办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理流程图
YES
部经理审核 NO ，总经理审
行政
批；
副总审核
工装、工牌 、名片等须
YES
NO
经人力资源 部审核，总Leabharlann 总经理审批经理审批。
YES
行政 部进行 办公 用品采 购
行政 部对 办公 用品验 收
YES
行政部办理 办公用品入库
表2
行政部退 货、换货
NO
各使用部门 领用办公用品
表3
办公用品定期盘点
定期盘点异常情况
办公用品管理流程图
行政 部制作 办公 用品年 度预算
NO
公司 年度预 算会 议审核
YES
年度 预算实 施 （含印 刷品）
日常预算内采购
预算外新增采购
行政部 填写申请表
表1
NO
行政 副总审核
YES
NO
总经理审批
YES
各需用部门 填写申请表
表1
计算机及相 关设备新购
NO 申请需要人
行政 经理审核
力资源部人 力主管提报 ，人力资源
办公用品盘盈
办公用品盘亏
异常情况解决
结束
表1《采购申请单》 表2《入库单》 表3《办公用品领用登记卡》
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一条：为了提高办公用品的管理水平，规范申购、领用、发放流程，保证办公用品的正常运转，制定本管理制度。
第二条：适用范围：适用于本单位所有的办公用品的申购、领用、发放工作。
第三条：申购办公用品流程：
1. 任何部门或员工需要办公用品时，应填写“办公用品申购单”，并详细描述所需物品的名称、数量、规格、用途等信息。
2. 经部门负责人审核后，可将申购单交给行政部门进行采购。
第四条：领用办公用品流程：
1. 领用办公用品前，必须准备好《办公用品领用单》，并填写相应的信息，包括领用部门、领用人员、领用数量等信息。
2. 领用人员应携带有效的员工身份证明和《办公用品领用单》到办公用品仓库领取物品。
3. 办公用品仓库管理员核对《办公用品领用单》中的信息和实际领用的物品，确保一致无误。
第五条：发放办公用品流程：
1. 部门负责人应根据需要将办公用品发放给各个部门或员工，并记录在《办公用品发放登记表》中。
2. 发放部门负责人应核对物品的种类、数量和收发人员信息，确保准确无误。
3. 需要将办公用品发放给员工的，应准备好相应的《办公用品发放单》，由领用人员签字确认领取并存档。
第六条：办公用品管理的监督和检查：
1. 行政部门负责对办公用品的申购、领用、发放情况进行监督和检查，并及时发现和整改问题。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相应规定进行相应的纪律处分。
3. 严禁低价或高价办公用品的买卖行为，一经查实，将按照规定追究相应人员的责任。
办公用品管理流程图附表格
办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。
办公用品管理流程图-附表格
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用 品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序 号
部 门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签 字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算 办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期： 年 月 日申领人
物品名称
规格
办公用品申请采购流程图
采购管理制度第一章总则为了规公司采购业务流程，防采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。
第二章采购物料分类1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限1、估算金额在1000元以（含1000元），由部门经理审批。
2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。
3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。
4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。
第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员娇娇负责采购。
2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。
2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。
4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。
采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。
5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。
6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。
每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。
3、流程图：1、B类物品由行政部门人员武曼负责采购。
2、采购流程：1）、申请审批：采购人员按需汇总全公司B类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。
2）、采购：采购人员按采购申请单采购。
办公用品管理制度及流程表
办公用品管理制度及流程表一、制度背景为了规范和管理办公用品的使用和保管，提高办公效率、降低成本，特制定本管理制度及流程，明确各部门及员工的责任和义务，确保办公用品的正常供应和合理利用。
二、管理范围本制度适用于全公司范围内的办公用品管理工作，包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等的采购、分发和使用。
三、管理责任1. 行政部门（以下简称“行政”）负责制定和执行办公用品的管理制度和流程，监督各部门的使用情况。
2. 各部门负责申领、使用、保管办公用品，保证用品的安全和合理使用。
3. 员工应按照规定使用办公用品，禁止挪用、私存、浪费用品。
四、管理流程1. 采购（1）行政部门根据各部门的需求和预算制定年度办公用品采购计划。
（2）行政根据采购计划进行询价、比价，并选择合格的供应商进行采购。
（3）采购完成后，行政将采购清单发送到各部门，部门负责员工填写申领单。
2. 分发（1）各部门根据员工填写的申领单按需分发办公用品。
（2）对部分有特殊用途的用品（如电脑、打印机等）进行登记和保管，并由专人负责管理。
3. 使用（1）员工必须按照规定的用途和数量使用办公用品，不得私自挪用。
（2）使用完毕的废旧办公用品应按照规定进行回收或处理。
4. 维护（1）员工应爱护办公用品，做到使用期间不损坏。
（2）对于设备等需要定期维护的用品，应按照规定的维护周期进行维护保养。
5. 盘点（1）定期对办公用品进行盘点，核实库存情况和使用情况。
（2）发现问题或异常情况应及时报告行政，并对问题进行整改。
六、注意事项1. 禁止员工擅自调拨、挪用、私藏办公用品，一经发现将依照公司相关规定进行处理。
2. 对于需求量大的办公用品，建议提前准备好，避免因临时需求而导致用品短缺。
3. 使用办公用品时应注意节约，避免浪费和奢侈行为。
4. 对于不再使用或有损坏的办公用品，应及时报废或退回，不能私自处理。
七、违规处理1. 未经授权私自挪用办公用品的员工，一经查实，将扣发工资并纳入公司黑名单。
办公用品管理制度及申购流程图
办公用品管理制度一．总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四．办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液按区域分配。
办公用品采购流程图
8、根据供方送来的办公用品结合供方清单和采购单进行审核，审核无误后进行入库。如规格不符，可当场退货。如数量存在差异的令其补全或退回；
9、将新采购的办公用品进行入库管理
《采购申请单》
《数量汇总表》
《办公生活用品采购清单》
办公生活用品采购流程图
作业流程
权责单位
作业说明
相关文件/记录
总务部
1、各部门于每月28日前填写下个月需要采购的办公用品申请单
2、将填好的内部请示单交给部门负责人审批；
3、报院领导审批；
4、需求部门将审批通过的采购申请单于每月30日前统一交到总务部；
5、总务部将各部门交上来的内部请示单进行汇总，如果数量和规格存在异议要及时询问；
《办公用品领用明细表》
编制： 审核： 批准：
办公用品领用规章制度
办公用品领用规章制度前言为了更好地管理、利用和维护公司办公用品，规范员工办公用品的领用和归还行为，制定本规章制度。
希望全体员工自觉遵守，共同营造一个良好的办公环境。
一、适用范围本规章制度适用于公司所有员工。
二、办公用品分类公司统一规划、购置、调配、管理办公用品。
公司办公用品主要分为文具、电脑及其配件、办公耗材、桌椅、卫生清洁、茶水、办公设备等七类。
三、办公用品领用申请（一）领用申请流程1.员工需要办公用品时，应在所在区域/部门填写《办公用品领用申请单》。
2.工作人员审核通过后，负责填写《办公用品领用单》。
3.员工签字同意后，供货员将办公用品配送至指定的区域/部门。
（二）领用上限1.按照公司制度，员工在规定时间内每人每次领用以文具为例不超过50元，超出需领取主管或物资部门批准后领取。
2.每个员工每月领用额度不超过200元，超出部门要安排理由逐一审核，并进行审批，批准后员工才能领取。
（三）领用注意事项1.员工在领取办公用品时，需准确填写领用申请单，不得用假信息填写申请单。
2.员工应准确选择所需办公用品并且要求合理，不得泛滥或申请违规办公用品。
3.员工领用后所申请的办公用品的价值高于职工所在部门每月办公用品的实际需要量，则需由该部门自己承担超出部分的费用。
4.员工领用的办公用品为个人所有，严禁转借或转售。
四、应急物资领用（一）定义应急物资包括疫情期间消毒液、口罩等物品的领用。
其他特殊情况也可按需应急物资领用管理。
（二）领用流程1.由所在部门负责向公司物资部门提出领用申请。
2.物资部门负责核实领用申请，并填写领用单。
3.领用人员签字确认领用单后，方可领用应急物资。
（三）领用上限应急物资领用次数不得超过两次，每次领用量不超过部门实际所需数量的30%。
（四）领用注意事项1.领用应急物资时，需准确填写申领单，不得用假信息填写。
2.领用应急物资应按照实际需要量申请，不得超量领用或浪费。
五、办公用品归还管理（一）领用物品归还流程1.员工领用的办公用品或应急物资先在使用期后在职工上班时间内归还本部门物资管理员管理。
办公用品申购流程及相关管理制度发文.doc
办公用品申购流程及相关管理制度011发文1河北智达电子科技有限公司智达文[2011]第015号办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买，须由各部门主管填写《办公物品申购单》，并经各部门经理审批，后移交综合部统计编排，最终统一交由总经办负责人批准。
办公物品由综合部负责，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的申购单或未办入库手续，财务一律不予报销。
综合部负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：a、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。
b、管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒等。
c、管理品：剪刀、美工刀、订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒、文件夹，名片册等。
2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。
b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回综合部。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《办公物品月申购单》由综合部汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由总经办酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。
办公用品申请购买与领用管理制度模版
办公用品申请购买与领用管理制度模版一、概述本制度旨在规范公司办公用品的购买与领用管理，确保办公用品的有效使用，合理配置资源，提高办公效率和节约成本。
二、申请购买流程1. 申请人填写办公用品申请单，并注明用途、数量和规格等必要信息。
2. 申请人将办公用品申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将办公用品申请单交给采购部门，由采购部门进行周转处理。
4. 采购部门根据需要，与供应商进行洽谈和比价，选择合适的供应商，并报经领导批准。
5. 采购部门向供应商下单购买办公用品，并确保按时交付。
三、办公用品领用流程1. 员工需准备一份领用申请单，并注明领用物品的名称、规格、数量和领用理由等信息。
2. 领用人将领用申请单交给所在部门的主管审批。
3. 主管审批后，将领用申请单交给库管部门。
4. 库管部门根据领用申请单的内容，核实库存数量，并进行出库操作。
5. 领用人凭领用单前往库房领取办公用品。
6. 领用人签收领用物品，并在领用申请单上进行确认。
四、办公用品库存管理1. 库管部门负责办公用品的库存管理和安全保管。
2. 库管部门对办公用品进行定期盘点，确保库存数量准确无误。
3. 库管部门根据实际需求，合理配置库存，及时补充办公用品并记录。
4. 库管部门负责保持库房的整洁和办公用品的分类摆放。
五、办公用品的使用与保养1. 员工在使用办公用品时应遵守正确使用方法和维护保养要求，确保办公用品的寿命和使用效果。
2. 办公用品损坏或故障应及时报告主管和库管部门，以便及时修复或更换。
3. 员工不得将办公用品私自带离公司或借给他人使用。
六、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，将依据公司相关纪律规定进行处理。
2. 对频繁领用但无正当理由的员工，将限制其办公用品的申领和使用权限。
七、附则本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在全公司范围内进行宣传、培训和执行。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的模版，所陈述内容仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整和完善。
办公用品申购管理流程
流程图
开始
流程说明
1、每月1号前发出各部门办公用品 申请表
1.各部门填写办公用品 需求单，部门领导审 核通过
2、每月3号前收回各部门办公用品 申请表（要求报部门经理及分管副 总审批）
2.行政部统计汇总
3.每月5号前完成办公用 品申购汇总表呈批
3.编制购置申请单
4.每月10号前完成办公 用品申购及发放
否 4.审批
5.每月30号前完成办公 用品月报表
5.采购
6.按领用单发放
7.月报表
相关表单： 1、部门办公用品申请表 2、日常办公用品申购汇总表 3、办公用品月报表
办公用品、固定资产申购流程图
阶段 责任人 流 程 图
各部门 提报阶段 各部门
各部门提出申购需求
↓
各部门、各项目部负责人审核
↓
行政专员 审核、汇总资产申购单，根据库存物品 数量确定购买数量，审核资产申购合理 性。
↓ ↓
综合管理部经理 审核、 审批阶段
综合管理部经理对申购资产的数量及合 理性进行再次审核。
招采办
招采办经理对资产申购单进行审核、询 价、采购。
↓
总经理 总经理审批↓Fra bibliotek采购阶段 招采办 根据审批结果，实施采购。
↓
入库、 领用阶段 行政专员 采购物品到货后，由行政专员入库、更 新库存记录。
↓
根据各部门申购需求，发放申购资产， 并做好领用及出库登记。
产申购流程图
时间节点
日常办公用品/资 产 申 购提报时间： 每月25-30日 临时性资产申购根 据实际情况， 须保证至少提前2
使用表单
具体操作流程
《办公用品申购单》 1.根据各部门实际需求，由各 《实物资产申购单》 部门根据资产类别及库存情况 填写申购单。 2.报经各部门负责人审核，提 报综合管理部行政专员进行审
审核、审批期限： 3个工作日内
采购下单期限： 3个工作日内
资产入库、 通知领用期限： 2个工作日内
《办公用品领用登记 表》《物品领用登记 表》
公司办公用品管理制度
公司办公用品管理制度
一、制定目的
为了规范公司办公用品的采购、领用、维护和报废等管理工作，提高办公效率，降低办公成本，特制定本办公用品管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有部门和员工在使用办公用品过程中的管理行为。
三、采购管理
1. 采购计划：各部门根据实际工作需要，每月末前向行政部提交下一月度的办公用品采购计划。
2. 采购审批：行政部对各部门提交的采购计划进行审批，并根据实际情况进行汇总、采购。
3. 采购渠道：公司应选择正规渠道采购办公用品，确保产品质量。
四、领用管理
1. 领用流程：员工需向行政部提交办公用品领用申请，经审批后方可领用。
2. 领用记录：行政部应建立办公用品领用记录表，记录每次领用情况。
3. 归还与损坏：员工在使用过程中如有办公用品损坏或丢失，应向行政部报告并按价赔偿。
五、维护管理
1. 办公用品使用部门应负责所领用办公用品的日常维护和管理。
2. 定期检查：行政部应定期对办公用品进行检查，确保其正常使用。
六、报废管理
1. 报废申请：对于确已损坏、无法修复或淘汰的办公用品，使用部门需向行政部提出报废申请。
2. 报废处理：行政部负责办公用品的报废处理，确保环保、安全。
七、节约与共享
1. 各部门应倡导节约使用办公用品，避免浪费。
2. 鼓励部门间办公用品的共享，提高办公效率。
八、制度变更
本制度解释权归公司所有，如有变更，公司将及时通知员工。
九、制度实施
本制度自发布之日起实施。
购置办公用品及设备流程图
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关固定资产处置由科室提出，报局长办公会研究决定，按程序报县国资办，任何科室和个人不得自行处置，否则严肃追究相关人员责任。
承办科室
处置科室及办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
承办科室
财物科
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
表三
_________职权依据明细表
单位(公章)：
领导(签字)：年月日
项目名称
人事管理权——机关科室人员调动
类别
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：机关人员因业务需要或个人申请，需调动科室的，报局长办公会研究决定，局领导同意后，做好与原科室工作的交待。
承办科室
办公室
备注
县法制办审核人(签字)：
县物价局审核人(签字)：审核部门(公章)：
单位(公章)：
内部管理权
项目职权
来源依据
青县人口与计划生育局机关管理办法
公开形式
触摸屏
电子显示器
公开范围
全社会
公开时间
随时公开
项目职权行使
依据和标准
《青县计生局机关管理办法规定》：严格执行政务公开规定，行使职权严格按规定的公开形式、范围、期限公开，确保行政权利公开透明运行，机关工作人员都有监督和检举的权利和义务。
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办公用品管理制度
一．总则
（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
（二）规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二．办公用品采购计划
（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《（）月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
（二）管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《（）月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三．办公用品购置及保管
（一）行政用品采购员根据审批签字后的《（）月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成
（二）办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》
四．办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负
责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.
3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格4《个人物品领取登记表》。
（二）部门办公用品的发放
1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器（订）、涂改液按区域分配。
2、管理员根据各部门已填报签批的《( )月季度办公用品申领表》建立档案，填写行政部表格《( )月季度办公用品领取登记表》，据表单如是发放所列物品，部门负责人领取后须签字确认
（三）电话、计算器、订书器、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘灯耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
如人为损坏或损失由个人负责赔偿。
五．管理员职责
1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领取物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。
2、管理员须定期或不定期盘点。
查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
六．办公用品的交接于回收
员工离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接货收回时，应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单，接受人在监交人的监督人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面表明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。
2、管理员需根据清单核实后填写：行政部表格9《办公用品交接登记表》，存档备案。
若接收人为管理员本人时，管理员须仔细点验，并且做好登记入库工作。
顶岗实习申请表
填表日期：。