2015年度内审发现问题汇总

环境、职业健康和安全
根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90、PP车间隐患整改情况未采取纠正预防措施，无相关记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90、PP车间职业健康安全和环保隐患无整改的相关资料。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90、PP车间职业健康安全和环保指标达标情况未见统计报表。 根据ISO质量管理体系，查技术科客户投诉处理报告，发现技术科客户投诉只进行了登记，并未 进行统计分析，不能看出客户投诉处理率。 根据ISO质量管理体系，查技术科KD2015-04-001投诉处理报告，针对公差2mm问题，根本不清楚 客户要求，也没有任何证据能表明。 根据ISO质量管理体系，查技术科GDDY-2015-06-001投诉处理报告，发现事情原因仅进行事实现 状描述，原因分析描述不明确，原因分析的结果与整改措施也不对应，从报告根本看不出是自身 的原因还是客户的原因。 根据ISO质量管理体系，查技术科质量例会记录，发现2014年06月是技术科最后一次召开质量例 会，至2015年07月未召开质量例会。 根据ISO质量管理体系，查物流部MN2015-06-001投诉处理报告，客户要求托盘底部加一横条，但 顾客投诉整改记录没有在文件中进行固化，未查到客户信息传递的记录。 根据ISO质量管理体系，查物流部空运费用问题，未查到信息传递记录。
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2015年内部审核不符合项及建议改进项
序号 42 不符合项/建 议改进项 建议改进项 问题描述/过程识别 环境、职业健康和安全 审核发现（客观证据） 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.4.1/4.4.2条：职责/资源满 足情况/能力、培训和意识,查90、PP车间对岗位员工的职业健康安全和环保意识相关知识培训， 没有培训记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.3.1条:环境因素/危险源识 别与评价，查90车间环境因素、危险源识别评价表只有三级以上识别清单，未见三级以下环境因 素和危险源识别清单。查PP车间未见环境因数、危险源识别评价表。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.4.6/4.4.7条：运行控制/应 急准备和响应，查90车间对重要环境因素和不可承受风险制定了具体控制措施，但措施执行不到 位，要求培训的查无培训记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.4.5（E)/4.5.3/4.5.4条： 文件控制/记录控制，查90车间部门和班组安全例会，发现2015年02月无部门安全例会记录。查 PP车间部门和班组安全例会，未见班组安全例会记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.3/4.5.4条：文件控制/记 录控制，查90、PP车间定期或不定期职业卫生和环保检查，无检查记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.4.6/4.4.7条：运行控制/应 急准备和响应，查90、PP车间对可能产生的紧急情况以及预案组织培训情况，无培训记录。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.1条：监视和测量，查PP 车间现场发现粉碎间操作人员未佩戴耳罩。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90车间消防设施，发现部分消防箱体已经损坏变形。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90车间发现生产垃圾、生活垃圾和危险固废有未分类现象。 根据ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系第4.5.2/4.5.3条：事故、事件 、不符合、纠正和预防措施，查90车间丙酮、酒精无使用清单，且存放的丙酮、酒精未进行标识 。查PP车间丙酮、环已酮无使用清单，且存放的丙酮、环已酮未进行标识。