企业贯标所需体系对照表
ISO9001、14001、TS16949、OSAHS18001四体系标准和程序文件对照表
ISO9001、14001、TS16949、OSAHS18001四体系标准和程序文件对照表11范围范围2 1.1总则总则3 1.2应用应用42规范性引用文件规范性引用文件53术语和定义术语和定义194质量管理体系质量管理体系质量手册20 4.1总要求总要求质量手册21 4.1.1总要求-补充质量手册22 4.2文件要求文件要求文件控制程序23 4.2.1总则总则质量手册24 4.2.2质量手册质量手册质量手册25 4.2.3文件控制文件控制文件控制程序26 4.2.3.1工程规范27 4.2.4记录控制记录控制记录控制程序28 4.2.4.1记录的保持记录控制程序335管理职责管理职责质量手册34 5.1管理承诺管理承诺质量手册35 5.1.1过程有效性质量手册36 5.2以顾客为关注点以顾客为关注点与顾客有关的过程程序37 5.3质量方针质量方针质量手册38 5.4策划策划质量手册39 5.4.1质量目标质量目标质量手册40 5.4.1.1质量目标-补充质量手册41 5.4.2质量管理体系的策划质量管理体系的策划质量手册42 5.5职责、权限与沟通职责、权限与沟通质量手册43 5.5.1职责和权限职责和权限质量手册44 5.5.1.1质量职责质量手册45 5.5.2管理者代表管理者代表质量手册46 5.5.2.1顾客代表与顾客有关的过程程序47 5.5.3内部沟通内部沟通内外部沟通程序48 5.6管理评审管理评审管理评审控制程序49 5.6.1总则总则质量手册50 5.6.1.1质量管理体系绩效质量手册51 5.6.2评审输入评审输入52 5.6.2.1评审输入-补充53 5.6.3评审输出评审输出546资源管理资源管理55 6.1资源提供资源提供56 6.2人力资源人力资源人力资源管理程序57 6.2.1总则总则人力资源管理程序58 6.2.2能力、培训和意识能力、培训和意识人力资源管理程序59 6.2.2.1产品设计技能人力资源管理程序60 6.2.2.2培训人力资源管理程序61 6.2.2.3岗位培训人力资源管理程序62 6.2.2.4员工激励和职权人力资源管理程序63 6.3基础设施基础设施基础设施管理程序64 6.3.1工厂、设施及设备策划基础设施管理程序65 6.3.2应急计划66 6.4工作环境工作环境环境手册67 6.4.1与实现产品质量相关的人员安全环境手册68 6.4.2生产现场的清洁环境手册697产品实现产品实现707.1产品实现的策划产品实现的策划717.1.1产品实现的策划-补充727.1.2接收准则737.1.3保密747.1.4更改控制757.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程与顾客有关的过程程序767.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定777.2.1.1顾客指定的特殊特性787.2.2与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审797.2.2.1与产品有关的要求评审-补充807.2.2.2组织制造可行性817.2.3顾客沟通顾客沟通与顾客有关的过程程序827.2.3.1顾客沟通-补充与顾客有关的过程程序837.3设计和开发设计和开发847.3.1设计和开发策划设计和开发策划857.3.1.1多方论证方法867.3.2设计和开发输入设计和开发输入877.3.2.1产品设计输入887.3.2.2制造过程输入897.3.2.3特殊特性907.3.3设计和开发输出设计和开发输出917.3.3.1产品设计输出-补充927.3.3.2制造过程设计输出937.3.4设计和开发评审设计和开发评审947.3.4.1监控957.3.5设计和开发验证设计和开发验证967.3.6设计和开发确认设计和开发确认977.3.6.1设计和开确认-补充987.3.6.2样件计划997.3.6.3产品批准过程1007.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制1017.4采购采购采购控制程序1027.4.1采购过程采购过程1037.4.1.1法定、规章的符合性1047.4.1.2供应商质量管理体系开发1057.4.1.3顾客批准的供货来源1067.4.2采购信息采购信息1077.4.3采购产品的验证采购产品的验证1087.4.3.1供货产品的符合性要求1097.4.3.2供货商监控1107.5生产和服务验证生产和服务验证1117.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务运行控制程序1127.5.1.1控制计划1137.5.1.2工作指导书1147.5.1.3作业准备的验证1157.5.1.4预防性和预见性维护1167.5.1.5生产工装的管理1177.5.1.6生产计划经营计划控制程序1187.5.1.7服务信息的回馈1197.5.1.8与顾客的服务协议1207.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认生产和服务运行控制程序1217.5.2.1生产和服务提供过程的确认-补充1227.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性1237.5.3.1标识和可追溯性-补充1247.5.4顾客财产顾客财产与顾客有关的过程程序1257.5.5产品防护产品防护1267.5.5.1储存和库存1277.6监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制监视和测量装置控制程序1287.6.1测量体系分析1297.6.2校准/验证记录1307.6.3实验室要求1317.6.3.1内部实验室1327.6.3.2外部实验室1338测量分析和改进测量分析和改进1348.1总则总则1358.1.1统计工具的确定1368.1.2基本统计概念知识1378.2监视和测量监视和测量1388.2.1顾客满意顾客满意顾客满意度调查程序1398.2.1.1顾客满意度-补充1408.2.2内部审核内部审核内部审核程序1418.2.2.1质量管理体系审核1428.2.2.2制造过程审核1438.2.2.3产品审核1448.2.2.4内部审核计划1458.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量1468.2.3.1制造过程的监视和测量1478.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量产品监视和测量控制程序1488.2.4.1全尺寸检查和功能试验1498.2.4.2外观项目1508.3不合格品控制不合格品控制不合格品的控制程序1518.3.1不合格品的控制-补充1528.3.2返工产品的控制1538.3.3通知顾客与顾客有关的过程程序1548.3.4顾客特许与顾客有关的过程程序1558.4数据分析数据分析1568.4.1数据的分析和使用1578.5改进改进1588.5.1持续改进持续改进持续改善控制程序1598.5.1.1组织的持续改进1608.5.1.2制造过程的改进1618.5.2纠正措施纠正措施纠正和预防控制程序1628.5.2.1解决问题1638.5.2.2防错1648.5.2.3纠正措施的影响1658.5.2.4拒收产品的试验/分析1668.5.3预防措施预防措施纠正和预防控制程序ISO14001OHSAS1800111范围范围22引用标准规范性引用文件33术语和定义术语和定义44环境管理体系要求职业健康安全管理体系要素环境与安全管理方案管理程序5 4.1总要求总要求环境与安全手册6 4.2环境方针职业健康安全方针环境与安全手册7 4.3策划策划经营计划控制程序8 4.3.1环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划环境因素危险源识别与评价程序9 4.3.2法律法规和其他要求法规和其他要求法律法规管理程序10 4.3.3目标、指标和方案目标环境与安全手册11 4.3.4职业健康安全管理方案环境与安全管理方案管理程序12 4.4实施与运行实施与运行环境与安全运行控制程序13 4.4.1资源、作用、职责和权限结构和职责环境与安全手册14 4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识人力资源管理程序15 4.4.3信息交流协商和沟通内部外部沟通程序16 4.4.4文件文件文件控制程序17 4.4.5文件控制文件和资料控制文件控制程序18 4.4.6运行控制运行控制19 4.4.7应急准备和响应应急准备和响应应急准备与响应控制程序20 4.5检查检查和纠正措施纠正和预防控制程序21 4.5.1检测和测量绩效测量和监视环境与安全的监视和测量控制程序22 4.5.2合规性评价事故、事件、不符合、纠正和预防措施职业安全事件处理程序23 4.5.3不符合，纠正和预防措施记录和记录管理纠正和预防控制程序24 4.5.4记录控制审核记录控制程序和内部审核程序25 4.5.5内部审核内部审核程序264.6管理评审管理评审管理评审控制程序四体系标准条款对照表序号条款号标准文件程序文件。
三标体系贯标实施方案
三标体系贯标实施方案为了提高企业产品质量，加强监督管理，保障产品安全，三标体系贯标成为了企业质量管理的重要环节。
本文将针对三标体系贯标实施方案进行详细介绍，以便企业能够更好地理解和实施这一体系。
首先，三标体系包括了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
这三个体系相互交织，相互作用，共同构成了企业的整体管理体系。
贯标实施方案需要将这三个体系有机结合起来，形成一个完整的管理体系，以确保企业各项管理工作的顺利进行。
其次，贯标实施方案需要充分考虑企业的实际情况和特点。
不同行业的企业，在贯标实施过程中会面临不同的挑战和困难，因此需要量身定制适合自身情况的实施方案。
企业可以结合自身的生产经营情况和管理水平，制定相应的实施方案，确保贯标工作的顺利进行。
另外，贯标实施方案需要明确责任人和具体实施步骤。
在贯标实施过程中，需要明确各个环节的责任人，明确任务分工，确保每个环节都能够得到有效的执行。
同时，需要制定详细的实施步骤和时间节点，确保贯标工作按计划进行，不出现拖延或者遗漏的情况。
最后，贯标实施方案需要注重宣传和培训工作。
贯标工作的成功实施，离不开全体员工的共同努力和配合。
因此，企业需要通过各种途径，加强对员工的宣传和培训，让他们充分理解和认同贯标工作的重要性，提高他们的参与度和积极性，为贯标工作的顺利实施提供有力保障。
综上所述，三标体系贯标实施方案是企业质量管理的重要组成部分，需要企业高度重视。
通过合理制定实施方案，充分考虑企业实际情况，明确责任人和实施步骤，加强宣传和培训工作，企业将能够顺利实施三标体系贯标工作，提高产品质量，增强市场竞争力，实现可持续发展。
希望企业能够认真对待三标体系贯标实施方案，不断完善和提高管理水平，为企业发展注入新的动力。
生产企业认证组织体系标准和法规要求文件对照表
认证组织体系标准和法规要求文件对照表
填写说明:
1.申请认证组织应按照ISO13485：2016标准对过程或程序形成文件的32处要求，对照《医疗器械生产质量管理规范》相关文件要求，识别组织的体系文件的对应关系，将对应的文件名称填写在“组织对应文件”栏目。
2. 组织的体系文件与标准、规范的文件内容和名称可能不是一一对应关系，在“备注”栏目中简单说明。
（如：一份组织的文件内容可能对应多个标准、规范的文件内容，或一个标准、规范的文件要求由多份组织文件体现，这些均在“备注”中说明）
3.填写本表不仅是文件名称的对应，更重要的是文件内容的符合性、完整性。
企业贯标所需体系对照表
目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2011页次1范围 1 1 1 1 1.1颁发令 3 1.2公司简介 4 1.3前言 5 1.4范围 1 1 1 6 1.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 7 1.6 公司方针目标 5.3 4.2 4.2 8 1.7文件更改记录 4.3.2 4.4.5 4.4.5 9 2引用标准 2 2 2 10 3术语和定义 3 3 3 10 4质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 4 11 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 14 4.2.2手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 14 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 16 5.1管理承诺 5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.2相关方要求16 5.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 16 5.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 16 5.2.3环境因素 4.3.1 17 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 17 5.3方针 5.3 4.2 4.2 18 5.4策划 5.4 19 5.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3/ 19 5.4.2管理体系策划 5.4.2 19 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 20 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 20 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 23 5.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 24 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 25 6资源管理 6 27 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 27 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 27 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 28 6.4工作环境 6.4 4.4.6 4.4.6 28目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2001 页次7产品实现7 29 7.1产品实现过程的策划7.1 29 7.2与顾客有关的过程7.2 29 7.3设计和开发7.3 32 7.4采购7.4 32 7.5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7.5 4.4.6 4.4.6 35 7.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1 35 7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1 35 7.5.1.2环境运行控制 4.4.6 35 7.5.1.3职业健康安全运行控制 4.4.6 37 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2 37 7.5.3标识和可追溯性7.5.3 37 7.5.4顾客财产7.5.4 38 7.5.5产品防护7.5.5 38 7.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 38 7.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 38 8测量、分析和改进8 4.5 4.5 40 8.1总则8.1 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2监视和测量8.2 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2.1顾客满意8.2.1 40 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.5 41 8.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/2 4.5.1/2 42 8.2.4产品监视和测量8.2.4 43 8.3不合格品控制8.3 44 8.4数据分析8.4 44 8.5改进8.5 45 8.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 45 8.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3 45 附件1管理体系组织结构图 5.5.1 4.4.1 4.4.1 47 附件2质量管理体系职能分配表 5.5.1 48 附件3环境管理体系职能分配表 4.4.1 49 附件4职业健康安全管理体系职能分配表 4.4.1 50 附件5施工流程图7.5 4.4.6 4.4.6 51 附件6质量环境职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表4.2 4.4.4 4.4.4 52附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（1/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20074.1总要求 4.1 4.1 4.1质量环境职业健康安全管理手册3.1/3.3.1/3.3.2 /94.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 3.3.3/3.54.2.1总则 4.2.1 3.3.34.2.2手册 4.2.2 3.3.34.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 文件控制程序01 档案管理办法 3.5.1/3.5.2 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 记录控制程序02 3.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.15.1管理承诺 5.1 4.35.2相关方要求对相关方施加影响控制程序035.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 7.1/ 13.25.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序04 10.2.3/8.3.3 5.2.3环境因素 4.3.1 环境因素控制程序05 10.2.3/8.3.3 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 法律法规和其它要求控制程序06 7.2.1/10.2.3/10.5.15.3方针 5.3 4.2 4.2 公司一体化方针见手册1.6 3.2.1/3.2.25.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3 各部门质量环境安全目标；目标、指标和管理方案目标管理制度3.2.3/3.2.4/3.3 .25.4.2管理体系策划 5.4.2 3.3.1/3.4.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 4.1/4.2/4.3/13. 15.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 岗位任职条件岗位责任制 4.1/4.2/4.3/13.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 信息交流和沟通管理程序07 4.3.4/7.3.45.6管理评审 5.6 4.6 4.6 3.4.3/13.2.46.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 3.4.1/5.1.1 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源管理程序08 安全生产教育和培训制度 5.1/5.2/5.36.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 起重设备管理制度、施工机具管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备操作规程6.2/10.1/10.2/11.2.26.4工作环境 6.4 文明施工管理制度、安全技术交底制度7.1/7.2/7.37.1产品实现过程的策划7.1 工程项目施工质量管理制度09 专项施工方案编审制度10.3附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（2/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20077.2与顾客有关的过程7.2 工程项目投标及工程承包合同管理制度 6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/11.5.1 7.3产品设计和开发7.3 10.37.4采购7.4 采购物资验收标准采购管理制度外部劳务管理办法9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.67.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境运行控制7.5.1.3职业健康安全运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5 4.4.6 4.4.6工程项目施工质量管理制度09；环境运行控制程序10；废弃物管理程序11；施工三废排放管理程序12；节能降耗管理程序13；生产和服务控制程序14；仓库管理制度；新项目环境影响管理规程；劳动保护设施、劳动保护用品管理制度；产品工艺卡片；安全操作规程；施工工程环境管理措施；职业危害防治措施；特殊关键过程操作规程、文明施工管理制度、专项施工方案编审制度、起重设备管理制度、安全技术交底制度、施工方案等9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.610.5.2/10.5.58.4.2/10.5.38.5/10.2.28.4.2/8.4.4/10.6.17.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 监视和测量控制程序18 11.5.17.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应控制程序15；紧急情况发生预案16；施工应急预案、安全施工应急救援制度、意外伤害保险制度10.28测量、分析和改进8 4.5 4.58.1总则8.1 4.5.1/4.5.2 4.5.1/45、2 11.1/12.1/13.1.48.2监视和测量8.2 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序18 绩效考核制度、安全检查制度8.2.1顾客满意8.2.1 106/12.2.6/13.2.3 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5、5 内部审核控制程序17 12.2.3/12.2.68.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序合规性评价管理程序22安全检查制度9.3.1/11.1.2/11.2.4/11.4.1/12.2.28.2.4产品监视和测量8.2.4 产品标准、采购物资验收标准、工程竣工验收管理规定8.3/9.3/10.5/11. 2/11.38.3不合格品控制8.3 不合格品控制程序19 质量事故责任追究制度8.3.2/8.5.2/11.4/12 8.4数据分析8.4 10.6.4/13.2.3 8.5改进8.5 13.1/13.38.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 13.2.1/13.38.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3不符合、纠正和预防措施控制程序20；事故、事件处理控制程序21 安全生产事故报告和调查处理制度13.2.1/13.3。
ISOQ9001ISO14001OHSAS18001三标一体标准条文与职能部门对照表
▲
▲ ▲
▲
▲ △
标识和追溯性控制程序 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.5.1绩效测量和监视 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲
△
▲
▲
▲
7.6 监 视 和 测 量 装 置 的 监视和测量设备测和测量 控制 序 控制 7.7 环境 \ 职业健康安全 环境、安全、能源管理 运 行 控 制 程序 / 危 险化 运行控制 学品控制程序 应急准备和响应控制程 7.8应急准备和响应 序 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8测量分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正
▲
▲ ▲ ▲
7.2.3 与 顾 客 和 相 关 方 相关方管理程序 的沟通 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设 计 和 开 发 更 改 7.3.7 设计和开发更改 的控制 的控制 的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 采购控制程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
信息交流与沟通控制程 5.5.3内部沟通 序 管理评审控制程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
▲
△
△
企业标准体系及体系表
一、企业标准体系概念
企业标准体系内在联系 (1) 系统联系 指企业标准体系内,各分系统之间及分系 统与子系统之间存在着相互依赖而又相互制 约的关系。
例如：技术标准体系、管理标准体系、工作标准体系之间 的关系： 技术标准是主体；管理标准是保证； 技术标准和管理标准要指导工作标准，对工作标准有制约 作用。
应有 数/项
现有 数/项
现有数占应有 数的比例/(％)
四、企业标准体系表的编制
7、企业标准体系中标准的编号或代码
1、企业标准的编号或代码在企业内要 统一； 2、有专门的企业标准编号规定管理标 准。
四、企业标准体系表的编制
Q/××××J×.××.××－2003
批准年号 标准顺序号 标准分类代号 标准层次号 类别标准代号 企业名称代号 企业标准代号
企业方针目标
企业标准化管理规定 和企业通用基础标准
企业适用的 法规和规章
技术标准 技术基础标准
管理标准 管理基础标准
设 计 标 准
产 品 标 准
采 购 标 准
工 艺 标 准
半 成 品 标 准
设 备 标 准
检 验 标 准
包 装 标 准
安 装 交 付 标 准
服 务 标 准
安 全 标 准
经 营 管 理 标 准
企业标准体系 和 企业标准体系表
企业标准体系和企业标准体系表 一、企业标准体系 二、企业标准体系的基本特征 三、标准体系表的编制原则和要求 四、企业标准体系表的编制 五、企业建立和实现标准体系应做到
一、企业标准体系概念
（一）、定义： 1、标准体系 一定范围内的标准按其内在联系形 成的科学的有机整体。 2、企业标准体系 企业内的标准按其内在联系形成的 科学的有机整体。
质量体系要素与标准对应表
14
7.
产品
实现
7.1 产品实现的
策划
14.产品质量先期策划程序
Q/6DG13.701
4.2.3.1产品质量先期策划
15
15.项目策划管理程序
Q/6DG13.702
02.4项目管理
16
7.1.1 产品实现的
策划—补充
16.顾客特殊要求管理程序
Q/6DG13.703
QS-9000第二部分顾客特殊要求
序号
ISO/TS 16949：2009
质量管理体系要素
程序文件名称
文件编号
主 管
部 门
ISO/TS 16949：2002
ISO 9001：2004
质量体系要素
1
4.
质量
管理
体系
4.2.2 质量手册
1.质量手册
质量部
4.2.1总则
02.1质量手册
2
பைடு நூலகம்4.2.3 文件控制
2.文件和资料控制程序
技术管理部
4.5文件和资料的控制
7.4.1 采购过程
7.4.1.2 供应商质量管理体系开发
7.4.1.3 经顾客批准的供应商
7.4.3.2 供应商监控
25.供应商控制程序
Q/6DG13.712
质量部
4.6.1总则
4.6.2分承包方的评价
11.2供方选择
11.5质量协议
26
7.3.6.2 样件计划
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
17
7.2 与顾客有关的
过程
17.顾客需求管理程序
Q/6DG13.704
经理部
三体系整合管理体系手册目录与标准对应表(2015版)
2015版Q/E/OHSMS 整合管理体系手册目录与标准对应表管理手册标题与QEO 三个标准的条款对照手册（标题） ISO9001:2015ISO14001:2015OHSMS18001:20071 范围 1范围1范围1范围1.1 规定与要求 1.2 预期结果 1.3 应用与发展 2规范性引用文件2规范性引用文件2 规范性引用文件 2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3 术语和定义3术语和定义3.1与组织和领导作用有关的术语3.2 与策划有关的术语 3.3 与支持和运行有关的术语 3.4与绩效评价和改进有关的术语4 公司管理体系背景 4 组织环境 4 组织所处的环境 4 职业健康安全管理体系4.1 公司所处的内外部环境 4.1 理解组织及其背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 相关方需求与期望分析 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 管理体系的范围 4.3 质量管理体系范围的确定 4.3 确定环境管理体系的范围4.1 总要求 4.4管理体系及其过程4.4质量管理体系4.4环境管理体系4.1总要求5领导作用与员工的参与协商5领导作用5领导作用5.1领导作用及其承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2管理方针5.2方针 5.2环境方针. 4.2职业健康安全方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、责任、职责和权限5.3组织的作用、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限5.4职业健康安全管理的参与和协商4.4.3沟通、参与和协商5.4.1总则5.4.2应特别重视并管理非管理人员的参与5.4.3应特别重视并管理非管理人员的协商6策划6策划6策划 4.3策划（仅标题）6.1风险与机遇的应对措施6.1风险和机遇的应对措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则 6.1.1总则6.1.2环境因素 6.1.2环境因素6.1.3危险源辨识与职业健康安全风险评估4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.4合规义务 6.1.3合规义务 4.3.2法律法规和其他要求6.1.5控制措施的策划 6.1.4措施的策划6.2目标及其实现的策划 6.2质量目标及其实施的策划6.2环境目标及其实现的策划4.3.3目标、指标和方案6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划6.3体系变革计划 6.3变更的策划7支持7支持7支持 4.4实施与运行（仅标题）7.1资源7.1资源7.1资源 4.4.1资源、作用、职责和权限7.1.1总则7.1.1总则7.1.2人员7.1.2人员7.1.3基础设施与维护保养7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.4过程环境7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源9.1.1总则 4.5.1检查7.1.6组织知识7.1.6组织知识7.2能力7.2能力7.2能力4.4.2能力、培训和意识7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4沟通7.4沟通4.4.3沟通、参与和协商7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5形成文件的信息控制7.5形成文件的信息7.5文件化信息 4.4.4文件7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则 4.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制7.5.2创建和更新7.5.2编制和更新7.5.2创建和更新7.5.3文件控制7.5.3文件控制7.5.3文件化信息的控制8运行8运行8运行 4.4实施与运行（仅标题）8.1产品和服务提供的运行策划与控制8.1运行的策划和控制8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制8.2产品和服务的要求8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1客户沟通8.2.1顾客沟通8.2.2与产品、服务有关要求的确定、评审与更改8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.3设计和开发8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5服务的提供8.5生产和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.4防护8.5.5交付后的活动（售后服务）8.5.5交付后活动8.5.6变更控制8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.6产品生产和服务提供8.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制8.8环境与职业健康安全体系的运行策划与控制8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制8.8.1总则8.8.2层级控制8.8.3外包8.8.4基于生命周期观点的环境管理8.8.4采购与承包方的运行控制8.9环境与职业健康安全管理的变更控制8.10应急准备和响应8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应9绩效评价9绩效评价9绩效评价 4.5检查（仅标题）9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价 4.5.1绩效监视和测量9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则 4.5.1绩效监视和测量9.1.3数据分析与评价9.1.2顾客满意9.1.2顾客满意9.1.3合规性评价9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核4.5.5内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审 4.6管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10改进10改进10.1总则10.1总则10.1总则10.2事件、不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进。
贯标体系需要资料清单
专利奖励、合理化建议、发表论文等方面的激励记录、文件规定及2014年、2015年知识产权 ISO9001的内审、管理评审全套记录（包括但不限于计划、通知、签到、审查记录、审核报 发明、实用、外观专利的申请及授权清单、对应证书或通知；软件著作权申报书及登记证
1.重要控制软件等需要保密管理的支持性文件、光盘等 2.专利质押融资、专利产品特许经营合同书、专利许可、转让合同及相关手续方面的记录 3.知识产权投资、融资、重组、标准制定等方面的计划及公司整体规划内容 4.主导产品的销售网பைடு நூலகம்图及上一年的销售量、销售额，及竞争对手的简要介绍 5.公司简介、荣誉清单及对应的附件 6.组织法律证明文件，如营业执照及年检证明复印件、税务登记证； 7.组织机构代码证书复印件； 8.覆盖的活动涉及法律法规规定的行政许可的，提交相应的行政许可件复印件 9.生产流程图 10.体系证书
診斷狀態
项目 体系文件 制度文件
过程记录
贯标体系需求资料清单
合同
知识产权
人员 处理及结果记
录 激励 持续改进 知识产权
其他相关内容
贯标体系需求资料清单
需求内容 ISO9001体系的填写记录（体系涉及的所有环节记录清单、文件清单及记录样本）及发放的 文件（有发放手续的封面、发放记录及手册、所有程序文件、所有作业指导书） ISO9001体系外的制度，如门禁管理规定、接待管理规定、人员管理规定、劳务合同、技术 1.销售合同清单、用户满意度调查表（如下提供的销售合同需与此对应上） 2.如有出口产品，再提供一份出口产品的销售合同清单（出口产品销售合同需与此对应）、 对外贸易经营者备案登记表 3.受控文件清单、记录文件清单、文件更改修订/审核/发放回收/作废或销毁等记录 4.内审和管理评审的记录文件 5.外来文件清单 6.法律法规和要求一览表 7.文件借阅清单 8.培训计划、培训/考核等记录 9.顾客财产登记记录 10.用户满意度调查分析、改进记录 以下各合同分类管理的清单和对应合同附件 1.内部员工的保密合同、劳动合同 2.产学研合作合同及合作项目或技术专家的聘请协议 3.专利代理合同 4.软件代理合同 5.法律顾问合同 6.销售合同 7.采购合同、代理采购合同 8.专利转让合同 1.专利、商标、软件著作权登记表、对应申报附件和证书或通知书等 2.2014年以来新申请的专利、新注册的商标及新登记的软件著作权清单 3.凡与知识产权或科技、创新相关产品、资金、成果转化、专利转化等项目的申报资料及相 关证书扫描件 4.与知识产权相关（专利/商标/著作权的申请、咨询/代理、查询/科技查新、检验、宣传、 研发、奖励、维持活动、纠纷处理及知识产权相关的人员培训、保密费等）费用的财务清单 及发票 5.研发项目清单及研发过程涉及的记录及相关项目申报过程中的查新报告、检测报告、用户 1.人员花名册（含部门和职务等信息）及各部门负责人姓名、员工离职（或退休）人员清单 、新入职人员清单、聘请顾问人员清单及相关记录 2.持证人员清单及持证证书，如体系内审员、知识产权工程师、知识产权内审员、特殊岗位 工作人员
企业标准体系表
企业标准体系表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANICSQ/NTY A-00备案号：莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司企业标准Q/NTY G0000—2014企业标准体系表2014-10-15发布2014-10-15实施莱芜市汇锋汽车轴齿有限公司发布企业标准体系表1范围本标准规定了本公司的企业标准体系表，以及技术标准明细表，管理标准明细表和工作标准明细表。
本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。
本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系，为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。
2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
2.2企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。
3职责3.1公司企业标准体系组成形式图由办公室负责统筹编制。
3.2公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术部、生产部负责编制。
3.3公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由办公室、销售部、采购部、财务部负责编制，办公室负责统筹汇总。
3.4公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。
3.5公司标准化委员会对企业标准体系表负总责。
4公司企业标准体系表4.1公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表，包括：提携结构形式图和标准明细表。
4.2体系结构形式图包括：4.2.1企业标准体系组成形式图（见图1）。
4.2.2技术标准子体系结构形式图（见图2）。
4.2.3管理标准子体系结构形式图（见图3）。
4.2.4工作标准子体系结构形式图（见图4）。
4.3公司企业标准明细表包括：4.3.1公司技术标准明细表（见附录A）。
4.3.2公司管理标准明细表（见附录B）。
4.3.3公司工作标准明细表（见附录C）。
5公司企业组织机构图公司企业组织机构图参见图5。
6指导企业建立标准体系的法律法规注1：上面虚线表示上排方框重点内容对企业标准体系的指导关系。
企业国标贯标流程及计划进度一览表(某集团企业)
企业知识产权贯标流程及计划进度一览表一、贯标流程1、加强对企业最高管理者的知识产权意识宣传，达成一致意见，配备合理的人力、物力资源。
2、召开贯标启动会，由企业知识产权最高管理者成立贯标推行小组,指定专人负责。
3、知识产权贯标内审员专项培训。
4、对现有体系诊断。
咨询师和内审员对企业知识产权现状形成清晰的了解，同时熟悉企业现有的其他体系，决策知识产权管理体系与其他体系是否融合。
5、确定各部门岗位职责，确定贯标职责分配表，按照管理手册要求,进一步明确各部门职责及知识产权责任人。
6、咨询机构按照绩效评价合格考核标准，针对企业贯标推行小组，逐条讲解。
7、构建知识产权管理体系。
确定知识产权管理长期、中期、年度目标；确定知识产权管理方针。
8、制定体系文件编写计划，将体系文件编写任务、完成期限分配到各负责人。
9、编制知识产权管理手册及内部控制制度。
10、完成知识产权记录文件的搜集和整理工作，搜集、整理各种已有的知识产权台账、清单和记录文件。
对未落实的记录文件，要进行及时的补充。
11、企业知识产权管理规范体系试运行（30天），运行过程中发现的不足及时纠正。
12、对企业知识产权管理体系进行内部审核，并形成记录文件。
要求内审员对各部门记录文件、表单的落实进行审核。
13、根据内审结果，纠正不合格事项，提出改进措施，完善体系文件。
14、对体系进行评估，形成管理评审记录，提出改进措施。
要求企业最高管理者、知识产权管理者代表、内审员及各部门负责人参加。
15、企业知识产权管理体系持续、有效运行。
二、贯标重点环节1、研发过程控制。
研发过程中各环节的知识产权检索、评估、申请、变更及放弃的记录。
2、采购和销售环节须针对供应商和市场进行调查和监控，合同中须有知识产权条款，并形成相关记录。
3、检查、分析和改进。
内部评价和管理评审的先后顺序、间隔时间、评审方式、是否提出改进措施等。
4、各企业贯标材料不能同质化。
三、案例：企业知识产权贯标任务时间一览表2014年度企业知识产权贯标任务时间一览表。
全套体系对照表
各质量管理体系—要求第一部分 各体系条款—前言、引言ISO 9001:2015IATF 16949:2016BIQS QSB+前言前言--汽车质量管理体系标准历史目标有关认证的说明引言引言0.1 总则0.2 质量管理原则0.3 过程方法0.3.1 总则0.3.2 计划-执行-检查-处理循环0.3.3 基于风险的思维0.4 与其他管理体系标准的关系第二部分 各质量管理体系—要求ISO 9001:2015IATF 16949:2016BIQS QSB+ 1 范围1.1 范围--汽车行业对ISO 9001：2015的补充2 规范性引用文件2.1 规范性引用标准和参考性引用标准3 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义（增加29个，共41个）4 组织的环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.2.1理解相关方的需求和期望-补充4.3 确定质量管理体系的范围4.3.1确定质量管理体系的范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 略4.4.1.1 产品和过程的符合性4.4.1.2 产品安全BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划4.4.2 略5 领导作用5.1 领导作用和承诺BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应5.1.1 总则5.1.1.1 公司责任5.1.1.2 过程有效性和效率BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核BIQS-10：质量关注检查5.1.1.3 过程所有者5.1.2 以顾客为关注焦点BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应5.2 方针5.2.1 建立质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5.3.1 组织的岗位、职责和权限-补充5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限6 策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1 略6.1.2 略6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 略6.2.2 略6.2.2.1 质量目标及其实现的策划-补充6.3 变更的策划第二部分 各质量管理体系—要求7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备策划BIQS-19：过程控制计划7.1.4 过程运行环境7.1.4.1 过程操作的环境-补充BIQS-25：异物要求QSB+4：标准化作业之5SPMQSB+8：异物控制7.1.5 监视和测量资源QSB+4：标准化作业生产用检具管理7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析BIQS-7：量检具校准+测量系统分析7.1.5.2 测量的可追溯性7.1.5.2.1 校准/验证记录BIQS-7：量检具校准+测量系统分析7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6 组织的知识7.2 能力BIQS-24：培训QSB+5：培训7.2.1 能力-补充7.2.2 能力-在职培训BIQS-24：培训QSB+5：培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3 意识7.3.1 意识-补充BIQS-24：培训QSB+5：培训7.3.2 员工激励和授权7.4 沟通BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-16：报警及逐级上报BIQS-23：后馈与前馈BIQS-15：按灯系统实施BIQS-18：目视化标准-沟通与理解7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制7.5.3.1 略7.5.3.2 略7.5.3.2.1 记录保留7.5.3.2.2 工程规范BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1 运行策划和控制-补充8.1.2 保密8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通BIQS-27：先进先出+材料处理QSB+12：制造与材料流管理流程8.2.1.1顾客沟通-补充BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.3.1 略8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3 组织制造可行性8.2.3.2 略8.2.4 与产品和服务有关要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.1.1 产品和服务的设计开发-补充8.3.2 设计和开发策划8.3.2.1 设计和开发策划-补充BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析8.3.2.2 产品设计技能BIQS-19：过程控制计划8.3.2.3 带有嵌入式软件产品的开发8.3.3 设计和开发输入8.3.3.1 产品设计输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-19：过程控制计划8.3.4 设计和开发控制8.3.4.1 监视8.3.4.2 设计和开发确认8.3.4.2 原型样件方案BIQS-19：过程控制计划8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发输出8.3.5.1 设计和开发输出 -补充BIQS-28：批准包装发运QSB+13：外部物流8.3.5.2 制造过程设计输出BIQS-21：过程能力评审8.3.6 设计和开发更改8.3.6.1 设计和开发更改-补充BIQS-12：过程变更控制QSB+10：变更管理8.4 外部提供过程、产品和服务的控制QSB+13：外部物流8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.1.3 顾客指定的货源BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2 控制类型和程度8.4.2.1 控制类型和程序-补充8.4.2.2 法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系开发BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.3.1 汽车产品-汽车产品相关要求或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4 供应商监视BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.4.1 第二方审核BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.2.5 供应商开发BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.4.3 外部供方的信息8.4.3.1 外部供方的信息-补充BIQS-29：供应链管理QSB+9：供应链管理8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制QSB+13：外部物流8.5.1.1 控制计划BIQS-19：过程控制计划；8.5.1.2 标准化作业-指导书和目视标准BIQS-11：标准化作业JES+TIS；QSB+4：标准化作业之SOS/JES BIQS-17：目视化控制8.5.1.3 作业准备验证BIQS-11：标准化作业JES+TIS；QSB+4：标准化作业之SOS/JES 8.5.1.4 停机后的验证8.5.1.5 全面生产维护BIQS-26：维护QSB+11：维护8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理BIQS-26：维护QSB+11：维护之顾客工装管理、备件管理8.5.1.7 生产排程BIQS-27：先进先出+材料处理 流程QSB+12：制造与材料流管理8.5.2 标识和可追溯性BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.5.2.1 标识和可追溯性-补充BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.5.3 顾客和外部供方的财产8.5.4 防护8.5.4.1 防护-补充8.5.5 交付后的活动8.5.5.1 服务信息的反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6 更改控制BIQS-12：过程变更控制QSB+10：变更管理8.5.6.1 更改控制-补充BIQS-5：应急替代管理QSB+10：变更管理之应急计划8.5.6.1.1 过程控制的临时变更8.6 产品和服务的放行BIQS-13：验证岗位（最终检测/CARE/GP12）QSB+3：验证工位8.6.1 产品和服务放行-补充8.6.2 全尺寸检验和功能性试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接受8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则8.7 不合格输出的控制BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1 略8.7.1.1 顾客的让步授权BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.3 可疑产品的控制BIQS-1：不合格材料/材料标识QSB+2：不合格品控制8.7.1.4 返工产品的控制BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制8.7.1.5 返修产品的控制BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制8.7.1.6 顾客通知BIQS-23：后馈与前馈QSB+2：不合格品控制8.7.1.7 不合格品的处置BIQS-22：返工与返修确认QSB+2：不合格品控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核；BIQS-13：验证岗位（最终检测QSB+3：验证岗位/CARE/GP12）9.1.1.1 制造过程的监视和测量BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析BIQS-21：过程能力评审9.1.1.2 统计工具的确定BIQS-3：过程潜在失效模式及后果分析9.1.1.3 统计概念的应用BIQS-7：量检具校准+测量系统分析BIQS-21：过程能力评审9.1.2 顾客满意9.1.2.1 顾客满意-补充9.1.3 分析和评价9.1.3.1 优先级9.2 内部审核9.2.1 略9.2.2 略9.2.2.1 内部审核方案9.2.2.2 质量管理体系审核9.2.2.3 制造过程审核BIQS-2：过程分层审核QSB+6：过程分层审核9.2.2.3 制造过程审核BIQS-10：质量关注检查QSB+6：过程分层审核9.2.2.4 产品审核BIQS-13：验证岗位（最终检测/CARE/GP12）QSB+3：验证工位9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进10.1 总则BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审QSB+7：风险降低10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决BIQS-9：团队问题解决流程QSB+1：快速反应之有效问题解决10.2.4 防错BIQS-6：防错装置验证QSB+3：防错装置验证10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析0.3 持续改进BIQS-8：快速反应问题解决流程QSB+1：快速反应BIQS-4：PFMEA-风险降低与年度评审QSB+7：风险降低10.3.1 持续改进-补充。
公司ISO9001质量管理体系对照表
4.1
4.2
第4.0章
质量管理体系
公司管理层 管理者代表 综合管理部
4.2.3
第4.1章
文件控制程序
综合管理部
4.2.4
第4.2章
质量记录控制程序
综合管理部
各种记录表单没有受控
5.1 5.3 5.4.1
5.2
第5.0章 第5.1章
管理职责 质量方针 管理策划控制程序
领导层 领导层 领导层
5.4.2ຫໍສະໝຸດ 第5.2章领导层6.2
第6.1章
人力资源控制程序
综合管理部
1.没有各部门和岗们的任职要求，（目前是现编制） 2.岗位任职评价。
6.3
6.4
第6.2章
设备和工作环境控制程序
生技部
1.生产设备台帐中设备只明确了数量，未对设备进行统 一编号进行管理。 2.设备检修计划表内容一项及设备编号未进行填写 3.维修记录表上记录无内容，未能明确设备编号及设备 处置结果等内容。 4.未能按要求进行每日点检，并进行详细记录
综合管理部
1.对内审程序不了解，每年都需咨询老师来讲解，准备 资料
8.2.3
8.2.4
第8.2.3章
监视和测量控制程序
生技部
1.产品检验标准杂，没有系统的规范，标准内缺项或填 写错误 2.成品检验记录填写不全，内容很多都空着。 3.没有挂桨工艺检查表 4.没有具体的检验操作规程。（说不合格，需要有依 据，一级，二级，三级，不合格） 5.光谱校检记录缺项（什么产品，对应哪个样块） 6.
5.5.1
5.1.2
5.5.3
第5.3章
职责和权限
领导层
5.6
第5.4章
管理评审控制程序
贯标体系通用表格
ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。
ISOTS企业贯标表格大全
ISOTS企业贯标表格大全1. 概述在企业质量管理和标准化方面，贯标是一个非常重要的环节。
ISOTS企业贯标表格是在实施ISOTS 16949标准的过程中，用于跟踪和记录企业贯标情况的工具。
本文档将介绍ISOTS企业贯标表格的各类别及其功能。
2. ISOTS 企业贯标表格分类2.1 管理层面表格管理层面表格主要用于记录和跟踪企业贯标的管理方针和目标。
以下是一些常用的管理层面表格：2.1.1 质量方针表格质量方针表格用于记录和传达企业对质量方针的承诺。
这些表格通常包括以下内容：•公司名称和标识•质量方针的描述和目标•执行期限和责任人2.1.2 目标计划表格目标计划表格用于制定和追踪企业贯标的具体目标和计划。
这些表格通常包括以下内容：•目标的描述和指标•目标的达成期限和责任人•目标的追踪和评估指标2.2 业务流程表格业务流程表格主要用于记录和跟踪企业贯标的关键业务流程和流程中的控制点。
以下是一些常用的业务流程表格：2.2.1 流程图表格流程图表格用于绘制和描述企业各个业务流程的流程图。
这些表格通常包括以下内容：•流程名称和描述•流程中的各个环节和活动•流程的输入和输出2.2.2 控制点表格控制点表格用于记录和跟踪企业贯标的关键控制点。
这些表格通常包括以下内容：•控制点的编号和描述•控制点的目标和要求•控制点的实施和验证方法2.3 绩效评估表格绩效评估表格主要用于评估和监控企业贯标的绩效。
以下是一些常用的绩效评估表格：2.3.1 过程评估表格过程评估表格用于评估企业各个业务流程的绩效。
这些表格通常包括以下内容：•评估指标和标准•评估结果和得分•改进措施和计划2.3.2 绩效指标表格绩效指标表格用于监控和追踪企业贯标的绩效指标。
这些表格通常包括以下内容：•绩效指标的定义和目标•绩效指标的计算和监控方法•绩效指标的趋势和分析3. 使用ISOTS企业贯标表格的好处使用ISOTS企业贯标表格可以带来以下好处：•通过记录和跟踪企业贯标情况，提高整体质量管理水平•便于管理层制定和追踪贯标目标和计划•有助于清晰描绘业务流程和控制点，提高流程效率和质量•通过绩效评估和监控，及时发现和解决问题，持续改进4. 结论ISOTS企业贯标表格提供了一个有效的工具，帮助企业实施和追踪ISOTS 16949标准要求，并提升整体质量管理水平。
贯标对应表格
—2014序Q/HZH G21504-05文件销毁（留用）审批表Q/HZH G21511-05信息联络处理单15Q/HZH G21902-01知识产权检索申请表Q/HZH G21902-02知识产权检索报告Q/HZH G20203-01设计开发任务书Q/HZH G20203-03设计开发计划书Q/HZH G21903-01发明创造专利申请表Q/HZH G21916-03研发成果评审报告Q/HZH G21916-04知识产权信息发布审批记录16Q/HZH G21914-01供应商知识产权状况调查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表17Q/HZH G21904-02知识产权评估报告Q/HZH G21915-01合作方知识产权状况审查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表18Q/ HZH G21918—2013销售及售后控制程序Q/HZH G21918-01市场情况监控表19Q/HZH G21603-01年度内审计划Q/HZH G21603-02审核实施计划Q/HZH G21603-03内审检查表Q/HZH G21603-04不符合报告Q/HZH G21603-05内部管理体系审核报告Q/HZH G21603-06不符合项分布表Q/HZH G21603-07内审首（末）次会议签到表知识产权保密控制程序Q/ HZH G21908—2014研究与开发控制程序Q/ HZH G21916—2013采购控制程序Q/ HZH G21914—2013生产控制程序Q/ HZH G21915—2013内部审核控制程序Q/ HZH G21609—2013适用文件外来文件归档（不符合项）Q/HZH G20506改进、纠正预防措施控制程序Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G201609 岗位任职资格条件Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21902知识产权检索控制程序Q/HZHG21912 知Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G20206 商标管理办法Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21906 知识产权风险管理控制程序Q/HZH G21914知识产权采购控制程序Q/HZH G21915知识产权生产控制程序Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G201624—2013人力资源控制程序(知识产权)Q/HZH G21902 知识产权检索控制程序Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21608管理评审控制程序（知识产权）Q/HZH G20506改进、纠正和预防措施控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序。
文章：集团有限公司标准体系对应表对照表
标准体系对应表
与产品有关的要求的确定7.2.1
与产品有关的要求的评审7.2.2
顾客沟通7.2.3 5.4战略和方针沟通
设计和开发（仅限于标题）7.39.3创新
设计和开发策划7.3.1
设计和开发输入7.3.2
设计和开发输出7.3.3
设计和开发评审7.3.4
设计和开发验证7.3.5
设计和开发确认7.3.6
设计和开发更改的控制7.3.7
采购（仅限于标题）7.4
6.4供方和合作伙伴
采购过程7.4.1
6.4.1总则
6.4.2供方和合作伙伴能力的选择、评价和提高
采购信息7.4.2
采购产品的验证7.4.3
生产和服务提供（仅限于标题）7.57.2过程策划和控制
生产和服务提供的控制7.5.1
生产和服务提供过程的确认7.5.2
标识和可追溯性7.5.3。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2011页次1范围 1 1 1 1 1.1颁发令 3 1.2公司简介 4 1.3前言 5 1.4范围 1 1 1 6 1.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 7 1.6 公司方针目标 5.3 4.2 4.2 8 1.7文件更改记录 4.3.2 4.4.5 4.4.5 9 2引用标准 2 2 2 10 3术语和定义 3 3 3 10 4质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 4 11 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 14 4.2.2手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 14 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 16 5.1管理承诺 5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.2相关方要求16 5.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 16 5.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 16 5.2.3环境因素 4.3.1 17 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 17 5.3方针 5.3 4.2 4.2 18 5.4策划 5.4 19 5.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3/ 19 5.4.2管理体系策划 5.4.2 19 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 20 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 20 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 23 5.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 24 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 25 6资源管理 6 27 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 27 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 27 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 28 6.4工作环境 6.4 4.4.6 4.4.6 28目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2001 页次7产品实现7 29 7.1产品实现过程的策划7.1 29 7.2与顾客有关的过程7.2 29 7.3设计和开发7.3 32 7.4采购7.4 32 7.5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7.5 4.4.6 4.4.6 35 7.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1 35 7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1 35 7.5.1.2环境运行控制 4.4.6 35 7.5.1.3职业健康安全运行控制 4.4.6 37 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2 37 7.5.3标识和可追溯性7.5.3 37 7.5.4顾客财产7.5.4 38 7.5.5产品防护7.5.5 38 7.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 38 7.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 38 8测量、分析和改进8 4.5 4.5 40 8.1总则8.1 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2监视和测量8.2 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2.1顾客满意8.2.1 40 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.5 41 8.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/2 4.5.1/2 42 8.2.4产品监视和测量8.2.4 43 8.3不合格品控制8.3 44 8.4数据分析8.4 44 8.5改进8.5 45 8.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 45 8.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3 45 附件1管理体系组织结构图 5.5.1 4.4.1 4.4.1 47 附件2质量管理体系职能分配表 5.5.1 48 附件3环境管理体系职能分配表 4.4.1 49 附件4职业健康安全管理体系职能分配表 4.4.1 50 附件5施工流程图7.5 4.4.6 4.4.6 51 附件6质量环境职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表4.2 4.4.4 4.4.4 52质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20074.1总要求 4.1 4.1 4.1质量环境职业健康安全管理手册3.1/3.3.1/3.3.2 /94.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 3.3.3/3.54.2.1总则 4.2.1 3.3.34.2.2手册 4.2.2 3.3.34.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 文件控制程序01 档案管理办法 3.5.1/3.5.2 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 记录控制程序02 3.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.15.1管理承诺 5.1 4.35.2相关方要求对相关方施加影响控制程序035.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 7.1/ 13.25.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序04 10.2.3/8.3.3 5.2.3环境因素 4.3.1 环境因素控制程序05 10.2.3/8.3.3 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 法律法规和其它要求控制程序06 7.2.1/10.2.3/10.5.15.3方针 5.3 4.2 4.2 公司一体化方针见手册1.6 3.2.1/3.2.25.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3 各部门质量环境安全目标；目标、指标和管理方案目标管理制度3.2.3/3.2.4/3.3 .25.4.2管理体系策划 5.4.2 3.3.1/3.4.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 4.1/4.2/4.3/13. 15.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 岗位任职条件岗位责任制 4.1/4.2/4.3/13.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 信息交流和沟通管理程序07 4.3.4/7.3.45.6管理评审 5.6 4.6 4.6 3.4.3/13.2.46.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 3.4.1/5.1.1 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源管理程序08 安全生产教育和培训制度 5.1/5.2/5.36.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 起重设备管理制度、施工机具管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备操作规程6.2/10.1/10.2/11.2.26.4工作环境 6.4 文明施工管理制度、安全技术交底制度7.1/7.2/7.37.1产品实现过程的策划7.1 工程项目施工质量管理制度09 专项施工方案编审制度10.3质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20077.2与顾客有关的过程7.2 工程项目投标及工程承包合同管理制度 6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/11.5.1 7.3产品设计和开发7.3 10.37.4采购7.4 采购物资验收标准采购管理制度外部劳务管理办法9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.67.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境运行控制7.5.1.3职业健康安全运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5 4.4.6 4.4.6工程项目施工质量管理制度09；环境运行控制程序10；废弃物管理程序11；施工三废排放管理程序12；节能降耗管理程序13；生产和服务控制程序14；仓库管理制度；新项目环境影响管理规程；劳动保护设施、劳动保护用品管理制度；产品工艺卡片；安全操作规程；施工工程环境管理措施；职业危害防治措施；特殊关键过程操作规程、文明施工管理制度、专项施工方案编审制度、起重设备管理制度、安全技术交底制度、施工方案等9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.610.5.2/10.5.58.4.2/10.5.38.5/10.2.28.4.2/8.4.4/10.6.17.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 监视和测量控制程序18 11.5.17.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应控制程序15；紧急情况发生预案16；施工应急预案、安全施工应急救援制度、意外伤害保险制度10.28测量、分析和改进8 4.5 4.58.1总则8.1 4.5.1/4.5.2 4.5.1/45、2 11.1/12.1/13.1.48.2监视和测量8.2 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序18 绩效考核制度、安全检查制度8.2.1顾客满意8.2.1 106/12.2.6/13.2.3 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5、5 内部审核控制程序17 12.2.3/12.2.68.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序合规性评价管理程序22安全检查制度9.3.1/11.1.2/11.2.4/11.4.1/12.2.28.2.4产品监视和测量8.2.4 产品标准、采购物资验收标准、工程竣工验收管理规定8.3/9.3/10.5/11. 2/11.38.3不合格品控制8.3 不合格品控制程序19 质量事故责任追究制度8.3.2/8.5.2/11.4/12 8.4数据分析8.4 10.6.4/13.2.3 8.5改进8.5 13.1/13.38.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 13.2.1/13.38.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3不符合、纠正和预防措施控制程序20；事故、事件处理控制程序21 安全生产事故报告和调查处理制度13.2.1/13.3。