审计监察部总经理岗位说明书
审计监察总经理岗位职责详细说明(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理是企业或组织内负责审计和监察工作的高级管理岗位，主要负责监督、管理和指导审计和监察团队的工作。
其职责主要包括以下几个方面：1. 制定审计监察策略和规划：根据企业或组织的发展战略和风险状况，制定审计和监察工作的长期和短期策略和规划，确保审计和监察工作与企业或组织的整体目标相一致。
2. 确定工作目标和任务：根据审计和监察策略和规划，确定年度、季度或月度的审计和监察工作目标和任务，并组织和协调相关工作。
3. 领导和管理团队：负责招聘、培训和发展审计和监察人员，建立和维护高效的团队，确保团队成员的工作质量和绩效。
4. 指导和监督审计和监察工作：负责指导和监督审计和监察工作，确保工作程序和方法符合审计和监察标准，合规性，及时发现和解决问题。
5. 风险评估和控制：对企业或组织内部存在的风险进行评估和控制，建立风险防控机制，提出相关的风险警示和改进建议。
6. 发展和推广审计和监察最佳实践：关注审计和监察领域的最新发展，引导团队学习和应用最新的审计和监察工具和技术，推广和应用最佳实践。
7. 与内外部各方沟通合作：代表企业或组织与内部各部门、合作机构以及监管机构沟通合作，解决相关问题，维护企业或组织的声誉。
8. 提供决策支持：为企业或组织的决策层提供有关审计和监察结果的信息和建议，确保决策的合理性和有效性。
9. 监督合规性和道德行为：监督和推动企业或组织的合规性和道德行为，确保审计和监察工作的独立性、公正性和诚信度。
10. 报告和评估：向高级管理层和董事会提供定期的审计和监察报告，评估审计和监察工作的绩效，并提出改进建议。
总的来说，审计监察总经理在企业或组织中担任着重要的角色，既要在监察和审计工作中保持专业水准和独立性，又要注重与各方合作，确保审计和监察工作能对企业或组织的运营和风险管理起到积极的推动作用。
审计监察总经理岗位职责详细说明（2）审计监察总经理是一个重要的管理职位，负责监督和管理组织内部审计监察工作。
审计监察部经理职位说明书
差不多情形
职位名称
经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直截了当上级
财务副总裁
直截了当下属
职位名称
审计、副经理
职位设置目的
确保各级治理部门有效履行其职责以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门全面工作
2.建立和完善集团审计监察治理体系
3.从法律角度降低集团经营风险并爱护集团合法权益
4.评判、改善集团治理体系和内部操纵体系
打印机
公司共用
复印机、机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属公司投融资项目的经营治理审计结果
向董事会提供审计打算、结果报告等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同治理等工作
和谐
与相关部门就审计调查、目标治理考核等事宜进行和谐
要求
熟知相关会计制度和经营治理情形
熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时刻
修订内容
修订者
审核者审批者200来自-11-05新规作成5.组织集团合同治理与比价采购
6.组织权属公司审计工作
7.组织集团公司内部审计
工作内容
1.组织对权属公司的审计工作
2.编制公司审计、监察工作打算，并组织实施
3.组织编制、完善和执行公司各项审计监察治理制度和方案
4.依照风险重要性，确定审计范畴和审计程式，揭示企业风险状况
5.组织各种常规审计和专项审计
6.负责向总裁报告审计监察结果及整改情形
7.组织研究有关企业经营治理方面的法律、法规
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
审计监察部经理职位说明书(doc 4页)
职位说明书
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.对公司法律事务、合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权
办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑
部门共用打印机
公司共用复印机、传真机、机动车辆
工作关系内
部
工
作
关
系
汇
报
定期财务副总裁、总裁汇报审计监
察各方面工作
定期向财务副总裁、总裁汇报下属
公司投融资项目的经营管理审计结
果
向董事会提供审计计划、结果报告
等
督监督指导下属开展审计监察业务
导监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
外部工作关系与审计厅、监察厅、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
组织对权属公司进行审计
任职资格学历本科及以上专
业
审计、经济管理
类
年龄35-55 性
别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
良好的领导、组织、计划、协调沟
通能力和专业技能
技能
职前
培训
公司相关规章制度
其他要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策
修订履历
修订时间修订内容修订
者
审核
者
审批
者2003-11-05 新规作成。
审计监察总经理岗位职责详细说明
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理是企业内部审计监察部门的负责人，负责组织和指导企业内部审计监察工作。
1. 确定审计监察目标和计划：审计监察总经理应根据公司战略目标、风险情况和法规政策等，确定审计监察的目标和计划，并制定相关工作方针和政策。
2. 组织内部审计监察工作：审计监察总经理负责组织内部审计团队开展各项审计监察工作，包括财务、业务、风险管理等方面的审查和评估，确保企业的运营活动合规、高效。
3. 制定内部控制规范和流程：审计监察总经理应根据企业的特点和需求，制定内部控制规范和流程，明确各级部门的职责和控制要求，帮助企业建立健全的内部控制体系。
4. 风险管理和防控：审计监察总经理负责对企业的风险进行评估和监测，及时发现和预防潜在的风险，提出相应的控制措施和改进建议，确保企业的经营风险可控。
5. 审计监察报告编制与分析：审计监察总经理负责对内部审计监察的结果进行分析、总结和汇报，编制审计监察报告，向高级管理层提供审计监察的意见和建议，以便管理决策和业务改进。
6. 配合外部审计：审计监察总经理需要与外部审计机构进行合作，配合外部审计工作，提供相关财务和业务信息，并解答审计人员的问题。
7. 企业合规与道德管理：审计监察总经理需要确保企业的运营活动合规，推动企业建立健全的合规制度和机制，促进企业员工的道德素质提高，维护企业的声誉和形象。
8. 专业知识培训与团队建设：审计监察总经理需要持续关注审计监察领域的最新发展和变化，组织开展相关的培训和学习活动，提高团队成员的专业素质和能力。
总之，审计监察总经理是一个负责任且具有广泛职责的职位，需要具备良好的审计、监察、分析和沟通等能力，能够有效地管理和指导企业内部审计监察工作，为企业提供有效的风险管理和合规建议。
监察审计部经理职务说明书
5.组织实施审计工程项目的预决算，降低树立费用
6.组织对工程物资及设备停止招标推销和价钱审核，提高透明度
7.组织实施评审各部门单位的外部控制制度，促进内控制度合理、有效
8.完善外部督查组织体系，制定督查任务制度，提高督查才干
9.完善外部审计制度，提高部门任务效率
10.完成下级指导交办的其他任务
11.
12.
13.
14.
15.
职权
1.对正在停止的严重违犯财经法规严重损失糜费的行为经总经理赞同作出暂时制止决议权
2.对阻遏、阻碍审计任务以及拒绝提供有关资料的，提出清查有关人员责任的建议权
3.针对审计督查中发现的管理上的缺乏，提出改良管理、提高经济效益的建议权
4.督查审计中对有关人员的质询权
5.对预决算及工程物资招标推销的审核权
6.编制部门费用方案的建议权
7.本部门内职员职位异动的建议权
任务关系
外部任务关系
汇报
活期向总经理递交«周任务汇报»、«月度任务总结»、«年度任务总结»
活期向总经理递交«专职督查员任务状况报告»
不活期向总经理递交«审计报告»
不活期向总经理书面请示预决算及工程物资招标推销的审核结果
任职资历
学历
本科或本科以上
专业
审计类
年龄
30－40
性别
不限
任务阅历
5年以上督查审计任务阅历
2年以上督查审计经理〔或同类职位〕任务阅历
掌握机械、工程预决算基本知识
任务技艺
良好的行动和书面表达才干
良好的沟通协调才干
良好的洞察力和技艺
职前培训
审计监察总经理岗位职责详细说明
审计监察总经理岗位职责详细说明审计监察总经理的职责是管理和监督公司的审计和监察部门，确保公司的运营和财务活动符合法规和内部控制标准。
以下是审计监察总经理的详细职责说明：
1. 制定和实施审计和监察部门的战略和目标，并确保其与公司整体战略一致。
2. 领导和管理审计和监察团队，包括招聘、培训和绩效管理。
3. 确定审计和监察部门的工作计划和优先事项，并合理配置资源。
4. 审查和评估公司的内部控制制度，识别和管理潜在的风险和漏洞。
5. 开展针对公司运营和财务活动的内部审计，确保其合规、有效和高效。
6. 指导和监督审计和监察活动的执行过程，确保工作质量和进度符合要求。
7. 审查审计和监察报告，提供意见和建议，并与管理层沟通和协调改进建议的实施。
8. 监测和监督公司各部门的合规和风险管理措施的执行情况。
9. 跟踪和解决内部控制和合规问题的发现和纠正，并提供相应的建议和改进建议。
10. 协助公司与内外部审计机构和监管部门的合作和沟通。
11. 参与公司的决策制定过程，提供关于合规和风险方面的专业意见。
12. 定期向董事会和高级管理层报告审计和监察部门的工作进展和问题。
13. 关注行业和法规的最新变化，不断更新和提升自身专业知识和技能。
14. 建立和维护与公司各部门之间的良好合作关系，促进信息的共享和交流。
15. 推动和落实公司的内部控制和合规政策和流程的改进和落实。
这些职责的实施将有助于确保公司运营和财务活动的合规性、高效性和风险管理的有效性。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
审计监察部经理岗位职务说明书描述
岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。
直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。
（2）参与研究制订其它有关规章制度。
（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。
（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。
（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。
（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。
（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。
（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。
（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。
审计监察部总经理岗位专项说明书
6.经营管理目旳考核制度旳建议权和执行权
7.部门员工绩效考核旳建议权、审核权
8.部门员工人事任免旳建议权、审核权
9．对公司各项管理制度旳优化具有建议权、评价权
办公设备
个人专用
固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆
部门共用
打印机、传真机
公司共用
复印机
工作关系
内部工作关系
报告
定期向董事长报告审计监察各方面工作
定期向总经理报告下属公司、投资项目旳经营管理审计成果
向董事会审计监察委员会提供审计筹划、成果报告等
督导
监督指引下属开展审计监察业务
协调
与有关部门就审计调查、目旳管理考核等事宜进行协调
协调公司管理部、人力资源部、财务部进行公司负责人任期经济责任评审
协调总裁办、财务部进行基建项目旳评审
3.向公司领导报告内部审计活动旳筹划与资源规定
4.保证审计人员、预算、设备旳合适、充足
5.建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工
6.招募并培训审计人员，保持一种优秀旳团队
7.考核部门员工业绩
8.合理控制部门费用
9.拟定部门内部管理制度和工作流程
10.与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调
较强旳沟通协调能力和书面体现能力
职前
培训
公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特色等基本培训
专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）
其她
规定
精通上市公司旳会计制度和经营管理状况
熟悉国家有关经济政策、法律
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（二篇）
审计监察总经理岗位职责详细说明范文审计监察总经理是一个重要的职位，他负责确保公司或组织的财务报告的准确性和合规性。
下面是审计监察总经理的详细职责说明。
一、制定审计计划审计监察总经理应该负责制定公司的审计计划，确保审计工作能够按照时间表和预算完成。
他需要评估公司的风险和控制程序，并根据这些评估确定审计的重点和优先级。
二、组织和指导审计团队审计监察总经理需要组织和领导一个高效的审计团队，确保他们具备足够的技能和知识来完成任务。
他应该安排审计工作，分配任务，并监督团队的工作进展。
三、执行审计工作审计监察总经理负责进行审计工作，包括检查财务记录的准确性和合规性，评估内部控制程序，检查公司的合规性和法律法规的遵守情况。
他需要进行抽样和数据分析，以便确定潜在的错误或欺诈行为。
四、发现并解决问题审计监察总经理要能够发现并解决审计过程中出现的问题。
他需要分析审计结果，确定问题的根源，并提出解决方案。
如果发现了欺诈行为或违反法律法规的行为，他应该适时报告给高层管理人员或监事会。
五、提供建议和改进措施审计监察总经理应该能够根据审计结果提出改进建议和措施，帮助公司改善内部控制程序和业务流程。
他需要与高层管理层合作，提供培训和指导，确保改进措施的有效实施。
六、保持专业知识和技能更新审计监察总经理要时刻保持对审计专业知识和技能的更新。
他需要关注新的审计准则和法规，并适时参加培训和研讨会，以提高自己的专业水平。
七、与内外部利益相关方沟通审计监察总经理需要与内外部的利益相关方进行沟通，包括高层管理人员、监事会、审计委员会、审计师事务所和相关的监管机构。
他需要向这些人员和机构报告审计结果，并回答他们的疑问和关注。
八、确保合规性和道德标准审计监察总经理要确保审计工作的合规性和道德标准。
他需要遵守相关的职业道德准则，并确保团队成员遵守这些准则。
他还需要了解公司的内部政策和程序，并确保团队遵守这些政策和程序。
九、管理和监督财务报告审计监察总经理需要管理和监督公司的财务报告，确保报告的准确性和可靠性。
某企业审计监察部经理岗位职务说明
某企业审计监察部经理岗位职务说明岗位名称：审计监察部经理部门：审计监察部汇报对象：公司高级管理层职责概述：审计监察部经理是公司审计监察部门的负责人，负责制定和执行审计监察部门的工作计划，保障公司内部控制体系的完整性和有效性。
审计监察部经理直接向公司高级管理层汇报工作，并负责协调公司内部各部门配合完成审计监察工作。
本职位需要具备较强的审计、监察和团队管理能力，同时需具备较强的沟通协调能力，能够有效整合和管理团队资源，有效推动审计监察部门的工作。
职责描述：1. 制定审计监察部门的年度工作计划，确保审计监察工作符合公司整体战略发展方向；2. 负责对公司各项业务活动进行审计监察，保障公司内部控制体系的完整性和有效性；3. 对公司内部各项风险进行防范和控制，确保公司合规经营；4. 建立和完善公司审计监察管理体系，提升审计监察工作的效率和质量；5. 负责制定并执行审计监察部门的人员培训计划，提高团队成员的专业水平和工作能力；6. 协调公司内部各部门配合审计监察工作，确保审计监察工作的顺利进行；7. 及时向公司高级管理层汇报审计监察部门的工作进展和发现的重要问题，并提出解决方案；8. 负责审计监察成果的整理和汇总，向高层管理层提供专业的审计监察报告；9. 参与公司内部审计委员会的工作，就公司重大业务活动提供专业的审计监察意见。
任职要求：1. 本科及以上学历，财务管理、审计、会计等相关专业，注册会计师、注册内部审计师等资格认证者优先；2. 具有丰富的审计监察经验，熟悉国家相关法律法规、财务会计准则和审计规范；3. 具备较强的团队管理和协调能力，能够有效的整合和管理团队资源；4. 具备出色的沟通能力和统筹规划能力，善于协调内部各部门协作完成审计监察任务；5. 工作认真细致，责任心强，具有较强的应变能力和抗压能力，能够适应较强的工作压力；6. 具备较强的分析问题和解决问题的能力，善于发现并解决审计监察中的重大问题；7. 有较强的学习能力和进取心，能够不断提升自己的专业技能和管理能力；8. 具备良好的团队协作精神和服务意识，能够和团队成员积极合作，达成共同目标。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文(3篇)
审计监察总经理岗位职责详细说明范文1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作;2、负责起草并组织实施内控审计发展规划，包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;4、参与重大内控审计项目的审计评估过程，帮助协调与被审单位的工作联系，审查重大审计发现，与被审单位沟通审计意见，组织设计重大业务控制的改善方案;5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调，包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系;7、完成领导交办的其他工作。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（二）1）负责公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作。
2）组织审计资源，制定集团审计计划，报董事长审批后执行。
3）负责对集团内控制度进行审计评价。
4）负责组织集团财务、工程、经营、人事审计工作。
5）对集团及下属公司各部门负责人执行集团政策、方针等情况进行审计。
6）对集团流程、制度进行审核，对缺失项，风险项及是否合规等提出整改建议。
7）负责集团范围内的举报监察和有关负责人的违纪监察。
8）了解和评价集团出现重大风险的可能性，对集团运营中的潜在危机进行研究，对内部控制建设的完备性、运行的有效性进行审查和评价，并对重要缺陷提供相应的解决、改善建议。
9）评估集团高层的重大决策和实施方案，及时提供预警指导意见。
审计监察总经理岗位职责详细说明范文（三）1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善;2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为;3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见;4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计监察经理岗位职责说明书
集团公司岗位职责说明书范例一、职位基本信息：职位名称：审计监察经理职位编号：所属部门：审计监察部职系：经营管理类—审计监察直接上级：董事长该职位编制人数： 1二、职位描述：全面负责公司审计、监察与监察及风险管理工作，保证公司内部审计、监察工作和监察及风险管理总体目标的实现。
三、组织关系与工作联络：直接下属人数2人间接下属人数人日常工作联系联系对象联系内容直接上级董事长本部门内部审计主管、法务主管其他部门公司总部各部门/二级公司对外联系会计事务所、律师事务所、外部咨询机构四、工作职责：核心工作事项一：公司审计发展规划审计监察部经理审计主管法务主管董事长工作内容1、根据公司发展战略和管理需要，负责组织对公司经营、企业管理等情况进行调查分析，并组织制定公司审计发展规划和年度计划及具体实施策略2、根据公司审计规划，负责起草和完善审计监察工作的各项规章制度3、组织收集有关企业经营管理等方面的信息，为公司改善管理、规避经营风险提供信息支持及决策建议核心工作事项二：公司内部审计工作工作内容1、负责组织实施对公司各部门及二级公司财务收支审计、经营审计、年度经营业绩审计评价，并出具报告2、负责定期和不定期对公司各部门及二级公司的财务状况和经营活动进行审计，审计监督财务计划的执行情况3、负责组织对二级公司建立的招投标、采购管理体系与供应商信息库进行审计4、负责组织对重大投资和大宗招标、采购项目等进行事前、事中、事后审计5、负责组织实施对公司各部门及二级公司第一管理者任期审计、离任审计核心工作事项三：公司监察工作工作内容1、负责从法律角度组织修改及完善公司制度章程，并提出合理化建议；组织建立和完善公司及二级公司审计监察管理制度2、受理公司及二级公司人员举报，纠正和处理经营管理中的违纪违法行为3、负责组织监察公司有关决议、各项业务管理政策及内部控制制度的落实与执行情况，并每季度出具监察报告。
4、对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况、管理效能、效率及效益情况等进行检查监督5、负责组织协调处理各类法律纠纷。
监察审计部经理岗位说明书
岗位名称
监察审计部经理
所属部门
监察审计部
类别
工作内容说明
估计工作量
需要具备的技能技巧
日常性工作
1、检查21楼出勤情况
2、检查各教学点员工和教师的出勤情况
3、检查对学员证件、收据管理情况
4、检查咨询追踪情况
5、检查卫生清洁
6、检查收据、发票及现金及时存入情况
7、检查教材和机房管理情况
周期性工作
1、监察审计工作总结
2、针对重点教学点下点抽查
3、检查结果总结
4、审计各部门工作完成情况
5、
特别性工作
1、处理违纪事件
2、及时反映中心各部门存在的问题
3、协助中心各部门工作
4、对较差的教学点进行整改监督
5、
岗位说明书填写说明：
（一）公司所有岗位均须填写岗位说明书。
（二）职责内容完全相同岗位，可以数岗位同时适用一岗位说明书。
（三）岗位说明书各项目ຫໍສະໝຸດ 填写要点如：（1）岗位名称：填列岗位名称，如招生教务部主任、招生管理员等
（2）所属部门：填列所属部门，如招生教务部、岗位合格教育管理中心、书诚教学点。
（3）填列本岗位所担任主要工作项目所负责任。以条列式填写以求简洁明了。
（4）需要具备的技能技巧：填列担任岗位人员所需基本资格条件。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.确保审计人员、预算、设备的适当、充分
5.建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工
6.招募并培训审计人员，保持一个优秀的团队
7.考核部门员工业绩
8.合理控制部门费用
9.确定部门内部管理制度和工作流程
10.与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调
内部工作关系
汇报
定期向董事长汇报审计监察各方面工作
定期向总经理汇报下属公司、投资项目的经营管理审计结果
向董事会审计监察委员会提供审计计划、结果报告等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
协调
与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调
协调企业管理部、人力资源部、财务部进行企业负责人任期经济责任评审
协调总裁办、财务部进行基建项目的评审
5.审计监察计划的建议权、审核权和执行权
6.经营管理目标考核制度的建议权和执行权
7.部门员工绩效考核的建议权、审核权
8.部门员工人事任免的建议权、审核权
9．对公司各项管理制度的优化具有建议权、评价权
办公设备ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
个人专用
固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆
部门共享
打印机、传真机
公司共享
复印机
工作关系
外部
工作
关系
与审计厅、监察厅、证监会、财政厅进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格
学历
硕士或硕士以上
专业
审计、企业管理、财务专业等
年龄
30岁以上
性别
不限
工作
经验
有丰富的财务管理和审计管理的工作经验
担任过大型企业部门经理以上职务
工作
技能
良好的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力
审计监察部总经理岗位说明书
职位说明书——审计监察部总经理
基本情况
职位名称
总经理
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
董事长
直接下属
职位名称
财务管理审计专员、经营管理审计专员、投资审计专员
职位设置目的
确保各级管理部门有效履行其职责
工作职责
1.组织对公司风险管理、内部控制、治理过程进行评价
2.组织开展各项财务、经营管理、经济责任和投资审计活动
11.向董事会与高管层报告内部审计的目的、权力、责任与工作业绩
12.向董事会与高管层报告重要的风险揭示与控制问题、公司治理问题等事项
13.完成直接上级交办的其他工作
工作职权
1.公司对外投资项目的审核权
2.公司财务预算的审核权
3.部门费用预算的建议权和执行权
4.审计监察管理制度和流程的建议权、审核权和执行权
较强的沟通协调能力和书面表达能力
职前
培训
公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特色等基础培训
专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）
其他
要求
精通上市公司的会计制度和经营管理情况
熟悉国家有关经济政策、法律
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
3.组织经营计划和预算的审定和考核工作
4.对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导
5.与公司外部有关监管机构进行良好沟通与协调
6.组织公司经济合同的审核
7.组织对公司基建投资及施工工程进行全程监控
8.组织调查舞弊案件
9.本部门管理工作
工作内容
1.组织制定部门年度工作计划与长期规划
2.组织指定、修订公司内部审计方面的规章制度