采购进度跟进表
研发项目采购表完整
研发项目采购表完整1. 项目简介本研发项目旨在开发一款全新的产品，以满足市场对于该领域的需求。
该产品将具备以下特点：- 功能一- 功能二- 功能三2. 采购需求为了顺利推进项目开发，我们需要采购以下物品和服务：1. 硬件设备硬件设备- A 型号- B 型号- C 型号2. 软件许可软件许可- X 软件- Y 软件- Z 软件3. 人力资源人力资源- 开发工程师- 测试人员- 项目经理4. 其他其他- 办公用品- 会议场地租赁- 交通费用3. 采购计划根据项目开发进度和需求，我们制定了以下采购计划：4. 采购流程为了确保采购过程的透明和合规，我们将遵循以下采购流程：1. 制定采购计划：- 根据项目需求和预算制定采购计划。
2. 招标公告发布：- 发布项目采购招标公告，吸引供应商参与投标。
3. 评标与谈判：- 根据投标文件进行评标，并与投标企业进行谈判，最终确定中标供应商。
4. 签订合同：- 与中标供应商签订合同，并明确交付期限、质量要求等条款。
5. 履行合同：- 监督供应商履行合同，确保交付物品和服务符合要求。
6. 付款结算：- 根据合同约定，及时支付供应商款项。
5. 项目推进我们将密切跟进采购流程，确保项目开发进度与采购计划相互配合。
同时，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题，确保项目的顺利推进。
以上是研发项目采购表的完整内容。
---此文档为简要总结，具体采购细节和法律事宜应与相关部门和律师确认和协商。
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
采购订单流程范本
采购订单流程范本采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
以下是店铺为大家整理的关于采购订单流程范本，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单流程图采购流程管理一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
采购月工作总结与计划表
采购月工作总结与计划表一、工作总结本月，我所负责的采购工作取得了一定的成果。
我按照公司制定的采购流程和要求，认真履行自己的职责，顺利完成了一系列采购任务。
在采购过程中，我注重与供应商的合作，积极沟通，确保采购的产品质量和交货时间。
此外，我还不断学习采购业务知识，不断提升自己的专业能力。
首先，我按照公司的采购计划，准确评估了所需材料的数量和品质，并与供应商进行了多方面的沟通。
在评估供应商时，我纳入了多个指标，包括价格、质量、服务等方面，确保了采购材料的全面考虑。
同时，我与供应商保持了密切的联系，及时了解产品的生产进度和交货时间。
通过合理安排采购流程，我能够及时采购和供应材料，保持了生产进度的顺利进行。
其次，我在采购过程中注重了风险管理。
我及时了解了市场行情和供应商的情况，避免了因市场价格波动造成的损失。
此外，对于有一定风险的供应商，我采取了分批订单的方式，减少了可能的风险。
通过风险管理的措施，我能够保证采购的顺利进行，减少了可能的风险。
最后，我在采购过程中不断学习和提升自己的专业能力。
我主动参加了采购培训课程，并学习了相关的法律法规和采购标准。
通过学习，我能够更好地理解采购工作的要求和流程，并能够更加熟练地完成采购任务。
同时，我还加强了对市场行情的了解，掌握了市场行情和供应商的动态。
通过不断学习和提升，我能够更好地适应公司的采购工作，并为公司提供更好的采购服务。
二、工作计划下个月，我将继续努力，为公司的采购工作做出更大的贡献。
具体的工作计划如下：1. 加强与供应商的合作：我将继续与供应商保持密切的联系，及时了解产品的生产进度和交货时间。
同时，我将与供应商加强沟通，共同解决可能的问题，确保采购的产品质量和交货时间。
2. 提高采购能力：我将继续学习和提升自己的专业能力，不断深化对采购工作的理解。
我将参加更多的采购培训课程，并学习相关的法律法规和采购标准。
通过不断学习和提升，我将更好地适应公司的采购工作，并提供更好的采购服务。
采购员的工作计划表(15篇)
采购员的工作计划表(15篇)采购员的工作计划表篇一(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或qq、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2.办公及生活用品采购经采购部初步评估后，向财务部借用现金，直接在市场采购。
对于月消耗量较大的物资，要找一两家合适的商家进行正规供应。
服装外贸跟单理单
这种情况相对来说资料最为齐全，只需核实 这种唛头及包装资料是否齐全即可。
衣服洗涤标识
水洗
手洗
机械常规洗涤
不可洗涤
常规洗涤水洗 水温不超过60°
水洗 水温 水洗 水温
可机洗
不超过40° 不超过40° 水温不超过40°
中速洗涤
不可机洗 可漂泊 （氯和氢）
（6）STYLE#：款号。65671LTD/65672LTD/65673LTD，是客户给服装所 订的一个编号，同一个客户的服装款号具有唯一性，是不能重复的；
（7）REO#：参考样编号。无； （8）FROM：来源。填写下单的客户名字； （9）FABRIC：面料。INTERLOCK棉毛布；
（10）GROUP：组别；
（三）品质确认流程
（1）面料样卡 （2）面料打样 （3）辅料样卡 （4）辅料打样 （5）面、辅料样确认
二、服装外贸理单跟单操作流程
（四）大货前期流程
（1）面辅料采购或生产计划 （2）面料生产 （3）面料检验 （4）辅料生产 （5）辅料检验
（五）大货生产流程
（1）工厂评估 （2）产前样制作及确认 （3）产前会议 （4）大货生产及检验
CHEST WIDTH 1''BELOW AH ACROSS SHOULDER SLEEVE LENGTH @ AH SEAM SLEEVE OPENING RELAXED SLEEVE INSEAM LENGTH ARMHOLE OPENING FRONT NECK DEEPTH BACK NECK DEEPTH HIP WIDTH LEG OPENING
第七章 服装面辅料采购与检验
三、面辅料采购跟单
采购工作交接表
独家供应商货款基本3万左右，此家材料 为宝钢
原材料（马口 日本太平洋SPTE马口铁（因量少的原因，此家厂商不送货，有顺风车就送，
铁）
没有就自己派车取货
艺诚
独家供应商
原材料（钢料） 不锈钢301.304.430，每次分条前供应商会先拿一点样品给到我司测硬度
烨旺
独家供应商，此供应商材料为宝钢 且有 时帮忙分条，分条是1元/KG不开票（分
金峰、鑫峰天翊 美亿/浩聚 威浩富威
国产铍铜和洋白铜用量不是很多，每次 下订单前都需询价，可同时让博威也提
供价格做对比 进口铍铜只购买日本NGK的材料，如市场 行情波动大可要求降价。每次报价要求
两家一起报以做对比，此家0.4*13.5 1/4H交期需要3.5个月，要时时橚PMC注 意订单情况提早备料。（7月份时已经发
滚镀镍、锡、纯化、清洗
同发、伟创、粤通
主要同发
29
滚镀
30
镀雾锡、镍亮锡、镍 滚银、金
三达、伟创、粤通 中金、伟创、粤通
主要是粤通 中心针主要是中金
31
32
电镀
33
杂项
34
杂项
35
杂项
滚镀 杂项 杂项 杂项
36
新产品开发流程
滚镀化学银 镀化学镍 清洗剂等小五金件 安美防锈油 供应商送原材料到货需请叉车电话13751238328
采购流程.xlsx
三才 珠海天板 新球，同威
独家供应商 独家供应商
安美 叉车
独家供应商
每次请完叉车要采购先垫付给到叉车老 板，等叉车老板给到采购收据后在写费
用报销单报销。
供应商合格后需在我的电脑D盘、翠、林 积为里面有开票资料、供应商提供资料 里面有一系列合同需发给供应商让供应 商原件签回后盖，然后在写新增供应商 表单给到品质、工程、采购直属上司签 好了资料拿到三楼放到相对应供应商的 文件夹了，最后在填写在第二事业部童
采购流程的八个步骤
采购流程八个步骤，附带超详细解析采购流程通常包括以下八个步骤：1.需求确认：确定需要采购的产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
第一步——需求确认，是采购流程中非常关键的一步。
在此步骤中，采购团队需要确定公司或组织需要采购的具体产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
这个步骤的成功与否，将直接影响采购的后续流程和结果。
在需求确认阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.收集需求信息：采购团队需要与有关部门沟通，收集公司或组织的需求信息，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间、使用目的等。
2.评估需求：采购团队需要对收集到的需求信息进行评估和分析，以确保这些需求符合公司或组织的实际需求和战略目标，并与相关部门协商，制定最终的采购方案。
3.确定预算：采购团队需要制定预算，并根据采购的要求和规模，预估采购成本和费用，以便后续的采购流程中进行合理的预算控制。
4.准备采购文件：采购团队需要准备相应的采购文件，包括采购申请书、招标文件、询价单等，以便进行下一步的采购过程。
2.寻找供应商：通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
第二步——寻找供应商，是采购流程中非常重要的一步。
在这个步骤中，采购团队需要通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
这个步骤的成功与否，将直接影响到后续的供应商评估和选择。
在寻找供应商阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.制定供应商寻找方案：采购团队需要制定一份详细的供应商寻找方案，包括确定寻找的范围、寻找的渠道、要求的资质、信誉度等要求，并明确相应的时间表和责任人。
2.市场调查和询价：采购团队需要通过市场调查和询价，了解市场上有哪些供应商提供所需的产品或服务，以及他们的资质、信誉度和价格等因素。
3.招标或邀请供应商参与竞争：如果采购的规模较大，或者采购的产品或服务需要竞争性的供应商来提供，采购团队需要通过招标或邀请供应商参与竞争的方式，选择最优秀的供应商。
PMC知识分享
流动
• 流动是相关的结果，由供方向需方流动 • 不流动是一种浪费
价值
• 库存是有价值的，库存要占用流动资金 • 资金是有时间价值的，使用资金应实现利润率 • 库存即是资金，也是负债
物料管理的精髓
物料控制做不好的后果
物料不足或者过多，造成停工或资金积， 压呆滞量增加，成本上升。
物料信息不正确，造成生产计划无法执行。
销售订单配置变更或交货变更。
生产进度慢，未能按生产计划进行。 机器、模具出现故障，生产效率低下或停产。 生产物料出现短缺或供应不上。 质量出现异常。 技术上出现问题或变更。 人员不足或技术不成熟。 物料配送错误。 。。。。。。
生产过程异常情况的出现、反馈与处理
2、生产异常反馈系统：
MC:物料控制，俗称物控，主要职能是物料计划、请购、调度、物料的控 制（坏料、风险料、正常进出用料控制）等。
PMC的主要职责(一）
PC的主要职责：
生产计划的制定与生产异常的处理。 生产计划各项进度检查与控制。 生产计划和生产进度的合理调整。 物料进度的督导。 统计数据的分析。 交货计划的协调。 产能负荷的分析。 部门间的沟通与协调。 确保按时交货。
物料管理的目标
让企业以最低费用和理想且迅速的流程，能以适时、适量、 适价、适质 满足使用部门的需要，并减少损耗，发挥物料的最大效率。
正确计划用料 合理的库存量管理 强化采购管理 发挥 盘点的功效 确保物料的质量 预防呆滞并合理处理
物料管理的特性
相关
• 任何物料都由于某种需要而存在 • 品种、规格、数量、质量、时间的约束
制定生产计划应该考虑哪些因素：
• 交货日期 • 物料状况（MRP) • 产能状况（人、机、料、法、环） • 产品的相似性与设备模具的共用性 • 基础资料（BOM材料消耗表、SOP） • 以销定产，产销平衡。 • 生产计划的编排要均衡、合理，同步，具有可操作性。 • 在不影响客户交期的前提下，同种材料、相同模具的产品尽量同时生产，若影响到客户
企业采购工作计划
企业采购工作计划企业采购工作计划1一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。
2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。
(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。
3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。
二、采购过程的实施(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。
采购 供货进度保证措施
采购供货进度保证措施在采购和供应链管理中，准时交付的重要性是不言而喻的。
对于采购部门而言，其职责就是确保采购的物资在合理的时间内准时到达公司。
而对于供应商而言，则需要采取一系列的措施来确保准时交付。
采购部门的采购计划和进度管理首先，采购部门需要做好采购计划和进度管理。
采购计划可以根据市场需求和公司的业务计划制定。
在制定计划时，采购部门需要考虑到物资的采购周期和交付期。
同时，也要考虑到采购过程中可能出现的一些风险，如物资品质、供应商交货延迟等。
在采购计划制定后，采购部门需要不断跟进并及时调整计划，以确保物资准时到达公司。
为了确保采购的准时交付，采购部门还需要从供应商端获取供货计划和进度。
供应商提供的供货计划和进度应该与采购部门的采购计划和进度相对应。
在供应商提供的供货计划中，应该包含物资的生产时间、交货时间等信息。
在从供应商那里获取到这些信息后，采购部门需要根据供应商提供的信息和自身的采购计划，进行对比和跟踪，并及时反馈给供应商，以便供应商能够及时调整供货计划。
供应商的交付保证措施除了采购部门的管理外，供应商也要采取一些措施来确保物资的准时到达。
1.生产计划管理供应商需要制定生产计划，并按照计划执行。
生产计划应该以采购计划为基础，并考虑到生产周期、运输时间等因素，制定相应的时间表和生产计划。
2.物资质量管理供应商需要对物资的质量进行管理，确保物资符合采购部门的要求。
需要定期对物资进行检验和测试，避免因质量问题而影响到交付进度。
3.物资仓储管理供应商还需要对物资的仓储进行管理，确保物资满足采购部门的需求。
物资仓储需要保持干燥、通风，防潮、防水、防火等。
4.交付计划管理供应商需要制定交付计划，确保物资能够在合理的时间内准时交付。
交付计划需要与采购部门的计划完全对应，在供应商交付物资时，需根据采购部门的要求按时交货，不得晚交。
总结以上就是关于采购和供应链管理中，采购和供应商如何确保准时交付的措施。
在采购过程中，采购部门需要严格管理采购计划和进度，并与供应商密切合作。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
面料采购跟单
面料采购跟单一、面料采购跟单总流程1、跟单员需要跟进的主要工作：（1）发出订购单和面料标准板；（2）跟进供应商提交的面料色板；（3）跟进大货面料色板与手感板；（4）批复并确认样板颜色和手感；（5）跟进大货面料的交货日期和地点；（6）检验面料的质量、数量和颜色等。
2、面料采购涉及的部门：跟单部、面料部、供应商。
二、面料采购前期跟单工作1、收集面料信息资料：面料的种类、数量与颜色分配、规格、质地要求、颜色编号与标准、洗水方式、成品后处理资料以及样板、供应商的名称、到货期、交货方式、交货地点。
2、制定采购跟单计划：（1）跟单员应根据大货面料的交货期限，周密制订面料采购跟踪计划。
A．各个阶段面料样板核准时间的排期表；B．明确采购跟单中每个环节的工作时间；C．根据大货的交期列出生产进度计划表；D．按生产计划表督促工厂落实进度。
（2）跟单员要每天做好面料采购跟单的工作日记，详细记录每天的工作进程，包括工厂的投产进度、产成品情况、面料配送情况。
3、反复计算采购数量：跟单员在发出面料订购单之前，必须依据电子供应链管理系统中订单资料的信息，再三核算订单生产所需面料的用量；跟单员还要整理面料样板、面料幅宽和可利用的宽度、面料图案说明、洗水方式及其缩水率、生产纸样、大货生产数量与尺码分配比率、包装技术与方法等资料；将面料预算用量输入电子供应链系统中，生成《面料用量预算表》。
4、填写面料订购清单：（1）根据《面料用量预算表》，填写《面料订购清单》。
内容：订单客户、面料供应商、织布厂名称、交货日期、价格、联系方式等等。
订购单中还应记录所需要的面料样板及其客户的特殊要求。
（2）填写《面料订购清单》时应注意以下几点事项：A．清单中所订购的面料数量已包括裁剪以及缝制过程中的面料损耗。
B．需要洗水的服装则一般需要另外加入缩水率的损耗用量。
C．应在订购单中详细列明所有面料的最后交货期限。
D．如果订购的面料数量大、品种多，为了减少库存，应要求供应商根据大货生产排期，分期分批送达。
采购跟进情况汇报表
采购跟进情况汇报表
尊敬的领导：
我是负责采购跟进工作的负责人，现将最近一段时间的采购跟进情况进行汇报
如下：
1. 采购项目进展情况：
针对公司目前所需的采购项目，我们已经与多家供应商进行了洽谈，并就价格、质量、交货期等方面进行了充分的比较和评估。
目前已经确定了部分采购合作的供应商，并签订了合同，确保了所需物资的供应。
2. 采购进度情况：
在供应商确定后，我们及时与供应商确认了交货期，并督促供应商按时交货。
同时，我们也加强了对采购物资的质量把控，确保所采购的物资符合公司的要求和标准。
目前，大部分采购物资已经按时到货，部分正在运输途中，预计将在本周内全部到货。
3. 采购成本控制情况：
在与供应商洽谈价格时，我们充分发挥了采购谈判的技巧，尽可能争取到了更
优惠的价格。
同时，我们也对采购成本进行了严格的控制，确保在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
通过这些努力，我们成功地控制了采购成本，为公司节约了一定的费用。
4. 采购后续工作安排：
在采购物资全部到货后，我们将对所采购的物资进行验收，并及时进行入库登
记和管理。
同时，我们也将继续与供应商保持密切的联系，建立起长期稳定的合作关系，以确保今后的采购工作能够更加顺利进行。
以上就是我对最近一段时间采购跟进情况的汇报，如果还有其他需要了解的情况，欢迎随时与我联系。
感谢领导对采购工作的关心和支持，我们将继续努力，确保采购工作的顺利进行。
谢谢！。
产品包装设计、核审及签样流程
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包装样版
工程签样版
采购
工程部
半个工作日
1、采购对供应商提供的样版进行首次审核，符合后提交工程审核；2、工程对供应商制作的样版再次进行审核，并在样版上签字确认；3、工程将签字确认后的样版提交给业务确认；4、所有审核结果必须及时向PMC进行反馈。
《客户确认函》
业务部
1个工作日
1、业务将《包装材质、结构及尺寸说明书》《包装唛头说明书》提交给客户确认；2、客户确认后，须签署书面的《客户确认函》给业务部；3、业务将《客户确认函》反馈给PMC部；4、PMC根据客户确认结构及尺寸说明书》《包装唛头说明书》
《包装打样计划》
PMC部
半个工作日
1、PMC将经客户确认的《包装材质、结构及尺寸说明书》《包装唛头说明书》等相关资料提交给采购；2、采购根据采购周期及装配生产计划制定《包装打样计划》，并同供应商进行沟通。
6
《包装打样计划》《包装材质、结构及尺寸说明书》《包装唛头说明书》
包装样版（2-3个）
采购
1-2个工作日
8
工程签样版
客户签样版
业务
0.5-1个工作日
1、业务将工程签样版提供给客户进行确认；2、客户确认后须在样版上签字并将样版返回业务；3、业务将客户签样版回交给工程部；4、工程部将客户审核结果通知采购；5、客户签样版作为品管验货依据。
9
客户签样版
《采购计划》《采购合同》《采购进度跟进表》
采购
半个工作日
1、采购制定采购计划，制定《采购进度跟进表》；2、采购向供应商下单，制定《采购合同》；3、采购跟进供应商生产进度，并及时反馈供应商供货异常。
项目采购进度控制措施精选全文
可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。
2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。
3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。
4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。
5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。
由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。
6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。
7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。
8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。
项目备料管理制度
项目备料管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导项目备料管理流程，确保项目备料工作的高效进行。
项目备料是项目管理过程中的重要环节，它包括采购备料、库存管理、入库验收等多个步骤，需要严谨的执行和监控。
本制度适用于公司内部所有项目的备料管理。
2. 术语定义•备料：指根据项目需求，采购和准备所需物资和设备的过程；•采购备料：指根据项目需求，进行物资和设备的采购工作；•库存管理：指对已备料物资和设备进行分类、计量、记录和维护的管理工作；•入库验收：指对备料物资和设备进行检查、测试和确认其符合项目需求的过程；3. 备料流程3.1 项目备料计划制定项目负责人负责制定项目备料计划，并确保备料计划与项目进度相符。
备料计划应包括备料物资和设备清单、采购计划和时间节点等内容。
3.2 采购备料根据项目备料计划，采购部门负责进行物资和设备的采购工作。
采购备料的具体步骤如下： 1. 制定采购方案：根据备料计划和项目需求，制定物资和设备的采购方案，包括采购方式、供应商选择、合同签订等。
2. 发布采购公告：根据采购方案，发布采购公告，并接收供应商的报价和投标文件。
3. 评审供应商：对供应商的报价和投标文件进行评审，选定合适的供应商进行采购。
4. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确备料物资和设备的规格、数量、交付时间等。
5.跟进采购进度：监控采购进度，确保备料物资和设备按时到货。
3.3 库存管理采购备料完成后，项目现场管理部门负责对备料物资和设备进行库存管理。
库存管理的具体步骤如下： 1. 接收备料物资和设备：接收物资和设备时，仔细核对采购合同中的规格和数量，确认无误后进行登记。
2. 分类存放：根据物资和设备的特性和使用需求，进行分类存放，确保易损、易腐、易碎的物资得到特殊保管。
3. 记录库存信息：建立库存记录表，对物资和设备进行计量，并实时更新库存信息。
4. 定期清点库存：定期对库存物资和设备进行清点，并核对库存记录，确保库存准确无误。
采购进度跟踪表
地址1
产品1 型号：18-1规格：U101 描述xxx 200 xxxx/xx/xx 200 15 #VALUE!
已交付
1 xxxx/xx/xx BC00-2 五金件 客户2
地址2
产品2 型号：18-1规格：U102 描述xxx 280 xxxx/xx/xx 280
7 #VALUE!
已交付
2 xxxx/xx/xx BC00-3 五金件 客户3
采购进度跟踪表
采购部 门：
采购负责人：
订单客户数：
6
客户姓名： 客户1 交付状态： 已交付
序 号
下单日期 下单编号
类别
客户
客户地址
产品 名称
具体参数
物料 描述
订单 数量
采购日期
采购 回复 数付 状态
采购人 联系方式 备注
0 xxxx/xx/xx BC00-1 五金件 客户1
地址5
产品5 型号：18-1规格：U105 描述xxx 388 xxxx/xx/xx 388
7 #VALUE!
已交付
5 xxxx/xx/xx BC00-6 辅料 客户6
地址6
产品6 型号：18-1规格：U106 描述xxx 599 xxxx/xx/xx 599 10 #VALUE!
已交付
地址3
产品3 型号：18-1规格：U103 描述xxx 300 xxxx/xx/xx 300 10 #VALUE!
已交付
3 xxxx/xx/xx BC00-4 包材 客户4
地址4
产品4 型号：18-1规格：U104 描述xxx 250 xxxx/xx/xx 250 15 #VALUE!
已交付
4 xxxx/xx/xx BC00-5 结构件 客户5
采购进度跟踪表(正式版)
采购进度跟踪表（其他类）6月份
序 号 机型编码 机型 零件名称 标准 产能(24h) 物料编码 物料描述 规格 计划 计划完 数量 成日期 状态
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 一，此表请于每天下午14时之前以邮件形式发到 jpx@ 二，每天漏发报表一次,扣款20元/次
采购进度跟踪表其他类6月份序标准机型编码机型零件名称号产能24h物料编码物料描述规格计划计划完数量成日期状态1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单采购进度跟踪表其他类6月份序标准机型编码机型零件名称号产能24h物料编码物料描述规格计划计划完数量成日期状态484950515253545556575859606162636465666768一此表请于每天下午14时之前以邮件形式发到jpxdaweitoolscom二每天漏发报表一次扣款20元次未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单未下单备注备注
未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单 未下单