样品制作控制程序

文件名称

样品制作控制程序

版次

A/0

1. 目的：

本程序规定对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。 2. 范围：

适用于本公司样品制作过程。 3. 定义：

无 4. 职责：

4.1工程部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进行样品制作的策划、组织和技术接口、输入、输出、 验证、评审、更改和确认等。

4.2业务副总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。 4.3采购部负责所需物料的采购。

4.4品质部及有关人员参与对样品的验证及评审工作。

5. 内容：

5.1 样品制作的输入

a ） 产品的结构要求（如：顾客提供样品或图纸） ；

b ） 产品的包装要求（如：顾客提供的资料及要求） ；

c ）

其它要求（产品应符合的要求及公司附加要求） 。

5.1.2工程部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确 保样品制作输入满足制作要求。 5.2样品制作的输出

5.2.1样品制作人员根据《样品制作申请单》

，制定计划等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件；

5.2.2如客户有提供样品，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提 供必要信息

样品制作输出文件应包括： a ） 指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、装配图、工序流程表、装配作业指导书等； b ） 包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制项目； c ）

物料清单。

5.3样品制作的评审

a ） 工程部经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审，以确保满足输入要求；

b ） 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件及资料控制程序》执行。 5.4样品制作 」样品零件加工，按《物料清单》采购相应物资，进行样品试制。 a ）工程部组织品质部，生产部等部门

/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、颜色等进行验证，将

结果记录在《开发评审记录》中。

5.1.1

I 工程部工程师根据项目确认书制作样品，填写《样品制作申请单》 。

样品制作输入为顾客提供要求，包括：

文件名称样品制作控制程序版次A/0

5.5b）若验证样品不满足输入文件要求，应对样品进行修改（包括改模、改图纸），确保其符合要求。按《设计-工程更改控制程序进行》

样品制作确认

确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对样品制作进行确认，只要可行，

5.6确认应在产品交付之前（样品交付）或产品实施（产品交付）之前。

a）由业务副总经理依据顾客提供样品及要求，组织工程部对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确认，并在《样品

确认书》中批示验证结果；

b）需要顾客进行确认时，由业务部或工程部将验证合格（经内部确认）的试制样品、《样品检测报告》、《样品确认书》

寄给顾客进行确认，顾客确认记录（包括但不限于电子邮件）由工程部保存；

c）制作样品经确认后，由工程部经理签板封样，确认样品由工程部暂保存。

样品制作的更改

5.6.1样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品的原材料使用、

4.9生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。按《工程更改控制程序》进行。

5.6.2样品制作的更改

a）在样品制作过程中的更改：

在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接画改（应签名）后加盖“样品制作章”或重新编制相应的文件。b）在样品制作定型后的更改：

产品定型后如需更改工艺，按《工程变更控制程序》进行更改。

样品管理

a）顾客提供样品资料由船务部转研发部，作为产品开发的依据，研发部负责分类整理，标识保存，保存期满一年或无保存意义（顾客取消订单或不能作为产品开发的依据）的样品由仓库负责保存;

b）样品保管部门需对样品建立帐、表进行登记、标识，以确保样品图易于识别，防止混淆而误用。

5.相关文件：

5.1《文件及资料控制程序》

5.2《工程变更控制程序》

5.3《品质记录控制程序》

6. 相关记录：

6.1《样品制作申请单》

6.2《样品检测报告》

6.3《样品确认书》

6.4输出文件（图纸、工艺、物料清单）

6.5《内部联络单》

6.6《设计开发评审记录》

7•附件

7.1 样品制作流程

（深圳）自力电子有限公司

文件名称样品制作控制程序页次4/4版次A/0

样品制作流程责权部门参考文件文件记录

业务部样品制作申请

单

工程部采购部

请购单工程部

工程部样品检测报

告

工程部业务部

样品检测报

告

样品确认书

设计开发控制

程序

设计变更申请

书设计、工程

更

改记录一览表