C-TPAT反恐持续改进计划书样板

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CTPAT2.0版反恐内审管评资料整套(含计划-检查表-报告-不符合改善)

XXXX有限公司内审和管评资料编制：反恐安全小组C-TPAT内审审核计划1.审核目的针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。

2.审核依据依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。

3.审核组成员审核组长：张权组员：夏兆迅4.审核时间：2021年3月1日5.审核日程安排8:30 - 9:00首次会议（各部门主管/经理）9:10 - 10:30 文件审核10:30 - 11:30 记录审核13:00 - 16:30 全厂现场审核（详见审核清单）16:30 - 17:00 末次会议6.审核内容(1)公司安全愿景与责任(2)安全风险评估(3)商业合作伙伴要求(4)网络安全(5)国际交通安全运输工具(6)封条安全(7)程序安全(8)农业安全(9)物理安全(10)教育及培训编制：审核：批准：首/末次会议签到表GSV-FM-070反恐体系内审检查表GSV-FM-069夏兆迅反恐体系内审总结报告GSV-FM-072审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。

审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准2）本公司反恐手册3）本公司反恐程序文件4）本公司反恐作业指引5）使用的法律、法规、合同要求审核时间：2021年03月01日8:30-9:00首次会议参加人员：公司二楼会议室03月01日9:10至08月07日16:30内审组队审核范围部门进行了审核。

地点：公司各相关部门厂所。

末次会议：2021年03月01日16:30-17:00参加人员：执行总经理、反恐代表、各部门经理、内审组地点：公司二楼会议室受审核部门：最高管理层、行政部、仓库、质检中心、采购部、技术部、IT、进出口、保安组、生产部内审组：内审组长：审核员：审核过程综述：本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门，保安组进行了为期1天的审核。

C-TPat整改方案完整版

9. 仓库储存
A. 区别不同客户的货物分开堆放，推荐 A. 仓库内的危险的材料/物品需要进行标注与隔不仅能是靠地上的画线来区分，如独立的离，通往这些区域必须进行限制，如果必要，危险依左栏要求执行。隔离的专属区域。物品需要进行二级保护。 B. 仓库安装CCTV与报警器。 C. 进入仓库的人员需要有授权，所有进出入仓库的人员需要被监控。 D. 成品仓必须安装红外线警报系统，以探测非法入侵。 B. 国际与国人货物必须分开存入，并进行标记依左栏要求执行。
1. 围栏设施
货物处理及储存区域应有周界围栏保护。货物处理区应有内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏必须定期检查其完整性及损坏情况
围墙及栅栏必须是包围整个闭合区域的
A. 使用带有电子控制/可上锁的大门。
2. 大门及门岗
机动车或人员出入的大门必须有人把守或监控。大门的数目必须降至最低以便出入安全的管理。
A. 工厂应装有自动警报系统、监控系统。
工厂未安装自动警报系统。闭路监控系统未完 A. 工厂应装置有效的保安系统以防范和阻吓非授权全覆盖所有重点区域，人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区域。如工厂各围墙区域，原料仓、成品仓等
B. 人员进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖 B. 保安系统都具有后备电源，有条件的车/集装箱装卸区域、货物存放区、车辆停放区域以依左栏要求对所有重点工厂可以建立无线通信链路以确保有线线及其其它敏感区域都需设置警报和闭路监视系统，区域需全面覆盖。路被切断后警报系统能正常工作。以防止未经授权的进入 C. 自动报警系统与当地的治安系统连接 7. 报警报警系统及视象监控应该用系统及录以监控周界处及阻止货物处像监控理及仓储区域的非法入侵 D. 对临控室或警报系统控制点的访问必须高度限制 C. 如设立保安人员站岗的，应对此岗位的任务和工保安交接班登记表、保作进行文件记录。安巡查记录表 D. 工厂应使用数字录像监视器，以确保图像清晰和依左栏要求执行。事后调查时有用

海关-商业伙伴反恐计划（C-TPAT）-外国制造商安全标准（合集5篇）

海关-商业伙伴反恐计划（C-TPAT）-外国制造商安全标准（合集5篇）第一篇：海关-商业伙伴反恐计划(C-TPAT)-外国制造商安全标准海关-商业伙伴反恐计划（C-TPAT）外国制造商安全标准本最低安全标准是为使外国制造商实施高效安全实务以优化供应链的绩效，从而减少恐怖分子以及恐怖主义的实施行为通过丢失、盗窃和走私货物渗入全球供应链的危险而设计的基本结构单元。

犯罪团伙通过内部阴谋破坏世界商贸活动的倾向和活动范围要求公司，尤其是外国制造商，提高它们的安全实务。

外国制造至少必须每年一次，或者根据情况的需要，比如在高度警戒、发生安全违反或安全事故的期间，根据下面所述的C-TPAT安全标准对它们的国际供应链进行全面评估。

如果外国制造商将它们供应链的某些部分外包或承包给比如另一个外国机构、仓库或其他部门，则外国制造商必须与这些商业伙伴一起确保在整个供应链中相关的安全措施都得以实施和遵守。

C-TPAT所定义的供应链是支从原发点（制造商/供应商/卖主）一直到销售点的整个过程，并且适用于C-TPAT成员所使用的各种不同的商业模式。

C-TPAT认识到国际供应链以及安全实务的复杂性，并且支持基于风险的存在而对安全措施的应用和实施。

因此，本计划允许基于成员的商业模式而灵活实施客户化的安全计划。

本文所列举的适当的安全措施必须基于风险的性质在外国制造商的整个供应链中得以实施和维持。

1．外国制造商应基于它们的商业模式对它们整个供应链中存在的风险应该有记录在案的、可核准的确定程序（运输量、原产国、航线、C-TPAT成员资格、通过公开信息渠道获悉的潜在恐怖威胁、存在的安全隐患、过去的安全事故等）。

2．外国制造商应基于它们的商业模式对它们整个供应链中存在的风险应该有记录在案的、可核准的确定程序（运输量、原产国、航线、C-TPAT成员资格、通过公开信息渠道获悉的潜在恐怖威胁等）。

注2注1商业伙伴要求外国制造商对于商业伙伴的选择，包括承运人、其他制造商、产品供应商和卖主（零件和原材料供应商等）必须有书面的、可核准的程序。

ctpat安全管理制度(2篇)

第1篇一、引言为了提高我国企业参与国际贸易的竞争力，确保供应链安全，我国政府积极推动企业实施供应链安全管理体系。

CTPAT（Custom-Trade Partnership Against Terrorism）即反恐供应链安全合作伙伴计划，是美国海关与边境保护局（CBP）推出的一项供应链安全合作项目。

我国企业参与CTPAT项目，有助于提升企业供应链安全管理水平，增强企业信誉，提高在国际市场的竞争力。

本制度旨在规范企业实施CTPAT安全管理制度，确保企业供应链安全。

二、制度目的1. 提高企业供应链安全管理水平，降低供应链风险。

2. 增强企业信誉，提高国际竞争力。

3. 满足国际贸易合作伙伴对供应链安全的要求。

4. 积极配合政府部门打击恐怖主义和非法活动。

三、制度适用范围本制度适用于参与CTPAT项目的我国企业，包括但不限于生产企业、物流企业、贸易公司等。

四、制度内容（一）组织机构1. 成立CTPAT安全管理工作小组，负责制定、实施、监督和评估CTPAT安全管理制度。

2. 工作小组下设以下部门：（1）风险管理部：负责识别、评估和监控供应链风险。

（2）安全培训部：负责组织员工进行安全培训。

（3）安全检查部：负责对企业内部和供应链上下游进行安全检查。

（4）安全信息部：负责收集、整理和报告安全信息。

（二）风险管理1. 识别风险：对企业供应链进行风险评估，包括政治、经济、安全、技术等方面的风险。

2. 评估风险：对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级。

3. 制定风险应对措施：针对不同风险等级，制定相应的风险应对措施。

4. 监控风险：定期对风险进行监控，确保风险应对措施的有效性。

（三）安全培训1. 制定安全培训计划：针对不同岗位和风险等级，制定相应的安全培训计划。

2. 组织安全培训：定期组织员工参加安全培训，提高员工安全意识和技能。

3. 安全培训考核：对参加培训的员工进行考核，确保培训效果。

（四）安全检查1. 制定安全检查计划：针对企业内部和供应链上下游，制定安全检查计划。

C-TPAT 工厂文件-反恐计划书二

３:所有工厂职员及外来人员进出工厂必须接受大门保安的检查﹐待保安检查合格后方可进入工厂。
４:对于本厂人员要携带物品出厂必须相关主管开具物品放行条﹐经保安检查后方可带离厂区。
５:所有入场驾驶员必须进行识别登记﹐并限制他们进入工厂其它区域。
６:进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车司机。
７:工厂制定对于在厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序。
Ｃ-ＴＰＡＴ工厂文件
文件编号:Ｃ_ＴＰＡＴ----２.０
版本:０１
页码:０２
反恐计划书
三.人员的进出管制
１:所有工厂员工进出工厂必须佩带员工证方可进出。
２:针对所有外来人员进出工厂必须先到保安室进行登记﹐保安人员向相关部门及责任人员确认后﹐发给外来人员访客证并带至相关部门或相关责任人处﹐待会面结束后﹐由相关人员通知大门保安﹐由大门保安护送访客离厂。
２:原材料仓库必须由保安24小时监控。
３:原材料仓库必须有良好照明﹐整洁有序的装卸环装现象。
５:防止不合格的材料进入工厂﹐要有对材料的来源状况进行查核的机制。
８:对所有工厂雇员的身份背景进行有效的调查及雇员离办相关手续。
四.成品仓库管制
１:所有成品半成品存放在单独的安全区域﹐锁匙有专人保管﹐列出锁匙保管人员名单﹐如果保管人员离厂时必须更换锁匙及门锁。
２:成品仓必须由保安24小时监控。
３:成品仓库必须有良好照明﹐整洁有序的装卸环境。
五.原材料仓库管制
１:所有原材料存放在单独的安全区域﹐锁匙有专人保管﹐列出锁匙保管人员名单﹐如果保管人员离厂时必须更换锁匙及门锁。

C-TPAT反恐计划书

编制
审核
批准
XXX有限公司
C-TPAT反恐计划书
文件编号
XXX-009
发行日期
2020.2.17
版本/版次
1
管控状态
受控
页次
第3页/共3页
第二十九条、平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录;
第三十条、积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面奖励;
第十七条、成品仓必须有仓库专职人员进行24小时看护;
第十八条、保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;
第五章、原材料仓库管制
第十九条、所有原材料存放在单独的,安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;
第二十条、原材料仓必须有仓库专职人员进行24小时看护;
编制
审核
批准
XXX有限公司
C-TPAT反恐计划书
文件编号
XXX-009
发行日期
2011.2.17
版本/版次
1
管控状态
受控
页次
第2页/共3页
第十一条、公司员工和外来人员要携带物品出公司必须有相关部门主管开具的《货物出门证》，经保安检查合格后方可带离公司;
第十二条、所有外厂驾驶员入本公司必须佩带《送货证》和《车辆进出证》，并限制他们进入工厂禁止区域;
第五条、在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据做至少保存一个月以备随时查阅;
第六条、厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请综合办设备科进行维修;
第七条、要求所有入场的驾驶员必须佩带《送货证》，并限制他们进入工厂其它禁止区域;

C-TPAT反恐工作指引讲课讲稿

海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）C-TPAT是“海关及商贸联合反恐计划”。

该计划是海关和商贸界的一项联合反恐计划。

海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强边境的安全保障。

此计划适用于进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商。

本公司出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本公司内外保安健全，除保障公司财物及员工安全，配合客户及海关的保安要求。

第一章人员安全一、员工档案凡公司聘请、应聘的员工都应遵照下述程序执行职责和义务：（一）人事部门（1）所有待聘员工（包括合同工和临时工）进行雇用前筛选、面试，要求应聘者填写《员工履历表》。

（2）《员工履历表》资料正确无误，并书面记录他/她的背景调查结果（可委托第三方调查该员工背景）。

调查发现了待聘员工的隐瞒了负面资料（如犯罪背景、参与非法组织），可能取消雇用资格。

（3）原则上不招聘临时工，但如若真迫不得以招聘了临时工，将要依照上述条款重点调查犯罪背景，以减少风险。

（4）确定雇用后，填写[录用日期]、[入职部门]、[职位]及提交两张近照（可由公司为员工拍照）。

（5）复印雇员的官方身份证明文件（身份证），向证件的签发机构核实身份证明文件的有效性。

（6）对于某些有特殊权力的员工（如高级管理人员、电脑管理员、保安员等），需要采用更加严格的雇用程序，如复印其执照、证书、培训记录等。

（7）员工调岗前，应有部门主管书面记录《岗位调动单》。

（8）员工离职时，应有部门主管书面记录《离职告知书》。

告知书上必须填写离职日期、离职原因。

（9）员工档案包含但不限于上述各项资料，在员工离职后仍需保留。

（销毁年限根据《文件管制序程》）（二）高级管理人员（1）公司高级管理人员应审核雇用程序。

检查员工档案的完整性和准确性。

内部审核的结果将其存档。

如果内部审核揭示了不足之处，高级管理人员应采取有效措施纠正问题。

（三）应聘者、员工、各部门管理人员（1）在不违反当地法律法规的前提下，应聘者、员工、各部门管理人员必须配合好人事部门做好上述工作。

C-TPAT 工厂文件-反恐计划书一

３:此反恐计划书的具体实施是工厂安全生产主任。其主要职责是保证相关的安全保卫政策在各部门落实并实施﹐督导并检查所有设施完好无损并能达到安全保卫的目的﹐加强全厂保安的训练及培训工作以达到工厂对保安的素质要求﹐严格执行并实施工厂所有的保安政策﹐措施及门禁制度。
二.场所安全
１:工厂相关场所由能抗拒非法入侵的材料制成（如钢筋﹐混凝土或石料）。
５:在全厂重点安全位置设立24小时监视数据﹐至少保存10天以便随时查阅。
６:建立健全安全报警系统﹐每月一次定期检查。
７:厂区安全设施由保安人员负责巡查﹐如有异常报请相关人员进行维修。
８:要求所有入场驾驶员必须进行识别登记﹐并在固定区域休息﹐不可随意进入工厂其它区域。
９:装/卸货区域必须保持清洁及光线充足﹐并与工厂其它区域分开﹐各车间及仓库必须上锁并由保安人员进行保管确保安全。
Ｃ-ＴＰＡＴ工厂文件
文件编号:Ｃ_ＴＰＡＴ----
一.总则
１:和平与发展是当今社会的两大主体﹐但是局部的动荡依然存在﹐恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境﹐尤其是美国911事件之后﹐更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度。
２:为了响应美国海关－贸易商反恐伙伴（C－TAPT）倡议﹐主旨在于创立美国海关和边境贸易局（CBP）﹐进口商以及他们的供应炼之间的伙伴关系﹐以加强货物安全保证﹐同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员安全﹐本厂特制定此反恐计划书。
１０:加强对保安人员日常培训教育。
２:工厂所有的场所由圆形栅栏﹐内处户﹐窗户﹐大门及栅栏﹐锁具和充足的灯光照明﹐以防止恐怖活动有机可乘。
３:工厂安排24小时安全警卫巡逻执勤（如装卸区域﹐布料储存﹐成品仓库和车辆停放地等）。
４:对所有人员到访均使用访客证或贵宾证﹐并护送访客或贵宾到相关部门或相关人员﹐对所有人员得体进出情况进行登记以便核实来访者或职员的通行状况。

C-TPAT反恐安全控制程序

1. 目的本程序的目的试确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。

3.参考文件C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。

4. 程序4.1 人力资源安全控制4.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来防登记。

值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。

4.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。

对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者不清楚的一律不准在本厂招考范围之内。

4.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的。

非法的事应如何处理方法等。

4.1.4 设立员工投诉信箱，鼓励员工入发现以上问题及时举报。

4.1.5 对特别从事安全重要岗位（运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、确认其是否有犯罪档案，参加不明党派等。

4.2 生产工场安全控制4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及物单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。

4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上陪同下方可进入。

4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格后方可摆入成品区，所有成品区都要进入规定区域。

C-TPAT反恐演习计划书

反恐演习计划书为了进一步提高员工反恐安全意识及抵御外来风险的能力，以便确保出货的安全和人身安全，协助更好执行美国C-TPAT反恐要求，公司决定于20 年月前利用消防演习的机会，同时开展反恐演习，具体如下：1、演习时间：20 年月日2、演习总指挥：3、安全小组成员：4、后勤车队司机：5、预想目标：成功辨别危险分、及时抓获，全体人员安全有序的撤离至安全区域6、疏散路线：各楼层人员从就近的安全通道往外逃生。

7、演习步骤：每一部分：安全经理培训讲解如何辨别危险物品和保证货物完整性，如保识别阴谋和可疑人员，如何应对突发的不安全事件等。

第二部分：演习1、总指挥下达演习命令2、员工发现可疑人员放置了可疑物品后报警，并打电话通知保卫科，告诉可疑人员的外貌特征，接到报警后，两名巡逻保安立即进入相应区域排查。

3、排查发现任何未带任何证件或穿工作服，且行为诡秘的人员，即拦截质问，并让目击者辨识，确认为可疑人后亲自交给安全经理指派的保安。

4、安全经理派至少两名保安看守，直至公安机关人员到来。

5、通过盘查可疑人或核实危险物品特征，发现危险物为爆炸或散毒物，安全经理马上通知门岗保安打开厂区通向安全疏散区域的大门，各车间主任负责监管其车间人员有序快速大门。

6、车间主任和各个班长组织人员按照规定的逃生通道逃离车间。

7、在人员疏散的同时安全经理举报事件给当地政府，请求支援。

8、安全经理员配合政府人员，协助政府人员顺利找到危险物品正确位置，迅速解除危险。

9、逃出现场的员工在厂外安全区域集合。

10、车间主任和统计清点员工人数并向主管汇报。

第三部分：总指挥开会总结演习结果年月日。

C-TPAT安全计划书

细则如下:
一、C-TPAT方针,政策:
I、安全程序需全部进行书面化,存档备查;
II、最高安全负责人拟定公司安全组织架构,确立所有相关各部安全责任人名单,并呈公司总经理批准；
III、各部安全负责人对其职权所在部门执行各项安全方面的工作;
IV、关键部门的安全负责人需拟定各部授权人员名单，且每3个月更新一次，提交最高安全负责人批准公布；
I、确保成品从上线包装开始到装入货柜锁上封条的此段流程的安全,可靠,无可疑的外来人员进入,避免混人不明,非产品本身的外来物品而造成安全隐患;
II、所有成品之包装,储存,装货需按成品包装,入库,储存,装货管制程序进行;
III、完成包装的所有成品,需及时存放于可防止外来进入的区域,严禁非授权人员的靠近;
I、信息,文件安全与公司安全密不可分,信息,文件的存取权公司需明确划分,拟定相关权限人,严禁非授权人员存取,查阅;
公司所有部门书面机密文件需保密上锁,仅限于已授权人员有权查阅;
II、所有公司计算机信息,必须谨守各自权限操作,信息部门,计算机用户需严格执行计算器安全管理规定之要求;
六、成品包装,储存,装货
IV、保安部,人事部等相关部门需共同制定以上要求之培训计划,搜集材料,满足形势发展之需要;
V、建立员工举报,投诉管理程序,公布公开公司安全负责人联络方式,管理层的联络方式,便于员工就发现不良行为快速畅通的报告;
VI、建立,建全员工奖励,激励制度,积极鼓励员工进行发现异常行为,报告异常,加强全员C-TPAT意识;
目的：
旨在适应C-TPAT海关贸易伙伴C-TPAT计划的,满足日益不断变化的形势。
流程：
1.安全计划是公司所有C-TPAT项目的纲领文件,对公司总体的安全要求进行规划与设计.

反恐程序-安全控制及改善程序

4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。
4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。
4.4.6运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。
4.5 CCTV控制
4.5.1在工厂主要区域，安装了中央电视录影系统，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。
4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合格标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料进出帐本上。
4.3.3货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。
4.3.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
4.5.2保安员在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。
4.5.3每天保安主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。
4.5.4厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。
5．维护、改善及更新
5．1保证安保人员每天不定时的对全厂进行安全巡查，对有被损及活动的地方须及时上报，各部门负责人安排对已被损的设施及用具进行维修或更换，杜绝安全隐患！
4.4环境综合安全控制
4.4.1成品储存仓外圍安装紅外線監視器，监督成品货物有否被偷窃。
4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。
4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

反恐安全改善计划

反恐安全改善计划反恐安全改善计划1、目的为使本厂C-TPAT反恐安全措施能持之以恒落实执行及日益改善，进一步维护工厂安全及货物的安全，确保所有产品在生产、贮存、运输的过程中具备反恐安全设施和意识，保障向全球输出安全的货物，针对公司反恐内审发现的问题制定相关改善计划.2、范围及过程适用于本厂一切安全活动的改善和实施3、职责安全主任负责统筹和实施物理安全、进入控制等改善计划安全主任负责所有安全改善的建设，确保有效实施人事部负责员工的背景调查和安全教育的培训改善计划并实施4、程序4.1 物理安全改善计划确保所有建筑物用牢固材料建成以抵抗非法进入和外部进入4.1.1由安全副总负责统筹及安全检查小组每月一次对全厂范围的建筑、设施进行检查，将检查结果报告安全负责人并及时沟通相关部门（如维修部），确保所有内外门窗和围栏等配备足够数量锁具，并且所有锁具必须剧本有效的防盗性能，对一些经鉴定已损坏或过于陈旧超过使用期的要几时维修或更换，确保其构造更加合理，防止一切非法的进入；4.1.2对于一些高价的货物必须贮存于仓务部独立的房间内，重点保护4.1.3由维修部负责人对全场范围内照明系统的安全及检修，包括厂区周围、围墙、生产区域、娱乐区、厕所灯，保证有足够的照明灯光，及时更换已坏的灯具和线路，并保持有足够的后续电源，以防止发生突然停电供应；4.1.4规划中必须将客车、私家车与货物运输车分区停泊，禁止未经许可人员进入；4.1.5装载货物区按要求规定安装CCTV录像系统，且对录像记录保存不少于30天，装载货物因场地所限暂以可移动铁链及保安员现场看护外交流系统，编制内部电话联络表张贴，公布安全负责人及主要人员的联络电话等，保持与地方公安和法律部门的联络，进一步完善我厂的安全工作.4.2进入程序改善计划：禁止非法进入成品储存区，装卸运输区等重要岗位4.2.1本厂所有雇员需凭个人有效厂证进出厂门外，外来客人或供应商来访，需向值班保安员说明来访原因，待电话联系被访人证实来访者身份后在《来访人员登记表》上做好记录，然后发给“访客证”，在根据实际情况决定是否有保安员带领，当来访客人离开时，需收回其“访客证“；4.2.2进入我厂的车辆及司机人员，亦需填写《车辆出入登记》并领取“来宾证”方可进入，不得随意进行其他未经许可进入之场所；4.2.3人事部需向保安部提供所有离职员工的名单，采购部向保安部提供终止合作供应商名单，保安部负责监控，防止离职人员和终止合作的供应商进入我厂；4.2.4所有人员鞋带物品进出厂区时需接受保安人员的检查，如发现非个人物品或无货单对象，保安员应拒绝其鞋带出厂，严重者需向安全负责人或地方公安部门汇报进一步处理；4.2.5进一步加强对重点区域的进入控制，如成品贮存区，由专人负责控制，严禁非准许人员和物料进入.4.2.6加强厂区内的保安巡逻，任何时候在厂区内发现有无识别或可以人员即应上前盘查，或带保安值班室询问，并做记录；4.3货物安全程序改善计划加强对货物进出的安全控制以确保避免合法货物的交换或流失及避免非法物料的进入.4.3.1所有来料由仓务部主管或指定代表人核对采购部发出的《采购单》，对无采购单物料一律拒绝收货，经核查为本厂所采购的物料后卸运至独立的验收区域，经IQC检验合格并确认物料安全方可入仓；4.3.2所有货物进出，货仓部必须保存其物料交收凭据，按照《货物凭据管制程序》执行.4.4紧急事故处理当部门主管或值班保安员街道紧急事故的事情举报后，应立即把紧急事故情况向安全负责人汇报，安全负责人指示稳定现场，控制事态的进一步发展，经调查了解能及时解决处理，当即解决，如遇到有事态严重，经侦查到怀疑有异常和非法活动等，应立即向当地公安法律部门举报，并在事故发生后24小时内把时间通知给海关及客户. 4.5人员安全改善计划对新雇员工进行雇佣审查，背景调查，确保工厂人员安全，消除安全隐患，满足C-TPAT反恐要求.4.5.1人事部对应聘人员进行面试，核实身份证及其他有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给员工《履历表》；4.5.2要求应聘者在《履历表》中如实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址；4.5.3对应聘重要岗位，如:保安、仓管、搬运等人员，人事部要通过公安部门协助查核其身份背景，证实有无犯罪前科，是否参加不明党派，有否复杂的社会关系等，经核实合格方可录用；4.5.4本厂在职一年以上人员每年必须抽查100%到当地警务区进行一次政治背景调查，着重了解雇员有否可以先向，有否拉帮结派，有否密谋内部阴谋，有否恐怖倾向等。

反恐安保持续改善管理程序,使公司安保工作规范地进行

1. 1.0 目的：1.1 使公司安保持续改良工作标准地进行，确保改良安保管理体系运行的有效性。

1.2 对产生安保隐患的原因进行调查分析，实行有效的订正措施以防安保出现隐患。

1.3 对潜在问题实行预防措施以防其发生。

2. 范围：本程序适用于公司与安保管理体系运作相关的活动、过程、效劳等。

3. 参考资料4. 定义：4.1 订正：消退发觉的安保隐患所实行的措施。

4.2 订正措施：为防止现存的安保隐患或其它不盼望的状况再发生，对其产生的原因所实行的消退措施。

4.3 预防措施：为消退潜在的安保隐患或其它不盼望状况的原因所实行的措施。

4.4 持续改良：增加满足安保要求的力量的循环活动。

5. 职责5.1 发生安保隐患的部门的负责人应保证对安保隐患产生的原因作恰当分析,并进行订正,同时对潜在的安保隐患实行预防措施防止其发生。

5.2 每个部门都应留意查明任何安保隐患，实行预防措施防止安保隐患的发生。

5.3 有关公司安保管理体系的改良效果的追踪及确认由公司安保总负责人负责。

有关安保管理方面的改良效果的追踪及确认由保安队长负责。

6内容6.1 持续改良6.1.1 公司应通过以下各种方式把握持续改良的时机：a. 安保内部检查的结果b. 平常保安检查结果c. 管理评审决议d. 客户建议及内部、外部审核和结果e. 员工的建议。

6.1.2 持续改良的提出：a. 公司任何部门与员工对质量管理体系运行的有效性及其它方面的工作都有提出改良的权利和义务。

b. 部门员工提出的改良建议应在《订正和预防措施通知单》中对现状进行描述及提出改良的理由，如有措施建议也应写明。

c. 公司高层主管发觉某项工作有改良的必要或管理工作会议决议某项工作需改良，应发出《订正和预防措施通知单》。

d. 《订正和预防措施通知单》交由管理者代表汇总并组织评审，如采纳那么分发到责任部门或组织特地的小组实施。

6.1.3 持续改良的实施和方法：持续改良依据PDCA循环的方法实施。