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样品管理程序

文件编号：XY－WI -008

版本：01

页数： 4

生效日期：2013－07－01

制订：邓东珍审核：黄向阳批准：王远城

序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期修

改

栏

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一、目的：

1.1、规范样板确认流程：

1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务；

1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。

二、适用范围：

2.1、本厂所有产品之工序工程样板；

2.2、本厂所有成品之工程样板；

2.3、所有本厂产品之客户签板

定义：

3.1、工程签板：由工程部工程师签发的，供QC及生产部门检验、

及生产时作为依据参照的某款产品的被认可的实物标准；

3.2、原板：由客户提供的原始样板；

3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板；

三、职责：

4.1、工程部：接收客户的打样信息，并按客户要求制作样板；负责原材料打样、送样给外发厂商并签发外购物件之样板；负责签发所有生产样板：

4.2业务部负责将样品送客户确认：

4.3品质部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。

负责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。

五、程序内容：

5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制：

5.1.1工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板：由工程根据客户要求交给采购联系外协供应商打板，供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能接受原材料。

5.1.2工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写《样板审核报告书》之相关内容发放给QC 部；

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5.1.3如果材料样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板审核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。

5.1.4样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供品质部作为验货参考标准之一。实物样板由品质部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有工程部产品主管工程师签名于样板上才有效。

5.1.5如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新签板，以保证实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。

5.1.6所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新审核样板；

5.1.7不合格之样板由工程部按实际情况报废或退还供应商。

5.2、自制产品工序工程样板之管制：

5.2.2工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好《样板审核报告》生产、品质部。

5.2.3如果样板审核合格，则按(1.4)之流程交样板给品质部。

5.2.4如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。

5.2.5工程部所签之样板必须同时签二个，一个交品质部保管或生产部作为生产样板，一个为工程部留底。

5.3、客户签板之管制：

5.3.1工程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须先交品质部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写《样板检查报告》后才能送交客户。

5.3.2、工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情况下，有生产依据。

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5.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。

5.3.4、所有客户签板由业务部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交品质部。

5.3.5、如收到样板时已有破损，签板的完好性应由业务部、工程部，会同QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍照证明。

5.3.6、工程部和QC部认可之客签板，由品质部样板保管员到工程部接收，并签名，证实交收完成。如特殊情况，业务部需将签板寄回客户时，应通知品质部并做记录。

5.3.7、QC部签收客户签板后，放入客户样板保管柜，同时登记于《客户样板清单》内。

5.3.8、样板管理员负责建立《客户样板清单》，注明产品编号、产品名称、样板种类（《客户样板清单》可放于QC部电脑内保存）。

5.3.9、样板管理员应每月检查、清洁一次客户样板保管柜，并在电脑内更新《客户样板清单》后，通知品质部主管审核签名。

5.3. 10、客户样板保管柜应保持整洁，摆放有序，未经样板管理员及品质部主管许可，外人不得随意拿走；品质部主管不定期检查保管柜，有重大事情，如样板损伤，丢失等直接向总经理汇报。

5.3. 11、样板管理员负责根据物控发放的《出货计划表》检查客签样板是否齐全，如果不齐全，须立即列出目前欠缺样板清单交品质部主管审核签名后，复印一份交业务部相关业务员跟催所欠样板。

5.3. 12、客签样板的借用条件：

5.3. 12.1、业务部寄样板给客户，工程部因工程用途，必须用客户签板由工程部主管签名；

5.3．2.2、生产部做板，需要客户原板做参照，由生产主管签名；

5.3. 12.3、客户验货须参照客户签板，由成品检查员签名领出后交给客户QC。

样板管理控制程序文件编号XY－WI－008 版本01

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5.3. 12.4、客户开会须用样板，由会议陪同人签名借出后交客户使用。

5.3. 13、客签样板借用手续：由需要借板之部门文员填写借条并交其主管签名后，

到样板房办理借用手续，方可借出；若管理员特殊情况不在，可在QC

部主管处办理借用手续。

5.3.14、借样板时，借板人和管理员必须同时检查样板有无损伤，如有损伤必须

在借条上注明损伤部位及程度，由双方同时签名确认。

5.3. 15、借板人归还样板时，管理员应检查样板无损伤后，归还借条给借板人，

否则应采取处罚规定。

5.3. 16、生产部生产用或品质部检查员参照用，不经经理签名，一律不准到样板

房借板，只能用工程部签发的生产板。

5.3. 17、本厂产品所用的印刷品必须由业务或客户签名方有效，样板存放于QC

部IQC处。

5.3. 18、QC部样板管理员应根据生产计划及样板清单在开始生产前检查样板是

否齐全，如果不齐全，应通知业务部跟催，并要求业务部答复签板何时齐

全；如果齐全则通知生产部可正常放产。

5.3. 19、不论任何部门或个人，不妥善保管客户签板、损伤客户签板，必须受到

处罚，无法追究到处罚对象时，处罚由该部门主管承担。

5.4所有样板的有效期为一年

六、附表：

6.1、《客签样板清单》

6.2、《客签样板借条》