环境与职业健康安全检查表
质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用;
权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程
-确定准则和方法;
-确定及确保
进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结
所需资源;
-分派的
果?是否有改进过程?
职责和权限;
E:企业如何保证EMS体系有效运行?
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系,包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相
系,包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系,包括所需的过程 关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这
-确定输出、输入;
-应对风险和机遇; -过程评价,
是否考虑了4.1和4.2的内容?
实施变更;
是否包括了变更的策划?
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001:2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容
质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。
质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度,定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查,证实控制良好,无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位,不发生一起违法现象。
回收分类处置箱,办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧 到 牧 哥 达 鄆沪匱 炸。施 意 爆故措 满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏 田田町!一客逓农 生生密弃恥嵌盯 可可过<已合合 公公输有Imff<份 本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到 进 达告 去 料 率抽
成 完 已
7
销售部
0
0-4-^发IB达 故。弃聲 事故废知 欠 炸事害告 汝
5
a/30一 一r艮程程康发 耐 口 % 池池池滙谒目遨%诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的 运运运和和划调 同率 氏^氏保痢计窖率合理 品品品环业W'顾行售处 产 产产方职销对履销时 制绝制关绝保年同好及 控杜控相杜确全合做诉 「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成 完 已
记录人:王轶华
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价(SHE策划书)。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定(包括检查运行记录、维修记录、管理台帐)。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控,并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象,是否有紧急放行记录。
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
环境和职业健康安全管理运行检查表

噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针?是否经最高管理者批准?●内容是否与组织的风险性质和规模相适应?是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺?是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪种方式?询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针?为公众获取提供了何种方便?公众如何获取环境、职业健康安全方针?●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?●评审与修订是否有定期评审方针的规定?最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针?如何对方针进行修订?评审修订的依据是什么?●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序?程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求?●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识?是否规定了辩识的范围和对象?是否有清单?受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些?●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法?方法是否适宜?辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资料?●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型?是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险?●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤?有无重大危险源、环境因素清单?评价结果是否合理?对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价?●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划?控制措施有哪些?对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定?是否按规定实施更新?●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标?其他风险如何控制?●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序?●适用于本公司的法规和其他要求有哪些?受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单?有无遗漏?●●法规信息是否及时变更由谁负责?做得如何?●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规的员工面谈,看其是否充分了解?员工是否意识到不遵守法规的后果?●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法?各项职业健康标准是否清楚?有无违背情况?有无受法证明文件。
质量环境职业健康内审检查表全面准确

内部审核检查表
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
\
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录;
产品生产过程环境及安全管理情况;人员健康管理等
Q:8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求,并建立准则,确定所需资源?
如何进行质量策划变更的控制,成文信息的保留?
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O:5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围?
识别、评价的依据是什么?
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适,是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q:表示质量管理体系;E:表示环境管理体系;O:表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO: 4.1;
4.2;
4.3;
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么?
相关方一览表
理解熟悉相关方,了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO:5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO:5.3
岗位设置,人员组成职责
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定,可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否?
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制,有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
相关方环境、职业健康安全检查表

报送单位: 报送时间:
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
检查的内容
施工单位的营业执照、资质证明是否齐全,是否与所 从事的作业内容相符 施工单位是否签订了环境、职业健康安全协议,是否 制定了安全施工方案 是否对施工人员进行了环境、职业健康安全教育 交叉作业的两个以上的单之间是否签订了环境、职业 健康安全协议 施工单位用电是否办理了审批手续,是否安装了临时 电控箱 施工单位用电是否有乱接、乱挂电源线现象 临时电源线的绝缘是否良好,是否有裸露现象 临时线架设高度是否满足户内≥2·5M,户外≥4· 5M,沿地敷设加保护措施 施工现场是否有明显的标志注明其承揽工程项目、施 工人数、项目负责人、工期。 施工现场是否封闭,现场危险区域是否有安全标志和 防范措施 施工单位使用的设备、设施是否符合安全要求,防护 装置是否齐全 电焊机两端接线柱是否有防护罩,一次线长度是否超 过3米,二次线接头是否超过3个,电源线是否有破损 现象 施工单位使用的乙炔气瓶是否有回火防止器,乙炔瓶 与氧气瓶距离是否超过5米,氧气表和乙炔表是否完好 施工现场有危险的出口、坑槽、预留口及电气设备等 危险处是否设置围栏、盖板和醒目的警示标志 危险化学品的储存、使用是否符合环境、安全要求 施工单位的特种作业人员是否持有效的特种作业人员 操作证和相应的劳动保护用品 施工单位的作业行为是否符合安全作业规范 施工单位在施工中是否有违章、违纪、野蛮施工现象 施工单位在登高、吊物、搬运大型设备等危险作业时 是否实施了安全防护措施 在人行道上施工,挖沟是否设安全围栏和警示灯 施工单位在危险区域动电、动火是否通过审批,并设 专人监护,消防措施是否落实 相关方是否定期对施工现场进行环境、安全检查并有 记录 易燃易爆场所是否架设临时电气线路 工程(项目)竣工后临时电气线路是否拆除
环境职业健康安全内审检查表

4.员工是否参与了以下内容:1)风险管理的方针和程序的制定和评审?2)商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化?3)职业健康安全事物?4)知道员工代表和管代?
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识(性质、警示)
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录,了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所?范围是否全面?是否制定了相应的预案、演练的时机?
2.是否对预案进行演练,演练后是否进行了评审、演练结果是否有效?
3.紧急情况发生后,是否进行了调查和处理,达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审?
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查,作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录(目标指标报表)。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源,通过询问和4.5.1的审核,了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨?
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理?
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络?联络是否通畅?
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录,抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些?(三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检)
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针;
职业健康安全方针?
·公司制定了质量目标,对质量目标的实
管理方针 、目标和 管理方案
Q/E/S :
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导?员工是否充 分理解?外部相关方是否能获取?
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康 安全目标?
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康 安全目标和管理方案;形成了目标管理方 案一览表; ·查xxx年度目标达成情况的统计,各项
查、处理?是否履行“四不放过”?
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析?
改进方向,并采取纠正措施进行体系改进
事件调查 、不合格 控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求?并批准?
。
5、是否按纠正措施的要求实施?验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效?
通知单”,均进行了原因分析,采取了纠
·各项不符合项经验证,纠正措施实施有 效。
1、是否定期开展管理评审活动? 2、谁主持?谁参加?
·查xxx年度管理评审计划,公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式?
·查上次管理评审于xx年xx月开展,总经 理主持,各部门主任/经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分? :9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审?
受审核 部审门核: 注员::符合 xxx
○,轻微
过程
标准 条款
内部审核检查表--管理层
审核日期:xxx
编号:xxx
检查项目内容
质量、环境和职业健康安全管理检查表

所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应?
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施?
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调?
是否可为公众所获得?
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针?
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响及风险是什么?
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实?
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准?
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针?
(质量环境职业健康安全)内审检查表

能提供证件,并复审合格及时,并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要?
保存有安全培训记录,有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应?
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解,对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时,未出现 过期情况,保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全,已签订安全承诺书,电 梯内应急灯和应急电话能正常使用,操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定,
消防和防盗规定,期间工作人员操作是否符合要求
(质量/环境/职业健康安全)检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价,识别是否充分合理?
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的?
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定,识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等,每年 底制定下年度的节能目标,目前已采取 的节能措施有:蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单,检查设备维保年度 计划,设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单,设备维保年度计划也已制定,并按 计划对设备进行维修保养,设备日常维 修都有记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3
序 号
类别
检查内容 接触职业病危害因素的离职员工是否经过离岗 职业病检查 对于职业病患者或疑似职业病患者是否妥善处 理,比如安排调岗或治疗康复 是否取得食堂卫生许可证并在有效期内 食品生产经营人员持有健康证并在有效期 采购的肉类、蔬菜是否通过检疫或检验且记录 齐全 食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所 是否整洁、干净?是否能防腐、防尘、防蝇、 防鼠、防虫 天花板有无长霉或建筑材料的脱落等情况
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
51 特种设备 52 特种设备 53 特种设备 54 特种设备 55 特种作业 56 设备工具 57 设备工具 58 设备工具 59 设备工具 60 设备 61 运输安全 62 运输安全 63 劳动防护用品 64 劳动防护用品 65 劳动防护用品 66 劳动防护用品 67 仓库安全 68 仓库安全 69 仓库安全 70 仓库安全 71 职业病 72 职业病 73 职业病 74 职业病 75 职业病 76 职业病
1
序 类别 号 27 电气 28 电气
检查内容 插头是否紧挨水源有易被溅入水的情况 潮湿场所如食堂洗漱间、厕所是否使用可移动 的插座 员工是否有违规用电行为?(私自安装使用电 器设备、超负荷使用、电器设备线路破损未及 时报修、违章操作电器设备、私自拆除检修电 器设备等) 下班前是否检查各类需关闭的电器已关闭,点 检记录是否完整 用电产品以及电气线路的周围留有工作空间, 用电产品1.5米内不应堆放易燃、易爆和腐蚀性 物品 有否化学品仓库管理制度并执行且记录完整 化学品仓库是否有专人管理并培训考核,记录 齐全 化学品仓库是否上锁并专人保管 化学品存储量是否符合标准《常用化学危险品 贮存通则》的要求 化学品仓库温度是否控制不高于29度 化学品仓库是否配备了消防设备设施,如灭火 器是否有效 化学品仓库是否有防泄漏以及应急护品,如黄 沙、手套等 化学品仓库里是否堆有易燃的纸品、泡沫等 化学品仓库是否贴有化学品安全技术说明书 (MSDS)与警示标识 化学品入、出库领用是否登记齐全无错误,内 容包括领用部门、领用人、领用量、使用地 等,且账账相符 是否识别有哪些化学品且与现场实物一致无遗 存放化学品的容器有无破损现象 分装化学品的器皿是否可以密封避免挥发 存放化学品的器皿上是否标注名称 使用化学品的地方是否贴有MSDS 化学品存放位置是否得当,周边无易燃物品 集中存放化学品的地方是否准备齐全相关劳动 防护以及应急用具 废弃的液体化学品是否集中交给总务部统一处 仓库禁烟与吸烟标识是否张贴在醒目位置
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
77 职业病 78 职业病 79 食堂卫生 80 食堂卫生 81 食堂卫生 82 食堂卫生 83 食堂卫生
84 食堂卫生
餐具、饮具等盛装容器是否按规定洗净、消毒 并保持洁净
煮沸、蒸汽消毒保持 100℃作用10min;红 外线消毒一般控制温 度120℃, 作用 15~ 20min ; 洗 碗 机 消毒 一般水温控制85℃, 冲洗消毒40s以上
48 化学品 49 化学品 50 警示标识
2
序 号
类别
检查内容 特种设备有否定期检验和定期自行检查并留有 记录 特种设备及其附属仪器仪表的维护保养有否记 特种设备的运行故障和事故有否记录 特种设备(电梯、叉车、压力容器、吊车、电 动葫芦)的年检报告在有效期内 特种作业人员是否持证上岗,且证书在有效期 内(电工、厂矿企业内机动车辆驾驶-叉车、压 力容器操作) 是否有设备及工具台账并记录齐全 是否有设备及工具使用安全操作规程,并严格 执行保养、校准、修理、年检要求并记录齐全 是否有设备带故障运行的情况 是否根据设备工具特性张贴警示标识 耐压测试仪测试区域地面铺是否贴绝缘板并配 置绝缘手套 车辆按时年检,确保在有效期内 驾驶证按时年检,确保在有效期内 是否规划了何种岗位的人需要配备哪些劳动防 护用品 劳动防护用品发放登记信息是否齐全且使用人 签字无误 劳动防护用品是否及时更换,并在有效期内使 相关人员是否已正确佩戴相应防护用品 是否有人使用明火?是否采用火炉取暖 物品入库前是有专人负责检查,确定无火种等 隐患后才准入库 是否使用超过六十瓦以上的白炽灯 抽查询问3名一线员工是否懂得使用灭火器 每年是否做一次工业场所室内空气职业卫生检 测,且报告结果合格 接触危害因素的岗位清单是否齐全 焊接吸烟器 活性炭海绵滤片是否每一个月更换 一次 接触职业病危害因素的新员工是否被告知所接 触的危害与预防措施,并采取正确方式防范 接触职业病危害因素的新员工是否岗前检查 接触职业病危害因素的新员工是否每年度进行 岗中检查,并输出职业病体检的汇总报告
4
序 号
类别
检查内容 是否与建筑施工单位签订安全生产管理协议, 明确各自职责和安全措施? 是否指定专人对施工单位进行安全检查与协 调? 重要相关方是否签订环境与职业健康安全承诺 书 一类防雷建筑物是否半年检测一次,二、三类 防雷建筑物是否一年检测一次,且报告有效
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
安全生产协议 95 人员培训 2 环保 3 环保 4 环保 5 环保 6 环保 7 固废处理 8 固废处理 9 固废处理 10 危险废弃物 11 危险废弃物 12 危险废弃物 13 危险废弃物 14 消防 15 消防 16 消防 17 消防 18 消防 19 消防 20 电气 21 22 23 24 25 26 电气 电气 电气 电气 电气 电气
环境与职业健康安全检查表
序 号 类别 检查内容 新员工是否进行了三级EHS培训?有课件、培训 签到表、考核成绩等记录,且学时一共达到24 小时 污染物排放许可证是否在有效期内(1187) 排水许可证是否在有效期内 污染物(水/气/噪音)排放检测结果是否有超 标现象 是否电力浪费的情况,比如人离灯未关、投影 仪未关等 夏季空调温度设置应不低于26℃,冬季空调温 度设置应不高于18℃,是否有违规现象 是否按照分类存放固废,垃圾桶上是否标识清 楚,垃圾桶里的废弃物是否与标识一致? 固废存放点是否防雨、防渗漏 固废是否每天清运以确保周边环境干净 危险废弃物是否分类存放无混淆 危险废弃物是否统一收集交由总务部处理,是 否有交接记录 危险废物处置商是否有合约且在有效期内 有否危险废物物转移联单 是否建立防火巡查制度并按期巡查,记录完整 所有消防设备、器材能否正常使用?是否点检 、测试记录齐全? 安全出口指示标识是否能亮,无破损 所有应急灯能否正常使用 消火栓前有无遮挡 逃生通道是否畅通无阻挡物 电工作业人员是否配备合规的防护用品(绝缘 手套、绝缘鞋)并检测合格 电气装置是否张贴警告标志 电气设备或装置是否超负荷运行或带故障使用 电气设备或装置附近是否堆放易燃、易爆等物 电气设备或装置的绝缘或外壳是否有损坏现象 电线是否有乱搭乱放、破损、老化现象 空调进风口是否被杂物阻挡 确保消火栓前 1.1*1.1M的空间内 无阻挡 绝缘手套、绝缘鞋 每半年检测一次 检查对象 检查注意事项 检查记录 备注
检查对象
检查注意事项
检查记录
备注
29 电气
30 电气 31 电气 32 化学品仓库 33 化学品仓库 34 化学品仓库 35 化学品仓库 36 化学品仓库 37 化学品仓库 38 化学品仓库 39 化学品仓库 40 化学品仓库 41 化学品仓库 42 43 44 45 46 47 化学品 化学品 化学品 化学品 化学品 化学品
85 食堂卫生
86 食堂卫生 87 食堂卫生 88 食堂卫生 89 食堂卫生-环境 90 食堂卫生-安全 91 食堂卫生-安全 92 食堂卫生-安全 93 饮水卫生 94 环境温度
留样菜品是否按品种分别盛放于清洗消毒后的 密闭专用容器内,在冷藏条件下存放48小时以 上,每个品种留样量不少于100g 贮存食品的场所内是否存放有毒、有害物品 (如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等) 及个人生活用品 原料、半成品、成品是否分开在不同冰室内存 放,生熟食是否分开放置 冷藏、冷冻是否设置外显式温度(指示)计且 温度符合规范。冷藏0~10℃;冷冻-20℃~- 食堂油烟是否定期检测,检测结果符合要求 食堂油烟净化装置是否按时清洁设备内油污以 防火灾 煤气高压管是否三个月更换一次 减压阀是否每半年换一次 抽查询问2名厨师是否能正确描述液化气安全使 用方法 提供饮用水的单位具有卫生许可证,且在有效 期内 研发测试间是否控制温度保持在18-24度
5