采购管理制度与工作流程

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采购管理制度与工作流程

1、目得:为规范采购流程,提高采购工作得效率,保障公司各项经营业务正常开展,特制定本制度。

2、适用范围:适用于公司采购管理,所有得采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

3、内容:

3、1采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同得签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 :

采购流程:

3、

3、3 供应商得选择与考核:供应商得选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期

从质量、运货、价格、逾期率、就是否配合等方面综合打分。

3、4 询价、比价、议价。

3、5 合同得签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。

采购合同得签订要根据采购商品得要求、供应商得情况、企业本身得管理要求、采购方针等要求得不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。3、6 交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期得正确无误。以采购员得确定与合同为验

收数据。3、7 质检:货物质检合格则入库,不合格得,需安排补救与退货。 3、8 财务结算:货物入库后,财务结算 4、申请产品采购主要流程环节:

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5、申请付款流程:

5、4 总经理批准财务申请应付付款。 6

、商品到货验收流程:

6、1 仓库根据供应商送货单验收产品及数量;

6、2 仓管、及品质合格验收后打入库单,核对入库单金额就是否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,

不一致需报采购审核,采购在当日给予答复。 7、促销流程

7、

7、2 确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间;

7、3 报总经理申请促销采购资金;

7、4 落实采购订单与促销执行方式;

7、5 反馈促销结果在并通报。

8、退货流程

8、1 业务填写退货申请单,

8、2 采购根据客户合同与合作情况,审核退货申请;

8、3 审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单;

8、4 不能退回供应商得,做报损处理,报损比例不得超过0、5%。

9、采购管理制度:

9、1 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。

9、2 建立、建全比价制度,保证采购产品得质优价廉。

9、3 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月请款计划。

9、4签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知PMC或请购人。

9、5所有货物一律经品质部验收,发现问题及时与供应商联系,必须及时与供应商联系并得出处理措施。

9、10 品质验收合格后必须在一个工作日内办理入库手续。

10 采购部职责:

10、1 制定并完善采购制度与采购流程:

10、1、1根据公司得长期发展计划,拟定采购部门得工作方针与目标;

10、1、2 负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行。

10、2制定并实施采购计划:

10、2、1 根据公司得拓展规模以及年度得经营目标,制订有效得采购目标与采购计划;

10、2、2 审核采购需求,统筹策划与确定采购内容,编制采购计划;

10、2、3 组织实施市场调研、预测与跟踪公司采购需求,熟悉各种产品得供应渠道与市场变化情况,据此编

制采购预算与采购计划;

10、2、4 根据采购管理程序,负责采购项目得谈判、签约,检查合同得执行与落实情况;

10、2、5 督导检查仓库得验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量。

11、采购成本预算与控制

11、1 编制月度与每周采购预算,实施采购得预防控制与过程控制,有效降低成本;

11、2 采购价格审核、预算、报价,达到有效得成本控制;

11、3 对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;

12、选择并管理供应商

12、1根据公司得销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质得供应厂商,建立长期战略同

盟;

12、2 建立对供应商得资信、履约、售后服务能力及市场价格状况与走势得综合评估系统;

12、3 不断开发新得供应渠道与供应商,加强对新老客户得走访与调查;

12、4 制定供应商管理办法,加强对供应商得管理、考核,确保供应商提供产品得优良性。