内部审计工作的自我总结

内部审计工作的自我总结

2020年承担了一些重要项目，如海河折页、玉佛宫画册、气候大会相关项目、体育局相关项目、中冶天工样本，参与了世博回顾展、津洽会项目、南开大学新校区规划展项目，通过这些项目提高了能力，特别是下半年在项目比较多的情况下仍然比较顺利地完成了若

干样本与画册项目。这些成果的取得关键是质量意识的提高，在设计方面有了更多的锻炼

机会，这些都使年底的工作进展地比较顺利。尝试并实践了更多的表现手法，也对设计的

内涵有了更深入的了解。

州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并

严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。

对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交

接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销

效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。

自11月12日开始客户的电费缴费由工行、农行与建行三家联合，从与供电局的业务

联系、程序改造到最后的个人与对公业务的开展，营业部动了很多脑筋，与供电部门努力

配合，目前这项工作正顺利开展。

同时，配合站内开展特色工作。例如：与xx市委和当地百姓共同开展协手共创绿世

纪活动。共植一片“友谊林”。在当地引起了极大反响，xx电视台和廊坊电视台均作了相关报道；5.18河北经贸洽谈会之际，我站以良好的精神风貌，严谨规范的工作作风迎送过往的中外客商，得到了社会各届的赞誉；组织捐资助教活动慰问桑园村小学的师生，并捐

赠图书及教学用品；邀请xx市革命老前辈作报告，教育职工“树理想，扎实勤奋干工作”；与xx高速巡警大队、市公安局密切合作，为我们的收费工作保驾护航，等等。通

过一系列活动的开展，使我站的特色工作犹如一道亮点始终贯穿于整个创建活动中，创建

活动充满蓬勃的生机。

结合工商系统党风廉政建设工作的实际提出四点要求：一要正确树立新时期的指导

思想，对当前的大背景有个清醒的认识;二要增强服务意识，体现行政职能的转变，增强

服务意识，增强办事效率;三要落实好各项有关制度。确保队伍不出事，确保市场不出事;四要确保各项工作任务的完成。

2020年在办事处领导的积极争取下，在旗财政局的大力支持下，办事处在财政上与新惠镇脱勾，实行财政独立，成立了财务办公室，配备了财会人员，这对我单位的财务管理

和财务核算工作能够进行了有效的控制。财务工作开始步入了正轨。

我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的十六

大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审

计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促

进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发

挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健

全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计

方针。

通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产

和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，

加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作

目标，在XX年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培

训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。

在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意

审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告

征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的

范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把

审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，

包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支

的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

作为一名优秀的幼儿园教师，只有反复的，不断地学习进取，才能更加进步。在这一

个学期里，为了让自己的思想更上了一个新的台阶，我们老师一起学习了《纲要》。并在

生活中实践：根据幼儿不同年龄阶段的兴趣、爱好、以及个性特征来采用不同的教育方法，坚持正面教育，提倡以鼓励表扬的方式去引导幼儿。提高依法从教的水平，并认真履行岗

位职责，关心、爱护每一位幼儿，严格遵守幼儿园的规章制度。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。审计评价是

内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被

审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期

经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免

大而化之，方便被审计单位采纳整改。

通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部

审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围

绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。