采购物料管理汇总(DOC 24个)58
采购部管理文档全部.doc
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采购部相关记录表单要求一、采购员物料分项汇总表每一个采购员对自己所负责的物料进行分类汇总,内容包括:供应商名称、供应联系方式、采购的物料项目、采购周期、结算方式、模具所有权,如有变动应有相应记录二、供应商管理文件夹每一个供应商设一个文件夹,文件夹的内容包括:供应开发的全套资料、采购合同、质量保证协议、供应商联络记录三、未完成订单汇总表将截止到目前为止所有未生产完成的订单(包括配件订单)全部进行汇总,每增加新的订单必须及时在汇总表里进行增加。
每一个订单生产完成后做好标识,每一个订单的采购订单下达完成后也要有相应标识四、生产计划表将每一次PMC签发后的订单打印出来,包括月生产计划和周生产计划进行归类。
对每一次生产计划的调整必须有相应的记录五、采购订单管理文件夹将每份采购订单按供应商名称进行分类、按下单时间顺序进行排序,对采购订单供应商没有进行书面回复的要做好相应标识,对采购订单的每一项物料是否完成要有相应的记录按照每一个供应商进行分类,以一周为周期。
对每一周的交货计划是否达成要有相应标识。
七、最新价格汇总表按照每一个供应商进行分类,当的新的报价单批准后要进行归档保存八、质量部文件夹对质量部下发的所有文件要进行归档保存,并且要有相应完成进度的标识九、技术部文件夹对技术部下发的所有文件要进行归档保存,并且要有相应完成进度的标识十、采购订单审核要求主要审核项目:㈠、供应商名称㈡、采购单价㈢、采购数量㈣、采购物料名称规格采购部相关记录表单要求一、采购员物料分项汇总表每一个采购员对自己所负责的物料进行分类汇总,内容包括:供应商名称、供应联系方式、采购的物料项目、采购周期、结算方式、模具所有权,如有变动应有相应记录二、供应商管理文件夹每一个供应商设一个文件夹,文件夹的内容包括:供应开发的全套资料、采购合同、质量保证协议、供应商联络记录三、未完成订单汇总表将截止到目前为止所有未生产完成的订单(包括配件订单)全部进行汇总,每增加新的订单必须及时在汇总表里进行增加。
物料采购管理制度三篇.doc
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物料采购管理制度三篇第1条物资采购管理系统为加强物资管理,规范工作程序,特制定本系统。
二、范围本系统指定物料采购计划、执行、物料入库、出库、存款、仓库管理等项目。
3.采购职责:1.根据各部门的采购订单、各部门的库存状况和实际使用情况,制定采购计划;2.对于不在供应文件上的材料,可以根据用户部门提供的信息,结合该部门的知识,逐步编制采购报告并提交审批。
3.采购报告应逐级提交审批。
采购报告要求,首先,每种材料应有三个以上的报价;其次,每种材料应有明确的项目,如采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位(供应商);4.开发新的供应商,建立供应商档案,经部门经理审核批准后实施;5.根据批准的采购计划和确定的供应商实施材料采购;6.根据他自己的调查,当同一质量的实际价格低于计划价格时,他应报告部门经理重新批准定价。
6.采购材料时严格检查材料质量,品牌、规格、制造商必须满足规划要求;8.了解材料的市场价格,每三个月向领导汇报一次市场情况调查分析报告(对于一个材料,了解三个以上的报价)。
9.跟踪和管理供应商。
10.组织供应商评审。
11.如果零星采购材料单价超过10000元或零星批量采购金额超过20000元,相关部门应共同参与评审。
四个仓库职责1.检查物料数量、价格,收货、发送物料;3.每月定期向采购部汇报库存情况;4.担保账户、卡、第3项匹配;4.材料质量由相关验收人员验收并签字,不符合质量要求的材料有权拒收。
5.管理内容和方法1采购1.1各种材料的采购由使用部门提供月度计划。
除紧急情况和其他特殊情况外,应严格控制零星采购。
1.2供应商发展计划调查供应商向供应商提交所需材料报价比较三个供应商的报价,并向部门经理报告所有方面以确定供应商。
1.3采购货物的密封样品在签订采购合同时,密封样品和书面质量指标必须作为合同附件从供应商处获得。
密封样品必须带有供应商不可信赖和否认的印记。
样品的选择应由设计单位确认,并由监理单位妥善保管,并做好相应记录。
物料采购管理规定范文(四篇)
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物料采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范和统一公司物料采购行为,提高采购效率,确保物料采购的合法、正当、透明,制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有涉及物料采购的部门和人员。
第三条物料采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保公司最大利益。
第四条物料采购应依法依规进行,严禁违法采购行为。
第五条物料采购应根据公司实际需要,合理安排和调配采购资源。
第六条物料采购应按照市场原则进行,保证物料质量和价格合理。
第七条物料采购应优先考虑环保和可持续发展因素。
第二章采购流程第八条物料采购需提前编制采购计划,由采购管理部门或专门人员负责。
第九条采购计划应明确物料的种类、数量、质量要求和采购时间限制等。
第十条采购计划应提交公司领导层审批,经批准后方可进行采购操作。
第十一条采购需根据采购计划进行询价、比价、招标等方式选择供应商。
第十二条采购询价应明确询价事项,如物料名称、规格、数量等。
第十三条采购比价应明确比价事项,如物料名称、规格、数量等。
第十四条采购招标应编制招标文件,明确招标需求和规定。
第十五条供应商应在规定时间内提供报价或投标文件,经评审确定中标供应商。
第十六条采购合同应明确合同双方的权利和义务,包括物料规格、数量、质量、价格、交货时间等。
第十七条采购合同应由公司法务部门进行审核,并由公司领导层予以审批。
第十八条采购合同签订后,需严格履行合同义务,如有变更需经双方协商一致,并及时备案。
第三章监督管理第十九条采购管理部门应加强对物料采购全过程的监督和管理,确保采购活动合规。
第二十条物料采购过程中发现问题应及时报告上级主管部门,并及时采取相应措施。
第二十一条对于违规采购行为,采购管理部门有权立即停止相关采购活动,并追究责任。
第二十二条采购管理部门应定期对已完成的物料采购进行核实和评估,总结经验教训,并提出改进意见。
第四章知识管理第二十三条公司应加强对采购人员的培训和知识管理,提高其采购水平和职业素养。
第二十四条采购人员应定期参加相关培训和学习,并及时了解采购法规和市场动态。
办公文档范本物资采购管理制度最全
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物资采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条:物资采购供应管控管理管控是企业经营管控管理管控、质量本协议合同支付资金服务质量、环境、职业健康安全管控管理管控体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管控管理管控,严格物资管控管理管控规章制度规章是促进企业发展,提高经营效果的有效途径。
第二条:物资采购供应管控管理管控工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管控管理管控的各项法规和规章制度规章,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条:加强物资科学管控管理管控。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。
第四条:加强物资管控管理管控相关有关人员的培训,提高管控管理管控相关有关人员素质。
物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。
第二章机构部门机构职责(一)机构部门机构职责1.相关相关本次项目物资系统的全面管控管理管控工作,包括规章制度规章制定、运行、修改与完善、监督检查规章制度规章落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.相关相关本次项目公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程相关本次项目施工正常进行。
3.相关相关本次项目物资采购、本协议合同支付资金服务、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管控管理管控。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管控管理管控薄弱环节加以控制。
4.掌握机构部门机构相关有关人员状况,相关相关本次项目系统相关有关人员培训、考核。
5.相关相关本次项目制定系统工作规划并根据公司相关要求适时调整。
6.相关相关本次项目与主管相关领导人、上级主管机构部门机构、公司各相关本次项目部、机构部门机构间的沟通、协调工作。
采购物料分类管理办法
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采购物料分类管理办法一、引言在企业的生产经营过程中,采购物料的分类管理对于提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
本文旨在介绍一种科学、高效的采购物料分类管理办法,为企业实施有效的采购策略提供指导。
二、概述采购物料分类管理是指根据物料的特性与需求,将采购物料进行合理划分,建立分类管理体系,以便更好地管理供应链,精确掌握物料需求情况,并采取相应的采购措施。
该管理办法涵盖了物料分类依据、分类方法、分类标准和分类管理流程等内容。
三、物料分类依据1.功能性:根据物料所具备的功能属性进行分类,如原材料、半成品和成品等。
2.重要性:根据物料对企业生产运营的重要程度进行分类,如关键物料、一般物料和附属物料等。
3.价值性:根据物料的价值大小进行分类,如高值物料、中值物料和低值物料等。
4.使用频率:根据物料被使用的频率进行分类,如常用物料、偶用物料和备品备件等。
四、分类方法1.逻辑分类法:根据物料的逻辑特性进行分类,如按照物料的材质、形态、用途等进行分类。
2.需求分类法:根据物料的需求特征进行分类,如按照物料的规格、数量、供应商等进行分类。
3.采购策略分类法:根据采购策略的不同进行分类,如按照物料的固定采购、委外采购、库存采购等进行分类。
五、分类标准1.明确性:分类标准应具备清晰明确的特征,避免模糊不清导致分类混乱。
2.易操作性:分类标准应简洁易行,方便采购人员进行操作和管理。
3.灵活性:分类标准应具备一定的灵活性,便于根据实际情况进行调整和变更。
六、分类管理流程1.物料信息收集:收集涵盖物料属性、需求特性、供应商信息等各类物料信息。
2.物料分类划分:根据物料分类依据与分类方法,将物料进行有效划分,并制定相应的分类标准。
3.物料分类编码:为每个物料分类编制唯一的标识码,便于系统记录和管理。
4.供应链对接:将物料分类管理与供应链管理相结合,确保采购需求与供应的协调与衔接。
5.采购策略制定:针对不同物料分类,制定相应的采购策略和计划,并进行实施和监控。
物料采购管理规定(3篇)
![物料采购管理规定(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/690d0b66a22d7375a417866fb84ae45c3b35c22c.png)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购物料分类管理办法
![采购物料分类管理办法](https://img.taocdn.com/s3/m/8436ab9a185f312b3169a45177232f60ddcce726.png)
采购物料分类管理办法在企业的运营中,采购物料是十分重要的一项工作。
为了更好地管理和分类采购物料,提高运营效率和管理水平,制定一套科学的采购物料分类管理办法势在必行。
本文将结合实际情况,探讨采购物料分类管理的相关内容。
一、背景介绍当前企业采购工作面临着许多挑战,如物料种类繁多、杂乱无章的管理等。
针对这些问题,制定一套采购物料分类管理办法可以帮助企业提高工作效率、优化供应链管理、降低成本。
二、分类原则1.物料属性分类:根据物料的基本属性进行分类,如原材料、成品、备件等。
2.采购数量分类:根据采购物料的数量和频次进行分类,如常规采购、临时采购等。
3.采购价值分类:根据物料的价值大小进行分类,如高值物料、低值物料等。
4.关联流程分类:根据物料在相关流程中的使用需求进行分类,如研发流程、生产流程等。
三、分类标准和标识1.分类标准:制定一套明确的分类标准,包括各类物料的定义和归类规则,以确保分类准确性和一致性。
2.标识方法:为每个分类设置独特的标识符号,可通过编码、颜色等方式进行标识,以便快速区分和管理。
四、分类管理流程1.物料收集:定期收集和整理企业所需的物料信息,包括品名、规格、用途等。
2.分类确定:根据分类原则对物料进行分类,并在数据库或系统中进行录入和标识。
3.分类审核:对已分类的物料进行审核,确保分类准确无误,并及时纠正错误分类。
4.分类调整:随着业务的发展和变化,及时对物料分类进行调整和更新,保持分类的有效性。
5.分类使用:在采购、库存和使用等过程中,根据物料分类进行相应的管理和操作。
6.分类评估:定期对物料分类进行评估,分析分类的合理性和效果,并提出改进意见。
五、分类管理的好处1.提高效率:通过分类管理,可加快物料的采购、供应和使用流程,减少非必要的等待和重复工作。
2.降低成本:合理分类可以优化库存管理,降低存储成本和仓储费用,并减少物料的浪费和报废。
3.优化供应链:分类管理有助于优化供应链成本和资源配置,提高供应链的响应能力和流动性。
物料采购部管理文件(14个doc)0
![物料采购部管理文件(14个doc)0](https://img.taocdn.com/s3/m/3ad65e5bf705cc17552709ae.png)
目录物采中心职能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1物采中心经理岗位职责┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2物采中心工作流程图┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3物采中心工作制度┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4采购计划制定标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5采购申请┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6采购工作实施标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7采购员工作标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9采购员工作纪律┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10物采中心职能为了规范公司采购行为、降低公司运营成本。
建立标准化、集约化采购体系特设置采购中心职能如下:1、根据各分支机构上报总公司年度经营计划中物料需求计划,原料消耗定额,及现有库存情况,统一计算制定年度采购计划并按标准进行采购。
2、根据年内经营进度的实际情况,资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的采购计划并按标准进行采购。
物采中心经理岗位职责1、总制定公司本月、季度或月度的采购计划,即根据各分支机构提供的不同阶段经营计划,统一集中编制。
2、按公司经营目标及各分支机构提出的采购需求,供给包括常规生产原料,生产能源,固定资产,大宗易耗品,工程材料及综合办公用品再内的物资外购与内调。
3、提供采购分析,包括购前的市场询、比价、议价、及对主要原料市场的密切关注,做价格趋势预测,确定最佳购买,时机,及根据低成本要求,分析成本构成,优化成本结构。
4、合理供方评价,对供货商信用等级,履约能力,产品价值综合评定。
5、建立公司采买商品信息库,方便过程追溯与控制,加强采购标准化体系建设。
6、采购方法的优化总结,结合公司生产运营,仓储运输及市场分析,选择最佳采购办法,途径,通过集中、规模、定向、资源重组式分散等方法,达到成本控制。
7、为公司新项目成立,提出采购预算协助财务部做出成本分析。
物料采购管理规定范本(3篇)
![物料采购管理规定范本(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/5f3fc3920d22590102020740be1e650e52eacfc0.png)
物料采购管理规定范本一、引言物料采购是企业供应链管理中至关重要的环节之一,对企业的运营和发展具有重要影响。
为了规范和优化物料采购管理,提高采购效率和质量,在此制定物料采购管理规定。
二、采购流程1. 需求确定1.1 部门或项目负责人通过书面形式提交物料采购需求;1.2 采购部门负责核实需求的合理性并及时反馈意见;1.3 需求确认后,采购部门负责编制采购计划。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据需求,制定供应商评估标准;2.2 采购部门负责筛选供应商,并与供应商进行初步洽谈;2.3 采购部门根据评估结果,选择最合适的供应商。
3. 询价和报价3.1 采购部门向选定的供应商发送询价函;3.2 供应商按要求提交报价单;3.3 采购部门对报价进行综合评估,并与供应商进行商务谈判。
4. 合同签订4.1 采购部门负责编制采购合同草案;4.2 与供应商进行合同谈判,达成一致意见;4.3 采购部门负责合同的最终签订。
5. 供货及验收5.1 供应商按合同约定供货;5.2 采购部门负责对供货进行验收,确保物料的质量和数量符合合同要求;5.3 不合格物料必须及时通知供应商并要求其采取相应补救措施。
6. 付款及结算6.1 采购部门及时向财务部门提交供货验收单及发票等付款材料;6.2 财务部门按照合同约定时间进行付款;6.3 采购部门和财务部门密切合作,及时处理支付过程中的问题。
三、供应商管理1. 供应商评估1.1 采购部门定期对供应商进行综合评估,包括供货质量、交货准时性、价格水平、售后服务等方面;1.2 评估结果作为供应商绩效考核的依据,供应商的考核结果将直接影响其在企业中的地位和业务范围。
2. 供应商选择与退出2.1 采购部门综合考虑供应商的评估结果和其他因素,进行供应商选择和决策;2.2 对于评估结果不理想的供应商,采购部门有权决定是否退出合作。
3. 合作发展及问题解决3.1 采购部门与供应商进行定期沟通和协商,发现并解决合作中存在的问题;3.2 鼓励供应商提供改进建议,并认真评估和采纳。
物料管理与采购作业规范,物料计划、存量管制、储存方法.doc
![物料管理与采购作业规范,物料计划、存量管制、储存方法.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/5e2e680e910ef12d2bf9e798.png)
物料管理与采购作业目录一、物料管理概论(一)物料管理的重要性不断料——不使制造现场领不到要用的材料或零件。
不呆料——要用、可用的料进来,不让不要用,不可用的材料、零件进入仓库或呆在仓库不用。
不囤料——适量、适时的进为不做过量、过时的囤积。
上面的”三不”点出物料管理的精髓。
理论上,排定好的生产计划,物料管理部门应保证不会有”物料匮乏”之虞,事实上,这也是物料管理的第一要务,然而既要保证不断料,使制造部门顺畅生产,又要能控制呆料的产生及不让过多的囤料,影响资金的周转及储存场所之浪费,这也是企业主管及物料管理人员面临的挑战。
在前面的生产计划篇里,我们也可以理解到,生产计划、物料控制与进度管制可说是息息相关,环环相扣,再好的生产计划,假如没有密切的物料控制来配合,进度管制也只能是”空中楼阁”,可望不可及。
在国内,因地域辽阔,时间的观念,在一些企业里还不甚强烈,物料管理的重要性显得更为重要。
在一般企业的成本结构上,制造成本是基础成本,制造成本主要又来自于材料费用及人事费用,而材料成本通常又是占制造成本的50%以上,所以物料管理的好坏,除了眼睛可以看得到的影响生产的顺畅与否外,对于企业利润的高低更是主要的关键。
我们再来看看企业构成之要素,一般企业的构成要素归纳为7M加上近代改变企业运作起很大影响的1 I。
7M1I:Money(资金)MARKET(市场)Manpower(人力)Machine(机器)Material(材料)Management(管理)Method(技术)Information(资讯)这几个构成要素是运用资金来建立其他的资源,然后形成产品销售出去再回收资金,赚取中间的附加价值之差价。
事实上在一般的企业里,物料的存货通常占了流动资金相当高的比率,当然比率愈高对企业的发展产生的障碍愈大。
我们会经常看到一些管理不善的工厂有此现象,对钱很敏感,公司里任何一笔开支,哪怕小到几块钱,均要总经理过目核准,对员工的照顾不足,多给一点工资,认为是一种损失。
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采购物料管理汇总(DOC 24个)58
采购及材料职务说明书
岗位名
称材料采购
岗位编
号
所在部
门经营部岗位定
员
直接上
级
经营部主管材料副部长职系管理职系直接下
级
无
所辖人
员无岗位分
析日期
2001年11
月6日
本职:
协助部长查询资料,签定合同;汇总施工单位的材料计划,通知相应的合同单位准备货源;负责ISO9000认证工作;负责零星采购工作;执行材料采购合同,负责现场材料的质量验收,宏观检测,对不合格材料按合同程序文件处理;进行动迁摸底;拆迁安置、补偿和其他相关事宜
职责与工作任务:
职责一职责表述:协助部长查询资料,签定合同
工
作
对工程所需的材料进行考察,并从合格供货商名册中选定供应单位,签定合同
任
务
若无合格供应商,则在名册外考查,重新确定
职责二职责表述:负责工程项目的材料供料工作
工
作
任
务
汇总施工单位材料计划,并通知相应的合同单位准备货源
由现场材料员通知合同(供料)单位:到达某项目工程的时间、材料的数量、品种及规格
组织材料员进行现场验收,以及现场调剂
收集整理设计变更单,及时更改设计变更所涉及的材料,并由现场材料员收集变更的材料计划
职责三职责表述:收集整理认证工作的材料,并按照认证工作要求工作
工
作
任
务
按照作业指导书要求整理资料,组织部门内部人员学习并掌握其要点,以提高质保能力
职责表述:负责施工过程及临时工程中所需材料的零星采购工作
工作任务对施工过程中所需要的少量材料,由施工队报材料计划,经部长同意后,到市场采购,并履行相应手续
职责表述:进行开发前动迁等工作
工作任务进行拆迁登记,摸底,对户数安置,补偿进行预算,提供给市场开发部和公司
办理拆迁许可证、停电停水手续
职责表述:
工作任务对施工单位提报的计划进行审核,并把经过审核的材料计划报给相应的合同单位
合同单位按照材料的品种、规格、数量和进场时间,及时供货到所报计划的项目工程现场
职责表述:
工作任务对进入现场的材料进行宏观检测,并收集材料的检测报告及合格证件
若有不合格材料,立即通知经营部长
职责表述:
工作任务对没能按期到达现场的材料,从工程部调剂,以满足工程上的要求,并查明原因。
报知经营部长
对于设计变更而剩下的材料,在现场与各工地之间平衡调剂
职责九职责表述:
工
作
任
务
对施工单位采购的材料进行抽检,是否有检验报告合格证,材料与检测报告是否相等,材料标识是否明确并做好记录
若施工单位采购设备存在质量问题时,及时通知经营部部长
权力:
工作协作关系:
内部协调关系造价部、财务部、工程部、规划设计部、市场开发部
外部协
调关系
合格供应商
任职资格:
教育水
平
大专以上学历
专业工民建专业、材料专业、统计专业、电算专业等
培训经
历
接受过管理、财务、人事知识培训
经验3年以上工作经验,2年以上本行业或相近行业经验
知识熟悉现场调配规则及合同签定方法;掌握材料价格;了解建材的性能、用途、大概的施工方法,以及新技术、新产品的应用
技能技
巧会计、核算、统计、技术。
有领导能力(对于施工队)判断材料优劣,包括材料能否使用,能与各部门进行有效沟通,能清楚表达观点
其它:
使用工具设备计算器、计算机、汽车、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、交通及通讯设备
工作环境流动性强:外出考察、工地现场、办公室,并经常和动迁户接触
工作时
根据工程的施工进度,工作时间不太固定间特征
所需记
公司文件、合同
录文档
备注:。