医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度
一、引言
医院作为重要的医疗服务机构，保障医疗物资的采购管理具有重要的意义。
本文将围绕医院物资采购管理制度展开详细描述。
二、医院物资采购管理制度的必要性
•保障医疗服务质量
•控制医疗成本
•提高医疗资源利用效率
三、医院物资采购管理制度的基本原则
1.透明公开
2.公平竞争
3.经济合理性
4.资源整合
四、医院物资采购管理制度的重要环节
1.物资需求评估
2.供应商选择
3.合同签订
4.物资验收与入库
5.供应商绩效评估
五、医院物资采购管理制度的流程
1.制定采购计划
2.发布采购公告
3.接收供应商投标
4.评选中标供应商
5.签订合同
6.物资采购执行
7.物资验收与入库
8.结算与绩效评估
六、医院物资采购管理制度的监督与改进
1.实施内部监督
2.接受外部审计
3.定期评估与改进
七、结语
通过建立健全的医院物资采购管理制度，能够有效地保障医疗服务的顺利进行，提高医疗服务的质量，实现医疗资源的最大化利用。
医院要不断总结经验，不断完善管理制度，以适应不断发展变化的医疗市场环境。
医院各类物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范医院各类物资采购行为，确保医疗质量和医疗安全，提高物资采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各类物资的采购，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、设备材料等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
2. 质量第一原则：优先选择质量优良、性能稳定的物资，确保医疗质量和医疗安全。
3. 经济合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低采购成本。
4. 节约原则：提倡节约，反对浪费，提高物资使用效率。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 采购需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购需求，经部门负责人审核后报总务科。
2. 采购计划制定：总务科根据各部门提出的采购需求，结合库存情况，制定采购计划。
3. 供应商选择：采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
5. 物资验收：采购物资到货后，由相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
6. 付款结算：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。
第四章采购管理第五条采购管理：1. 采购人员必须具备相应的专业知识，熟悉采购流程，严格执行采购制度。
2. 采购人员应主动了解市场信息，掌握物资价格行情，为采购决策提供依据。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购物资质量稳定，价格合理。
4. 采购部门应定期对采购工作进行总结，发现问题及时整改。
第五章监督与考核第六条监督与考核：1. 医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购制度的有效执行。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购质量、采购效率、廉洁自律等方面。
3. 对违反采购制度的行为，将按照相关规定进行处理。
第六章附则第七条本制度由医院总务科负责解释。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度第一章总则为规范医院物资采购管理行为，提高采购效率，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二章采购管理范围本制度适用于医院所有物资的采购管理工作，包括但不限于医疗器械、药品、耗材等。
第三章采购管理机构医院设立采购管理部门，负责医院物资的统一采购工作。
采购管理部门负责制定采购计划、审核供应商资质、签订合同等工作。
第四章采购管理流程1. 采购计划：各科室根据实际需求，向采购管理部门提交采购计划。
2. 供应商选择：采购管理部门根据科室需求，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 供应商资质审核：采购管理部门对选定的供应商进行资质审核，确保供应商具有合法经营资质。
4. 签订合同：双方在商定的条件下签订合同，明确物资的种类、数量、价格等信息。
5. 采购审核：采购管理部门对已采购的物资进行审核，确保采购符合规定。
6. 入库管理：采购管理部门将已审核的物资进行入库管理，确保物资安全。
7. 物资管理：各科室根据实际需求，领取已入库的物资进行使用。
第五章物资管理1. 物资验收：各科室在领取物资时，应进行验收，确保物资完好无损。
2. 物资分类管理：各科室应按照规定对物资进行分类管理，确保物资使用顺利。
3. 物资库存管理：各科室应合理管理库存，避免物资过期、损坏等问题。
4. 物资使用记录：各科室应及时记录物资的使用情况，定期上报给采购管理部门。
第六章审核责任1. 采购管理部门负责对采购行为进行审核，及时发现问题并处理。
2. 各科室负责对物资使用情况进行审核，并及时上报给采购管理部门。
第七章处罚规定对违反采购管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职等。
第八章附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经医院领导批准并公告后生效。
以上为医院物资采购管理制度，希望各部门严格执行，确保医院物资采购管理工作的顺利进行。
医院库存物资管理制度(4篇)
医院库存物资管理制度第一章绪论第一条目的和依据为了规范医院库存物资管理，确保物资安全、合理、有效地供应和使用，提高医疗服务质量，特制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构采购与管理办法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于医院内所有涉及库存物资的管理工作。
第二章库存物资管理的组织机构和职责第三条物资管理委员会医院设立物资管理委员会，负责制定和组织执行库存物资管理的总体策略、政策和规程，对物资管理工作进行监督和指导。
其中包括院长、副院长、院办公室主任、财务处主任、采购管理处主任等。
第四条物资管理部门医院设立物资管理部门，负责具体实施物资管理工作，包括物资采购、物资供应、物资分发、物资监管等职责。
第五条物资管理人员物资管理部门必须配备专职的物资管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
物资管理人员要做好库存物资的台账记录、物资的分类和归类、定期盘点和库存状态的管理等工作。
第六条采购管理人员采购管理处负责医院库存物资的采购工作，必须配备专职的采购管理人员，具有相关工作经验和专业知识。
采购管理人员要做好物资的采购计划、采购方式的选择、供应商的评审和合同的管理等工作。
第七条监察人员医院设立监察人员，负责对物资管理工作的监督和检查，发现问题及时提出处理建议，确保物资管理工作的合规和有效。
第三章物资管理的基本原则第八条安全原则医院库存物资管理必须确保物资的安全性和保密性，采取必要的措施防止物资的丢失、损坏和盗窃。
第九条合理原则医院库存物资管理必须合理配置库存物资，按需采购和供应，合理利用和循环使用，避免过度储备和资源浪费。
第十条透明原则医院库存物资管理必须公开透明，采取公开招标、公开合同、公开评标、公开用途等制度，保证采购和使用的公正、公平、公开。
第十一条监控原则医院库存物资管理必须建立监控机制，定期进行库存盘点和结算核对，对异常情况进行及时处理和调整。
第四章物资采购管理第十二条采购计划医院单位要按照临床需求和预算要求编制物资采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和时间节点。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文(3篇)
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文医疗物资采购及设备管理制度是为了确保医院能够正常运营和提供高质量的医疗服务，有效管理医疗物资采购和设备使用的规定。
以下是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容：1. 采购流程：a. 制定采购计划，明确采购需求和预算；b. 进行供应商评估，选择合格供应商；c. 签订合同或协议，明确采购物资的品种、数量、质量要求等；d. 货物验收，确认是否满足质量要求；e. 采购结算，及时支付供应商款项。
2. 采购控制：a. 建立采购审批制度，明确采购权限和程序；b. 设立采购管理部门，负责统一的采购计划和物资供应；c. 形成采购档案，包括采购合同、验收记录等；d. 定期开展物资品质和价格比对，确保采购的物资满足质量要求。
3. 设备管理：a. 建立设备台账，记录设备的基本信息、购置时间、保养记录等；b. 实施设备保养和维修计划，确保设备的正常运转；c. 做好设备维修记录和故障处理，预防和解决设备故障；d. 对设备进行定期检查和评估，及时更新设备或更换老化设备。
4. 物资库存管理：a. 建立物资库存管理制度，确保物资的有效管理；b. 设立物资库存警戒线和补货计划，避免物资供应紧张或过剩；c. 做好物资验收和入库登记，确保物资的质量和数量准确；d. 定期进行物资盘点，核对库存数量和实际账面一致性。
5. 资产管理：a. 建立资产管理制度，明确对医院资产的保护和管理要求；b. 做好资产登记和清查，确保资产的真实性和准确性；c. 定期进行资产评估和更新，确保资产价值的准确性；d. 制定资产处置流程，定期对报废或损坏资产进行处置。
以上是某医院医疗物资采购及设备管理制度的主要内容，不同医院可能会有所差异，具体制度还需根据实际情况进行适当调整和完善。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范文（2）1目的及适用范围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院物资采购流程管理制度
一、目的为确保医院物资采购工作的规范、高效、廉洁，降低采购成本，提高物资质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门在采购各类物资、设备、药品、耗材等过程中。
三、组织机构1.成立医院采购委员会，负责采购工作的领导、监督和决策。
2.成立采购部门，负责采购工作的具体实施。
3.成立监督部门，负责采购工作的监督和检查。
四、采购流程1.需求申请各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经部门负责人签字、院领导审批后，提交采购部门。
2.采购计划编制采购部门根据《物资采购申请表》及库存情况，编制采购计划，经采购委员会审核批准后执行。
3.供应商选择采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
4.签订采购合同采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
5.采购验收采购部门组织验收小组，对采购物资进行验收，验收合格后方可入库。
6.入库管理物资入库后，由仓储部门进行登记、分类、存放，确保物资安全。
7.使用管理各部门根据实际需求，办理物资领用手续，按规定的使用范围和用途使用物资。
8.报销管理各部门在物资使用过程中，按照财务规定办理报销手续。
五、监督管理1.采购委员会对采购工作进行监督，确保采购工作的合规、高效。
2.采购部门对采购过程进行监督，确保采购物资的质量、价格合理。
3.监督部门对采购工作进行监督检查，对违规行为进行查处。
六、附则1.本制度由医院采购委员会负责解释。
2.本制度自发布之日起施行。
医院库房物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院库房物资采购管理，确保医院医疗、教学、科研等工作的顺利进行，提高物资采购效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院库房物资采购的各个环节，包括采购计划、招标、询价、合同签订、验收、付款等。
第三条医院库房物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和政策，确保采购活动合法合规。
第二章采购计划第四条医院库房物资采购计划由使用科室根据实际需求编制，经科室负责人审核后报总务科。
第五条总务科负责对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况提出调整意见。
第六条采购计划经医院分管领导批准后，由总务科组织实施。
第三章招标与询价第七条医院库房物资采购采取公开招标或询价方式。
第八条公开招标：总务科根据采购计划，在政府采购网上发布招标公告，邀请符合资格的供应商参加投标。
第九条询价：对于小额物资采购，总务科可直接向三家以上供应商询价，选取价格合理、质量可靠的供应商。
第十条招标或询价过程中，总务科应确保程序公开、透明，确保供应商的合法权益。
第四章合同签订第十一条招标或询价结束后，总务科与中标或询价供应商签订采购合同。
第十二条采购合同应明确物资名称、规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
第十三条采购合同签订后，总务科应及时将合同文本报送医院分管领导审批。
第五章验收与付款第十四条供应商按照合同约定交付物资后，总务科负责组织验收。
第十五条验收合格后，总务科应及时办理付款手续。
第十六条付款前，总务科应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料，确保无误。
第六章监督与考核第十七条医院设立物资采购监督小组，负责对库房物资采购活动进行全程监督。
第十八条总务科应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、服务质量、廉洁自律等方面。
第十九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、停职检查等处理。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院库存物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强医院库存物资采购管理，确保医院正常运营，提高物资使用效益，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门的库存物资采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和行业标准。
第二章采购管理职责第四条医院设立采购管理部门，负责全院库存物资采购工作的统一管理和协调。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定库存物资采购计划，合理确定采购数量、品种和规格；（二）组织采购活动，确保采购质量、价格和交货期限；（三）建立供应商档案，对供应商进行评估和选择；（四）监督采购过程，确保采购活动合法合规；（五）定期分析采购数据，提出改进措施。
第三章采购流程第六条采购计划编制（一）各部门根据实际需求，编制年度库存物资采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门；（二）采购管理部门对各部门的采购计划进行汇总、审核，形成全院年度库存物资采购计划。
第七条供应商选择（一）采购管理部门根据采购计划，选择具有相应资质、信誉良好的供应商；（二）供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，可通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第八条采购合同签订（一）采购管理部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货期限、付款方式等内容；（二）合同签订前，采购管理部门应进行合同审核，确保合同内容合法合规。
第九条采购执行（一）供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应库存物资；（二）采购管理部门对采购执行情况进行监督，确保采购活动合法合规。
第十条采购验收（一）采购管理部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求；（二）验收合格后，将物资入库，并办理入库手续。
第四章采购监督与考核第十一条采购管理部门应定期对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法合规。
第十二条对采购活动中存在违规行为的，按照相关规定追究相关人员的责任。
第十三条对采购管理部门和采购人员的考核，应包括采购质量、采购成本、采购效率等方面。
医院物资采购管理制度(3篇)
医院物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
医院物资管理制度(7篇)
医院物资管理制度（7篇）医院物资管理制度（通用7篇）医院物资管理制度篇11.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。
1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。
1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。
1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。
1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。
1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。
1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。
2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。
2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。
如为电话通知，应先维修后填单。
2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。
2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。
2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。
2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。
3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。
4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的'《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。
医院采供中心物资管理制度范文（四篇）
医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。
第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。
第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。
第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。
第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。
第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。
第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。
第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。
第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。
第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。
第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。
第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。
第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。
第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。
第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。
第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。
2024医院物资采购管理制度范文
2024医院物资采购管理制度范文一、总则为规范2024年医院物资采购工作，提高采购效率，保障医疗服务质量，特制定本制度。
二、采购目标1.保证医院各科室的正常运转和医疗服务的顺利进行。
2.提高物资采购的透明度和公平竞争性。
3.降低采购成本，实现物资采购的经济效益。
三、采购程序1.需求确认：各科室根据实际需要提出物资采购需求，并报送至采购管理部门。
2.供应商选择：采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
3.投标报价：采购管理部门向合适的供应商发送采购邀请函，并收集供应商的投标文件和报价信息。
4.评审与比较：采购管理部门对收到的投标文件进行评审和比较，选择最优的供应商。
5.合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，并明确相关细则和履行义务。
6.采购执行：中标供应商按合同约定供应物资，医院财务部门及时支付货款。
7.验收与入库：各科室对收到的物资进行验收，并按规定流程进行入库管理。
8.采购记录：采购管理部门及时记录采购过程和结果，并留存相关文件和资料。
四、采购管理要求1.公开透明：采购管理部门应建立起透明、公开、公平的采购平台，确保供应商有平等的竞争机会。
2.合规操作：采购管理部门及供应商应遵守相关法律法规和采购政策，确保采购活动的合法合规。
3.供应商评估：采购管理部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商及时予以淘汰。
4.质量管理：采购管理部门要确保采购物资的质量符合医院要求，并对不合格物资进行退换货处理。
5.风险管理：采购管理部门要及时发现和应对采购过程中的风险，确保采购目标的顺利实现。
五、违规处理对违反本制度的采购行为，采购管理部门将根据具体情况进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、暂停采购资格等。
六、附则1.本制度由采购管理部门负责解释和修改。
2.本制度自2024年1月1日起施行。
以上为2024年医院物资采购管理制度范文，具体制度可根据实际情况进行修改和完善。
医院采购管理制度(通用13篇)
医院采购管理制度（通用13篇）医院采购管理制度篇11、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。
采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。
严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。
认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。
进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
医院采购物资管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购管理，确保医疗质量和医院运营效率，降低采购成本，提高采购透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有物资的采购活动，包括但不限于药品、医疗器械、医疗耗材、办公用品、后勤用品等。
第三条医院物资采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家相关法律法规和政策。
第二章采购计划与审批第四条采购部门应根据医院各部门的需求，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间等信息。
第六条采购计划需经相关科室负责人审核，并由采购部门负责人审批。
第七条对于重大采购项目，需经医院采购委员会审议，并报院长批准。
第三章供应商管理第八条医院应建立供应商库，对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格。
第九条供应商库的建立和维护由采购部门负责，定期对供应商进行评估和调整。
第十条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程第十一条采购部门根据审批通过的采购计划，组织招标或询价。
第十二条招标或询价应采用公开、公平、公正的方式，确保供应商的公平竞争。
第十三条采购部门应根据招标或询价结果，选择最优供应商。
第十四条采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的交货时间、质量、价格、售后服务等事项。
第五章采购验收与入库第十五条采购物资到货后，由采购部门组织验收。
第十六条验收人员应对照采购合同，对物资的名称、规格、数量、质量、包装等进行检查。
第十七条验收合格后，由仓库办理入库手续，并做好入库记录。
第十八条验收不合格的物资，应及时通知供应商处理。
第六章采购档案管理第十九条采购部门应建立采购档案，包括采购计划、招标文件、询价文件、合同、验收报告等。
第二十条采购档案应妥善保管，便于查询和审计。
第七章监督与考核第二十一条医院设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第二十二条采购部门应定期对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、服务质量等。
医院物资采购供应管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资采购供应管理，确保医疗质量和安全，提高医院经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有物资的采购、供应、验收、储存、使用等环节。
第三条医院物资采购供应管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购管理第四条医院物资采购应实行集中采购、统一管理，采购部门负责物资采购工作。
第五条采购计划编制：1. 各科室根据实际需求，于每月底前提出下月物资采购计划；2. 采购部门对科室提出的采购计划进行审核，确保计划合理、完整；3. 采购部门根据审核通过的采购计划，编制物资采购计划。
第六条采购方式：1. 医院物资采购应采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行；2. 采购部门应根据采购物资的性质、数量、价格等因素，选择合适的采购方式。
第七条供应商选择：1. 采购部门应根据采购需求，对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格；2. 采购部门应选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第三章供应管理第八条供应商按照采购合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，将物资送达医院指定地点。
第九条物资验收：1. 采购部门负责组织验收，确保物资符合采购要求；2. 验收过程中，如发现物资不符合要求，应及时通知供应商进行处理。
第十条物资储存：1. 医院应设立专门的物资仓库，负责物资的储存和管理；2. 仓库管理人员应按照物资种类、规格等进行分类存放，确保物资安全。
第四章验收管理第十一条验收程序：1. 采购部门收到物资后，应组织验收；2. 验收人员应对照采购合同、采购订单、物资清单等资料进行验收；3. 验收合格后，由验收人员签字确认。
第五章使用管理第十二条医院各部门应合理使用物资，不得浪费；第十三条医院应建立健全物资使用管理制度，明确物资使用范围、使用流程、使用责任等。
第六章监督管理第十四条医院设立物资采购供应管理监督小组，负责对物资采购供应管理工作进行监督检查；第十五条监督小组应定期对采购、供应、验收、储存、使用等环节进行检查，发现问题及时整改。
医院采购管理制度6篇
医院采购管理制度6篇医院采购管理制度1为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》(下称采购法)《中华人民共和国招标、投标法》(下称招标、投标法)、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：一、采购计划医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和年度预算，本着经济实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年度购置计划，填写购置申请表。
单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》(其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外)，经主管院长审核后在规定时间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备管理办公室，经院长办公会审批后执行;对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委员会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。
需主管部门审批的，应当获得批准后执行。
需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。
论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。
(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。
2024医院物资采购管理制度范文(三篇)
2024医院物资采购管理制度范文一、目的与依据为了规范医院物资采购行为，保障医院物资供应的品质和数量，提高采购效率，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于医院的所有物资采购活动。
三、采购程序1.需求确认：各科室根据实际需要，提出物资需求清单，并报告给采购部门；2.供应商选择：采购部门根据需求清单，选择符合要求的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价；3.比较评估：采购部门对供应商的报价进行比较评估，综合考虑价格、品质、服务等因素，确定合适的供应商；4.合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确供应商提供物资的品种、数量、价格、交付时间等相关条款；5.采购执行：采购部门按照合同要求执行采购活动，并对物资进行验收；6.入库管理：采购部门将验收合格的物资按照规定进行入库，并做好物资的标识、分类、存储等管理工作；7.付款结算：采购部门将供应商提供的发票和相应的结算单据交给财务部门进行付款结算；8.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括物资质量、交货准时性、服务态度等方面的考核。
四、采购预算控制1.医院应根据实际情况制定年度物资采购预算，并由财务部门进行审批；2.采购部门在执行采购过程中，应严格控制物资采购预算，确保不超出预算金额。
五、物资质量控制1.采购部门在选择供应商时，应优先选择具备ISO9001品质管理体系认证或相关认证的供应商；2.采购部门在执行采购过程中，应对物资进行严格的验收，确保物资的质量符合要求。
六、采购记录与档案管理1.采购部门应做好物资采购的记录工作，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、付款结算等环节的记录；2.采购部门应妥善保管物资采购相关的档案，包括合同、发票、结算单据等。
七、违规处理1.对于违反本制度的行为，视情节轻重，采取相应的纪律处分措施；2.对于造成严重后果的违规行为，按照相关法律法规进行处理。
八、附则本制度自颁布之日起生效，具体事项由采购部门负责解释和修订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。
（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。
招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。
缺一手续财务科不得付款。
分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。
对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
西丰县第一医院。