物料仓库管理规定

7. 盘点：定时（每月底）和不定时对仓库物品进行盘点，以确保实物与帐目相符。月底盘点，由数据科分配的小组进行对账物进行核对。不定期盘点由财务部组织人员，随机对仓库铸件或产品进行抽盘。（详见财务部下发的《盘点管理规定》）辅料库及成品、半成品库每月底要对库存呆料进行汇总并报备至生管部，原辅材料库对即将过期的产品要及时预警。在盘点期间，仓库原则上禁止办理任何领料及入库业务，紧急使用物料需经仓库主管部门批准，经监督人员核准并单独记录后才能领取。参加盘点人员必须认真负责，货品磅码必须统一；名称、货号、数量必须明确；数量一定是实物数量，真实准确，决不允许重盘或漏盘。由于人为过失造成盘点数据不准确，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于仓库管理人员不按物品收料、发料及保管不当造成损失的，仓库管理人员要承担相应的经济赔偿。
危险品仓库：树脂库、油品库、加油站、涂料库、甲醇。
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5. 成品库退库：如仓库内产品须办理退库时（品质异常原因），在接到质控部书面通知后，仓库保管员开具退库单，车间相关人员签字确认。包装破损或出货前检查需要退回包装部门的，由仓库部门开具“收货证明”，包装部门在证明上签字确认并签署计划返回时间。如未能在计划时间内返回，仓库人员及时上报主管部门并要求包装部门重新签署“收货证明”并确认返回时间。在收到质控部门通知或签署证明后仓库管理员安排运输车辆，运送至指定返修或检验区域。月底退库的产品，经仓库管理员及用料部门主管对铸件数量及铸件外观（有无脱漆、磕碰、油污等）进行确认，铸件数量及外观确认后仓库管理员开具“退库单”由生产车间签字确认后办理退库手续。仓库管理员依据双方确认的“退库单”对电子账册及手工账册进行登记，要做到日清日结，禁止隔夜登账。
8.库存品防护及仓库安全：成品、半成品库铸件对包装防护要求，每周对仓库待加工区、成品区、毛坯区进行全部清查。清查内容要包括：合格标识卡是否有脱落，包装物是否有损坏，库房有无漏雨现象，检查完毕后要做好记录。如由上述情况发生，要及时上报主管部门，并填写“维修单”或“退库单”经主管部门批准后交相关部门进行解决。成品、半成品库要求三个月一查库，影响质量的物料由质控部门进行清查，造册，成品按照入库日期储存超出三个月的发货前一周要及时通知质控部门进行开箱检查，重新进行防锈处理的要按照成品、半成品退库程序办理，仓库管理员要对清查结果做好记录。 原辅材料库在进料后要按材料种类按照对应仓库进行分类管理，对物料包装防护要求每周对辅料仓、砂库、油品库、树脂库进行清查。清查内容包括：标示卡有无脱落现象，物料有无泄漏，包装有无破损现象，检查完毕后要做好检查记录。如发现上述情况，及时通知主管部门并立即进行补救措施。成品、半成品库及原辅料库不允许出现明火，禁止抽烟。危险物品要单独存放禁止与其它原辅材料混放，存放区域要按消防安全要求设立灭火器材及消防沙。原则上仓库禁止开窗，但天气在阳光较为充足时允许开窗进行通风，在通风完毕后要及时关闭窗户。成品、半成品对能叠加的货物堆积高度不能超过3.5米，原辅料仓库对包装坚固达到叠加条件的可以放置两层的高度，其余物料按区域、按批次进行摆放。仓库安全通道必须保持畅通，禁止货物占道阻碍通行。仓库要有良好的照明系统，当出现照明系统不足时，要及时通知主管部门填写“设备维修单”报设备部进行维修。物料摆放托盘或木箱四角对其平整，严禁“左倾右斜”等危险行为。对达不到整齐摆放条件的，停止叠加作业另行放置。
2.原辅材料库入库：
2. 原辅料到厂后，厂家或采购部应提供“送货清单”，“送货清单”应清楚的显示送货单位名称、送 货单位印章或经手人签名、货物名称、规格、数量。库管员依据“送货清单”对清单上所列的货物 名称、数量进行核对。核对完毕后仓库管理员填写“原材料检验申请单”通知质控部门进行检验，经 质控部检验合格，由质控部门出具合格证后仓库根据送货清单上所列的名称、数量、规格填写入库 单。假如质控部门检测物料不合格，按照不合格单开具的内容反馈采购部。根据入库单凭证进行电 子账册及手工账册登记做到日清日结，禁止隔日登账。原辅材料要按产品生产日期前后进行存放，如 外包装上无生产日期的，按照入库日期在标示卡上进行登记，吨包包装的用自喷漆做好颜色标识来 分辨出批次。
仓库及物品状态管理规定
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仓库及物品状态管理规定
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一 、目的
为加强原辅材料、半成品及成品等物料、物质的管理，保证生产物资供应，降低消耗，提高使用效率，特制定本管理规定。
二 、范围
本公司的原辅材料料、半成品及成品的仓储管理作业均适用
三、 职责
6.辅料库退库：当原辅料在生产过程中出现异常需办理退库时，在接到质控部书面通知后由仓库保管员开具退库单，相关部门签字确认后仓库管理员对异常物料单独隔离并做不合格品警示牌进行区分，通知质控部门按照《不合格品控制程序》要求处理。生产结束后需退库的原辅材料，经仓库管理员与用料部门主管进行物品数量及外观（包装是否破损、有无磕碰等）确认后，仓库管理员开具红字退库单由用料部门主管签字确认后办理退库手续。仓库管理员依据双方确认的“退库单”对电子账册及手工账册进行登记，要做到日清日结，禁止隔夜登账
12.先进先出说明：按照入库铸件批次或按照入库日期进行分类存放，出库前必须按照铸件批次或入库先后顺序办理出库手续。原则上每个货位上只有一个批次，对于数量较少允许存放在一个货位里，但必须老批次的在最外面便于取用。主要原料按照生产的新旧时间进行存放，一个存放区域内只能存放一个批次，待该区域内批次领取完毕后才可进行增补。旧生产日期物料领取完毕后才能领取另一个区域内新生产日期的物料。物料无生产日期的，要用两种颜色进行区分，颜色区分后进行上述原材料“先进先出”领取标准进行领取。
仓库管理员负责原辅材料、易耗品、成品及半成品的保管工作，对物料出入库及时验收、产品防护、登记，做到帐、物、卡相一致。
四、规定内容：
1. 成品、半成品入库：
每天会同现场相关人员对合格铸件入库，仓库管理员根据质控部开具的“产品检验合格单”的铸件经仓库管理员进行零件名称、零件号、数量核对填写“入库单”办理入库，因生产急需或其它原因不能形成入库的铸件，库管员要到现场进行核对并及时补填“入库单”，严禁只见单据不见实物就办理入库的现象。入库完成后要依据开出的入库单，进行电子账册与手工账册登记，做到日清日结，禁止隔日登账。入库铸件按待加工、加工成品、毛坯三个区域及遵循先进先出的原则进行存放，严禁一个货位出现两种产品的情况，如遇特殊情况需跨区域存放的，要报主管进行批准后方可存放，问题解决后要及时返回原区域。铸件框或包装箱摆放要整齐，入库的铸件确保每一箱、筐、托盘上要有合格标示卡，标示卡上要有铸件名称、数量、铸件批次号及检验人员签字。入库完毕后，根据货物入库情况在铸件管理看板上进行数量及存放区域进行更新。
4、原辅材料库出库：各用料部门经仓库管理员进行物品查询后确认领用物品及数量，填写“领料单”经部门主管签字确认后交由仓库管理员。仓库管理员依据“领料单”所开出的品名、规格、数量，按照“先进先出”的原则对原辅材料足额进行领取，领取时按照标识牌上所显示优先领取的颜色或批次进行发放。因生产紧急用料可以先行支取，库管员要做详细记录并督促车间及时办理出库手续。领料人员所需物料无库存，仓库管理员需及时通知领料者，按照物料申请规定填写“用料申请单”由部门主管核准报分管副总审批后，报采购部进行采购。需以旧换新的物品如无旧物品换取，必须由部门主管报分管副总批准后方可办理领用。原辅材料离开仓库后，仓库管理员要及时对标示卡进行减卡，依据“领料单”进行电子账册及手工账册登记，账务要日清日结禁止隔日登账。
10.工作纪律：仓库是公司重地实行门禁规定，非工作需要，闲杂人员禁止进入库房区域。领料人员只允许一人进入物资存放区域，仓库管理人员要监督领料人员禁止随意翻动摆放货架上的物料，如有上述行为仓库管理人员要马上制止并要求改正。外部人员进入库房要通知库房主管部门，主管部门通知仓库，库管员得到通知后方可放行，但外部人员必须由专门人员陪同下进入。仓库管理人员上班时间禁止闲谈、嬉戏、睡觉、长时间聊天、不得长时间离开岗位、不得以私人理由会客，如发现上述行为将对仓库管理员按照公司管理规定进行处罚。每天上班后，仓库管理员首先对本岗位进行5S整理。仓库管理员在记账或登记标示卡时要字迹清楚，禁止乱涂、乱画。
11.危险品安全管理规定：危险品入库前应专人进行检查，核对物品名称、规格、数量做到分类储存。应防止质量与包装不良的物料进库，如包装已破损、泄漏、物品受潮、变质等应及时处理后再入库。储存危险品的仓库应保持通风、阴凉、干燥、远离火种、防止阳光直射，仓库内温度最高不宜超过35度相对湿度控制在70%以下。仓库管理员必须每天对库房进行一次巡查，检查包装是否完整，有无异味，如有异常立即处理。在危险品存放区域必须根据储存的物资特性配备消防器材，仓库管理员每天对消防器材进行检查。储存危险品必须按照物资名称及入库批次做好标识，防止混储或储存超期。危险品装运或搬卸时，必须轻拿轻放，禁止摔、滚、翻、抛，及拖、拉、摩擦撞击防止爆炸或泄露，操作人员禁止携带火柴、打火机进入作业现场，禁止抽烟。
9.贵重金属管理：由于贵重金属锡、铜、钼等密度较大、体积小、价值高，仓库管理员要重点单独管理。（1）设立单独存放区域并要与普通辅料进行隔离上锁。（2）设置公斤称专门称量贵重金属使用，保证数量的准确性。（3）当用料部门需要领料时仓库管理人员全程进行监督，领料作业完成后人员立即离开单独存放区并上锁。（4）在贵重金属存放区，只允许领料人员一人，仓库管员一人。
以旧换新物料：插板、灯具镇流器、角磨机转子、定子、灯泡（节能灯）、手电筒（强光灯）
仓库看板管理：按照规划好的格式进行填写数据，未经主管部门同意禁止变更。管理看板要按照铸件存储顺序进行登记，货位变更后要及时进行更新。当货物离开库房后，要在出库工作结束后进行更新，禁止隔日变更。管理看板要每天进行清理，保证板面干净整洁。管理看板要固定存放位置，严禁遮挡或不能直接目视的地方。
3、成品、半成品出库：
依据生管部开具的“产品销售出库单”或车间开具的“领料单”，按照装车先后顺序进行备货， 备货要按照先进先出的原则，根据签字批准后的“产品销售出库单”仓库管理员按照单据上所列出的产品及数量进行备货，备货完毕后仓库保管员在“产品销售出库单”上签字确认。在备货过程中，仓库管理员要检查包装是否破损、合格证是否齐全、包装外观不能有灰尘及污渍，如不符合要及时联系包装部门进行清理或更换包装箱。车间领料根据车间开具的“领料单”进行备货，备货要按照先进先出的原则，仓库管理员依据“领料单”核对铸件名称、零件号、数量后安排运输车辆进行领料。如单据签字不全或无批准仓库管理员禁止领料。成品、半成品离开仓库后，仓库管理员要及时对管理看板进行物品数量进行更新，依据“领料单”或“产品销售出库单’进行电子账册及手工账册登记。