供应商管理程序
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b.服务效果：完全满足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。
5.5.3.6评定等级
a.优良：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分≥90分；
b.合格：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分75~89分；
c.不合格可用：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分60~74分；
d.不合格且不可用：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分<60分。
5.5.3.7若顾客对供应商评定有特别要求，采购部应及时将顾客要求通报供应商，并按顾客要求对供应商进行重新评定。
5.5.3.8对连续两次供货出现同类质量问题的供应商，采购部对其提出书面警告并要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类似不合格，可取消其合格供应商资格。
5.5.3.9供应商在整改时或整改后未重新评定，公司不得批量采购其产品。
3.3.3负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
3.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.3.5对采购物料进行验证，参与供应商样品及现场评定和分析。
3.4生产部职责：
3.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.3会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4负责供应商的业绩表现综合评价。
3.2.5与相关管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
3.3品管部职责：
3.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。
3.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
3.5财务部：参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
3.6PMC部：对采购物料的交货情况进行记录，并对供应商的交期进行分析及评定。
3.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。
4．定义：
免检：所采购的物料不需接受品管部的检验，由仓管员点收数量或称重。
③供应商年度复评：整理供应商业绩资料→了解供应商变化情况→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案
5.3.4.2采购部负责填写<供应商评定表>经管理代表审核后，送交总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入<可接受供应商名单>内。
5.3.4.3如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。
月 度
基本分为10分，以5%为计算单位，价格下降一个5%加1分，价格上涨一个5%扣1分，最低为0分
采购部
配合度（10%）
供应商对不可预测的紧急采购要求的回应及配合的分析
月 度
正常无异之供应商的基本分为5，按表现加扣分数，每次每事件按1分计。总计分数，最高为10分，最低为0分
采购部
综合评选
结合上列的项目作整体性的综合评定及结果布告
5.2新供应商的评选管理
由采购部及研发部收集有能力提供符合研发部所定立的物资规格和标准的供应商明单，经采购部初步查询认可后，编制〈供应商基本资料表〉，并对供应商进行评选。
5.3供应商评定
5.3.1供应商评定的内容
5.3.1.1质量保证体系
5.3.1.2供应商对相应产品的生产经验
5.3.1.3技术水平
●
●
采购部
<可接受供应商名单>
14
通知相关部门
●
●
●
采购部
<可接受供应商名单>《》
15
变更供应商档案
●
●
●
采购部
<供应商档案>
5.3.4.4供应商的分类：
a.综合评定合格；
b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能是可接受的）。
c.不合格且不可接受。
5.4供应商QMS开发
5.4.1采购部、品管部按照ISO/TS 16949:2002 /ISO9001:2008标准要求对供应商QMS进行开发，供应商至少应具有ISO9001:2008体系证书。
5.4.2品管部向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2008/ ISO9001:2008标准的要求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。
5.8.4对于单纯提供服务的供应商，可不经评审直接登录<可接受供应商名单>内。如快递公司、电讯公司、运输公司、第三方公共行。
5.8.5对于提供消耗材料或杂项产品的供应商，可不经评审直接采购。如文具、纸张、办公桌椅等。
5.9合格供应商定期评审
5.9.1评选项目及评分制度分析：
对固定的，大批量供应的供应商，按月度定期评选及评分，填写〈供应商定期评选表〉，评选结果按月呈送总经理审核，并传真一份给供应商，使其获悉评选详情。
1．目的：
对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。对供应商进行评定及选择，以确保供应商提供符合公司规定的物资。
2．范围：
适用于公司物料、采购产品及服务供应商的开发、选择、能力的评价、考核和管理，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
5.6设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定
5.6.1设备、工装及其配件的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由采购部填写<供应商评定表>交管理者代表审核，由总经理批准后列入<合格供应商一览表>。
5.7服务供应商评定
5.3.2.2样品评审：采购部向有关供应商申请提供物料样品，由品管部、研发部对样品的规格、型号、质量进行分析及评定。第一次送检不合格，可将信息回馈供应商，进行第二次送样检验，仍不合格的供应商，不作任何评选。样品评审结束后填写〈供应商样品评审报告〉，并传真或复印一份给供应商。
5.3.2.3现场评审：采购部向有关供应商申请进行实地评审。研发部、品管部、采购部及其它相关人员根据公司定立的〈供应商现场评选表〉之项目，对供应商之厂房、机器设备，制造能力，品质保证现状，检测手段，现场管理，人员素质等进行评审，将评审结果记录于〈供应商现场评选表〉，并复印一份留给供应商。
5.4.3对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视当为合格的供应商，可仅作书面审查，填写<供应商基本资料表>和<供应商调查表>。
5.5供应商的年度复评
5.5.1为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购部每年应组织相关部门对供应商进行复评。
5.5.2复评项目包括：
5.5.2.1产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。
序号
流程名称
适用类别
职责
资料表单名称
①
②
③
1
送样检测或试用
●
采购部
<相关检测或试用报告>
2
样品或小批试用
●
●
研发部
<样品试用检验单>
3
整理供应商业绩资料
●
●
采购部
<供应商基本情况调查表>及相应附件资料
<供应商定期评价表>
4
了解供应商变化
●
采购部
<供应商基本情况调查表>
5
分析确定评定方式
●来自百度文库
●
采购部
6
现场或书面审核
5.8.2特殊情况登录：经评审判定不合格但符合下列情况之一者，经总经理核准后可申请登录为合格供应商。
5.8.2.1客户指定之供应商，评审结果经客户认可；
5.8.2.2卖方独占市场时；
5.8.2.3评审分数差异不大，而又一时找不到合格供应商时。
5.8.3在执行ISO/TS 16949:2002 /ISO9001:2008标准要求之前已来往的供应商，无重大品质异常记录时，采购部填写〈供应商基本资料表〉和〈合格供应商一览表〉，呈总经理核准后列为合格供应商。
3．权责：
3.1总经办职责
3.1.1确定物资采购原则；
3.1.2统一评定信息，审核批准合格供应商；
3.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；
3.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
3.2采购部职责
3.2.1组织信息，寻找符合规定要求的供应商候选名单，并进行评审登录，对合格供应商的定期评审。
3.2.2组织品管部、生产部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
●
●
●
采购部牵头
<质量体系审核表><供应商调查表>
7
综合评定
●
●
●
采购部牵头
<供应商调查表>
8
评定报告
●
●
●
采购部
<供应商调查表>
9
审批
●
●
●
总经办
<供应商调查表>
10
签订采购协议
●
●
采购部
<采购协议>
11
修订采购协议
●
采购部
<采购协议>
12
纳入供应商名录
●
采购部
<可接受供应商名单>
13
调整供应商名录
3.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
3.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。
3.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。
3.4.6对采购物料制定相应的规格及标准，同时确定可免检的采购物料。
5.3.1.4生产及供货能力
5.3.1.5产品价格
5.3.1.6服务质量
5.3.1.7其它(资金滚动能力)
5.3.1.8供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况
以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。
5.3.2供应商评审方法：
5.3.2.1资料评审：包括供应商名称、法人代表、产能、厂房面积、生产设备、从业人数、营业执照、税务登记、地址、传真、电话、企业性质、主要产品、相关认证、年营业额、注册资金、价格等。
5．作业内容：
5.1供应商选择
通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。
项目类别
（比重）
项目内容
评选期
各供应商评分统计分析
管理
协调
品质（50%）
供应商物资的质量结构与公司定立的要求之分析
月 度
评分=（1-）×50
品管部采购部
交货期（30%）
供应商物资的送达日期与公司定立的要求之分析
月 度
评分=（1-）×30
采购部仓库
价格（10%）
供应商物资价格上涨或下降与公司定立的价格之分析
b.当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；
5.5.3.4交期评分（总分30分）：
交期评分（总分30分）：交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；
5.5.3.5服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：
a.服务态度：反应和处理时间均满足本公司要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；
5.3.3供应商评定方式
5.3.3.1A、B类产品供应商的评定
由采购部组织技术、品管等部门人员到供应商处进行评审，填写《质量体系审核表》；
5.3.3.2 C、D类产品的供应商评定
由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写<供应商调查表>报部门主管审批。
5.3.3.3已获QS-9000或ISO/TS16949:2008时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。
5.5.2.2质量体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。
5.5.2.3产品质量（品管部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总）。
5.5.2.4交期状况。
5.5.2.5服务态度。
5.5.3评分标准：
5.5.3.1产品质量改善状况
5.5.3.2质量体系改善状况
5.5.3.3质量评分（总分50分）：
a.批交付质量：当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；
5.3.4评定过程
5.3.4.1各类供应商评定流程
①新供应商评定：送样检测或使用→样品或小批试用→整理供应商业绩资料→现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录（或潜在供应商名录）→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案
②老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案
运输供应商由业务部、PMC部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由品管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写<供应商评定表>交采购部，采购部将评定合格的服务供应商纳入<可接受供应商名单>内。
5.8合格供应商登录：
5.8.1经资料评审、样品评审或现场评审合格的供应商，由采购部登录于〈合格供应商一览表〉，必要时呈总经理核准。
5.5.3.6评定等级
a.优良：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分≥90分；
b.合格：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分75~89分；
c.不合格可用：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分60~74分；
d.不合格且不可用：5.5.3.3~5.5.3.5综合得分<60分。
5.5.3.7若顾客对供应商评定有特别要求，采购部应及时将顾客要求通报供应商，并按顾客要求对供应商进行重新评定。
5.5.3.8对连续两次供货出现同类质量问题的供应商，采购部对其提出书面警告并要求其立即采取整改措施。经整改后再次出现类似不合格，可取消其合格供应商资格。
5.5.3.9供应商在整改时或整改后未重新评定，公司不得批量采购其产品。
3.3.3负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。
3.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.3.5对采购物料进行验证，参与供应商样品及现场评定和分析。
3.4生产部职责：
3.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.3会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4负责供应商的业绩表现综合评价。
3.2.5与相关管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。
3.3品管部职责：
3.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。
3.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。
3.5财务部：参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。
3.6PMC部：对采购物料的交货情况进行记录，并对供应商的交期进行分析及评定。
3.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。
4．定义：
免检：所采购的物料不需接受品管部的检验，由仓管员点收数量或称重。
③供应商年度复评：整理供应商业绩资料→了解供应商变化情况→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→签订采购协议→调整供应商名录→通知相关部门→调整供应商档案
5.3.4.2采购部负责填写<供应商评定表>经管理代表审核后，送交总经理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入<可接受供应商名单>内。
5.3.4.3如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。
月 度
基本分为10分，以5%为计算单位，价格下降一个5%加1分，价格上涨一个5%扣1分，最低为0分
采购部
配合度（10%）
供应商对不可预测的紧急采购要求的回应及配合的分析
月 度
正常无异之供应商的基本分为5，按表现加扣分数，每次每事件按1分计。总计分数，最高为10分，最低为0分
采购部
综合评选
结合上列的项目作整体性的综合评定及结果布告
5.2新供应商的评选管理
由采购部及研发部收集有能力提供符合研发部所定立的物资规格和标准的供应商明单，经采购部初步查询认可后，编制〈供应商基本资料表〉，并对供应商进行评选。
5.3供应商评定
5.3.1供应商评定的内容
5.3.1.1质量保证体系
5.3.1.2供应商对相应产品的生产经验
5.3.1.3技术水平
●
●
采购部
<可接受供应商名单>
14
通知相关部门
●
●
●
采购部
<可接受供应商名单>《》
15
变更供应商档案
●
●
●
采购部
<供应商档案>
5.3.4.4供应商的分类：
a.综合评定合格；
b.不合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能是可接受的）。
c.不合格且不可接受。
5.4供应商QMS开发
5.4.1采购部、品管部按照ISO/TS 16949:2002 /ISO9001:2008标准要求对供应商QMS进行开发，供应商至少应具有ISO9001:2008体系证书。
5.4.2品管部向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2008/ ISO9001:2008标准的要求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续改进的要求。
5.8.4对于单纯提供服务的供应商，可不经评审直接登录<可接受供应商名单>内。如快递公司、电讯公司、运输公司、第三方公共行。
5.8.5对于提供消耗材料或杂项产品的供应商，可不经评审直接采购。如文具、纸张、办公桌椅等。
5.9合格供应商定期评审
5.9.1评选项目及评分制度分析：
对固定的，大批量供应的供应商，按月度定期评选及评分，填写〈供应商定期评选表〉，评选结果按月呈送总经理审核，并传真一份给供应商，使其获悉评选详情。
1．目的：
对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。对供应商进行评定及选择，以确保供应商提供符合公司规定的物资。
2．范围：
适用于公司物料、采购产品及服务供应商的开发、选择、能力的评价、考核和管理，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
5.6设备工装及其配件（如：模具、工装夹具等）的供应商评定
5.6.1设备、工装及其配件的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力进行评定，由采购部填写<供应商评定表>交管理者代表审核，由总经理批准后列入<合格供应商一览表>。
5.7服务供应商评定
5.3.2.2样品评审：采购部向有关供应商申请提供物料样品，由品管部、研发部对样品的规格、型号、质量进行分析及评定。第一次送检不合格，可将信息回馈供应商，进行第二次送样检验，仍不合格的供应商，不作任何评选。样品评审结束后填写〈供应商样品评审报告〉，并传真或复印一份给供应商。
5.3.2.3现场评审：采购部向有关供应商申请进行实地评审。研发部、品管部、采购部及其它相关人员根据公司定立的〈供应商现场评选表〉之项目，对供应商之厂房、机器设备，制造能力，品质保证现状，检测手段，现场管理，人员素质等进行评审，将评审结果记录于〈供应商现场评选表〉，并复印一份留给供应商。
5.4.3对已正常供货且提供产品已被客户认可或客户指定的供应商，视当为合格的供应商，可仅作书面审查，填写<供应商基本资料表>和<供应商调查表>。
5.5供应商的年度复评
5.5.1为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购部每年应组织相关部门对供应商进行复评。
5.5.2复评项目包括：
5.5.2.1产品质量改善状况（不合格整改报告/纠正措施验证/持续改进记录）。
序号
流程名称
适用类别
职责
资料表单名称
①
②
③
1
送样检测或试用
●
采购部
<相关检测或试用报告>
2
样品或小批试用
●
●
研发部
<样品试用检验单>
3
整理供应商业绩资料
●
●
采购部
<供应商基本情况调查表>及相应附件资料
<供应商定期评价表>
4
了解供应商变化
●
采购部
<供应商基本情况调查表>
5
分析确定评定方式
●来自百度文库
●
采购部
6
现场或书面审核
5.8.2特殊情况登录：经评审判定不合格但符合下列情况之一者，经总经理核准后可申请登录为合格供应商。
5.8.2.1客户指定之供应商，评审结果经客户认可；
5.8.2.2卖方独占市场时；
5.8.2.3评审分数差异不大，而又一时找不到合格供应商时。
5.8.3在执行ISO/TS 16949:2002 /ISO9001:2008标准要求之前已来往的供应商，无重大品质异常记录时，采购部填写〈供应商基本资料表〉和〈合格供应商一览表〉，呈总经理核准后列为合格供应商。
3．权责：
3.1总经办职责
3.1.1确定物资采购原则；
3.1.2统一评定信息，审核批准合格供应商；
3.1.3审批采购价格和供应商供货的比例；
3.1.4对采购过程中重大问题进行决策。
3.2采购部职责
3.2.1组织信息，寻找符合规定要求的供应商候选名单，并进行评审登录，对合格供应商的定期评审。
3.2.2组织品管部、生产部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
●
●
●
采购部牵头
<质量体系审核表><供应商调查表>
7
综合评定
●
●
●
采购部牵头
<供应商调查表>
8
评定报告
●
●
●
采购部
<供应商调查表>
9
审批
●
●
●
总经办
<供应商调查表>
10
签订采购协议
●
●
采购部
<采购协议>
11
修订采购协议
●
采购部
<采购协议>
12
纳入供应商名录
●
采购部
<可接受供应商名单>
13
调整供应商名录
3.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应商明示。
3.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。
3.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。
3.4.6对采购物料制定相应的规格及标准，同时确定可免检的采购物料。
5.3.1.4生产及供货能力
5.3.1.5产品价格
5.3.1.6服务质量
5.3.1.7其它(资金滚动能力)
5.3.1.8供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况
以上内容对部分供应商可能部分条款是不适用的，对不适用条款在评定时可加以删除。
5.3.2供应商评审方法：
5.3.2.1资料评审：包括供应商名称、法人代表、产能、厂房面积、生产设备、从业人数、营业执照、税务登记、地址、传真、电话、企业性质、主要产品、相关认证、年营业额、注册资金、价格等。
5．作业内容：
5.1供应商选择
通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。
项目类别
（比重）
项目内容
评选期
各供应商评分统计分析
管理
协调
品质（50%）
供应商物资的质量结构与公司定立的要求之分析
月 度
评分=（1-）×50
品管部采购部
交货期（30%）
供应商物资的送达日期与公司定立的要求之分析
月 度
评分=（1-）×30
采购部仓库
价格（10%）
供应商物资价格上涨或下降与公司定立的价格之分析
b.当月使用中每发现一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；
5.5.3.4交期评分（总分30分）：
交期评分（总分30分）：交货准时：不扣分；延迟二天之内扣10分；延迟三至四天扣15分；交货延迟五至六天扣25分；延迟七天以上扣30分；
5.5.3.5服务（总分20分，服务态度10分，服务效果10分）：
a.服务态度：反应和处理时间均满足本公司要求不扣分；勉强满足扣5分；不满足扣10分；
5.3.3供应商评定方式
5.3.3.1A、B类产品供应商的评定
由采购部组织技术、品管等部门人员到供应商处进行评审，填写《质量体系审核表》；
5.3.3.2 C、D类产品的供应商评定
由采购员根据采购资料及样品进行评定，填写<供应商调查表>报部门主管审批。
5.3.3.3已获QS-9000或ISO/TS16949:2008时，可以免除质量体系审核或抽查部分要素。
5.5.2.2质量体系改善状况（不符合项纠正措施验证）。
5.5.2.3产品质量（品管部IQC负责每月对供应商的产品质量汇总）。
5.5.2.4交期状况。
5.5.2.5服务态度。
5.5.3评分标准：
5.5.3.1产品质量改善状况
5.5.3.2质量体系改善状况
5.5.3.3质量评分（总分50分）：
a.批交付质量：当月发现一批不合格扣10分；发现二批不合格扣25分；
5.3.4评定过程
5.3.4.1各类供应商评定流程
①新供应商评定：送样检测或使用→样品或小批试用→整理供应商业绩资料→现场审核→综合评定→评定报告→审批→纳入供应商名录（或潜在供应商名录）→签订采购协议→通知相关部门→建立供应商档案
②老供应商增加品种范围评定：样品或小批试用→分析确定评定方式→综合评定→评定报告→审批→调整供应商名录→修订采购协议→通知相关部门→完善供应商档案
运输供应商由业务部、PMC部根据运输单位的能力和资格等进行评定，计量检定供应商由品管部选择国家认可的检验机构，以上部门填写<供应商评定表>交采购部，采购部将评定合格的服务供应商纳入<可接受供应商名单>内。
5.8合格供应商登录：
5.8.1经资料评审、样品评审或现场评审合格的供应商，由采购部登录于〈合格供应商一览表〉，必要时呈总经理核准。