出差制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
出差规章制度及流程范本
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后，员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。
2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
出差的工作制度有哪些
出差的工作制度是企业或组织为规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本而制定的一系列规定和流程。
以下是一篇关于出差工作制度的文章，供您参考：出差工作制度是企业内部管理的重要组成部分，对于规范员工出差行为、提高出差效率和控制出差成本具有重要意义。
本文将从出差申请、审批流程、住宿规定、交通规定、报销流程等方面，详细介绍出差工作制度的内容。
一、出差申请和审批流程1. 出差申请员工如需出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差时间、地点、任务、预计费用等。
2. 审批流程（1）直属上级收到员工的出差申请后，应对申请内容进行审核，确认无误后签字同意。
（2）直属上级将签字后的《出差申请表》提交给部门负责人审批。
（3）部门负责人审核无误后签字，将《出差申请表》提交给人力资源部或财务部。
（4）人力资源部或财务部对出差申请进行最后审核，确认审批通过后，通知申请人。
二、住宿规定1. 员工出差期间，应选择经济实惠、安全可靠的住宿场所。
2. 住宿标准应根据公司规定和当地消费水平确定，一般为每人每天一定的金额。
3. 员工如需预订酒店，应通过公司指定的预订渠道，以确保价格优惠和服务质量。
4. 员工住宿期间的费用，应在报销时提供住宿发票，以便财务部门审核。
三、交通规定1. 员工出差期间，应根据实际需要选择合适的交通方式。
2. 交通费用应根据公司规定和实际情况进行报销，包括飞机票、火车票、长途汽车票等。
3. 员工出差期间，如需租用公司车辆，应提前向直属上级申请，并经批准后，方可租用。
4. 员工出差期间的停车费用，应在报销时提供相关发票，以便财务部门审核。
四、报销流程1. 员工出差结束后，应将出差期间的各项费用发票，按照规定时间和要求提交给直属上级。
2. 直属上级对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，签字确认。
3. 直属上级将签字确认的费用发票提交给人力资源部或财务部。
4. 人力资源部或财务部对费用发票进行最后审核，确认无误后，进行报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
公司员工出差管理制度范文（4篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。
第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。
2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。
3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。
4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。
5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。
第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。
2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。
3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。
第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。
2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。
4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。
5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。
第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。
2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。
3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。
第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。
2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。
办公室规章制度出差
办公室规章制度出差一、出差规定1. 出差范围：公司人员出差范围为国内和国际范围内的出差事宜，必须得到公司领导的批准。
2. 出差目的：公司人员出差的目的必须明确，出差申请必须注明具体的出差目的和期限。
3. 出差安排：出差前必须向公司办公室提交出差申请，申请必须包括出差地点、时间、预期支出等详细信息。
4. 出差报销：出差报销必须按照公司相关规定进行，必须提供相关的发票和票据，不得私自报销。
二、出差前的准备工作1. 行前准备：出差前必须办理好相关的签证和机票等事宜，确保出差过程顺利进行。
2. 财务预算：出差前必须办理好相关的财务预算，确保出差按照预算进行。
3. 常用工具：出差前必须携带好必要的工具和文件，确保出差期间工作顺利进行。
4. 电话通知：出差前必须将出差计划通知给相关人员，确保在出差期间能够顺利联系。
三、出差期间的注意事项1. 遵纪守法：出差期间必须严格遵守当地的法律法规，不得从事非法活动。
2. 安全保障：出差期间必须注意个人和财产安全，确保出差期间不发生意外事件。
3. 工作纪律：出差期间必须按照公司相关规定进行工作，不得私自处理公司事务。
4. 定期报告：出差期间必须定期向公司领导汇报工作进展情况，确保公司能够及时了解出差情况。
四、出差后的总结和归档1. 工作总结：出差结束后必须及时总结工作，分析出差的收获和不足，为下一次出差做好准备。
2. 财务结算：出差结束后必须及时进行财务结算，确保所有支出合理、准确。
3. 文件归档：出差结束后必须及时将相关文件归档，确保出差相关信息能够随时查阅。
以上就是公司办公室关于出差的规章制度，希望全体员工能够严格遵守，确保公司出差工作的顺利进行。
出差规章制度
出差规章制度
《出差规章制度》
一、出差内容
1. 出差范围：按工作需要确定出差范围，包括国内外出差。
2. 出差事由：出差事由需事先经领导批准，并做好出差报告。
二、出差程序
1. 出差申请：出差前需填写出差申请表，经领导批准后方可出差。
2. 出差安排：出差前需提前预订机票、酒店等，确保出行顺利。
3. 出差报告：出差结束后需按规定及时完成出差报告，向领导做出出差情况汇报。
三、出差经费
1. 出差费用：出差费用包括交通、住宿、餐饮等，需按公司规定报销。
2. 出差预算：出差前需制定出差预算，并确保严格控制出差费用。
3. 出差补贴：根据出差距离、时间等因素，可享受相应的出差补贴。
四、出差安全
1. 出差保险：出差前需购买出差意外保险，确保出行安全。
2. 出差应急：出差期间需保持联系，如有紧急情况需及时报告，做好应急处理。
五、出差纪律
1. 出差仪容仪表：出差期间需注意仪容仪表，代表公司形象。
2. 出差礼仪：出差地需遵守当地礼仪习惯，尊重当地风俗。
六、违纪处理
如有违反出差规章制度的行为，将按公司规定进行相应处理。
出差的工作制度
出差的工作制度一、出差申请1. 员工因工作需要出差，应提前向直属上级提出书面申请，并注明出差的目的、时间、地点、预计费用等。
2. 直属上级收到申请后，应对出差的必要性进行审核，并在申请单上签署意见。
3. 申请单经直属上级批准后，由人力资源部或财务部进行审批。
4. 人力资源部或财务部根据公司年度预算和实际工作需要，对出差申请进行审批，并在申请单上签署意见。
5. 审批通过后，由人力资源部或财务部通知申请员工，并安排出差事宜。
二、出差准备工作1. 员工在获得出差批准后，应根据出差地点和时间，提前做好出差准备工作，包括预订机票、酒店、交通工具等。
2. 员工应确保出差期间的各项工作顺利进行，如有特殊情况，应及时向直属上级汇报。
3. 员工在出差前应与直属上级沟通，明确出差期间的工作安排和任务要求。
4. 员工应提前了解出差地点的工作环境、气候条件等，做好相应的准备工作。
三、出差期间的工作与生活1. 员工在出差期间，应遵守公司的工作制度，认真履行职责，确保工作顺利进行。
2. 员工应保持与直属上级和同事的沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。
3. 员工在出差期间，应注重个人形象和职业素养，遵守当地的法律法规和风俗习惯。
4. 员工应合理安排出差期间的生活，注意身体健康和安全。
5. 员工在出差期间，应严格控制费用，遵守公司的财务制度，合理使用公司资源。
四、出差结束与报销1. 员工在出差结束后，应向直属上级汇报出差成果和遇到的问题。
2. 员工应按照公司的规定，及时提交出差报销单，包括交通、住宿、餐饮等费用。
3. 直属上级应对员工的出差工作进行评估，并在报销单上签署意见。
4. 人力资源部或财务部对报销单进行审核，并根据公司规定进行报销。
5. 员工如因特殊情况未能按时提交报销单，应向人力资源部或财务部说明原因，并尽快补交报销单。
五、特殊情况处理1. 员工在出差期间遇到特殊情况，如行程变更、突发事件等，应及时向直属上级汇报。
2. 直属上级应根据实际情况，给予员工必要的指导和帮助，确保员工能够妥善处理特殊情况。
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出差管理制度
一、出差的定义：
1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：
⑴、到办公所在地城市内执行公务的；
⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；
⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。
二、出差的审批：
1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。
2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。
3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。
4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。
5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。
三、差旅费开支范围：
1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐
费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。
2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。
3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。
4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。
四、差旅费标准及费用说明：
1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：
2、国内交通工具的费用说明：
⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；
⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；
⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；
⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；
⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
3、国内出差住宿费说明：
⑴、住宿费报销实行“限额控制、节约奖励、超支自理”的原则。
出差者凭住宿发票限额内报销，超支自理；如有节约，节约部分的50%奖励给个人；
⑵、出差地住宿由出差人自行参照住宿标准安排酒店，特殊情况超支原由，须事先由总经理批准；
⑶、出差人至同一目的地时，住宿应遵循节约从简原则，除总经理外同性别的出差人员须合成标准双人间住宿；合住一间房的，按合住人中职务最高标准报销住宿费；
⑷、出差参加会议：当会务组统一收取会务费时（含餐费、住宿费）按会务费标准报销，当不收取会务费时按会议统一安排住宿标准报销。
⑸、出差路途中在交通工具上过夜的、公司提供住宿的、业务往来单位提供免费住宿的、在亲戚朋友家中住宿的，均不予报销住宿费；
⑹、需提供出差地的住宿发票，并盖有开具单位的发票专用章，否则不予报销。
4、国内出差餐费标准及其他补贴：
⑴、出差期间伙食补助费，按出差自然(日历)天数实行定额包干，
60元/人/天，需提供餐费发票或收据，不再报销餐费，总经理餐费实报实销，与总经理同行人员共同就餐者，不再报销餐费；
⑵、出差期间参加宴请或会议用餐的，不再发放伙食补助（按20元/人/餐的标准扣除）；
⑶、出差补贴标准50元/人/天；
⑷、出差出发时间在12点以后的，出差回程时间在12点以前的，出发或回程当天以半天计算餐补及补贴。
5、国外差旅费实行一事一议，由总经理特批。
五、出差期间的业务招待：
1、业务招待费按先申请后报销的原则，业务招待发生前如实填写《业务招待费申请单》：招待事由、对象、人数、费用项目、预计金额等内容，由总经理批准。
临时招待须电话向总经理请示，返回后再补办手续。
2、多次或重复招待需在申请表中一一说明每次招待时间、人数、金额等内容。
3、实际发生的业务招待费超过原申请单预计金额的，超出部分不予报销，如因特殊原因超标须经总经理批准。
六、出差其他事项管理：
1、返回考勤管理：
⑴、出差人员返回公司报到时间：工作日早上抵达公司经营所在地，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达公司经营所在地，则须第二个工作日到公司正常上班；
⑵、除自然因素、恶劣天气或因病突发需留医治疗等不可抗力因
素，导致出差计划返回日期延误者，需第一时间告知总经理，返回后即时办理考勤手续，禁止任何借口和原因超期返回，否则不予报销相应出差费用，并视情况依据公司考勤制度进行处理。
2、参加异地会议规定
公司员工参加在外地召开的各类会议或培训，报销时还须附对方发来的会议邀请函，以附件形式列明会议或培训的时间、地点、培训内容等；需付费的培训须总经理批准。
3、多地域出差规定
出差期间有经历不同报销档次地域的，或为两个以上地域出差时，应在《差旅费报销单》上清晰明了地注明出差经历，分别计算时间。
按不同报销标准报帐，不注明、注明不清或无法合理判断的，均以较低报销档次计算。
七、差旅费的借支：
1、借款及报销原则：前款不清，后款不借，专款专用。
2、出差需预支差旅费的，凭批准的《出差申请单》填写《借款单》，经总经理批准后到财务部办理差旅费预支。
3、财务部根据差旅费标准核算出差经费。
八、报销流程：
1、出差返回公司后须于5个工作日内（节假日顺延）进行报销，报销时详细填写《差旅费报销单》，后附相关票据和《出差申请单》，逾期末报销者，按借款制度规定将在薪资中扣除借款，报销流程参照《费用管理制度》执行。
2、差旅费报销以《出差申请单》对应，一事一报，不得混同累加报销。
3、对原始发票遗失者，一律不予报销。
4、出差人员为两人或两人以上差旅支出、由出差小组中指定专人管理所有人差旅费的支出、报销工作，其他人员须签字证明。
5、凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需由总经理批准。