生产领料工作管理流程图

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生产物料控制作业流程图_2

2.《补料单》只能根据《退料单》中来料不良的物料相对应的数量进行补料。
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。

生产任务管理蓝图

深圳市易联达商用设备有限公司
K/3 WISE系统业务蓝图手册
生产管理
编制人：鄢磊
1生产管理
1.1流程清单
‘
2生产管理业务流程图
流程说明
3.2产品入库单2.3完工入库
审核
3.2生产任务管理详细说明
流程编号：SC-02
流程名称：生产任务管理业务流程
适用范围：适用于计划下达生产指令生产的流程处理责任部门：生产部
参与部门：生产部、计划部、仓储部、品质部
如是良品退料以及来料
3.1蓝字领料
2.1品质判定
8生产入库业务流程
8.1生产入库业务流程图
8.2生产入库业务详细说明
流程编号：SC-07
流程名称：生产入库流程
适用范围：适用于生产将做好的半成品，成品进行入库的流程处理责任部门：生产部
参与部门：生产部、仓储部、品质部、计划部。

PCBA生产全套流程图包括全套品质管理流程图课件

品质管理流程图
1.1进料检验流程
供方送货
仓库接收
放置待检区
开出（送检单）
IQC检验
入库
OK
品质异常处理单
NG
计划生产是否急需料
YES
通知各部门判定
评审判定同意使用
OK
给出退货结论
NG
入退货区
退供应商
NG
1.2来料品质异常处理流程
来料或生产异常
品质部收集相关资料
不良品物料理清，在制品与供应商协商处理
外观不良
性能不良
修理过程中判断是否误判
返回生产线处理
性能不良
YES
外观修理
NO
NO
性能修理
修理标识及相关记录
OK
生产线检验
OK
YES
包装
出货
NG
NG
无法修理报废处理
无法修理报废处理
NG
NG
OK
备注说明 1.不良品在线检查与测试时需单独做好检查记录表 2.修理员与各相关部位做好数量交接 3.修理员需在修理板上标识上自己的标识
编制：品保部日期2018年12月10日
1.7客户投诉处理流程
客户投诉
品质部/业务部接收并确认
品质部初步原因调查
品质部召集相关部门提出纠正预防措施
纠正预防措施返回客户确认
执行纠正预防措施
OK
效果确认
结案、记录、归档
NG
NG
1.8不合格品处理流程
检验中或过程作业中
品质部对不合格品进行判定
流入下道工序
OK
不合格品的标识
NG
纠正与预防措施
供应商是否3 日内有回复

工厂物料管理流程图大全

大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。

物料管理控制流程图

◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析补料报表、盘点使用分析物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物
料基准。每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客观
主观
物料缺陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划；使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确认；分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况进行确认后，仓库执行发料。分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度控制操作员领用并做好记录。操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应督促操作人员规范用料。当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负责对异常信息收集并及时反馈生产部按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用的物料返回生产加工。保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使用部门必须先书面说明。采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进行物料初、复盘，生产部抽盘。根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准差异原因，并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常技术部确认
呆料
废料
旧料
残料
其他
处置方案总工程师批准 Y 处理执行执行补料程序 N
○
◎
◎

物资领用流程

一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。

2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。

3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。

焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。

4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。

二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。

2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。

3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。

4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。

1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。

5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。

5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。

注塑车间管理流程图

注塑车间生产管理流程图制程流程图生产部长下达生产任务单注塑主管做注塑生产排程注塑主管发放任务单到当班组长提报模具维修生产准备ng确认模具状况模具至机台边模具准备连接冷却水嘴ok提前4h领料配料配色材料准备依材料提前24h烘干量产中持续供料表单责任人四联任生产部长生产排注塑主管注塑主管任务单当班组长注塑主管维修单当班组长领料单调试工程序准备生产任务单注塑工艺卡作业指导书操作员定位依指导书即时培训包装材料准备机台准备调试工上模模具检查配套连接模具保养清洗料管开机调试机台提前预热顶针等各项功能提前确认行车下降装模模厚调整安装压板慢速开模检查水管油管模温机清洁模具分型面导柱滑块加润滑油料管清洗准备清洗料管录入工艺参数抽芯调试开机调试产品外观自检ng首件送检设备定期保养记录模具定期清洁润滑ok监督员工自检操作员巡检周期为1h每个巡检周期的产品需及时分开如出现批量生产不良品只限定在1h内产品ipqc巡检生产正常时调试工对各备料区模具放操作员不合格品处ng自检包装ok任务单完成生产正常时调试工对各备料区模具放ipqc置区巡检即时整理车间环境组长巡检各机台生产状况即时处置产品质量异常情况
提报模具维修
确认模具状况模具至机台边连接冷却水嘴
提前4H领料配料/配色依材料提前2-4H烘干量产中持续供料
维修单领料单
注塑主管当班组长
调试工
机台准备
调试工上模
模具检查配套连接
模具保养
清洗料管
开机调试
首件送检
OK 操作员批量生产
IPQC巡检
机台提前预热顶针等各项功能提前确认
行车下降装模模厚调整安装压板
作
业
指
导
书、
注
塑当班组长
工
调试工
艺

流程图

业务流程图1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。

库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。

采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。

供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。

采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。

接着是库工验收入库，并通知车间领料。

此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。

2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。

数据流程图1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。

请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。

2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。

某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。

医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。

领料单作业流程图(计划外)

2、本单流程：第一联：领料部门制单并存查第二联：领料部门制单部门主管审批第三联：领料部门制单部门主管审批
仓库发料仓库发料
材料会计记帐并存查物料仓库存查
注：非生产性物资的领用。
编制人：发布日期：
审核人：实施日期：
批准人：
类别：财务类
№
管理文件
标题：领料单作业流程图（一般物资、备品备件）
领料部门制单审核发料电脑存查部门主管财务部
文件编号
CSHYB0405-03
共 1 页受文单位
仓库
第
1
页
1、2、3 1、2、3 本单属材料、物料、事务用品领用时使用。（2）、本单一式三联，由领料部门开具。第一联：领料单位存根联第二联：材料会计记帐联第三联：物料仓库备查联（3）、领料部门必须详细填写材料名称规格及材料编号。

生产中心相关主要职能工作流程图

文件编号： Q/SC005-002生产中心各职能部门主要工作流程图一、计划信息管理版本号 /订正号：A/0 第1页共1页1、生产计划拟订流程图销售计划 /NO 发货计划库房理货发货订单任务年度生产主计划车间作业计划车间生产制造主生产计划评审/ 审批Y计划分解物料需求计划采买部采买库存标准委外加工计划外协加工生产差额计划评审 / 审批的权限区分：1.1、属定制 / 试制类或批量工程订单类的生产计划须经有关职能部门会审确认，生产副总审批后有效；1.2、惯例产品投产批量金额在元（含）以上的生产计划，须经部门经理审查，报生产副总审批后有效；1.3、惯例产品投产批量金额在元以下的生产计划，由部门经理审批后有效；2、月主生产计划编制与分解流程图核查成品NO库存状况需求计划 +生成计划数Y 查察物料清单查察上月生成主计划审查 /同意需求任务流量产品 BOM产能剖析挑选、分类核查配套件汇总物料需求 / 采买计划物料状况主计区分解Y审批自制加工计划/ 配套计划计划了案发货计划装置 / 包装计划核查配套件在制状况NO委外加工计划说明：2.1、需求计划主要指年度计划、销售计划、库存计划等；需求任务主要指订单任务、填库任务等。

2.2、审查、审批主要工作内容为改正原定计划交期，增减原定计划数目或规格品种等。

以下略。

2.3、计划了案主要工作内容有：检查计划的实质达成状况、依据计划的实质履行状况统计、剖析并实时订正实质产能依照、统计剖析计划的投入产出状况、统计各生产责任单位的计划达成率，并制作生产报表上交主管领导批阅等。

3、分计划的编制与下达流程图3.1 物料需求 / 采买计划计区分解 / 生成配套件、配套计划零零件需求数用料清单NO资料 BOM归类汇总生成物料需求审查/同意采买周期剖析生产计划/ 采买计划核查物料计需求数库存数Y划接单信息跟催计划了案实行采买采买部库房接收接收确认署名编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号：A/0 生产中心各职能部门主要工作流程图第2页共1页3.2 自制加工计划物料需求 / 采买计划委外加工计划NO核查半成品计区分解/库存状况归类汇总配套计划核查在制生产计划需求数品状况产能剖析分解周 /生成自制审查/同意Y资源般配加工计划日计划剖析Y计划跟催接单信息计划了案自制生产分解 / 下达给制造部生产责任车间接收确认3.3 委外加工计划核查半成品库存状况物料需求 / 采买计划自制加工计划NO归类汇总半成品库计区分解 /配套计划核查外协在制状况委外产能剖析生成委外审查/同意生产计划加工计划需求数计划跟催Y接单信息计划了案委外加工分解 / 下达给采买部外协加工商接收确认Y接收3.4 装置 / 包装计划核查组件库存配套状况订单要求NO 归类汇总计区分解 /配套计划核查组件在制状况产能剖析生成装置 /审查/同意装置/ 包装包装计划计划需求数Y计划跟催接单信息计划了案装置/包装分解 / 下达给包装主管责任班组接收确认领料配料/发料半成品库接收Y3.5 发货计划核查成品库存状况订单任务核查产品在制状况计划了案订单要求NO归类汇总生成发货审批Y 成品库主管产能剖析计划信息接收确认计划跟催发货通知单反应Y物流主管办理交接手续发货打包·装车接收确认分解 / 下达给各成品库房理货·配货编制 / 日期：审查/日期：同意/日期：版本号 /订正号： A/0生产中心各职能部门主要工作流程图4、生产中心订单达成流程全图第3页共1页答复交期☆订单分解营销中心无货主计划员核查库存订单任务核查物料发有产能剖析货货通物控部知单主生产计划计区分解采买部包装计划制造单位物料采买包装单位生产制造原资料库发装箱清单货发货计划成品库房装置 /包装半成品库通知单理货·配货发货票据财务结算客户表记 / 唛头物流单位打包·装车发货订单了案☆备注：关于定制 / 试制类或批量工程类订单，计划信息部须在招集有关责任单位负责人和主管领导进行订单评审后，方准向营销中心答复交期。

生产补领料流程ok

流程索引文档控制更改记录查阅目录生产补领料流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)生产补领料流程业务描述由于对生产领料进行严格按单领料控制后，对于由于BOM不准确或其它原因导致的按单领料不满足生产需求时，为了保证生产的正常进行，同时分析补充领料的原因并采取相应的对策。

适用范围车间控制目标分析领料原因，完善基础数据，考核相关生产部门及人员。

控制点补冲领料的数量及原因涉及部门及岗位部门：车间，仓库岗位：现场管理员，仓管员特定政策业务流程图流程图（一）业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－出库业务－补料业务2、点击补料业务的按钮，选择“生产订单（蓝字）”系统自动弹出“生产订单列表窗口”，在“生产订单号”，“产品编码”上输入所要查找的内容，然后点击按钮。

3、点击后出现以下界面，在“订单生单列表”窗口，窗口上半部分为生产订单表头，下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的生产订单记录，双击直至出现“Y”，表体记录就会自动带出，窗口下半部分可以根据实际情况进行选择，相同部门和相同仓库可以合并生成一张材料出库单，已领料的记录下次再参照就不会显示，选择记录后进行保存就可以把订单的内容带到材料出库单上。

4、点击按钮后，表头的“出库单号”、“部门”、“订单号”、“仓库”、“出库类别”、“出库日期”会自动带出，表体的“存货编码”、“数量”也会根据物料清单的比例自动显示，“数量”可以根据实际情况分多次领用，存货有批次管理的则批号根据现有的批次现存量进行选择。

此单据已经设置必须参照生产订单领料，否则无法保存。

5、点击按钮对单据进行保存，因为系统已经设置了不允许零出库，所以现存量不能满足当前的领料，系统会在保存时弹出以下窗口。

这时就要查找原因，一般有以下情况，料已经被其他订单占用，仓库收货后还没检验合格。

领料流程图

领料流程图
作业说明
1.工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单
计划生产计划
生产工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，由生产审核
4.核准否Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单（如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业审核领料单
领料单

企业生产领用的流程的制度

企业生产领用的流程制度主要包括物料领用流程和生产退料流程。

1.物料领用流程：物料领用流程主要由以下步骤构成：
明确生产状态：由生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》。

填写领料单：领料员负责对生产状态进行统计，分析生产所需的各类物料的数量等，根据分析结果填写物料领用单，并对物料质量进行检验。

物料质量核对：出库管理员应对物料进行观察，确认物料的外观、色泽、大小等是否发生变化。

审核物料领用单：车间主任负责指导领料员填写物料领用单，并对领料单进行签字确认。

出库管理员审核：仓储部主管负责签发出库凭证，并监督出库管理员的出库工作。

2.生产退料流程：生产退料流程主要包括以下步骤：
对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。

仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。

以上流程制度的设计和执行，需要根据企业的具体生产环境、组织架构、政策等相应的变化，适时进行流程优化，以提升企业运营效率。

工单超领料流程图

深圳市四架马车科技实业有限公司工单超领料流程图
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进行统计 3、生产部依（欠料清单）开具（生产工单超领单）同时开具（处罚单），并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生产工单超领单）（处罚单）给总经理审批 5、生产部物料员依（工单超领单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行核单动作，如单据不符，退生产部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领单）符合发料要求的，仓管员发料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部在（工单超领单）上签名，同时仓管签收（工单超领单），并将生产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料进行整理归位，并依（工单发料单）仓库联进行账务处理，将单据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单）财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具（工单超领单）同时开具（外罚单）
PMC 依（外罚单）签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工单超领单）工单超领单
NO 核单 OK 发料（工单超领单）生产联
签收
物料归位手工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单）财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部

工厂工作流程图

一、工时流程
生成部
配套部主管
③ 派工单
、图纸
② 工时单图纸
①生产任务任务工时
工艺核算师
② 工时单
图纸
②工时单
统计员
⑥ 完工后的派工单
图纸
⑥ 完工后的派工单
图纸
④本部门工人加工
⑤检验
质检员
⑤检验
公司工厂管理流程
成套部主管 ③ 派工单、图纸
④本部门工人加工
二、人员的调配流程
配套部主管
采购申请单
配套部主管成套部主管
采采购购员单
检验
质检员或检工验艺师
材料入库
仓库管理员
四、材料领用流程
原则上不允许工人直接去仓库领料
本部门工人领料
材料领用单
仓
工艺核算
材料领
配套部主管领料
库
统
管
分部门统计
计
师签字
用单
成套部主管领料
理员
员
材料领用单
本部门工人领料
核算部门材料成本
③ 派工单
①人员申请单工艺核算师
②工时单
统计员
②工时单
成套部主管
①人员申请单 ③ 派工单
⑥完工后的派工单
⑥完工后的派工单
④本部门工人加工
⑤检验
质检员
⑤检验
④本部门工人加购流程
公司工厂管理流程
副总经理签采购单字公司采购部
传真统计员
申请单工艺核算师签字
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工单发料、领料系统操作

四、职责与权限：入账人员严格要操作步骤进行账务输入。
五、流程图：工单发料、领料系统操作
六、规定：无
七、参考文件：无
八、相关记录：无
变更履历版本变更内容 Nhomakorabea变更实施日期
相关部门会签
一、目的：规范工单发料、领料系统操作管理工作，明确工单发料、领料系统操作步骤工作要求，达成维护品质之功效。
二、范围：公司所有物料的工单发料、领料系统操。
三、定义：工单发料：根据现场工单计划里按配套表扣库存进行按物料最小包装数先入先出发料到现场。
工单领料：根据现场工单计划里按配套表领料时扣库存进行按物料实际需求数先入先出发料到现场。