外购外协物料质量问题索赔管理办法

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供应商违约金管理办法

2.适用范围
2.1本规定所涉及的供应商包括所有为本公司提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供应商。
2.2适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，由质量部开出《供应商管理处罚通知书》，依据《供应商质量保证协议》执行。
c.如造成客户重大损失，客户对我公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。
说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有我司责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。
4.2供应商交付逾期：我司递延交货遭客户索赔系由供应商未按指定交期造成，相关损失转嫁供应商承担，采购部门开具《供应商管理处罚通知书》；同时供应商逾期交付影响我司生产导致产线停线或者转产，由生产部门提供相关损失清单，采购部门开具《供应商管理处罚通知书》将我司损失转嫁厂家承担。按照与供应商签署的相关协议执行。
3.5技术、研发部门：负责提供技术支持、协助分析、定性物料问题责任归属。涉及样品环节的供应商物料不良影响项目进度，也发出《供应商管理处罚通知书》
3.6财务部门：负责对各职能部门开出的《供应商管理处罚通知书》违约金额明细进行核对，资料、流程齐全的按评审最终意见执行，负责处罚通知书归档。
4.程序及相关流程
供应商违约金管理办法
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采购物资质量索赔管理办法

采购物资质量索赔管理办法1、总则1。

1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针,严格执行质量责任制,保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺,特制定本办法。

1。

2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。

1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。

2、质量索赔范围供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。

2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品.2.2 外协外购产品进厂后,在加工、装配过程中发现的不合格品。

2。

3 成品在使用中,由于外协外购产品质量差发生的产品故障。

3、质量索赔规定3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。

3。

1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10%执行.3。

1。

2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品,供方应承担返工返修费用，返工返修费用按产品价格的5—20％计算。

3。

1。

3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。

3.1。

4 进厂不合格品需100%挑选,供方应承担检测费用，按本批零部件价格的10％计算。

查出的不合格品作拒收处理。

注：进厂检验一般采用抽查检验方式。

3。

2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。

3。

2.1 加工、装配过程中发现零部件废品，供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失,按该件价格的100%计算。

3。

2。

2 加工、装配过程中发现零件不合格，需要返工返修,则供方应承担产品价格的50％.3。

2。

3 在装配环节中发现部件不合格，其返修返工费用按部件价格的5-20％计算。

3。

2。

4 加工、装配过程中发现让步接收的产品，如果无需返工、返修。

按价格降低10％计算。

3。

3 产品在使用中发生产品故障的索赔规定3.3.1 在用户使用中,由于外协外购产品发生故障,其零件三包费用（直接费用)以及相关的维修服务人员的差旅费、服务费、三包件的运输费用等间接费用，应由责任供方承担。

外协厂质量管理办法

外协厂质量管理办法一、目的为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。

二、适用范围适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。

三、名词术语外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件四、职责（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。

（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。

（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。

（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。

（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。

五、管理内容（一）外协、外购件的接收外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。

（二）外协、外购件的检验1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。

若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。

储运部依据检验结论办理入库手续。

2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。

3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂（三）检验程序1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》上。

外购、外协件质量管理规定

1、目的为加强外购、外协件的质量管理，提高外购、外协件的质量控制水平，特制定本规定。

2、适用范围本规定适用于我公司外购件、外协件的检验、试用、退换及与之相关的管理工作。

3、内容3.1供应部提交质保部检验的外购、外协件，必须有完整的产品标识（包括供方名称、产品名称、规格型号、合格状态等内容），否则质保部不予检验。

3.2送检的外购、外协件应是本公司《合格供方名册》内供方提供的确定产品。

首批（首件或样件）外购、外协件，则须随附该产品的技术标准、检验或检测报告，以及本公司《供方样品检测试用报告》和《商品入库单》一并交质检员检验。

3.3质检员按《外购（协）件检验指导书》或技术部提供的有关标准进行检验，并将结果填入《外购件检验单》或《供方样品检测试用报告》。

3.4外购、外协件检验采用抽样检验方法3.4.1外购、外协件由技术中心以其重要度确定分别为A、B、C类。

3.4.1.1 A类项目，有以下缺陷之一的都应判为A类不合格。

a.对产品功能的影响，既能引起产品丧失功能或会造成安全事故的，用户会索赔的；b.对外观质量的影响，即顾客会拒收产品，或提出申诉的；c.主要尺寸、形位公差等技术要求与图纸不符，影响安装使用和整体强度；d.安全和重要部位的漏焊、假焊、气孔、夹渣等严重焊接缺陷；e.密封元件的漏油、漏水、漏气；f.技术参数、规格型号不符合技术协议和技术要求；g.铸造件重要部位存在疏松、气孔、夹渣等严重铸造缺陷；h.材料主要表面有裂纹，凹凸不平，严重划伤、锈蚀、磕碰等难于修复的外观缺陷。

i．功能失效、可靠性差、使用寿命短等性能质量；j. 产品标志不符合国家的有关规定。

3.4.1.2 B类项目，有以下缺陷之一的都应判决为B类不合格。

a.对产品功能的影响，既可能严重影响产品功能或肯定轻度影响引起产品局部功能失效的；b.对产品外观的影响，即顾客可能会发现，并可能会申诉的；c.对包装质量的影响，即包装、密封不良有可能引起损失或锈蚀，漏装附件、说明书、顾客不满意可能会申诉的。

质量责任损失赔偿及质量事故处理办法

质量责任损失赔偿及质量事故处理办法第一章总则第一条指导思想及原则（一）为了追求卓越的质量管理,提高产品质量和服务水平，增强企业核心竞争力，充分发挥质量考核的约束激励机制，达到规范员工质量行为、提高员工综合素质和塑造陕鼓品牌形象的目的,特对《质量责任损失赔偿及质量事故处理办法》进行补充修订和完善.(二）凡因企业内部单位或个人责任发生质量问题，给企业造成直接经济损失,责任者应按规定赔偿损失。

公司考核各中心(部)、车间及下属公司，其赔偿金额每月在单位工资总额中扣除，单位必须考核到个人。

经济损失较大或对企业质量信誉造成重大影响,除经济赔偿外，还要追究行政责任。

（三) 外协、外扩、外配套产品发生质量问题,责任赔偿由业务主管部门负责进行100%的索赔．具体执行外协、外扩、外配套产品考核赔偿实施细则。

第二章适用范围第二条适用于产品订货以及设计、工艺、成套、采购、外协外扩、加工制造、检验试验、总装试车、现场安装调试、工程施工、售后服务等产品质量形成过程中发生的质量责任损失考核赔偿。

第三条为了鼓励创新，对新产品试制过程中发生的因产品气动性能不合格或新技术、新工艺、新材料的试用而造成的质量损失,原则上不纳入本办法的考核范围，视其情节给予处理。

第三章质量损失赔偿的原则第四条因工作责任心不强，导致同类问题重复发生，给公司造成经济损失的，按正常赔偿额两倍以上考核。

如果发生被迫让步使用情况,根据影响生产和造成经济损失大小，除按正常考核赔偿外,一次性处罚500～10００元。

(被迫让步:价值较大或因生产进度要求无法重新投料加工的零部件不符合图纸要求,但可以通过其它补救措施处理后而满足使用要求的，称为被迫让步。

）第五条外配套件、外协、外扩加工的铸锻件、零部件工序协作等,如果进厂检验不合格，不准入库。

如因生产急需经审批同意让步返修使用时，业务主管部门应负责向供货单位索赔返修或让步造成的质量损失;如果在下序加工过程中因内部缺陷造成不合格而发生损失时,业务主管部门负责向供货单位索赔。

外购、外协产品质量问题处理暂行规定

外购、外协产品质量问题处理暂行规定目的：为强化合作单位质量思想意识，提高外购、外协产品质量，和谐发展, 共创未来。

名词解释：不良品：经返工或特殊工序后，尚可进入生产工序的产品。

废品：（分工废、料废）指产品有重大缺陷，达不到工艺使用要求的产品。

工废：指加工过程中由于操作者因素导致的废品。

料废：指毛坯本身导致的废品。

一、公司质检当事人责任：凡经质检部门验收合格入库的批次产品（准确到入库单的以入库单为准,其他以生产批次为准），经落实不良品率超过5%的,扣罚质检当事人月工资（基本工资+效益工资）10% ;废品率超过5%的，扣罚质检当事人月工资的10% +工废品实际价值的10% ;并追究外购、外协单位责任。

二、公司管理者责任：管理者应及时处理相关质量事故及责任单位和个人。

若是出现包庇及瞒而不报,拖而不处理的质量事故（事故发生48小时内无书面处理结果的），管理者将负管理责任。

处罚金额为质量事故应罚金额的2倍。

一月两次承担管理责任的质量管理者或责任人，加扣罚本月效益工资的10%每增加一例未处理质量事故，扣5%本月效益工资，依次类推。

三、外协加工单位和个人的责任1、不良品生产价值在50元以下的扣罚实际外协价格的100%.2、不良品生产价值在50元以上的200元以内的扣罚实际外协价格的120%并警告一次。

3、不良品生产价值达到200元以上300元以内的扣罚实际外协价格的140%并警告一次。

4、不良品生产价值达到300元以上的扣罚实际外协价格的150%责令停产整顿。

工废：工废按实际成本计算（实际价值为原材料成本+已加工成本，下面成为实际价值，扣罚立即执行，处分按月计算），废品归公司所有。

实际价值在300元以内的，按实际价值的80%赔付并警告一次；实际价值在300元以上500元以内的，按实际价值的70%赔付并警告一次；实际价值在500元以上1000元以内的，按实际价值的60%赔付并严重警告，责令外协加工单位和个人停产整顿。

外购外协件不合格品处理规定(节选2)

外购外协件不合格品处理规定（节选2）5.2 生产过程外购外协件零星不合格品处理流程5.3 生产过程外购外协件批量不合格品处理流程5.4压缩机售后外购外协件不合格处理流程图6 控制要求6.1 进货检验不合格处理控制6.1.1 发现不合格进货检验发现不合格，对判为不合格批的进货外购外协件开出“不合格物资处理单”(见附表1)。

6.1.2 确认进货检验技术员审核、确认不合格，并出具初步处理意见，填写“不合格物资处理单”(见附表1)。

6.1.3 处理6.1.3.1 筛选车间主任出具部门处理意见。

6.1.3.2 报送研发、工艺部门出具部门处理意见。

6.1.3.3 报送品质管理部签署处理意见。

6.1.4 不合格处置6.1.4.1 筛选车间1）发出“不合格物资处理单”。

2）在进货检验中发现的废品直接从供方提交数量中扣除。

3）“不合格物资处理单”发送生产运营部。

6.1.4.2 生产运营部通知、督促责任供方对不合格进行处理。

6.1.4.3 筛选车间物资库房对不合格物资须作好标记、及时隔离、待处理。

6.1.4.4 实施处理1）处理意见：“复查/挑选/返工/返修”时，责任供方不合格物资处置、再提交；再提交，进入“进货检验流程”。

2）处理意见：“让步接收”时，进货物资不合格让步接收流程执行Q/1QAG121-01《零组件及产品让步接收规定》。

3）处理意见：“退厂”时，进货不合格物资退厂流程执行Q/1QAG115-02《物资库房管理规定》。

4）必要时，筛选车间组织对不合格物资进行筛选处理，物资筛选流程执行Q/1QAG121-06《物资筛选管理规定》。

6.1.5 质量整改6.1.5.1 供方主管向责任供方发出“外购外协件质量异常信息反馈单”（见附表2）。

6.1.5.2 责任供方及时查找原因、采取措施、制定整改措施、实施整改；形成整改报告报送筛选车间。

6.1.5.3 筛选车间对供方整改措施实施效果验证（以实物质量）。

6.1.6 进货检验有害物质（RoHS）超标处理，执行Q/1QAG126《产品RoHS状态控制》。

外协、外购件不合格处理规定

所有外协、外购件在工厂各个工序由于员工自检挑出来的不良品，经质检部确定需退供应商的，供应商应在接到采购部正式通知后3日内派人来核对处理。对于不配合的供应商，质检部可以根据实际情况按500元/次处罚，质检部出书面报告，经供应商确认后，报财务部从货款中扣除。
来料检验或生产装配时发现以次充好及偷工减料等不正当方式来牟利的一经查处，按总货款的5%-10%不等处罚
供应商意见：
负责人签字确认/日期：
质检部签字：
采购部签字：
财务部签字：
总经理批准：
4.2.4.若判定为“让步接收”时，则由质检部根据供应商反馈的改善情况决定处罚力度。若连续四次来料品质无改善的，质检部将出《外协、外购件不合格品处罚通知单》与采购部会签，并通知财务部按最后一批来料价值的10%~20%扣罚。
对到货不合格物料应及时发出《供应商异常反馈单》，要求在供应商在指定时间内给予回复改善措施。对逾期不予及时回复的，质检部将按300元/张，通知道财务部从货款中扣罚。
4.作业程序
对于来料产品包装上无标示，质检部IQC将在进行料检验报告中注明，并作为退货依据之一，并且由质检部出具《外协、外购件不合格处罚通知书》交采购部会签后，由财务部从供货款中扣罚500元RMB/批次。
对外协、外购件不合格物料，首先由IQC出具《供应商异常反馈单》，由IQC科长决定此批不合格物料的处理方式。
若判定“退货”，采购部应通知道供应商应在3~6个工作日（视供应商远近情况而定）内拉走，并及时作补货或换货处理。对逾期不拉走的退货品，由仓库书面报告质检部，由质检部出具《外协、外购件不合格品处罚通知书》通知财务部直接从货款中扣罚200元RMB/天/批的管理费用。对逾期超过半个月未拉走的，由仓库对此批物料直接报废处理，所造成的相应损失由供应商自行承担。

供应商索赔管理规定QR-02-010

供应商索赔管理规定编号： QR-02-010第1版第2次修改第1页共3页1. 目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使物料符合我司的质量要求，杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。

追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。

同时使供应商管理程序化、规范化、标准化有效提升物料供应管理水平。

2. 适应范围适用于我司所有外购、外协物料的供应商。

3.职责3.1质量部负责除化工原材料所有物料及包装物的检验工作。

3.2技术部负责化工原材料的检验工作。

3.2生产部成本处负责因原材料或包装物不合格造成的额外费用的汇总。

3.4采购部负责不合格品《供方质量反馈单》的跟踪处理及物料质量异常的索赔。

3.5 业务部负责因质量问题造成的客户投诉与罚款的汇总。

3.6财务部负责对供应商索赔扣款的直接执行。

4.定义4.1 供应商：向我司提供物料和服务的经济组织。

4.2 物料质量责任: 指物料不满足《采购协议》或《采购合同》规定的质量要求而承担的责任。

4.3 质量损失: 由于物料质量不符合质量要求造成的损失,分为直接损失工和间接损失。

4.4 直接损失: 指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失。

4.5 间接损失: 指不合格品流入生产过程中,到被发现造成的连带损失即质量损失中除直接损失以外的损失。

4.6 直接材料成本: 用于产品生产的直接材料成本,包括标准用量和标准单位两个方面。

4.7 产品成本: 为生产产品发生的各种耗费,本产品成本主要是指狭义产品成本。

4.8 生产工时费: 我司生产工作人员工作1小时的费用。

5.细则5.1质量部对物料是否合格具有最终裁定权。

对质量异常的物料通知供方提出改善措施并最终确认改善是否有效。

供应商对我司的质量标准或质量事故责任断定有异议的，质量部负责牵头解决。

5.2采购部负责跟踪质量部对来料异常的供应商下达的《供方质量反馈单》的跟踪与回复，汇总所有关于供应商供货质量造成的损失赔偿名细并通知财务部执行扣款。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==质量问题赔偿通知篇一：质量问题整改通知单083001质量问题通知单篇二：质量索赔管理规定篇三：不合格品质量索赔管理办法外购外协件质量索赔管理办法1、目的及适应范围：本管理办法规定了本公司对供方进行质量索赔的项目、程序、申诉和裁决等内容。

本管理办法中质量索赔为通用索赔准则。

如与供方签订了质量协议，则具体按质量协议进行。

无质量协议按本管理规定执行。

本办法适应于公司内所有外购外协件供方。

2、定义：2.1质量协议：与供方按照国家有关法律规定和标准规定签订的产品质量合约，是采购合同的一部分，也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力。

2.2 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为批量质量问题。

批量质量问题，原则上做退货处理。

2.3质量损失：指因不合格所造成的损失，包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。

3、职责：3.1质量部：负责产品的检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。

3.2采购部：负责采购合同、质量协议的签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。

3.3生产部：负责提供因采购产品造成的停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的返工/返修工作。

3.4财务部：负责办理质量索赔费用的财务结算手续。

3.5运营部：负责监(来自: : 质量问题赔偿通知 )督索赔的执行。

4、程序：4.1公司各部门在处理外协外购件不合格品应遵循以下原则：4.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需损失尽可能最小。

4.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。

4.1.3认真分析质量不合格原因，确定对可能给客户和我公司造成的损失程序基础上，尽可能减少供需双方损失。

4.1.4对发现的不合格品，必须及时反馈、处理。

外购、外协物品质量问题处理规则

外购、外协物品质量问题处理规则(拟稿)为了保障我司生产经营的合法权益和经济利益，最大限度地降低因外购、外协物品质量问题给公司带来的风险。

特制定外购、外协物品问题处理规则如下：1.合同的签订1.1采购(外协)产品执行时，必须与供方签定正式合同，合同中应除明确订价、工期及付款条件外，必要时还应附加技术协议(规定所按标准规范、图纸技术要求、验收条件、包装运输、违约责任等)内容；1.2采购(外协)所选择的供应商应是通过我司评审合格的供方。

如是第一次选择的供应商，必须由相关部门的专业人员经实地考察而确认的厂商；1.3 所有采购合同中，必须有供应商对供货质量保证相关内容的要求及供应商有责任提供相关货物质量证明资料的相关条款；1.4为了控制质量保证的风险，采购重要的物资(或设备)时，在合同条款中必须有相应比率的质量保证金和质保期；2.采供产品设备的验收2.1 对采供的重要物资及设备，为了保证供货品的质量，采购部(或合同签订人)应向工程部提出申请，工程部组织相关人员在供方货源现场处对采购物资或产品设备进行验证，进行综合评审确认；2.2 采购物资进公司之后，采供人员应及时向质检部报检；2.3 合格的外购品、外协件，由质检部填写合格品检验单，作好相应标识；并报生产部仓库登记入库。

3.进场不合格的外购品、外协件质量问题处理3.1 对不合格的外购品、外协件，由质检部开具不合格品检验单，作好相应标识；并电话、邮件或附照片，通知采购部；有关质量问题信息抄报工程部；3.2采购部(或合同签订人)应在第一时间与供应商取得联系，反馈质量问题信息，敦促供应商作出退、换、赔处理；3.3工程部项目负责人根据质检部提供的质量问题资料，起草《质量异议通知书》或相关正式函文，发函时(与合同签订人协商或相关领导汇报确定)。

敦促供应商尽快处理解决，和为我司索赔提供证据资料；4.工程现场不合格外购品、外协件质量问题的处理4.1工程现场(在我司承诺的工程设备质量保证期内)设备上的外购品、外协件出现质量问题时，应向当班操作人员详细了情况，正确判断分析出现问题的原因，是违规操作，还是构件本身质量问题，用邮件文字叙述、照片等方式向相关(技术、采购、质量、生产、工程)部门报告；4.2工程现场已确认定性的外购品、外协件质量问题，由工程部项目负责人，根据现场提供的资料，向供应商发《质量异议通知书》或相关正式函文。

供应商索赔管理规定

1.0目的为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使外购/外协物料符合亿龙的质量要求，杜绝外购/外协物料发生批量质量问题和重复质量问题。

2.0适用范围适用于因外购/外协物料的品质问题，而导致亿龙让步接收、挑选使用、返工/返修、重检、物料超损耗、物料报废、货期延误、客户重验费、客户罚款、市场批量退货等所产生的所有损失的索赔。

3.0定义3.1 供应商：向亿龙提供物料和服务的经济组织；3.2 物料质量责任: 指物料不满足《质量保证协议》或《采购合同》规定的质量要求而承担的责任；3.3 质量损失: 由于来料质量不符合质量要求造成的损失,分为直接损失和间接损失；3.4 直接损失: 指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废和损耗的损失；3.5 间接损失: 指不合格品流入生产过程中,到被发现造成的连带损失，即质量损失中除直接损失以外的损失（重检费、返工/停工损失、生产制造损失、客户索赔损失等）；3.6 生产工时费: 亿龙生产工作人员工作1小时的费用；3.7 客户索赔: 因供应商物料质量问题造成亿龙产品不符合客户要求，而被客户处罚的相关经济损失。

4.0职责与权限4.1 品质中心: 根据物料验收标准对物料质量异常要求供方提出改善措施，同时处理与供应商的质量技术纠纷，根据质量报告判定质量事故的责任与供应商达成责任判定的共识, 并收集汇总各部门关于供应商的质量损失赔偿明细并填写《供应商索赔通知单》，通过品质中心最终核对并确认清单后，提交财务部进行质量损失成本核算；4.2生产部: 负责准确提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的直接质量损失数据统计,包括直接材料成本或《物料报废清单》；负责准确提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的内部质量损失数据统计,包括生产工作人员的损失工时、返工工时、辅助物料消耗费等，并反馈品质中心SQE；4.3 营销中心: 负责提供因供应商的物料质量问题对亿龙产生的外部质量损失数据统计,包括客户处罚、货期延误损失费、客户的重验、差旅费、物流运输费等，并反馈品质中心SQE。

外协外购管理办法

1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。

2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。

3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。

3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。

4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。

4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。

4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。

4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。

4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。

5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。

5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。

结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。

必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。

5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。

必要时，可由技术部推荐备选供应商。

5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。

质量索赔管理办法

质量索赔管理办法第一章总则第一条为使质量索赔工作按标准、有序、规范的执行，做到公平、公开、合理，特制定本办法。

第二章范围第二条本办法适用于外购件、工序外协件及原材料等，由于不符合XX产品技术条件要求的零（部）件在公司内加工、装配过程出现质量问题以及在主机厂和终端用户装配、正常使用过程中出现质量问题的，都在索赔范围内。

第三章索赔损失的计算第三条财务索赔损失按下式计算：索赔损失＝加工料废数量×购入单价＋加工料废数量×中间工序价＋装配料废数量（含连带报废零件）×单件产品（或总成）单价＋返修返检损失＋停产损失＋公司人员处理质量问题外出差旅费＋因质量问题公司向主机厂及终端用户的赔偿（含召回发生的所有赔偿）。

上式计算时，发生的项目才计算，未发生的不计算。

(一) 加工料废数量：由于配套厂家的责任，其提供的产品零件在加工过程或加工后发现的废品数量。

(二) 购入单价：按公司与供方签订的合同价执行。

(三) 中间工序价：按公司财务部门制定的价格执行。

(四) 装配料废数量：由于供方提供的产品零件在装配或装配后发生的废品数量以及连带其他产品报废的数量，引起质量问题的责任在于供方。

(五) 单件产品（或总成）单价：由于责任单位提供的产品零件在装配时或装配后发生报废，按报废的零（部）件单价（公司财务部制订）执行。

(六) 返修返检损失：由于供方提供的产品零件质量问题，造成需返检返修所发的费用。

返检费用按该批产品总价的5%计算；返修费用=返修工时×工时单价（公司财务部制订）＋所消耗的材料费。

(七) 停产损失：由于责任单位提供的产品零件质量问题，造成停产，其损失计算如下：正常单班产品生产量×停产时间÷8h×停产产品的单件损失（该产品公司销售价－产品零件购入价－中间工序价）＋停产员工日人均收入（按80元/人计算）×停产时间÷8h×停产员工总人数。

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。

2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。

5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。

6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。

3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

外购外协件检验、管理办法

*******************有限公司
外购外协件检验、管理办法
SY-GZ-13-2014
一、检验范围、分类：
1、A类：主要原材料：
管坯钢。

2、B类：主要辅助材料及外协加工件：
煤炭、硫酸、盐酸、磷化液、皂化剂、磨削液、顶头、导板、内模、外模、芯棒、轧辊、滑道、电镀件、各类机修配件、束节、项杆、外购配套件（粉末冶金件、冲压件）包装纸盒。

3、C类：其他外购件：
标准件、电工产品、轴承、皮带、各类工具、刀具、机油、柴油、氧气、乙炔、辅助用料等。

二、管理办法：
1、供应科按月度采购计划，对各类采购物品和委外加工的各类零部件，均开据《采购收料入库单》注明供应商、物品名称、规格、数量，由经办人或供应商提交检验科对物品进行检验或验证，无采购收料单、检验科不予检验。

2、委外加工的机修配件、模具类、外配套件、供应商应提供图纸或技术文件随产品一并交检验科对物品进行检验。

3、A、B类物品经检验后，检验科开据《外购外协件检验报告单》签注检验结论，经主管领导审核后，由经办人或供应商随
物品一并提交仓库验证、过数、入库。

C类物品，检验科根据检验或验证结果，在采购入库单签注检验结论，随货交仓库验证、入库。

4、仓库对A、B物品无审核，C类无检验结论的物品不予入库，供应科不予核实，财务科不予付款。

5、各类物品如本厂无检测手段，实行使用验证或送技术监督局进行检验。

供应商若提供的物品不合格，除检验费用由供应商承担外，并视使用结果，对不合格品提供的单位进行质量处罚。

6、各类物品在使用中如发生质量问题，各车间向检验科反馈，并由检验科或主管领导进行追溯处理。

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外购外协物料质量问题索赔管理办法

外购外协物料质量问题索赔管理办法1目的为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程，明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平 ,有效防止相同问题重复发生，特制订本办法。

2.适用范围适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、逾期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。

供应商交货逾期，按照采购合同/供应商战略合作协议执行扣款或处罚，不在本办法规定范围。

3.管理职责采购部负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在发票中扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。

制造部负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。

质管部负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索赔费用。

财务部根据《供应商索赔单》负责与供应商进行账务结算；根据实际发生成本，负责制定各项索赔费用标准。

4.管理程序进料检验发生来料不良索赔让步接收：进料检验发生物料不合格，且不合格品审理结论为让步接收的，应根据产品价值及不合格严重程度，供应商承担降价5%~10%的赔偿质量风险损失，具体由质量管理部确定赔偿比例，对让步接收产品，因我公司标识不清、记录、保管及仓储管理不善而造成的质量损失，由我公司责任部门负担。

返工、返修采购物料送检后发生不合格经审理确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修事宜，可分为以下三种情况：①供应商取回返工、返修：a、影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚；b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度上海市最低小时工资标准的2倍计算；c、检验、试验需耗用大量水、电、燃料（柴油）等能源的，需由质管部统计到能耗损耗栏目。

②供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成逾期的，应按照交货逾期进行处罚；③供应商委托公司返修/返工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、返工的，质管部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联络函委托金盾公司返工/返修，由质量管理部开立《返修返工单》（附件3），通知制造部返修、返工，制造部将返工的工时、物料损耗等记录在《返修返工单》。