预算绩效目标管理填表说明

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预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明第一篇：预算绩效目标申报表填报说明预算绩效目标申报表填报说明（一）部门整体支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。

2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。

5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。

主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（二）项目支出预算绩效目标申报表1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。

如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。

7-2.市级部门预算项目支出绩效自评表填写说明

附件7-2：《市级部门预算项目支出绩效评价自评表》编写说明一、本表填报内容必须客观真实。

二、表格填写说明1.预算单位、预算主管部门、项目名称应与《绩效目标申报表》相关内容填写一致。

2.项目计划（实际）开始时间和计划（实际）完成时间可按当年计划情况填写，其中计划开始和完成时间为必填项。

3.项目资金安排和使用情况：市级财政预算安排资金按预算调整数填写，其中部门预算数与年初批复数据一致；本年实际到位反映本年实际收到的资金数；本年度结余金额=本年实际到-本年实际支出数；本年度预算结余=本年安排项目资金（预算数）-本年实际到位。

项目资金实际支出反映项目资金购买服务、商品、设备等发生的实际支出，不得以拨作支。

即预算资金拨到县区或其他单位具体使用（实施项目内容）的，应布置其填报后再汇总填报本项。

项目资金实际支出合计=有关项目支出合计数+无关项目支出合计数4.评价指标：预算单位项目绩效自评指标包括项目绩效目标、预算执行率、项目组织管理、资金使用管理、项目产出、项目效益6个部分，各部分对应的分值不得调整，其中，项目产出、项目效益预期目标应按财政部门批复的绩效指标补充填写，并在总分值内按各个指标权重自行赋予相应分值，作为自评计分依据。

指标完成情况反映各个评价指标设定的预期目标的实际完成情况，应结合评分标准简要说明，作为自评计分的依据。

其中，定量指标完成情况应主要以数值、比率表示；定性指标侧重于文字表述，应有结论性分档描述，如完成、基本完成、基本未完成或未完成等。

预算执行率=本年实际到位（合计）/本年项目资金计划数（合计）*100%支出完成率=本年实际支出数（合计）/本年实际到位（合计）*100%5.项目主要绩效：用文字说明当年项目实施取得的效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

6.主要问题和建议：反映当年项目实施中发现的问题和解决问题的措施建议。

7.预算主管部门是指基层预算单位的一级预算单位，若项目为一级预算单位实施并填报本表的，预算主管部门审核意见栏可不填写。

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。

二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2014年编报2015年部门预算，填写“2015年”。

（二）项目基本情况。

1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3、项目类别：按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。

此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“□”中划“√”。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

6、项目实施单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目类型：在所属选项“□”中划“√”。

10、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。

12、测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。

13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

14、项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

15、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。

16、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

绩效目标申报表编制说明

《绩效目标申报表》编制说明一、总说明1、《绩效目标申报表》为通用表式，适用于所有部门 (单位) 。

2、依据《厦门市财政局关于印发市级财政支出绩效评价管理工作规程的通知》 (厦财预算[2011]90 号文) ，申报使用预算资金安排的、200 万元以上 (含 200 万元) 的一次性、发展经费的支出项目，应填报此表。

3、投资额、实施规模及标准存在不确定性的项目，应开展多方案论证，并分方案逐一填报此表。

4、《绩效目标申报表》由项目单位编制，主管部门审核盖章后上报市财政局。

5、填表时不应改变表格格式，如表格空间不足，可另附文字说明。

二、填表要求1、项目名称、项目属性、项目类别、主管部门、项目单位根据项目实际情况填写，联系人填写项目经办人；2、资金申报计划，填写项目总投资额及资金来源，需填写完整，不得遗漏。

3、项目概况，主要说明项目立项背景。

4、设立依据，主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。

相关文件、会议纪要复印件应另附。

5、必要性，结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重要，实施时间是否紧迫及是否与同类项目重复建设等。

要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。

6、可行性，分析项目实施的人员、技术等相关配套条件是否成熟。

7、绩效目标，应包括方案基本情况和绩效目标。

(1) 方案基本情况，项目单位应根据资金投入及产出效果，合理地提出详细实施方案，并对其所需投入 (包括预算投入资金的规模、结构、财务与资金运行管理措施等内容) 及主要优缺点进行简要概括。

如有多方案，应重点分析方案比选。

(2) 绩效目标，主要阐述项目实施完成后，预期达到的结果。

应包括预期产出结果 (提供的公共产品和服务的数量和质量等) 及预期产出效果 (经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等) 。

8、支出预算明细，填写项目预算明细及测算依据，相关询价依据另附。

9、预期进度与资金支出计划，填写项目计划实施进度时间段内完成的实施内容及相对应的资金支出计划。

绩效填表说明

填写说明：1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与申报项目名称一致。

2、申请数合计：填写项目申报的投资总额。

3、项目绩效目标：项目计划在2015年-2016年达到的产出和效果，为下面产出指标、效益指标等绩效指标的综述。

4、产出数量指标：填写本项目实际完成的产品或服务数量。

例如：xx旅游商品项目产出数量指标为：研发设计____个系列____种产品。

5、产出质量指标：填写本项目产品达到的标准、水平和效果，表明产品的相对水平、平均水平的指标。

例如：xx旅游商品项目产出质量符合iso9001质量管理体系认证标准。

6、产出进度指标：填写本项目的实施进度。

例如：xx旅游商品项目产出进度指标为：2014年6月完成XXX调研，7月完成XXX设计……7、产出成本指标：填写本项目研发、设计等所需成本。

例如：xx旅游商品项目产出成本指标为：____万元。

其中设计费XX万元，人员费xx万元……8、经济效益指标：填写项目的预期经济指标。

例如：xx项目产品2015年预计实现销量为____个/套，销售收入____万元；2016年预计实现销量为____个/套，销售收入____万元；简述项目预计产生的其他经济效益。

9、社会效益指标：填写项目所产生的社会效益，包括带动就业，弘扬北京精神、北京文化等方面。

例如：xx旅游商品项目带动就业____人，2015年预计实现税收____万元。

简述xx项目预计参与旅游商品博览会等相关展会的情况，产品对北京旅游商品、北京礼物的宣传作用等。

10、环境效益指标：填写项目实施对环境的影响，包括自然环境、旅游环境、消费环境、文化环境等。

11、可持续影响指标：填写项目对社会经济和资源环境的持续影响程度。

例如：xx孵化基地项目可持续影响指标为：通过项目的实施，为旅游商品行业中小企业提供10年场地以及技术服务。

服务对象满意度指标：填写消费者或者相关利益方对项目工作或提供服务的满意程度。

即公众满意度、民众投诉率等。

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。

如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。

3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。

如：101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。

6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。

9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。

10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。

13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。

预算绩效情况说明

预算绩效情况说明篇一：项目预算绩效目标填写指南(试行)首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）一、指南意义学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。

所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。

其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。

所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。

二、基本概念（一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。

绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。

（二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。

本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。

1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加；（2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升；（3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表；（4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标；（5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。

绩效目标表填报说明 (1)

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

（二）项目基本情况1、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2、项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。

3、主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。

4、实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

5、负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。

6、项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7、项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8、项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。

9、项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。

10、项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。

11、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12、周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。

13、资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。

（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

根据项目的实施周期进一步细化为中长期目标和年度目标两类。

项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范

项目支出绩效目标申报表年度填报单位：填报人及联系电话：填报日期：项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如：2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”.二、项目基本情况.1．项目名称：按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致.2．项目属性：分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”.其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目.3．主管部门：填写项目主管部门一级单位全称.4．项目负责人：填写负责项目实施的人员.5．联系电话：填写项目负责人联系电话.6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间.7．项目预算：填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等.三、项目绩效目标.项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果.1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标.2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果.四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间.五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况.可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况.1指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容.如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等.2指标值：对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述.3备注：其他说明事项.2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度.可进一步细分为：经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限.1指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容.如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等.2指标值：对指标内容确定具体值,其中,可量化的数值描述,不可量化的以定性描述.3备注：其他说明事项.3．满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标内容,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等.4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容,可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要,在上述指标中选取或做另行补充.六、本年度绩效指标.是对项目本年度绩效目标的细化和量化.具体内容填写参照“总目标绩效指标”.七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标指标进行审核,出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见.2.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见.3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后,出具审核意见.八、其他：1．填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话.2．填报日期：填写申报的具体时间.项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系电话：填报日期：项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系电话：填报日期：项目支出绩效目标申报表模板2018年度填报单位：填报人及联系电话：填报日期：。

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明1.填写单位：在填写部门预算项目支出绩效目标申报表时，首先需要在表格上填写单位的名称，并确保填写的单位名称与实际单位名称一致。

2.填写日期：在表格上填写申报表的填写日期，以确保申报表的时效性和准确性。

5.填写项目名称：在表格上填写该部门预算项目的具体名称，确保名称准确无误。

6.填写项目编号：部门在进行项目分配时，通常会给每个项目分配一个独立的编号，以方便管理和追溯。

在申报表上填写项目编号是非常重要的一步。

7.填写项目性质：在申报表上说明该项目的性质，是固定资产类项目、运营支出类项目或者其他类别。

8.填写项目预算：根据部门所需求的资金支出和预期目标，填写该项目的预算数额。

确保申报的预算数额准确、合理。

9.填写项目绩效目标：在申报表上详细说明该项目的绩效目标，即该项目所希望达到的预期成果。

确保绩效目标明确、可量化。

10.填写实现路径和措施：在申报表上说明该项目实现预期绩效目标的路径及相关措施。

确保实现路径和措施合理、可操作。

11.填写项目风险及应对措施：在申报表上明确该项目所可能面临的风险，并叙述该项目相关人员所采取的应对措施，以确保项目能够进行顺利。

12.部门负责人经办人签字：在申报表上，由部门负责人核实填写的内容，并签字确认其真实性和合理性。

13.主管部门负责人签字：在申报表上，由主管部门负责人核实填写的内容，并签字确认其合理性和可行性。

以上便是部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明，为确保填报的申报表内容准确无误，请按照以上要求填写相关信息，并进行相应的签字确认。

同时，在填写过程中应注重内容的完整性和清晰性，以确保申报表的可行性和有效性。

项目预算绩效目标填写指南

项目预算绩效目标填写指南
一、引言
项目预算绩效目标是项目预算管理的核心内容之一，它通过明确项目预算的期望绩效目标，为项目的实施提供明确的方向和目标。

本文档将详细说明项目预算绩效目标填写的指南，帮助项目管理人员准确、全面地填写项目预算绩效目标。

1.目标明确性
2.可衡量性
3.可实现性
4.时间限制性
5.目标阶段性
6.目标一致性
7.目标分解与层级
8.目标评估和调整
三、总结
项目预算绩效目标的填写需要具备明确性、可衡量性、可实现性、时间限制性、阶段性、一致性、分解性和评估调整性等要求。

只有在充分考虑这些要求的情况下，才能够准确、全面地填写项目预算绩效目标，为项目的预算管理提供明确的指导和支持。

文档完成后，请确保对文档进行审阅和校对，以保证文档的完整性和准确性。

同时，建议与项目相关人员共同讨论和确认项目预算绩效目标，以取得更好的效果。

项目绩效预算申报表填写说明

项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

二、基本情况填写说明（一）“单位名称”：必须填写全称，不能省略，且须加盖单位公章。

（二）“项目类型”：在项目所属类型的方框内打“√”。

三、“项目绩效目标”：（一）“预期（社会、经济）效益”：包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分，两部分内容都需进行分析和阐述。

若项目的绩效主要表现为社会效益，则重点分析和阐述预期社会效益；反之，则重点分析和阐述预期经济效益。

“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。

比如，购置汽车是否对服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。

“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益，具体可提供系列量化经济指标进行说明。

（二）“预期可持续影响”：申报单位根据项目实施的实际情况，分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。

（三）“申报单位预期可测评绩效指标”：申报单位根据项目特征，设定用以考评项目绩效目标的量化指标。

量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。

四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。

（一）“项目概况”：简要叙述项目基本情况，包括申请立项的原因，项目总投资，项目资金使用量及用途，项目实施的时间安排，各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。

常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告（两年或以上）。

跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。

（二）“项目合规性及必要性”：1、“政策依据”：申报单位需提供包括镇以上政府、部门或市委、市政府（主管部门）的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度（表中只填文件目录，另附文件全文复印件），重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。

【项目支出绩效目标申报表】及填报说明填写示范正式版

【项目支出绩效目标申报表】及填报说明填写示范正式版项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2021年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系：填写项目负责人联系。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明
一、适用范围
（一）本表适用于省直部门申报部门整体支出绩效目标时填报，作为部门整体支出预算审核及绩效评价的主要依据。

（二）部门整体支出是指纳入省直部门本级预算管理的全部资金，包括当年财政拨款和通过以前年度财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入等其他收入安排的支出；包括基本支出和项目支出。

（三）省直部门应按要求设定整体支出绩效目标，填报本表。

（四）本表由省直部门或所属单位财务主管机构负责填写，必要时可以由本部门或本单位业务部门协助填写。

二、填报说明
（一）年度：填写编制部门预算所属年份。

如：编报20××年部门预算，填写“20××年”。

（二）部门名称：指省直部门的全称。

（三）年度主要任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额（一般为一级项目及金额）。

预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点后两位。

（四）年度总体目标：描述本部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

（五）年度绩效指标：一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别对应具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

具体填报要求可参照“项目支出专项资金绩效目标申报表内容说明”。

预算绩效目标管理填表说明

最新资料，word文档，可以自由编辑！！精品文档下载1【本页是封面，下载后可以删除!】填表说明一、填报范围：财政安排部门预算中的项目支出，由财政下达预算的项目用款单位填写，经区主管部门审核盖章后一同报送区财政局，填报内容必须客观真实。

二、封面填写说明（一）年份：项目评价工作具体实施的年份。

（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”。

（三）评价项目名称：按财政预算下达批复文件（含追加预算）的项目名称填写。

（四）项目用款单位法人代码：按照质量技术监督部门颁2发的单位法人代码填写。

（五）项目用款单位、主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。

三、表格填写说明（一）项目基本情况1．项目类型：按部门预算中划分项目支出口径填列。

2．项目起止时间：分项目实施计划、实际起止时间两部分填列。

3．项目概况：简要说明项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围等情况。

4．项目评价时段：财政部门资金下达（安排）年度。

5．预算支出科目代码及名称：按照财政部统一的预算支出科目填写，应与部门预算项目支出科目的填报口径相一致。

（二）评价工作情况：1．绩效总目标与阶段（当年）绩效目标：应根据项目资金管理规定或申请资金时提出的绩效目标填写。

2．评价指标选用情况：其中（1）选用评价指标参考范围：①省财政厅•关于印发†广东省财政支出绩效评价试行方案‡的通知‣（粤财评…2004‟1号）的附件•广东省财政支出绩效评价指标体系‣；②市财政局•广州市政府部门财政支出绩效评价办法（试3行）的通知‣（穗财绩…2006‟3号）的附件2•广州市政府部门财政支出绩效评价指标体系‣；③区财政局•关于印发†广州开发区、萝岗区财政支出绩效评价方案（试行）‡的通知‣（穗开财预…2006‟218号）的附件2•开发区、萝岗区财政支出绩效评价指标体系‣；④政府或行业对该项目资金的考核评价、管理指标等。

（2）单位自设的评价指标应不含自评表中已列示绩效指标。

（3）评价指标与绩效目标相关性：指选用评价指标与反映项目绩效目标的关联程度，应是能正确反映绩效目标的合适评价指标，一般表现为正相关。

绩效目标申报说明

附件6绩效目标申报表填表说明一、广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（一级项目）1.项目名称：如属于运转性项目，即填项目库入库申报表的“项目名称”栏；如属于专项资金，则项目名称的命名规则为“战略用途”-“财政事权”-“政策任务”；其他资金则填写资金名称。

2.省级业务主管部门：填写省级业务主管部门名称。

3.申报单位：同项目库入库申报表中的“申报单位”栏。

4.项目申报属性：分为“新增安排”和“延续安排”两类。

5.项目类型：分为运转性项目、专项资金项目、其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、社保基金预算支出5大类。

6.项目实施周期：一般按项目的设立（批准）时间作为起始时间，结束时间作为终止时间，应与项目库入库申报表中的起止时间一致。

如属于一年的项目，起止时间为同一年。

7.资金需求：即申请预算的金额。

如属于一年的项目，则总金额与2020年度金额一致；如属于超过一年的项目，则要求分别填写实施周期内预计的总金额和2020年度金额。

8.支出内容：项目情况简介,项目的主要用途、扶持对象、扶持范围等。

同项目库入库申报表中的“支出内容”栏。

9.政策依据：申报项目所依据的中央、省委省政府文件、有关政策制度规定、国民经济和社会发展规划、行业发展规划、部门职责等。

同项目库入库申报表中的“政策依据”栏。

10、总体绩效目标（概述）：概况性地说明开展项目的目的和期望达到的目标，最好分点描述，建议不超过400字。

如属于一年的项目，仅需填写当年度的目标；如属于超过一年的项目，则还要填写整个实施周期内的绩效目标。

11.绩效指标：将上述总体绩效目标，按照产出和效益两大类分别细化成若干的绩效指标（主要是细化三级绩效指标），并分当年度和实施周期分别设置目标值。

绩效指标的目标值要尽可能量化，不能量化的，要用可比较、可衡量的表述，如“比XXXX 年提高/下降”、“高于全国平均水平”等。

三级绩效指标主要从广东省财政预算绩效指标库中选取，选取后会自动带出相应的一级指标和二级指标名称，不需要再另填。