盘点差异汇总表
生产PMC部详尽能力提升培训计划内容 (1)
PMC部详尽能力提升培训计划内容
编号部门
培训提
升人员
名单
培训实施内容
考核
得分
签名确认
1 PMC 李小梅PMC是企业的一个心脏、也是枢
杻；
排程管理内容：
○1评单评审：明确此项工作的重要
性，时效性，以及过程中沟通方式、
协调能力、控制能力；重要订单时
或无法得到很好的解决时，可以通
过圆桌评审会议解决，落实各部门
责任以及确定涉及各部门工作内
容交付时间。
○2生产计划的制作与更新：
A、生产什么东西—产品名称、零
件名称；
B、生产多少—数量或重量；
C、在哪里生产—部门、单位；
D、要求什么时候完成—期间、交
期；
E、客户业务工程技术品管细项分
OK
说明：此份提升培训资料是针对PMC能力提升而定，陈总亲自过问；PMC在公司订单有效正常运转负有主要的责任，公司高层意识到PMC的重要性/急迫性，故采取车轮战的形式在这个月内完成PMC职责技能作业内容的确定与兼顾，落实到位，希各位同事能够支持跟配合，展开相关作业内容，不断检讨改善，达到符合公司要求的PMC=部门的胜任力、执行力、能力素养。
总经办2017-10-19。
家用电器公司盘点差异汇总表及盘点差异处理反馈表
总经理处理意见
执行结果
合计
仓管： 仓库主管： 财务主管： 门店经理：
物流经理： 财务经理： 总经理： 制表人：
家用电器公司盘点差异汇总表
门店/总仓：
盘点日期：
商品ID
商品型号
帐面数量
含税单价
实盘数量
差异数量
差异金额
责任人
差异原因
处理意见
合计
仓管：
仓库主管：
财务主管：
门店经理：
物流经理：
财务经理：
总经理：
家电公司盘点差异处理反馈表
门店/总仓：日期：商品来自D商品型号含税单价
差异数量
差异金额
差异原因
门店经理处理意见
存货年度盘点总结范文(3篇)
第1篇一、前言存货作为企业资产的重要组成部分，其准确性和真实性直接影响到企业的财务报表和经营决策。
为了确保存货管理的准确性和合规性，我司于20XX年XX月XX日至XX月XX日开展了年度存货盘点工作。
现将盘点情况及总结报告如下：二、盘点目的1. 了解现有存货的实际状况，确保账实相符。
2. 检查存货管理制度执行情况，发现问题并提出改进措施。
3. 优化库存结构，降低库存成本，提高资金周转率。
4. 为年度财务报表编制提供准确数据支持。
三、盘点范围及方法1. 盘点范围：我司所有仓库、生产车间、销售部门等涉及存货管理的区域。
2. 盘点方法：采用全面盘点与抽样盘点相结合的方式，确保盘点结果的准确性。
四、盘点实施情况1. 组织领导：成立由总经理任组长，各部门负责人为成员的存货盘点领导小组，负责盘点工作的全面协调和监督。
2. 制定方案：根据盘点目的和要求，制定详细的盘点方案，明确盘点时间、范围、方法、责任分工等。
3. 培训人员：对参与盘点的人员进行业务培训，确保盘点工作的顺利进行。
4. 实施盘点：按照盘点方案，组织各部门人员对存货进行盘点，确保盘点数据的准确性。
5. 核对差异：对盘点过程中发现的差异进行原因分析，并提出整改措施。
五、盘点结果1. 账实相符率：通过盘点，账实相符率达到98%以上，说明我司存货管理总体情况良好。
2. 库存结构优化：在盘点过程中，对库存结构进行分析，发现部分产品库存积压，已采取措施进行处置。
3. 库存成本降低：通过优化库存结构，降低库存成本，提高资金周转率。
4. 存货管理制度完善：针对盘点过程中发现的问题，进一步完善存货管理制度，提高管理效率。
六、盘点总结1. 加强存货管理意识：各部门要充分认识存货管理的重要性，提高存货管理意识。
2. 严格执行存货管理制度：加强存货管理制度执行情况的监督检查，确保制度落实到位。
3. 优化库存结构：根据市场变化和客户需求，及时调整库存结构，降低库存成本。
4. 加强人员培训：定期对存货管理人员进行业务培训，提高其业务水平。
盘点计划书
盘点计划书盘点计划书篇一一、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点列账（盘存）基准日：20XX年12月28日23时59分。
三、盘点日期1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。
3、会计师复盘日：20XX年1月2日。
四、盘点标的物1、原材料类（含保税及非保税）、辅料。
2、在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3、产成品。
五、盘点范围1、公司内部之所有生产车间。
2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。
各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。
特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5、各部门需在20XX年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7、采购部门应通知供应商从20XX年12月29日00：00至20XX年1月2日24：00停止送货。
8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9、盘点单发放时间：盘点卡……………………………………20XX年12月26日9：00（财务部提供）仓库物料盘点表…………………20XX年12月29日9：00（各相关统计员提供）车间物料盘点表……………20XX年12月29日9：00（各相关核算员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
制造业存货审计
存货盘点程序（续）
• 盘点结束后应巡视盘点现场，确保不存在遗漏
• 取得并检查已填用、作废及未使用盘点表单的号码记录，确定其是否连续编号， 查明已发放的表单是否均已收回。
• 对盘点表单的测试
-如果客户能够当场完成存货盘点结果的汇总，则应取得盘点结果汇总表并请客户 盖章确认
-盘点结果汇总表应包括盘点结果汇总的过程，可以与原始的盘点表单核对 -应执行双向抽查测试以核对盘点结果汇总表与原始盘点表单是否相符，测试后不
存货计价测试
• 样本选择 可以采用存货数量高估测试的样本
• 具体测试程序-先进先出法 -对于外购存货（原材料等），测试最后一个（或多个）批次的采购单 价，与期末存货单价比较。测试的采购数量应不少于期末存货数量 -对于自制存货（包括产成品和在产品），需要对最后一个月（或若干 月）的生产成本表实施测试，测试的生产数量不少于期末存货数量 -对生产成本表，应测试原材料的领用、人工和间接费用的分配等，除 重新计算外，还要检查领料单等支持性文件 -对当月生产成本在产成品与在产品之间的分配应实施测试，并检查产 品入库单等支持文件 -检查期末在产品和产成品数量、单价、金额与最后一个月的生产成本 表是否相符
-对于未完工的在产品，还要注意检查所抽样本完工程度的正确性。 - 抽盘过程中观察到的损坏、残旧、滞销存货，应记录下来以便跟
进。 - 对第三方代客户保管的存货，如果金额重大，除函证外，还应考 虑实施监盘程序或依赖其他注册会计师工作。
存货监盘程序（续）
• 存货抽盘 -必须将客户原始盘点表单的编号等资料记录下来，可以分 类记录：如原材料、在产品、产成品等。 -双向测试：从盘点表单追查到现场存货；从现场存货追查 到盘点表单 -如果客户分多个盘点小组，通常每个小组抽查高估、低估 样本至少各一个（仅限于实施监盘的存货存放地点） -对于未完工的在产品，还要注意检查所抽样本完工程度的 正确性。 - 对第三方代客户保管的存货，如果金额重大，除函证外， 还应考虑实施监盘程序或依赖其他注册会计师工作
超市季度盘点计划
超市季度盘点计划一、盘点事项：1.盘点类型：季度盘点2.监盘负责部门：财务部负责人：助理：3.盘点时间：20xx年x月x日(拟定)4.盘点结束当晚送员工的车辆由行政办公室进行沟通协商；5.库房盘点X月xx日库房盘点，店铺财务负责对库房盘点进行监督抽盘，后勤各部门支援库房盘点。
盘点完毕封库。
6．盘点当晚 18：00店铺闭店，18：30开始盘点。
7.盘点安排7.1本次盘点是季度盘点，各部门要认真做好盘点培训，严格按盘点流程执行。
7.2各运营部营业经理按本次盘点计划做好组内工作，从流程到人员，每个环节进行认真安排。
要求：➢准备工作要按盘点计划进行，做到位；➢盘点人员、抽盘人员必须签名；二、盘点具体事项及人员安排1.1盘点工作组：控台组（桌长）、抽盘组、录入组、小票复核组、传单组、盘点员工、资讯组、1.1.1控台组：由桌长负责盘点单的发放、回收；主要工作：a.对盘点条码板的发放进度负责；b.对盘点人员是否扎堆盘点进行负责；（条码板的单双号分开发放）c.对盘点回收的条码板的填写完整性负责；负责人：营运各部门经理1.1.2抽盘组：由后勤各部门人员组成，对组内盘点完毕的条码版进行抽盘，抽盘条码版张数占比为10%；每张抽盘商品数量为30%1.1.3传单组：由传单组长及传单员组成，抽盘完毕的条码板送交录入组进行录入；a.完成桌长交代的其它工作；b.传单组长孙磊进行传单员的分配与调拨；1.1.4小票复核组：由一名组长及员工组成，负责对录入后的小票进行检核。
1.1.5资讯组：由资讯组长及员工组成，负责盘点数据的传输、盘点结果准确性和盘点后数据调整工作。
1.2.控制台：生鲜3个控制台、食品每组1个、非食每组1个，位置的选定由各部门经理负责。
1.2.1录入组、小票复核组：收银台录入区域小票复核组划分为、日配、粮油、酒水、休闲、洗化、家居、家娱、家电、针织、服装。
小票复核组随录入组位置而定。
1.2.2盘点员工：各营业组员工。
库存产品盘点差异管理制度
三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。
本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。
一、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。
3、子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘点差异汇总表》。
必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。
每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。
4、子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。
《电子商务物流管理》实验报告
在“预入库确认”程序画面中, 单击左上角的确认按纽, 并输入预入库日期, 货主代码以及货物代码等中的一项或几项, 单击“查询”, 程序显示符合条件的记录。单击需要确认的入库货物记录行, 然后单击“确认”, 进入“预入库确认”画面, 单击确认记录行, 使其显示“√”, 确认后单击“退出”。
单击系统主菜单中的“库存管理”, 菜单显示库存管理下拉框, 单击下拉菜单中的“盘存差异表”, 进入盘存差异表统计程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘存差异表”，进入盘存差异表统计程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。
一、实验目的
在系统主菜单中单击“车辆管理”, 出现车辆管理下拉菜单, 单击下拉菜单中的“驾驶员查询”, 进入“驾驶员查询”程序画面。单击“日常查询”或“月度查询”选择统计查询的时间范围；输入统计日期或驾驶员范围, 然后根据需要单击“生产汇总表”、“运费明细表”、“燃料明细表”等功能按钮, 进行各报表的统计查询。统计查询完成单击“退出”
实践二:库存盘点与库存查询
实验1 库存盘点
实验2 库位、库存查询
一、实验目的
掌握库存盘点的操作
二、实验内容
1.盘点受理新增；2.盘点清单打印
3.盘点确认
三、实验步骤
操作流程: 盘点受理新增→确认→盘点。
1.盘点受理新增
单击系统主菜单中的“库存管理”, 菜单显示库存管理下拉框, 单击下拉菜单中的“盘点受理”, 进入产品盘点处理查询程序画面。在“盘点处理查询”画面直接单击“新增”, 进入“盘点处理新增”, 输入盘点日期, 客户代码, 仓库代码后单击“读取数据”, 程序显示盘点信息, 新增处理完成单击“退出”。
仓库盘点计划3篇
仓库盘点方案3篇篇一：仓库盘点方案书仓库盘点方案书一、盘点目的：1、确保分公司仓库货品数量与帐面数相符。
2、确保商品部能准确实掌握仓库现有存货。
二、盘点日期：1、2022年1月7日至2022年1月10日〔暂定〕三、盘点范围1、仓库所有DRP在账货品。
四、盘点具体时间安排：〔 3天〕1、1月7号盘点小商品，T恤，毛衣，休闲衬衫，休闲裤，牛仔裤。
2、1月8号盘点正统衬衫，皮鞋，710/711/709/708/西服。
3、1月9号盘点夹克，羽绒服，棉衣，剩余西服。
五、盘点前准备工作1.仓库所有人员对仓库所有货品进行归位整理，确保所有货品都处于正常状态。
商品的整理原那么：同年份、同款、同色、同尺码必须集中摆放2.仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
3.在盘点日前仓库所有的进出库单据必须全部处理结束保证不存在在途商品。
4.盘点日当天所有确认列盘货品不允许配发货，店铺退货也要保证单据处于待审状态。
盘点方法，对整个仓库进行区域划分按货品大类进行分区，盘点时对每排货架严格按照从前至后，由上至下顺的序将每排货架都彻底盘查到而无漏盘现象。
单个储位货品盘完立即归位，严禁将整列〔竖列〕四个储位所有货品全部扒出来盘点。
6.盘点表的填写：盘点表一页两局部〔初盘/复盘〕，初盘/复盘的数据不允许涂改〔如有书写错误必须修改请保证原先数据能识别的情况下将原数据圈出重新写数据并签名日期〕，每个货位盘完后由点数复核人填写盘点表，扫描人进行下一储位盘点前准备。
7．盘点人员培训与安排〔1〕仓库主管对参加盘点的人员按照盘点方案的内容进行培训和实际的操作培训。
〔2〕仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。
A)初盘人：负责盘点过程中货品确实认和点数、正确记录盘点表和盘点记录表，将盘点数据扫描记录在盘点枪内和盘点记录表内。
B)复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行抽盘，将抽盘数据填写在盘点表的复盘数据内，以保证初盘人员的数据准确可信性，防止漏盘，抢功，抢速的情况发生。
存货盘点表格
存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
车间盘点操作规范
车间盘点操作规范
4.5.1.4产量；
4.5.1.5核对BOM是否正确；
4.5.1.6系统消耗是否正确；
4.5.1.7 账务有误处理错误；
4．5．2盘点差异分析具体流程:
4.5.2.1做出盘点差异汇总表,用MB52导出系统库存,算出每种件的帐实差异;
加上异常情况,调整帐面数字,如滞留单据,现场特殊库存实物,COGI(属于盘盈部分)等,全部做到盘点差异汇总表里面了；
4.5.2.2在线库存,悬链上的车子在盘点的时候要记录第一辆装些件车的VIN号,从系统里导出到20报告点的车身数据,根据BOM配置算出各种车的在线库存.要加到实际盘点数量里面；(未过20报告点的车身上的零件都属于在线库存,只有过了20才消耗帐面库存)
4.5.2.3MB03查询收发存情况,移动类型为(101入库,301/412K出库,502退货,951报废,z37等是领料),查询系统BOM消耗情况,移动类型是261/262;
入库
系统消耗:
4.5.2.4剔除系统装车以外的其它因素,如盘点差异调整,补入\补出单据;这些异常情况在算数据的时候要排除在外；(在系统里抬头文本上有备注说明,了解车间的编号规则)
4.5.2.5查询产量(MCRM)导20报告点的产量,与系统消耗对比,检查出系统少消耗多
消耗情况;
4.5.2.6查询BOM,事务代码CS15,查每个件所对应的BOM是否正确;
下一步
4.5.2.7盘盈的原因:期初数据错误,滞留单据未录入系统,厂家多送件,赠送件,退货帐已做,实物厂家未拉走,单据录入错误;BOM多挂,系统多消耗等；
4.5.2.8盘亏的原因:期初数据错误,单据录入错误,多录入系统,退货,领料等没有手续,。
盘点总结报告,盘点结果、差异原因、存在问题及改善建议
盘点总结报告一、盘点前开会确定（参会部门：仓库、生产中心）系统数据导出日期：2022年12月31日盘点前确定基准日：2023年1月1日——2023月1月2日盘点范围：产成品、半成品、返修品、物料库。
盘点前确定盘点参与部门：仓库、财务部、生产部门。
盘点直接负责人：方育呢二、盘点人员：杨树、方育呢、生产部门同事。
三、盘点结果及差异原因本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为___元，实际盘点金额为____元，暂时盘亏金额为_____元，盘盈金额为____元，未盘点金额为_____元，差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。
差异原因：（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗千抽屉里找到，而且存放非常混乱。
其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘，金额高达___元和___元。
（2）另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到_____元左右。
（3）未盘点金额约________元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。
四、盘点存在问题存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。
上次杨树已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化。
问题所在：1.大部份的原材料包装上没有标贴，相似类别很难区分，提高了盘点差错率。
2.已成呆料的物料没有及时处理，和正常流动的物料混淆在一起，生产已报废的物料没有及时进行处理，和返修品再次混淆在一起，盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围，再由技术人员重新测试，重新调整进入系统上数据，然后再重新报损，不但增加工作量，也浪费时间，浪费人力资源。
资产盘点管理相关规定
资产盘点管理规定V2.01.目的：为了确保公司资产的安全、完整,保证帐实相符,特制订本制度。
2.范围：2.1适用范围：本制度适用于国美电器各中心、各部门、各分部。
2.2发布范围：国美电器各中心、各部门、各分部。
3.名词解释：3.1兼职资产管理员：指为保证资产帐实相符，加强公司各部门的资产管理，堵塞管理漏洞而在各职能部门/门店设立的兼职的资产管理人员。
3.2抽查盘点:指主要由分部财务部、行政部在月度盘点中对分部各职能部门、门店、配送中心、直营店（为方便表述，下文统称为部门）的资产进行抽查盘点或复盘。
3.33台账类资产：指公司无偿取得的达到公司固定资产或低值易耗品标准的物资，包括厂家赠送、员工赠送的礼品以及前期入账时直接列入费用但仍应按固定资产、低值易耗品管理的资产（其中礼品管理见礼品管理办法）。
4.职责：4.11总部行政中心资产管理部：会同总部财务中心制定、解释、推行、完善资产盘点制度；负责盘点问题的审批或者报批工作；负责对分部盘点的组织安排、指导培训；负责盘点数据的审核、4.2总部财务中心综合管理部：负责资产盘点制度的制定、解释、推行、完善工作；负责盘点问题的审批或者报批工作；负责盘点报表的整理、通报、跟踪工作；4.3分部行政部对分部资产按计划进行抽盘或全面盘点，监督资产管理人员的月度盘点工作并对盘点中发现的问题进行复盘、复核。
分部行政部、财务部对盘点差异出具初步意见，汇总上报盘点报表，落实上级盘点报告审批意见；4.4财务部对分部资产按计划进行抽盘或全面盘点，监督资产管理人员的月度盘点工作并对盘点中发现的问题进行复盘、复核。
分部行政部、财务部对盘点差异出具初步意见，汇总上报盘点报表，落实上级盘点报告审批意见；4.5兼职资产管理员是本部门资产管理责任人,负责本部门办公用品发放登记、部门资产台帐记录、资产异动报批实施、资产日常盘点，按行政部、财务部要求进行本部门资产盘点工作。
4.6各分部总经理、各中心总经理、各部门负责人对各自管理范围的资产安全及管理负全面责任。
仓库盘点管理规范,仓库物料盘点的方法、表格、注意事项
仓库盘点管理规范1、总则1.1、制定目的：为规范仓库盘点作业，确保仓库“位、帐、物、卡”一致，配合年度会计审核，特制定本办法。
1.2、适用范围：本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。
2、盘点的方法2.1、缺料盘点法：当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。
如大物料低于200个，小物料低于500个时，应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2.2、循环盘点法：又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。
循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。
运用此法盘点时，物料进出工作不间断。
2.3、定期盘点法：又称闭库式盘点，即将仓库其它活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。
一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次或一年一次。
3、盘点计划定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，生产车间也应进行盘点。
以仓库盘点为例，应做如下工作:3.1、盘点准备：①、申请盘点所需要的表单，即“盘点卡”和“盘点清册”。
盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。
②、召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域及负责人，确定盘点的各项工作的分工。
③、申请特殊度量工具、印章及其它需用品。
④、确定盘点日期。
⑤、各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。
⑥、对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小组负责人作训练，各小组负责人对所属人员训练。
3.2、初盘作业：①、指定时间停止仓库物料进出。
②、各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。
③、初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。
④、盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。
⑤、初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。