7人力资源管理过程检查表.
IATF16949-2016质量管理体系人力资源部内审检查表(按部门分过程)
16
招聘的要求是否按岗们说明定义的要求进行公示？涉及岗位的的技术能力经验要求是否明确？
查看各招聘渠道的各岗位招聘标准要求与岗位说明是否符合？
17
员工履历是否按要求填写与保存？
抽查员工履历填写是否规范？
18
人员录用后，是否都按规定进行新员工考核评价交用人部门？
查看新员工的培训考核记录
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
33
是否制订临时措施和长久对策，对策采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
34
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?
抽查纠正预防的的对策是否通过验证关闭？关闭的证据是什么？
最高得分68分总得分
SP6知识、能力、意识、培训过程
查看评价表中的高风险机遇项目进行措施和对策？
31
10.3/10.21/10.2.2/10.3
对于发现的各类不符合项是否按要求采取纠正措施?
抽查和提问本部发生的不符合内容：包括客户或投诉，内部稽核不符合，管理失效，目标没有达成等是否有组织纠正预防制订对策并确保验证有效
32
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/
6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化。
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
人力资源管理 内审检查表
审核记录
判定
是否有பைடு நூலகம்励员工为公司业务、管理及技术提供建 设性意见的过程？是否有改进、追踪调查结果？
是否进行员工满意度调查并保持相关记录？
员工满意度 员工激励
7.3.2
是否有改进对策报告？ 是否对该过程指标进行统计和分析？ 审核员:
6.3/9.1.3
共 1 页 第1 页
过程: 人力资源管理 SP02 审核内容(I)/(O) 是否制定年度培训计划
人力资源管理 内审检查表
过程负责人:
绩效指数
参考文件 ISO9001条款
年度培训计划的教育训练内容是否全面？年度培 训计划和培训记录是否有相关的评估方式?
是否所有在职训练记录由人事部统一保存？
公司《员工手册》、质量方针、环保政策、是否 有培训
特殊工种人员是否有相关培训记录并颁发上岗 证？
培训计划达成 培人力资源 7.2； 7.3；
率(100%)
管理
7.4
员工在岗的相关教育培训有无实施并有相关记录?
新员工入职培训是否有进行？是否有考核并对不 合格者给予相应的处理？
转岗人员是否有转岗位操作规定培训？
过程指标是否统计并达成？
文件编码： DG-QC-Form-28 A/1 日期:
人力资源管理过程内审检查表
质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关IATF 16949: 20166)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估1 2 3人力资源管理过程S3 岗位要求《人力资源管理程序》7.1.2 1.是否有建立岗位说明书？特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户的岗位职责是否明确？组织知识《教育培训规定》《品证部（检查员)教育培训手顺书》7.1.6 1.过程需要的知识是否明确2.有无建立知识库3.知识库有无定期更新4.知识库有无识别使用权限？5.需要使用的时候能否及时获取？6.培训知识需求和培训计划的联系？培训过程《教育培训规定》《员工培训考核评分标准管理规定》7.3/7.3/7.3.1/7.2/7.2.1/7.2.21.2017年培训是否包含了意识类培训？包括岗位对质量目标的影响程度及不符合要求产品对客户的影响？2.是否对以下内容进行控制：a）各岗位能力要求是否明确？b）有无评价所采取措施的有效性？c）培训考核记录有无？3.有无特殊岗位清单？特殊岗位上岗资格有无明确？有无客户特殊要求？4.有无在职人员培训？培训需求是否和岗位重要性一致？有无将不符合要求后果进行培训？5S《7S管理程序》7.1.4.1 1，有无建立5S管理准则2.有无定期清洁工厂的检查员工激励正式员工月离职率≤10%派遣员工离职率≤20%员工满意度≥60%《赏罚规定》7.3.2 1.有无建立激励体系？2.定期员工满意度调查有无进行？公司责任《员工举报投诉奖罚管理办法》5.1.1.1 1.有无编制员工手册，建立越级举报制度？应急计划《应急计划》6.1.2.3 1.劳动力短缺应急计划有无制定？文件管理《文件管理程序》7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？过程风险《质量手册》6.1.1/6.1.2 如何预防人员离职率高？〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
人力资源管理体系审核检查表
人力资源管理体系审核检查表一、目的和背景本次人力资源管理体系审核的目的是评估公司的人力资源管理体系是否符合相关法规和标准要求，以及是否有效地支持组织的目标和战略。
通过此次审核，能够发现现有人力资源管理体系中存在的问题，并提供改进和优化的建议。
二、审核内容和方法1. 内容- 人力资源战略和计划- 人员招聘和选拔- 培训和开发- 绩效管理- 薪酬和福利- 员工关系和沟通- 员工离职和离退休管理- 法律法规合规和政策控制2. 方法本次审核采用以下方法来评估人力资源管理体系的有效性和合规性：- 文件审核：对相关文件和记录进行仔细审查，以确认其是否符合标准要求。
- 现场观察：实地走访，观察员工与管理层之间的沟通，了解培训和开发的情况，并确认绩效管理的实施情况。
- 座谈会：与相关部门负责人和员工进行座谈，了解员工关系、员工离职管理和合规控制的实施情况。
三、审核结果和建议1. 审核结果根据对人力资源管理体系的审核和评估，得出以下结论：- 人力资源战略和计划已明确且与组织目标一致。
- 招聘和选拔流程具备合规性。
- 培训和开发计划得到有效执行。
- 绩效管理系统有效运行，但存在改进空间。
- 薪酬和福利制度健全且合理。
- 员工关系和沟通良好。
- 员工离职和离退休管理规范进行。
- 合规和政策控制措施有效。
2. 建议基于对人力资源管理体系的审核，提出以下改进和优化的建议：- 进一步加强绩效管理制度，确保目标设定和评估的科学性和客观性。
- 提高员工参与度，鼓励员工积极参与培训和开发计划。
- 定期评估薪酬和福利制度的合理性，确保其能够吸引和留住优秀人才。
- 加强员工离职和离退休管理，关注员工离开的原因，并提供有针对性的改进措施。
四、总结通过人力资源管理体系审核，发现了现有体系的有效性和合规性。
在未来的工作中，建议根据审核结果提出的建议，不断完善和优化人力资源管理体系，以支持公司的组织目标和战略。
质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部)
5.员工异动如何管理？
6.离职如何办理？
7.如何了解培训需求？
8.《年度培训计划》来源？是否批准？有更改？培训计划是否符合公司有关程序文件的规定？
9.培训记录是否与计划相符？（新员工入职培训记录、技能资格培训及记录等）
10.特殊工作人员的资格认可（特殊工位人员、仪器校验人员、内部审核人员、机修/电工、检验人员），有证书？
11.考核记录与培训效果评价
12.公司内部沟通有哪些方式？有什么规定？
7.1.3基础设施
1、公司厂房、水电怎么维护？
10.2不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1．查工作记录，是否发生重大不合格？
如何处理？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
5.3组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1.组织结构图
2.工作职责
表格编号：QM04-06-002-08
质量管理体系各部门内部审核检查表(人力资源部）
审核部门
人力资源部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
审核内容
检查记录
7.1.2人员
7.2能力
7.1.公司人员招聘如何进行？
2.查看《工作申请表》、《员工试用考核表》
3.查看员工档案
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
6.质量记录是否清晰，易于识别、检索？
7.检查质量记录的保存情况
6.2质量目标及其实现的策划
《质量目标管理程序》
1.公司及本部门的质量目标是什么？
人力资源管理表格大全
人力资源管理表格大全人力资源管理是企业平常运营管理的重要内容之一，而认识管理涉及的内容多、种类杂，更于财务管理及相关的部门工作相连结，要做好人力资源管理的工作，就需要相关的制度、表格等工具来协助其有效的推行，保证行政人事管理的正常开展。
依照人力资源管理工作的流程，从人员招聘、面试、录取、试用、转正、调动、辞退到员工的排班、加班、补休、薪水福利等全方面的列举企业人事管理过程中常用的表格。
以下为目录：一、应聘人员登记表二、招聘员工审批表三、面试评分表四、面试提问设计五、新进人员职前介绍检查表六、试用赞成书七、誓约书八、担保书九、录取通知十、请假申请单十一、加班审批表十二、补休登记表十三、社会基本药老保险缴纳状况检查表十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、员工辞退通知员工辞退审批表员工辞退、辞职结算汇签表员工内部调动审批表员工内部调动交接表调令薪水状况汇总表转正人员月报表员工排班表员工花名册员工分类分级薪水表每周工作时间表薪水表辞退人职薪水单人事资料表一、应聘人员登记表姓名性别出寿辰期（阴历）照籍贯民族政治容颜身高健康状况婚姻状况片应聘岗位应聘待遇毕业院校学历所学专业毕业时间身份证号通信地点教教育时间育背景工工作时间工作单位作年月-年月经年月-年月历年月-年月上岗时间联系电话Q Q电子邮箱兴趣爱好学习惯质工作岗位辞职原因证明人获得何种证书联系电话姓名关系出寿辰期（阴历）工作单位工作岗位工作地点联系电话家庭成员注：填表人承诺以上个人信息吻合自己真实状况，如企业发现某些信息不吻合填表人真实状况，企业将有权采用企业的相关制度予以解聘或相应的处分！填表人签字：部门拟招聘岗位拟招聘人数招聘原因学历：招聘年龄：岗位二、招聘员工审批表年月日现有人数部门经理签字：年月日条件性别：工作经验：专业：其他：副行政人事不意见总经理签字：意签字：见年月日年月日总经理意签字：见年月日1、个部门依照工作需要，增加人员时，一律填写此表，逐级审批。
ISO9001：2015内部审核人力资源部检查表
审核准则：ISO9001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门及陪同人员：
审核员：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
5.2质量方针
5.2.2沟通质量方针
质量方针应：
a）为可获得的文件化信息；
b)外部资源（如：标准、学术交流、研讨会以及从顾客和供方收集的知识）。
检查是否收集和整理了达到产品、服务符合性所需要的知识，包括内部的和外部的知识。
检查是否根据公司各岗位不同的要求，在“岗位说明书”或相关资料明确该岗位必须掌握的知识。
检查是否定期更新企业的知识。
是否有内部的和外部的知识清单？
抽查员工是否清楚本岗位岗位要求及必须掌握的相关知识。
是否定期更新企业的知识？
〇
〇
〇
〇
〇
〇
7.2能力
组织应：
a)确定在组织控制下从事影响质量管理体系绩效和有效性工作的人员的必要能力；
b)基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；
c)适用时，采取措施以获取所需的能力，并评价这些措施的有效性；
d)保留适当的文件化信息作为能力的证据。
注：适用的措施可以包括，如为现有员工提供培训、辅导或重新分配工作，招聘或外包给能够胜任的人员。
检查这些人员说具备的能力要求是否确认。
是否进行了内部资源分析？如人力资源分析，设备资源分析、工作面积分析等。
是否确定需要从外部获得的资源？
是否有描述人员能力的文件化信息？如岗位说明书等。
〇
〇
〇
〇
人力资源管理检查表
人力资源管理检查表1、招聘主要招聘资源：□中介□报纸□网络□内推□院校□其它目前合作的院校；招聘程序：应聘者正确填写应聘表格，并签字确认以证明所有信息准确真实□是□否部门总监可以直接聘用没有经过HR面试的员工□是□否所有员工的筛选首先是HR，再经过部门负责人面试□是□否总经理面试所有人选总经理只面试一定级别的员工（助理经理以上）□是□否员工离职可以重新聘用□是□否离职多久可以聘用（有什么条件）：实习生可以优先录用：□是□否直系亲属允许在同一家酒店工作□是□否特殊情况由HR和总经理批准□是□否◆人才库：一些好的候选人资料存在资料库以后用□是□否资料库一年更新一次□是□否2、员工雇佣新员工录用前，由人力资源部、部门负责人、总经理签批后方可录用□是□否所有的应聘者必须：正确填写应聘表格□是□否签字确认以证明应聘表格所有信息是准确的□是□否☆新员工入职前必须提交的资料提交身份证、户口本复印件及照片□是□否提交学历证书及技术等级证书复印件□是□否提交上家单位离职证明□是□否提交社会保险证明□是□否提交健康证明□是□否提交就业证明（外来人员服务证明）□是□否外来人口暂住证明□是□否3、背景调查总监和部门负责人□是□否主管以上人员□是□否财务部所有人员□是□否收银员□是□否安全员□是□否所有员工□是□否※录用安全部、财务部等关键岗位员工，将身份证号码传至公安部门进行无犯罪记录审查□是□否4、员工入职员工第一天入职时有：师傅领进门□是□否部门经理安排工作职责□是□否员工手册□是□否签订劳动合同及保险事宜等□是□否5、员工手册是否给每位员工签字？并且人事备存有签字的材料□是□否员工手册在劳动司备案□是□否员工手册已由工会或员工代表大会等组织进行民主审议通过□是□否6、组织机构图）每上修订□是□否岗位描述□是□否岗位职责□是□否员工签字岗位职责□是□否HR存有所有岗位职责□是□否每年修订各部门人数□是□否员工信息有所变化通知人事更新□是□否7、员工离职会见是否存档□是□否员工试用期结束之后签劳动合同□是□否劳动合同一份存在员工档案内，劳动合同另一份会给员工本人□是□否劳动合同签订的年限：临时工签多久合同：健康证明在员工入职前办理□是□否健康证明单独保管□是□否8、每月报告月度报告至总经理：员工升职、调职、招聘、工资发放情况等。
iatf16949人力资源过程内审检查表范例
行政人事部控制程序
行政人事部、各部门
1、查行政人事部有无公司组织机构图?
2、查行政人事部是否有《岗位说明书》，《岗位说明书》中是否明确工作职责、权限、任职条件、工作关系?
3、行政人事部是否编有《行政人事部配置计划》?
4、查行政人事部是否对员工进行岗前培训及(岗位)能力测评?
5、查行政人事部培训是否编制年、月计划、培训实施记录、进行了培训效果验证?
6、查行政人事部是否对员工进行激励和授权?
7、查行政人事部是否建立员工个人档案?
8.查行政人事部特殊工种员工持证上岗率、培训计划完成率、人均培训课时完成情况统计分析?
9、是否识别适用的工具和技术且被产品设计人员熟练掌握(公司是否有较强的机器设备和高超技术,且这机器的功能和相关的技术是否被操作人员所掌握和应用)?
质量体系过程审核检查表
（
审核组长：审核员：2020年3月日
过程
ห้องสมุดไป่ตู้输入
绩效指标
输出
过程活动
涉及部门及人员
审核方法和凭证
审核记录
人力资源控制过程
1、部门人员需求
2、部门培训需求
3、职责和权限规定
4、绩效管理制度
5、经营计划
6、岗位描述
7、法律法规及相关要求
1、培训计划完成率
2、员工流失率
3、员工满意度
1、满足各种岗位需求的员工
14.人力资源短缺情况是否有应急预案？是怎样实施的？
15.是否有员工满意度调查计划？是否按计划实施？包括哪些项目？是否有对不满意项进行原因分析并制定有效的措施？
10承担特定任务人员是否具有资格和能力，顾客要求方面是否给予了关注?
11、是否将顾客要求对员工进行培训,各岗位人员是否明白其工作目的,及工作失效所带来的不良后果?
人力资源管理工作检查表
人力资源管理工作检查表
被检查单位：
考核项目检查要点及评分标准检查及扣分情况得分
员工
管理（25分）1、建立员工花名册、信息库、资料及时更新（5分）
2、员工资质证件管理（3分）
3、员工调动记录（2分）
4、员工辞职手续及辞职率（5分）
5、员工劳动合同管理（5分）
6、零星用工管理（5分）
员工
培养（35分）1、员工年度培训计划（5分）、培训实施记录（10分）、培训效果评估表（5分）
2、新员工培训协议（3分）、月度谈话记录（3分）、月度考评（4分）
3、“1253”人才培养（5分）
薪酬
管理（25分）1、员工考勤记录（3分）、员工工资审批表（3分）、员工工资发放表（3分）、员工加班记录（3分）
2、员工“五险一金”年度缴费基数公示表（2分）
3、员工收入台账（3分）
4、薪酬管理及人员构成统计表及各项报表（3分）
5、薪酬管理办法及各项费用的发放依据（5分）
绩效
管理（15分）1、绩效考核评分表（5分）、绩效考核面谈表（5分）
2、结合实际拟定绩效考核实施细则（5分）
考核得分合计
考核部门负责人：被考核项目负责人：时间：。
人力资源检查表
提供资料、抽查
内审检查表
编号：04-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
5
6
7
8
特殊工种操作人员名单、培训记录、资格证
绩效考核资料
人员招聘、调配是否符合程序要求
质量体系、CCC认证证书原件、复印件（3套）
6.2
6.2
7.2
提供资料、抽查
提供资料、抽查
内审检查表
编号：01-015共页第页
审核部门
综合管理部
审核员
日期：
序号
检查内容
涉及要求
检查方法
检查结果
1
2
3
4
部门质量职责、质量分解目标
部门人员质量职责：
部门领导质量职责
技术人员质量职责
部门质量文件接收、发放记录
及培训资料管理
培训计划及实施情况
各岗位人员岗位说明书
5
46Biblioteka 26.2抽查、询问
提供资料、抽查
提供资料、抽查验证
7人力资源过程检查表
6.2.2Sຫໍສະໝຸດ P45季人均培训总时数
46
员工满意率
共46项
作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案
5.5.1
SUP
42
各部门相关人员及人员的质量目标
5.4.1
SUP
43
相关培训记录与证据
6.2.2
SUP
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）
44
员工岗位考核达标率
6.2.2.4
SUP
21
员工满意度调查统计表
22
员工合理化建议处置记录
23
员工技术与管理改进成果统计表
24
员工奖励明细表
25
满足需求的、适宜的被激励的人员
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）
26
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序
6.2.2
SUP
27
岗位工作人员任职资格要求
岗位工作人员任职资格要求
5.5.1
SUP
16
员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）
6.2.2.2
SUP
17
技术/检验计量人员上岗资格证书
技术/检验计量人员上岗资格证书
6.2.2.1
SUP
18
员工培训成绩汇总表
19
员工培训履历表
员工培训履历表
6.2.2.3
SUP
20
员工满意度调查
员工满意度调查
5.5.1
MP
28
各级各类人员岗位职责
人力资源管理工作检查表
0分：无相关文件
3分：人力资源部存档所有说明书且规范有效 2分：人力资源部存档所有说明书
3 1分：人力资源部存档部分岗位的说明书
0分：人力资源部未存档岗位的说明书 2分：表格文件项目齐全
2 1分：表格文件项目有个别缺失
0分：表格文件项目不全
20
1.5分：流程清晰 0.5分：流程有缺陷 0分：无固定流程
0分：没有具体的企业文化建设活动
2分：制定了完善的年度人员工培育方案
2 1分：年度人员工培育方案有缺失
0分：没有具体的培育方案
2分：有完善的月度与年度人事报表与报告
2 1分：月度与年度人事报表与报告有缺失
0分：两项均没有
10
2分：制定年度绩效管理方案
2 1分：仅制定一定层级以上人员的绩效管理方案
0分：没有绩效管理方案
2分：岗位职级设置规范
2 1分：岗位职级设置合格
0分：没有明确的设置
2分：薪酬福利制度齐全，薪酬架构明确
2 1分：仅有薪酬福利制度或者薪酬架构
0分：没有
4分：文件齐全优秀 3分：文件齐全良好
4 2分：文件齐全合格
1分：文件凌乱无序，未汇编 0分：无相关文件
4分：文件齐全优秀
3分：文件齐全良好
4
2分：文件齐全合格 1分：无具体的流程凌乱,无序，未汇编,
2分：事关员工利益的规章制度，其制定、修改均需经职工代表大
劳动合同签订时间
1 1分：入职1个月以内（续签合同在合同结束前签订）
0分：入职超过1个月（续签合同在合同已结束后签订）
备注
合法 劳动合同及试用期时限 用工
1分：试用期包含在合同期内，按照“劳动合同期限三个月以上不 满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满 三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期
IATF1694人力资源管理过程审核检查表
TSZZ/QP-05 《人力资源 管理控制程 序》
√
提供员工满意度调查表，平均满意度92%；去 年以来员工流失率1%；提供员工技能培训记 录，培训计划基本完成；公司不定期开展员工 岗位激励活动
10
员工满意度，调查，分析，改进
TSZZ/QP-05 《人力资源 管理控制程 序》
开展员工满意度调查和分析活动并启动满意度 提高的改进计划
按要求 S2 人力资源管理过程监控结果？KPI?
4.4.1g) 6.2.1， 6.2.2， 6.2.2.1 5.1.1.2
质量手册 第 √ 4.1.17章节
TSZZ/QP-05《人力资源管理控制程序》、《岗 位入职说明》规定培训的重要性；员工流失率 ≤8%；员工满意度≥90%；实际目标完成：流 失率3.5%；满意度92%
是否对下述有关支持性过程 的问题加以澄清？ 做什么？ 谁做？ 过程KPI情况？ 如何做？
是 √ √ √ √
否
O-a. 员工档案资料（花名册）b. 转正通知单；c. 员工录用通知书；
d. 绩效指标完成情况；e. 员工表现情况；f. 新进人员培训g. 在职 培训h. 专业教育i. 培训签到、记录、考核
4
是否已对S2 人力资源管理过程的接口加 以定义？
4.4.1 b)
质量手册 第 √ 4.1.14章节
质量管理体系过程关系图中规定
5
S2 人力资源管理过程绩效定义与风险控 制要求?
4.4.1 c) 质量手册 第 f),6.1.1, √ 4.1.17章节 6.1.2 在相应的栏目内打√
建立了《过程目标管理规定》和《过程风险评价表 》明确本过程绩效目标和风险控制要求
财 务 部
办 公 室
销 售 部
人力资源专项安全检查表
人力资源专项安全检查表本文档旨在帮助企业进行人力资源专项安全检查，确保安全管理措施得到有效执行。
检查过程中，请按照以下检查项进行逐一检查，记录并解决存在的安全隐患。
1. 入职与离职管理- [ ] 确认员工入职时是否进行身份验证和背景调查。
- [ ] 确认员工离职时是否进行资产归还和系统账号注销。
2. 员工合同管理- [ ] 确认公司与员工签订的合同是否齐全并存档。
- [ ] 确认合同内容是否符合法律法规要求。
3. 员工培训管理- [ ] 确认员工是否接受过必要的安全培训。
- [ ] 确认员工是否理解并遵守安全操作规程。
4. 薪资与福利管理- [ ] 确认薪资发放是否符合劳动法相关规定。
- [ ] 确认福利待遇是否按照公司政策执行。
5. 员工安全意识教育- [ ] 确认公司是否定期开展员工安全意识教育活动。
- [ ] 确认员工对公司的安全政策和紧急处理流程是否了解。
6. 档案管理- [ ] 确认员工档案是否完整和准确。
- [ ] 确认员工个人信息是否得到妥善保密。
7. 员工健康管理- [ ] 确认员工身体状况是否符合相关要求。
- [ ] 确认员工是否定期进行健康检查。
8. 用工合规- [ ] 确认员工合同签订是否符合劳动法要求。
- [ ] 确认员工加班和休假是否合规。
9. 员工投诉与纠纷处理- [ ] 确认公司是否建立健全的投诉与纠纷处理机制。
- [ ] 确认员工投诉与纠纷是否得到妥善解决。
请根据具体情况进行检查，记录检查项的状态和存在的问题，并及时采取相应的安全措施。
最后，建议定期进行安全检查，确保人力资源管理的安全性和合规性。
人力资源工作检查表
员工考勤及 1、每月及时准确核对各部门员工考勤明细； 请假审批 2、请假人员需有请假条或审批流程；
资源工作检查表
检查办法
检查 检查 检查 被检查人 时间 人 情况 签字确认
1.检查短信记录：是否提前短信通知；是否短信提醒； 2.检查《高管管控运行记录表》：是否按时收齐；未按时提 交是否有记录/处罚；
1.检查《绩效汇总表》签字时间； 2.未按时完成是否有提前上报上级批准；
1.《工资资料签收记录表》提交时间 2.工资发放回执时间
1.检查工资表是否严格按工资袋中签批过的资料核算，是否 有错漏； 2.HR经理接到的投诉；
检查入职人员是否有招聘计划或招聘审批流程；
1、是否按入职流程办理； 2、检查员工入职资料手续是否齐全（1.职业申请表；2.面 试测评表；3.身份证复印件；4.毕业证复印件；5.照片；6. 银行卡；7.离职证明或离职声明及背调结果；8.其他） 3、手续不齐全是否有上级书面批示；
异动办理按规定流程操作严格按照员工异动流程操作检查升降调辞员工申请审批手续是否齐全签字是否完整员工考勤及请假审批1每月及时准确核对各部门员工考勤明细
人力资源工作检查表
岗位 检查项目
工作标准
高管管控按 按照《高管管控表》规定，提前与总监沟通确定日程后 节点实施 严格执行
绩 效
绩效考核表 按时收集、 汇总
1、检查离职表单是否齐全（1.离职申请书；2.离职面谈； 3.工作交接表；4.离职核验单；） 2、签字是否完整； 3、提交相关岗位时间是否及时；
检查《离职面谈表》与《离职分析表》表单是否填写完整， 签字是否完整，原因是否真实；
1、检查员工花名册与劳动合同签订数量，检查劳动合同签 订时间； 2、检查《劳动合同领取登记表》签字记录； 3、检查劳动合同签订台帐是否有临期合同；
26个过程内审检查表(问题清单)
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
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江阴成澄佳机械制造XX 内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造XX 内审检查表
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内审检查表
内审检查表。
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RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号
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RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
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时间
要求 员工奖励明细表 满足需求的、适宜的被激励的人员 人力资源管理控制程序 岗位工作人员任职资格要求 各级各类人员岗位职责 各类作业指导书 员工满意度评价办法 规章制度 员工激励制度 合理化建议、技术、管理创新奖励办法 员工不满意的缺陷模式统计分析 电话、 电脑 传真 办公场所/用品 培训场地 培训教材 综合办 各部门相关人员及人员的质量目标 相关培训记录与证据
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 人力资源管理控制程序 岗位工作人员任职资格要求 各级各类人员岗位职责 各类作业指导书 员工满意度评价办法 规章制度 员工奖励制度 员工不满意的缺陷模式统计分析报告 电话、传真、办公场所/用品、电脑 6.2.2.4 8.4 6.3/4 6.2.2 5.5.1 5.5.1 7.5.12 6.2.2.4 SUP MP MP COP SUP MP MP MP MP 27 28 29 30 31 32 33 34
寻找什么 过程-人员需求矩阵表 过程-人员需求矩阵表 岗位职责要求、任职资格
责任部门
相关条款 6.2.2 6.2.2 6.2.2
记录/客观证据
备注
COP
COP COP
二、输出
4.2.3 4.2.4 培训申请 培训计划 培训记录 员工职责考核计划、记录、缺陷分析和 改进计划 员工能力素质考评记录 员工上岗证、特殊作业资格证（电工等） 技术/检验计量人员上岗资格证书 员工培训履历表 员工满意度调查 6.2.2 6.2.2 6.2.2 5.5.1 5.5.1 6.2.2.2 6.2.2.1 6.2.2.3 6.2.2.4
涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 要求
SUP2
时间
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
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RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 要求
SUP2
RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 要求
SUP2
时间
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
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精 品 文 档
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下
RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）
37 38 39 40 41 42 43
培训场地 培训教材 资格证书（职称证/学历证） 作业文件： 各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果 评估/员工培训档案
6.4 6.2.2
5.5.1
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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时间
要求 产品制造与管理对人员的需求、 具有资格的工人、技术员和管理人员岗位的需求 岗位职责与要求 岗位说明制度 员工公告栏 内部顾客满意度调查 合理化建议 技术、管理改革奖 （将要交付的是什么） 部门相关文件目录清单 部门相关记录目录清单 培训申请 培训计划 培训记录 员工职责岗位业绩考核记录 员工能力素质考评记录 员工上岗证、特殊作业资格证（电工等） 技术/检验计量人员上岗资格证书 员工培训成绩汇总表 员工培训履历表 员工满意度调查 员工满意度调查统计表 员工合理化建议处置记录 员工技术与管理改进成果统计表
SUP SUP SUP SUP SUP
五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材 5.4.1 6.2.2
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RH 人和轴承有限公司 ISO/TS16949：2002 过程检查表
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涉及部门 ห้องสมุดไป่ตู้门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 44 45 46 要求 员工岗位考核达标率 季人均培训总时数 员工满意率
SUP2
时间
寻找什么 员工岗位考核评价记录
责任部门
相关条款 6.2.2
记录/客观证据
备注 SUP
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）
共 46 项
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涉及部门 部门代表
内审员 记录
7 人力资源控制过程
序号 要求
SUP2
时间
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为 3 个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一） 、福利待遇 1、 试 用 期 员 工 工 资 根 据 所 聘 的 岗 位 确 定 ， 核 算 时 间 从 到 岗 工 作 之日起计算，日 工资为：月工资 ÷（本月天数 -休假天数） 2、过节费按正式员工的 1/2 发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
时间
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，
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