质量环境安全三体系程序文件汇编
ISO质量、环境和安全三体系作业文件汇编2018
质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件汇编编号：XXXX/QES-ZYWJ-2018编制：文件组审核：批准：版本： A发布日期 : 2018年3月10日实施日期:2018年3月10日XXXX有限公司目录公司各类人员的职责和权限XXXX/QES·ZYWJ-2018-01A1 公司领导A1.1 总经理（1）职责a)负责组织贯彻国家有关法律、法规，向全体员工传达满足顾客及其他相关方需求的重要性及提供管理承诺；b)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；c)确定公司的组织机构及各职能部门、岗位的职责和权限，提供人、财、物，技术等资源；d)确保对一体化管理体系有效性进行沟通；e）任命管理者代表；审批《管理手册》；f)定期主持管理评审，保证管理体系充分、适宜、稳定、持续有效；g)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。
(2)权限a)对公司的质量、环境与职业健康安全管理工作行使领导和决策权;b)对质量、环境与职业健康安全管理体系各职能部门的组织结构有权进行适时调整;c)审批全公司性的质量、安全奖惩办法,确定重大奖惩事宜。
A1.2 管理者代表（1）职责a)确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的建立、实施、保持和改进,协助总经理进行管理体系的策划工作;b)督促、检查与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的各职能部门行使其职责;c)协助总经理为实施管理提供充分的资源;d)协助总经理主持管理领导小组会议;e)协助总经理实施管理评审工作;f)领导管理体系内部审核工作,确保认证机构的审核工作顺利实施;g)向最高管理者汇报管理体系的业绩,以及需要改进的方面;h)确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识;i)代表总经理就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面沟通、联络。
（2）权限a)审批一般性的质量、环境与职业健康安全管理文件和经常性的费用开支;b)审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告;c)建议总经理适时调整组织机构和资源配置。
最新质量环境职业健康安全三体系一整套文件(手册+程序文件)
最新质量环境职业健康安全三体系 一整套文件(手册+程序文件)
1.管理手册 2.程序文件
XXXXX 有限公司
管理手册Байду номын сангаас
[依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011 标准编制] 文件编号：ZSM-QES-2018 版本/版次：A/0
编制：ISO 小组
审核： 批准：
2018 年 2 月 1 日发布 2017 年 5 月 1 日发布
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：
程序文件(三体系,含环境、健康)
大福泵业
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
审核人：文
批准人：林发明
日期：2010/01/03
2010年01月03日发布 2010年01年03日实施浙江大福泵业有限公司发布
程序文件目录
Q/TZDF.QEO.C-01文件控制程序
Q/TZDF.QEO.C-02记录控制程序
Q/TZDF.QEO.C-03管理评审控制程序
Q/TZDF.QEO.C-04法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/TZDF.QEO.C-05信息交流和沟通控制程序
Q/TZDF.QEO.C-06人力资源控制程序
Q/TZDF.QEO.C-07与顾客有关过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-08采购控制程序
Q/TZDF.QEO.C-09设计和开发控制程序
Q/TZDF.QEO.C-10生产（运行）过程控制程序
Q/TZDF.QEO.C-11监视和测量控制程序
Q/TZDF.QEO.C-12部审核控制程序
Q/TZDF.QEO.C-13不合格品控制程序
Q/TZDF.QEO.C-14不符合、纠正和预防措施控制程序
Q/TZDF.QEO.C-15危险源辨识、风险评价和风险控制程序
Q/TZDF.QEO.C-16环境因素识别、评价和更新控制程序
Q/TZDF.QEO.C-17应急准备和响应控制程序
Q/TZDF.QEO.C-18目标、指标管理方案控制程序
Q/TZDF.QEO.C-19事故报告、调查和处理控制程序
Q/TZDF.QEO.C-20设施和环境控制程序
Q/TZDF.QEO.C-21合规性评价控制程序
Q/TZDF.QEO.C-22产品服务控制程序。
原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
电力设计研究院质量环境和职业健康安全三体系程序文件汇编
电力设计研究院质量、环境和职业健康安全三体系程序文件汇编目录1.电力工程勘测设计工作程序2.质量记录控制程序3.管理评审程序4.信息交流与协商控制程序5.文件控制程序6.内部审核程序7.合同评审管理程序8.不符合、纠正措施和预防措施控制程序9.顾客满意度评价程序10.人力资源管理程序11.数据分析控制程序12.不合格品控制程序13.环境因素与危险源识别与评价控制程序14.法律法规及其他要求控制程序15.目标、指标和管理方案控制程序16.环境与职业健康安全运行控制程序17.应急准备与响应控制程序18.事故调查与处理管理程序19.三体系岗位职责汇编20.三体系表格汇编电力工程勘测设计工作程序1.1目的规定了电力工程设计勘测工作的职责、内容与要求以及电力工程设计工作程序。
适用于电力工程设计院。
1.2范围1、承接电力系统内电力工程咨询业务和工程的勘测设计业务。
2、承接系统外单位委托的工程的勘测设计及技术咨询。
3、承接系统的电力规划咨询业务。
1.3工作程序1.3.1电力工作勘测设计工作流程图开始承接委托及签定合同前期工作上级审批初步设计上级审批施工图设计施工配合设计回访结束1.3.2前期工作1、前期工作包括站址踏勘调查，站址勘测和编可行性研究报告。
2、站址踏勘调查是指收集站址的地形、地貌、地质、水文、交通运输以及进出线走廊的资料。
3、站址勘测是指对站址的水文地质、工程地质、地形地貌以及站区范围进行勘测从而得到定性和定量的资料和结论。
4、可行性报告的内容包括：建设依据和目的、建设规模、建设的条件、环保要求以及电力负荷平衡、接入电力系统方案和投资估算等。
1.3.3初步设计1、根据批准的可行性研究报告进行工程的初步设计工作。
2、在研究、分析有关工程资料的基础上，拟定设计原则。
3、确定设计方案。
根据设计原则制订设计方案，并对不同的方案进行技术经济比较，得出推荐意见。
4、根据设计推荐方案和系统的要求确定设备规格型号、数量和运行参数。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
新版三体系(质量、环境、职业健康安全)合并程序文件
程序文件修订记录程序文件目录确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件;2.适用范围与质量/环境/职业健康安全体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境/职业健康安全管理文件和外来的受控文件）。
3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件化信息管理程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。
如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。
对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境/职业健康安全手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法4.1文件分类4.1.1质量/环境/职业健康安全手册：用以说明本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境/职业健康安全活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境/职业健康安全法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批与质量/环境/职业健康安全相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境/职业健康安全问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4．2．1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，汇编成满足ISO9001：2015/ISO14001:2015/OHSAS18001:2007标准要求的质量/环境/职业健康安全手册，经管理者代表审查，总经理批准。
质量、环境、安全健康管理体系的文件整合要点
质量、环境、安全健康管理体系
文件整合要点
所谓体系文件整合，就是企业将质量、环境和职业健康安全等管理体系的建立和运行有机结合。
有机结合不是简单叠加，而是在三个体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系运行效率，达到事半功倍的目的。
因此，体系整合的实质是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。
文件整合主要包括管理手册、程序文件、作业指导书三个层次的整合。
1、关于管理手册
三个管理体系的手册合并，通常以ISO19001-2015版标准为基本模式，按照PDCA循环的规律和标准各个条款的功能，插入环境和职业健康安全管理体系标准的相应要求。
但是，这样做一定要避免在“三合一”管理手册的描述中缺失有关ISO14001和OHSAS28001标准的有关要求。
2、关于程序文件
根据质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的要求，将三个标准中规定需要建立程序文件的条款进行整合，编写出一套“三合一”程序文件。
此外，一些质量管理体系涉及的现场管理要求也可以与环境、健康、安全的现场管理要求合并，例如：对于物料的储存、堆放和标识管理、对于供方的调查、评价和选择管理、对于设备设施
的管理、对于组织设计和过程更改的管理等等。
因此，应该结合本组织的实际情况，充分考虑可行性和可操作性，在组织已有的质量管理的基础上，最大限度地兼容环境和职业健康安全管理要求。
3、关于第三层次文件
第三层次文件即组织的“作业指导书”或“操作规程”来说，由于不受必须按照要素进行描述的约束，因此完全可以将两个或三个管理体系的现场操作文件按照岗位的需要进行合并编写，从而大大减少了文件管理的工作量，也方便了实际作业的使用。
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考作为三体系建筑施工企业，为了保证工程质量，遵守相关法律法规，规范化施工管理，需要制定一系列程序文件。
以下是该企业程序文件汇编，仅供参考。
1. 施工实施方案施工实施方案是施工中的重要依据和指导文件，是施工现场各项工作的组织和管理依据。
包括施工现场平面图、进度计划、工作安排、质量控制计划、安全措施等内容。
在施工前必须进行审批并在施工现场张贴，由施工现场负责人负责执行。
2. 安全生产管理制度安全生产管理制度是确保施工过程中安全的重要文件。
包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育、事故应急等方面。
施工现场必须按照安全生产管理制度执行，实行安全文明施工。
3. 质量管理计划质量管理计划是指施工质量的组织和实施计划，包括验收标准和程序，监控和记录，纠正和措施等。
对工程质量保证有至关重要的作用。
必须在开工前制定，并进行监督和管理。
4. 环境保护程序文件环境保护程序文件是保护施工现场周边环境的安全和良好状态，从而达到持续发展的目的。
包括环境影响评价、废弃物处理、噪声控制、污水处理等内容。
在施工前必须进行充分的环境影响评价，并严格执行环境保护程序文件。
5. 资金管理制度资金管理制度是施工企业进行财务管理的重要依据，包括资金的获得、使用、监督和审计等方面。
并以此提高财务管理的规范化和科学化，确保资金的安全和利用充分，确保施工企业的经济效益。
6. 设备管理制度设备管理制度是对施工企业设备管理的规范化和制度化，包括设备采购、验收、保养、维修和退役等方面。
设备管理制度的执行可以提高设备的利用效率，减少设备故障，做到物尽其用，提高企业效益。
7. 人力资源管理制度人力资源管理制度是施工企业管理人员、工人和劳动力的大纲，包括招聘、考核、培训、奖惩和退休等方面。
通过制度化管理，使企业员工在行业中处于领先地位，为企业的发展做出贡献。
8. 控制文件控制文件是对施工过程中的相关控制规程的编制和制定，包括计划控制、品质控制、安全控制、风险控制等方面，有助于对施工过程进行全过程管理。
三体系认证程序文件
交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O 02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态：受控编号：编制：编写组审核：王东生批准：王慧水2010年9月1日发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司发布危险源和环境因素识别、评价控制程序TM E/O 01-02/2010/A/01. 目的规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。
2. 适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。
3 职责3.1 环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。
3.2 安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。
3.3 各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。
3.4 技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。
3.9 公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。
4 程序4.1 危险源、环境因素识别4.1.1 危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素，识别对象包括：a) 所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所；b) 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动；c) 作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施；d) 其他相关活动和场所。
4.1.2 危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1 危险源和环境因素识别，考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。
三体系建筑施工企业程序文件汇编（含50430）
三体系建筑施⼯企业程序⽂件汇编（含50430）质量、环境、职业健康安全管理体系程序⽂件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编制： X X X审核： X X X批准： X X X⽂件编号: JSXX/QES-CX-2011受控状态：发布⽇期：2011年4⽉1⽇实施⽇期：2011年4⽉1⽇XX建设有限公司发布程序⽂件⽬录⼀、⽂件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.⽬的为了加强公司的⽂件管理，确保⽂件起草、印制、发放、保管等⼯作统⼀规范，防⽌⽂件的丢失、误传和误⽤，确保⼯作场所得到并使⽤有效版本⽂件，特制定本程序。
2.范围适⽤于公司各部门及项⽬部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理⼿册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序⽂件》的审批。
3.3 总⼯程师、副总经理：负责三级⽂件的审批。
3.4办公室：负责《管理⼿册》和《程序⽂件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门⽂件的管理⼯作。
4.程序4.1 ⽂件的分类和层次4.1.1⽂件的分类a.管理体系⽂件：管理⼿册、程序⽂件、第三层次⽂件（如：管理制度、管理办法、管理规定、⼯作⼿册等）。
b.合同⽂件：施⼯合同、分包⽂件、供货合同等。
c.技术⽂件：图纸、施⼯组织设计、项⽬质量计划等。
d.外来⽂件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他⽂件：包括公司其他管理⽂件及上级下发的⽂件。
4.1.2⽂件的层次a.第⼀层次⽂件：管理⼿册。
b.第⼆层次⽂件：程序⽂件。
c.第三层次⽂件：包括管理制度、管理办法、管理规定、⼯作⼿册等。
4.2⽂件的编制和审批4.2.1管理体系⽂件a.《管理⼿册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序⽂件》由办公室组织⽂件编写⼩组编制、管理者代表审核，总经理批准。
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4.3 文件发放、收回与归档
4.3.1 体系管理文件的发放由体系管理中心编制《文件发放一览表》，办公室档案按要求发放。档案发放要按规定发放复印件，并在《文件发放清单》上签字，体系管理文件（手册、程序文件）在封面加盖“受控”印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定《文件发放一览表》并在《文件发放清单》上签字。技术文件的发放按生产部对技术文件发放规定《技术文件分发对象表》发放差在《技术文件领用表》上签字，发放技术文件加盖“生产用文件”、“检验文件”等相关标识及分发日期章。外来文件的发放，按办公室规定发放复印件并记录在《管理文件发放登记表》上。
4.5 文件更改与销毁
4.5.1 体系文件更改：对体系管理文件更改采用更改通知方式下达，由体系管理中心人员执行更改，并将更改前后内容，批准人及更改方式记录在《文件更改通知单》上。其余文件的更改由原文件的起草部门负责。4.5.2 技术文件的更改：对技术文件的更改按《技术文件更改规定》执行更改，记录由档案室保存。
3 职责
3.1 体系管理中心负面QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。
3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。
3.3 总经理负责QEO管理手册的批准。
3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。
3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。
发布年限
手册
企业名称代码
企业标准
程序文件： Q/DXC·QEO·C—01
顺序号
程序文件
管理体系
企业名称代码
企业标准
作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）
Q / DXC·QEO·X —01—2010
发文年限
顺序号
标准代号
管理体系
企业名称代码
企业标准
注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z
4.4 文件借阅
4.4.1 相关人员因工作需要借阅文件时，先提出申请，经部门经理批准后，档案管理人员办理手续，并记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上，借阅文件人员交回所借文件时，由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后，将收回结果记录在《文件资料借阅（收回）登记表》上。
4.4.2 公司以外人员需要借阅文件时，需部门领导提出申请，经办公室经理审核，总经理批准后方可按4.4.1规定办理借阅。
4.1.4 文件的版本号和修订状态号
版本号以A、B、C……字母表示
修改状态号以0、1、2、3……表示
页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）
4.2文件编制和审批
a．QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。
b．程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表批准c．技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批，管理标准、工作标准由轵公室组织各部编制，管理者代表审批。
Q/DXC.QEO.R-01-03 《文件归档登记表》
Q/DXC.QEO.R-01-04 《文件发放、回收登记表》
Q/DXC.QEO.R-01-05 《技术文件（资料）领用申请表》
Q/DXC.QEO.R-01-06 《管理文件发放登记表》
Q/DXC.QEO.R-01-07 《技术文件（资料）归档及发放通知单》
4.5.3 文件销毁：档案室对作废的管理文件和收回的作废技术文件的销毁先申请，说明理由，经相关主管部门负责人批准后，由办公室安排专业人员监督一同进行销毁，并填写《文件销毁登记表》。
5 相关文件
《记录控EO.R-01-01 《文件发放清单》
Q/DXC.QEO.R-01-02 《受控文件清单》
四级文件：记录表格。
4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：
内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；
企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；
外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。
4.1.3 文件编号方法
QEO管理手册：Q/ DXC—2010
3.6 技术标准由生产部组织编制，技术副总（总工程师）审批。
3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
4 工作程序
4.1 文件编制的策划
4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：
一级文件：QEO管理手册；
二级文件：程序文件；
三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；
4.3.2 文件的收回：使用文件人员因工作变更时，档案管理员将收回情况记录在《文件收回登记表》上，因使用中造成破损需重新领用时，领用人员提出申请，办公室经理同意后到档案室调换文件，档案管理员填写《文件收回登记表》和《文件发放登记表》。
4.3.3 体系管理文件、技术文件、外来文件的归档：档案室将各部门提交的文件原件分类归档案，并登记在《文件归档登记表》上，同时编制存档号并记录，体系管理文件的受控状态在《受控文件清单》上记录。
质量/环境/职业健康安全管理体系
程序文件汇编
文件控制程序
1 适用范围
对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
适用于公司质量、管理、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。
Q/DXC.QEO.R-01-08 《文件领用申请表》
Q/DXC.QEO.R-01-09 《文件接收清单》
Q/DXC.QEO.R-01-10 《文件更改记录》
Q/DXC.QEO.R-01-11 《文件销毁登记表》
Q/DXC.QEO.R-01-12 《文件资料借阅登记表》
记录控制程序
1 目的
为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行、加强记录的管理、确保记录的完整，证明本公司所运行的管理体系符合标准要求和产品符合要求，环境、职业健康安全符合法律、法规要求的可追溯性，同时为改进、纠正和预防措施提供依据。
2 适用范围
本程序适用于公司内质量、环境、职业健康安全管理体系各种记录标识、贮存保护、检索、保存期限和处置的控制。