TS16949各过程之间的顺序及相互关系矩阵图
TS16949 COP、SP、MP相互关系的矩阵图
S6
S7
S8
S9
S10
文
件
与
记
录
管
理
过
程
信
息
交
流
管
理
过
程
人
力
资
源
管
理
过
程
设
备
工
装管理程序
应急准备及响应管理过程
采购与供方管理过程
生产计划管理过程
产品监视和测量管理过程
客户财产管理过程
监
视
和
测
量
设
备
管
理
过
程
M1
经营计划管理过程
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M2
管理评审管理过程
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M3
成本分析管理过程
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M4
内部审核管理过程
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M5
持续改进管理过程
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S7
生产计划管理过程
◆
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◆
S8
产品监视和测量管理过程
◆
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◆
S9
客户财产管理过程
◆
◆
S10
监视和测量设备管理过程
◆
◆
M1
TS16949质量体系过程识别矩阵图
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
TS16949体系过程程识别矩阵图
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
TS16949顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图
不 合 格 品 管 理 过 程
数 据 分 析 管 理 过 程
顾客导向过程 （COP）
经 营 计 划 过 程
管 理 体 系 内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
持 续 改 进 过 程
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文 件 管 理 过 程
人 力 资 源 管 理
设 施 环 境 管 理 过 程
供 方 评 定 管 理 过 程
采 购 管 理 过 程
生 产 计 划 管 理 过 程
标 识 和 可 追 溯 性 管 理 过 程
★
顾 客 财 产 管 理 过 程
产 品 防 护 管 理 过 程
监 视 和 测 量 设 备 管 理
监 视 和 测 量 管 理 过 程
COP1 合同评审过程 ★ COP2 先期产品策划过 程
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COP3 量产过程 ★ COP4 交付过程 ★ COP5 顾客反馈过程
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TS16949 顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图 支持过程（SOP） 管理过程SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
MP01 MP02 MP03 MP04
TS16949质量体系关系图
检验/测量/实验设备控制S10
数据分析控制M07 质量体系审核M04 顾客满意度调查 过程审核M05
顾
资 源 方 针 目 标
顾
纠正和预防措施控制
产品过 程体系 符合性
调研报告开
产品实现
产品质量先期策划C02
客
策划资料
FMEA C03
生产件批准 C05
设计和 开发 C04
顾客 财产 管理 C10
技术文件 制造过程控制C07
附件4
TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
文件和资料控制S01 质量记录控制S01
资源管理
人力资源管理S04 工装模具控制S06 人员培训控制S03 设备控制S05
资源配置
管理职责
管理评审M01 质量成本控制M08 经 Nhomakorabea计划M02
产品/过程/ 体系数据
测量分析改进
不合格品控制S13 持续改进控制M09 实验室控制手册S11 产品审核M06
物资 半成品 搬运/贮存/包装/防护 控制 S08 成品 产品交付控制C08
交付要求 产品
客
提交批准要求
提交批准 合同、订单 签定或拒签 合同、订单 新产品 定型产品
协作产品
合同评审C01
检验和试验控制S12 产品标识和可追溯性S09
采购/协作物资
顾客要求
服务控制C09 服务和抱怨 处理结果
供方评价和选择控制S07
采购控制 C06
采购/协作合同订单
供 方
65
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
TS16949体系过程流程图
C3生产和交付
原材料 生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证 控制计划应用
C3.2标识和追溯管理 工作环境管理 交付、收款 应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满 意
/ 反 馈
S1文件控制
(SP)
注：虚 线框中 的活动 不包括 在 TS1694 9:2009 认证中 。
备注：外 包过程为 计量 运 输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本 管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进
过程与顾客特殊要求矩阵图
C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面 回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8： 产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求 客户 特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体 系认证 不得泄露顾客专利及产品信息 按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩 效考核分数：80分 指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电 小时紧急联络人 子有限公司 抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等 同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报 告如：性能或是全尺寸报告 书面不良通知3日内提出书面异议 和处理意见
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
TS16949过程相关矩阵表
质量 部
○
○
○ ○ ○ ○ ○
？ ● ● ○ ○ ○ ○
○ ● ○ ● ●
● ○ ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
○○○
S15
现场管理
●○○
S16
采购管理
○●○
S17
物流管理
○●○
S18
应急准备与响应
○○○●○
S19
环境监视与测量
○○○●○
S20
文件控制
○○●○○
S21
记录控制
○○●○○
M1
经营计划
○○○○○●○
M2
方针目标
○○○○○●○
M3
管理评审
○○○○○○○
M4
内审
○○○○○○○
M5
持续改进
○○○○○○○
产品交付 支付
顾客反馈与处理 现场服务
顾客现场审核 顾客满意度 职责权限与沟通 人力资源管理 设备管理 设施管理 工装管理 检验检测设备管理 实验设备管理 产品监视与测量 产品检验与实验 产品标识和可追溯性管理 不合格品控制 产品防护 质量成本
总经 理
管理 者代 表 （MR)
制造 部
生产 管理 部
●
技术 部
○
○○●
○○
○○○○●
○○○○●
○○○○●
○○●○○
○○○●○
○○○●○
○ ○ ●○
○
○○
○
○○？○
○○
○
○○○○
○○○●○
○○○○○
○○○○○
○
●○○
○
○○○
●
○
○
●
TS16949-过程图1
S02
质量记录控制过程 各类质量记录
S03
岗位资格符合率≥100% 、 公司质量目标、部门质量目 人员需求计划、 人员评议结果 岗位质量目标完成率≥90% 人力资源管理过程 标、经营计划、产品发展规 培训记录、各类证书、试卷、年 度 培 训 计 划 完 成 率 ≥ 划、培训计划 档案、评价 90% 、新职工上岗及转岗培 训率≥90% 新产品开发需求； 老产品改进需求； 更新需求； 设施设备管理过程 现有设备使用状况； 设备采购计划； 维护、保养计划； 备件计划； 应急计划； 设备操作指导书； 维护、保养记录 现场检查记录 产品标识 生产现场物品管理图 计划外停机率（故障） ； 设备修理计划完成率； 设备完好率； 设备可利用率； 配件完成率（外协/自制） ； 设施维护次数； 定置管理执行率 工作环境达标率
生产计划； 试制计划; 采购计划; 产品;
物资台帐; 防护好的产品； 定期报表
库存周转率
四、程序文件的确定
过程代号 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 COP1 COP2 COP3
过程名称
质量方针、目标与经营计划控制 管理评审过程 质量成本控制过程 员工满意度测量过程 内部质量体系审核过程 持续改进控制过程 纠正/预防措施控制过程 市场分析 顾客要求评审过程
二、找出支持过程和管理过程
1、质量管理体系过程相互关系图
管理过程
MP1 顾 客 要 求 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6
1
1
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7
2 2
3
4
5 5
6
7
顾 客 满 意
输 入
C1 C2 C3 C4 C5
过程关系图——精选推荐
过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。
公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。
C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈C7 顾客满意支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
支持过程是支持COP功能的必要过程。
公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。
S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理S13 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施管理过程 MP 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。
M1 经营计划M2 质量成本M3 管理评审M4 内部审核M5 数据分析和持续改进公司质量管理体系过程流程公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
TS16949之过程分析研究图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户地交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期地要求、生产能力、工程能力地要求、品质保证能力地要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？b5E2R。
p1Ean。
DXDiT。
RTCrp。
5PCzV。
过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认.互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料.用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C4 生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？jLBHr。
新版IATF16949：2016过程关系图
S7 标识和可追 溯性管理过
S8
产品防护与
S9
产品监视与
S10
不合格品管
人力资源管 理过程
基础设施与 环境管理过
监视和测量 资源管理过
储存管理过
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
测量管理过
理过程
C1 顾客要求评
C2 设计和开发
C3 产品生产与
C4 产品交付与
C5 顾客满意度
输 出
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
S1
S2
S3
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6 采购与供应 商管理过程
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 M2 领导作用过 M3 风险和机遇
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程
M4 经营管理过
M5 数据分析和
M6 内部审核过
M7 管理评审过
M8 质量改进过
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
输 入
TS16949体系过程流程图(1)
1、顾客满意综合评价得 分
≥90分
—
—
—
—
销售部
顾客满意度评价控 制程序 年 纠正和措施措施控 制程序
management process (MP) -管理过程
经营目标 1 企业 战略 M1 M1.1 5.1 经营理念；公司现状；顾客 公司中长期经营目标、 5.2 要求；供应商资源；市场情 年度目标、 5.3 报等 实施结果及趋势图等 5.4.1 公司中期经营目标；公司年 不良质量成本趋势图 5.6.1.1 度目标；产生的各种不良质 不良质量成本报告 顾客信息和要求 、 法律法 会议记录 5.5.3 规、 质量信息 改进措施及实施结果 1、年度经营目标完成率 ≥90%
ISO/TS16949:2009过程KPI清单
序 号 过程 名称 过程 代号 子过程 名称 子过程 代号 对应 TS条款 输 入 输 出 过程绩效指标 过程绩效 指标值 核算方法 过程绩 监控 效责任 频率 对应程序/文件
Customer
顾客要求 评审 C1 顾客财产 管理 产品实现 策划 C1.2 7.5.4 顾客需求；市场信息和反 馈；产品资料及相关信息； 询价单；投标文件；生产能 力；生产现状；库存；供应 商交付能力 合同或相关协议； 顾客的图纸/工装、检具、 模具等 顾客要求；顾客提供的图纸 /工装、检具、模具等；法 律法规要求； 类似产品的 失效经验等 批准后的合同订单；要货计 划 ；试生产计划；库存情 况；设备状况；工装状况； 材料到货情况；精益生产原 则；安全库存表 顾客订单；库存目标；产品 储存；运输条件要求；顾客 的安全库存要求 顾客的需求、期望；相关协 议；相关法规要求
年
管理评审控制程序 持续改进控制程序
≥100%
计划审核次数
TS16949的13个重要过程的过程流程图-管理评审过程
管 理 部
营 业 部
业 务 部
制 造 部
接口
对质量（环境）管理体系及其过程的适宜性、 充分性和有效性的总体评价及改进、意见； 对质量（环境）管理体系文件是否需要修改 的决定； 质量（环境）方针、质量（环境）目标是否正按 计划实现，是否需要更新； 对与顾客要求有关的产品符合性的改进意见； 为质量（环境）管理体系各项湖动配置资源 的新要求。
过程流程图
品 管 部
质量、环境管理体系评审结果 （包括内部、顾客、认证机构的审核报告）； 顾客反馈和顾客满意度测量结果； 质量体系过程的业绩； 成品质量与标准或顾客要求的 符合性； 质量方针、目标以及环境方针、目 标实施情况； 纠正预防和改进措施的实施情况； 以前管理评审所确定的跟踪 措施的执行情况； 可能影响质量及环境体系的变更（如公司 的组织结构、产品结构、资源发生重大变化与调 整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更； 改进的建议； 已发生的缺陷和潜在缺陷以及他们对质量、 安全或环境造成的影响分析； 业务计划执行情况； 环境目标和指标实施情况； 设计和开发特定的阶段分析、报告和总结的结果； 有无新的重要的环境因素。
输 入
管理评审过程
输 出
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ支持过程
文 件 控 制 过
培 训 过 程
编制/日期：
批准/日期：