需求部分，且采购部需要为各使用部分提供可靠的效劳，搜集良好的品质的物料和供应商来配合饭店的政策，采购人员必需对所有物品的数量、质量、价格、货源等加以控制，并能按各部分的要求，购入质优、价廉的货品从而达到最大限度的降低进货成本提高利润，节约资金之目的。
采购程序：一采购货品分类：1. 货舱存货补充－－仓库打点人员应经常留意各种库存物品的存量的改变在物料的存量达到规定的补充线时，应及时提出补充要求，保障饭店任何时间均有合理的物料供应。
2. 部分新增的物品－－运作部分在业务所需时，必要新增设备或添加物料时，所需的采购工作在各部的采购申请获得行政办批准后，由采购部分进行洽购，以适应新的业务开展。
3.部分替换旧有设备或物品－－当饭店的业务运作至必然周期时，操作设备，器材，用具，低值易耗品等物品，均需按情形更新，补充。
4. 物品和饮料供应－－食物及饮料供应品因性质不同，且受客人流量和消费的影响，故每天都有极大的流量，加上品质方面的选定，需要厨房部，饮食部，采购部和成本控制部的合作，以便能以最正确的物料产出最好的食物和饮品，因此，其采购申请和程序与其他部分不同，除了批量的采购外，亦有每天补充用料的每日市场采购。
5. 燃油和燃料6. 维修物料和工程零配件。
7. 急用和零星用品二．货舱存货补充，部分新增物品及替换旧有设备或物品采购申请及程序1. 采购申请＝＝＝＝＝＝＝＝1.1 货舱存货补充各仓库的每项存仓物料均应设定合理的补充线，在存量接近或低于补充线时，即需要补充堆栈之存货，堆栈主管便需填写一份堆栈补货表通知给有关部分，表内必需注明以上资料：货品名称a. 平均每月消耗量b. 库存数量c. 比来一次订货数量d.比来一次订货数量建议e.提供本次订货数量建议f. 假设有可能应随附样品有关部分查阅后需答复该项货品是否需要打消或补充，如有任何转变或更改，应予注明，然后送回堆栈主管，堆栈主管便可填写采购申请表送交采购部。
酒店高级套房的物资采购流程
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酒店采购部工作流程
一、各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部
2、部门新增物品的采购工作流程：
若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供
货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量；
（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程
序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各
每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。
6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:
（1）货品名称，规格；
（2）库存数量；
（3）最近一次订货单价；
（4）最近一次订货数量；
（5）提供本次订货数量建议。
以上采购申请单经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
二、采购工作流程中须规范事项:
1、所有的采购申请必须填写一式叁联，采购申请单经部门经理核
2、采购申请单一共叁联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。
3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。
（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。
（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。
4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：
每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。
酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：
1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，
包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。
用电话询价时，应把询价结果填在
报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.
3、采购活动的后续须跟进工作
1、采购订单的跟催
当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
2、采购订单取消
（1）酒店取消订单：
如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。
（2）供应商取消订单：
如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。
为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
3.违反合同：
合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
4.档案储存：
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
5.采购交货延迟检讨
凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
6.采购物品的维护保养：
如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。
同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。