外协加工管理办法作业流程图
IATF16949外包加工管理程序(含乌龟图)
文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
外协加工流程图
外协加工流程图外协加工流程图一、外协加工定义外协加工是指将本单位的工作委托给其他单位进行加工。
在工业企业中，外协加工是一种常见的业务形式，特别是在现代制造业中更为普遍。
外协加工不仅可以提高企业的生产效率，降低成本，还可以帮助企业集中精力进行质量控制和研发创新。
二、外协加工流程图以下是一个典型的外协加工流程图，供读者参考：1、需求分析在需求分析阶段，企业需要明确需要外协加工的零件或产品的种类、规格、数量、质量要求、价格标准等相关信息。
2、供应商选择根据需求分析结果，企业需要选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑供应商的技术水平、生产能力、质量保证体系、价格等因素。
3、合同签订在合同签订阶段，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括加工零件或产品的规格、数量、质量要求、价格标准、交货时间等信息。
4、物料准备在物料准备阶段，企业需要将需要加工的零件或产品准备到位，并确保原材料、零部件等符合质量要求。
5、生产安排在生产安排阶段，企业需要与供应商协商安排生产计划，确保按时交货。
同时，企业还需要对供应商的生产过程进行监督，确保质量符合要求。
6、零件或产品验收在零件或产品验收阶段，企业需要对供应商提供的零件或产品进行质量检验，确保符合要求。
如有不符合项，需要及时通知供应商进行整改。
7、结算支付在结算支付阶段，企业需要根据合同约定的价格标准对供应商进行结算支付。
8、反馈与评估在反馈与评估阶段，企业需要对供应商的服务质量、产品质量、交货时间等方面进行评估，并及时反馈给供应商，以便其改进。
三、总结外协加工是企业提高生产效率、降低成本的有效手段。
在实施外协加工时，企业需要明确需求、选择合适的供应商、签订合同、监督生产过程、验收质量等环节。
企业还需要对外协加工过程进行全面记录，以便日后进行追溯和评估。
外协加工质量控制流程图外协加工质量控制流程图一、外协加工任务外协加工任务提出：当内部产能不足或技术不够成熟时，企业可向外部协作厂商委托加工任务。
外协加工管理办法及作业流程图
外协加工管理
一、决定原则
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围
1、组件类；
2、表面处理类
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总；
经理级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。
外协管理流程图
人员规划与招聘
部门规章制度制定与完善
人员学习与培养 收集供应商信息 供应商评审 否
合
格 是
供应商入围 供应商平台建立 接受外包指令 竞 标 否
供应商中标 是 合同起草 法务审核 否
通
过 是
供应商中标
合同签订 订单下达 交底会
现场安全 教育 现场资源 协调
是
SM 区域 否
指导检验 工作 学习培训 指定监造 人员
现场监造
质量进度确认 书面记录报告 否 现场协商 是
符合要求
供应商中标
是
问题解决
供应商中标
否
信息反馈回部里 领导出面协调
变更计划 定期 例会
供应商中标
是
否
按新计 划监造
提交监造报告
本项目小结报告 参加项目总结会议 评价考核 资料汇总 培训学习 提交文件归档
外协加工管理控制程序(含流程)
外协加工管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的规范对外协加工产品或组件的管理，确保其满足本公司的冠军品质、准确及时交货和成本最优经营等管理目标。
2、适用范围适用于本公司部分工序（如外发丝印等）、组件（如PCBA等）以及整机的外发加工制造。
3、职责3.1生产技术部：负责对外协厂的工艺水平、技术能力的评估及外协产品加工成本的预估，同时负责提供外协加工生产所需工艺、技术资料，对加工工艺进行监督并提供技术支持。
3.2质量管理本部：负责对外协厂的品质保证体系、品质控制能力的评估以及年度审核，同时负责提供外协加工生产所需要的质量检验标准、检验样机等，并监督各机型导入外协加工生产的质量状况，检验加工厂供应的组件物料，同时通报传递变更信息。
3.3供应链部：负责对外协加工厂交付供应能力和物料管理水平的评估，并根据生产需求统筹安排外协生产，外协厂资质评审,价格谈判与审核。
如:加工签订合同、确认价格、订单审批、付款申请审批、及其他商务问题的处理下达外协加工“制造命令单”、拟制生产回料计划，跟进生产进度，同时协调处理生产异常问题。
3.4研发本部：负责对产品在生产过程中硬件、软件、结构类技术问题的分析、指导与解决及样板确认。
3.5财务部：负责对外协加工订单的审核，外协加工相关费用的审核与付款工作。
4、定义外协加工：由本公司采购物料，将部分工序、部分组件通过订单合同形式发往协作方，协作方再利用其自有设备、人员、场地等进行加工制造，为本公司提供部分组件的加工方式。
5、工作程序5.1确定外协加工计划。
供应链部根据阶段的《销售滚动计划》和《八周生产滚动计划》，组织生产管理部、生产技术部对制造自身产能、设备和技术条件进行评估，确定外协加工的需求，提交公司COO审批。
5.2选择外协加工厂。
5.2.1供应链物料开发课负责收集外协加工厂的相关信息，初步选定外协加工合作对象，并组织供应链部、质量管理本部和生产技术部相关人员对加工厂进行评价、审核，并形成评估报告。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
外协加工试产流程图
外协加工试产管理办法一、外协加工试产流程图二、目的明确新产品试产所涉及到的环节以及各环节的职责,确保试产工作顺畅开展。
及时解决试产中发现的各种问题，促成新产品顺利量产三、范围适用于公司外协加工试产产品。
四、职责技术部：主导跟踪试产全过程, 负责在各个监控点召集评审会议，跟踪评审结论，保障试产的顺利完成。
1、试产前：与外协厂商共同完成测试夹具、仪器设备的配备，准备各项工艺文件的配置。
2、试产中：过程跟进、与相关部门共同解决异常问题。
3、试产后：跟进异常问题（含设计、制程、操作等）的处理；输出试产报告，组织召开试产总结会；审核外协厂商的作业指导书、流程的拟订。
设计部：1.试产前：提供 PCB、贴片/位号图、原理图、装配图、工艺图、BOM表、功能配置资料、样机、测试项目及指标。
对物料状况进行全面评审；发放产品资料；提供产品最新样机给技术部。
2.试产中：主导负责功能性故障基板及裸机的全过程的分析处理(工程部PE和修理工协助)；对涉及产品设计问题的临时处理办法、改进方案、永久放行的问题点给出明确处理意见。
3.试产后：试产报告输出后三个工作日内回复遗留设计问题的解决方案和完成日期外协厂商：1.试产前：由技术部确认完成SMT贴片程序的编制和钢网准备。
2.试产中：及时记录并解决贴片中的异常问题。
3.试产后：将所有异常问题点汇总至技术部，质量部及设计部部。
4.组装与包装车间：试产的执行与配合,试产问题反馈技术部，质量部及设计部。
采购部：试产前：将需要外发给外协厂商的材料全部购买齐备。
物料部：1.试产前：将所需外发的材料全部点齐。
并提起发送给外协厂商，并与外协厂清点确认。
并与外协厂填写物料发放记录表。
2.试产后：外协厂清点确认剩余材料填写物料回收记录表，并运回公司内。
同时计算物料损耗并填写试产物料损耗单，报告给技术部。
质量部：1.试产材料的检验合格并入库。
2.试产产品的检验、判定，配合开发共同制定检验标准。
生管部：确认物料状况，并与外协厂商确认试产日程。
外协流程图
附件： 外协流程图
1、如遇本流程未涵盖事宜，由外协人填写内部行文单上报总经理处
2、订单前道是经营部外协的，开发印单时只开具需加工工序即可
3、如外协产品以成品回厂时由品控部填写《外协验收单》后办理入库手续
4、《外协验收单》每月月底交至财务部
各相关人员开具外协单
总经理审批
质量数字由业务员负责
外协单交至业务员
财务编号签字确认
品控全检出厂
外协加工
品控全检验收
移交至生产部，生产部接收人在《外协验收单》上签字确认
交财务核账
填写《外协验收单》 注明扣款事宜
不合格时汇同生产、业务员评审判定
业务员填写
《外协验收单》 注明具体事项（含扣款）
加工
需回厂
合格
不合格
直接出货
①生产因产能饱和、设备、人员异动等
②经营部因无设备或设备不匹配，某些工序需外协的
③经营部所有工序全部需外协的 ④行政部办公表格外协
行政外协
行政部验收并填写《外协验收单》
所有工序外协的 ③④
行政部外协的需要总经办在样品上签字确认后才可进行下一步审批工作。
外协外包管理过程流程图
业务流程责任部门备注说明涉及表单供应部策划外协过程需要的行动。
供应部外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商是否合格《样品样件认可报告》供应部编制合格供应商清单，并挑选出C4.2外协管理流程图技术/生产车间生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》《技术通知》供应部在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行可行性的评估。
供应部针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。
满足顾客需求开始提出外协采购申请从合格供应商可行性评估管理策划顾客沟通首件鉴定风险分析供应部 1.采购员根据过去采购的情况，市场的变化情况以及公司相关部门给出的价格预算等方面进行评估，确定采购的目标价格。
2.采购员将供应商提供的报价与采购的目标价格进行比较，并结合报价中附加内容信息，选择条件最佳的供应商进行采购。
供应部需求单位统计部供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的跟踪工作《采购进度控制表》供应部根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签订外协技术协议，最终签订外协件合同《外协件加工合同》质量检验部供应部 1.质检部按《产品质量检验控制程序》的要求对来料进行质量检验，填写“进料检验报告”。
2.针对质检部反馈的在收料过程中出现的异常质量问题，采购员应及时进行处理。
《送货单》《进料检验报告》外包商报价资外协件合同签订单跟踪外协产品交货入厂待检验委外发料与外包商进行技术交流，签订外包技术协从合格供应商名单中挑选外来料验收按不合格品控制程序执行不合。
外协管理流程图ok
质量部：回厂后复检
计划物控：填写《外协检验单 》
计划物控：填写《外协
OK
计划物控：通知质量部
回货清单》
人员现场检验
NO
计划物控：外协件进度 跟踪、管理
加工完毕由外协厂 通知计划物控科
计划物控：安排公司内部返修处理
采购科：与外协厂 交涉索赔费用
OK
采购：与外协厂签订
扣款协议
采购：外协费用每月进行汇总
采购：外协合同、扣款协议、《外协出货清单》、 《外协回货清单》、《外协检验单》及发票交与财务进行费用
结算
控制评定
采购：外协合同审批
OK 采购：制作外协合同
NO 采购：提报OA价格审批
董事会核准
部门/科室：按《外协出货清单》 安排产品装车
采购：结账 付款
OK 质量部：检验结果反馈 NO
计划物控：将《外协出货清单》 提供给财务、采购各1份
采购：将《外协申请单》、《外协出货清单 》、外协合同提交财务科一份
采购：手续完整开具出门证， 并由经办人、行政科长签字
部门/科室：提报
计划物控：填写外协申请单
董事会核准
外协管理流程图
计划物控：供应商信息收集
采购：外协产品 首次询价
NO
OK 采购：召开首次外协评审
技术：提供图纸 及技术资料
质量：提供 检验标准
计划物控： 制造：外协厂家 技术：技术 质量：检验节点
交期评定 生产能力评定 问题答疑
工序外协过程控制程序、流程图
工序外协过程流程图工序外协过程控制程序1．目的对工序外协过程进行控制，确保外包过程产品符合规定要求。
2．适应范围本程序适应于需要外包进行的氮化、氧化、调质、淬火、镀锌（铬）、冲压等零件的加工控制。
3．职责3.1制造部负责自制零部件需工序外协项目的提出、协调、过程管理和供方管理。
3.2 相关生产车间负责外委零件的提供和数量控制。
3.3 质量部各车间检验员负责外委件出厂和入厂的质量检验和试验。
4．活动程序和要求4.1 自制零部件由于特殊原因或不具备生产条件需要工序外协时，由制造部填写QR7.4-06《工序外协申请表》，经技术部签署意见后报生产总经理审批（重大工序外协由制造部填写《供方推荐表》，会同技术部、质量部对外协单位进行评审），一式三份，制造部自存一份，送有关车间、质量部各一份。
4.2 生产车间按生产计划将自检合格的产品交检验员检验合格后，填写《自制半成品出库单》一式三份，检验员签字后自存一份，转制造部二份，制造部依据《自制半成品出库单》办理出门手续，并将一联《自制半成品出库单》交与外协厂家，作为加工完成后入库（交验）的凭证。
4.3 外委加工完成后，外协厂（或制造部）将加工件与《自制半成品出库单》一起交原零件所在车间并通知检验员进行检验，如检验合格，由车间填写《入库单》，检验员签字后转制造部，由制造部办理相应入库手续。
《入库单》一式四联，车间自存一联，其余三联交制造部，制造部自存一联，分发加工单位、财务部各一联。
4.4 在过程活动中，发生的不合格品或与原提供数量不符等，均由责任方承担，由检验员开具《不合格品计算通知单》，按《不合格品控制程序》执行。
5．本程序由质量部负责解释。
附流程图编制：李友谊审核：批准：。
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外协加工管理
一、决定原则
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围
1、组件类；
2、表面处理类
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总；
经理级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。