原始凭证粘贴单样板_共10篇.doc
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★原始凭证粘贴单模板_共10篇
范文一：原始凭证粘贴单(模板)原始凭证粘贴单※粘贴说明※票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分原始凭证粘贴单※粘贴说明※票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原始凭证粘贴单
※粘贴说明※
票据自右上角开始粘贴；
每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；
票据需粘贴平整,不得折叠；
票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
领导审签：
财务审签：
总务审签：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
范文二：原始凭证粘贴单(模板)原始凭证粘贴单费用明细：车票、火车票、飞机票费：
票据自左往右开始粘贴，按照小票在下，大票在上错层粘贴；出租车费：
2.每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张，如本次出差涉及多个地点按地点分单粘贴；住宿费：
3.票据需粘贴平整,不得折叠；餐费：
4.票据需按费用类别分别粘贴，不得混合粘贴，并按照发生的日期从前往后依次粘贴；出差补贴：
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。水费：出差地点：从到
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分电费：物业费：电话费：费：费：费：费：费：费：费：合计：上级领导审签：经办人签字：财务审签：
范文三：原始凭证粘贴单(模板)原始凭证粘贴单费用明细：（财务填写）
交通费：
票据自右上角开始粘贴；住宿费：
2.每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；保险费：
3.票据需粘贴平整,不得折叠；办公费：
4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；招待费：
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。会议费：
户名：
账号：开户行：
：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分教育经费：工会经费：福利费：宣传费：水费：电费：物业费：取暖费：材料费：油料费：修理费：路桥费：租赁费：聘请中介费：手续费：其他：合计：项目主任审签：分管领导审签：经办人：财务审核：附件（大写）
范文四：原始凭证粘贴单原始凭证粘贴单日期：
费用明细：（）
※粘贴说明※厨具费：
1.票据自右上角开始粘贴；房租费：
2.每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张；伙食费：
3.票据需粘贴平整,不得折叠；办公费：
4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴；
5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
户名：
账号：开户行：
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分招待费：安全标识费：营业费：床上用品费：工资费：材料费：油料费：修理费：押金费：租赁费：手续费：其他：合计：项目负责人签字：经办人：审核人：
范文五：原始凭证粘贴单原始凭证黏贴单
OA流水号：流水号：部门：部门：报销人：报销人：
请所有报销人员依照下列要求规范黏贴原始凭证：请所有报销人员依照下列要求规范黏贴原始凭证：
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上，且必须粘在装订线内。黏贴的原始凭证必须将左边黏住，从左向右依次黏贴。车票都需错层黏贴，不能堆积、罗列在一起。发票按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，大票贴下面，小票贴上面，所有发票也要错层黏贴。部门应明细到最末级部门，签名必须书写中文名。车票背面备注往返地及事由，尤其出租车票必须备注。伙食补贴栏空白不填，视同不报；报销餐费，提供发票及菜单，并备注用餐人员。出差发生住宿费，备注住宿期间酒店是否有提供早餐。报销单据不能涂改，“合计”“大小写”栏等各项内容填写完整。注意取得发票的各类规范，尤其公司抬头、发票专用章。支出报销单、差旅费报销单上右侧附件数必须填写。报销快递费，须提供相应快递单及快递发票。费用发生后或出差回司后7天内提交报销单。
原始凭证黏贴单
OA流水号：流水号：部门：部门：报销人：报销人：
请所有报销人员依照下列要求规范黏贴原始凭证：请所有报销人员依照下列要求规范黏贴原始凭证：
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上，且必须粘在装订线内。黏贴的原始凭证必须将左边黏住，